| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2003 | 1340.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaReferente ao parcelamento de debito do fornecimento de energia eletrica de faturas pendente até 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 187.70 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | referente aos serviços prestados como Vigilante do Grupoescolar do Sitio Mereco, neste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 200.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como Vigilante do Grupo Escolar do Sitio Mereco, neste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 110.00 | 00083979816400 | NULL | Referente a 01 platao como medico odontologo, realizado no Centro de Saude, relativo ao mes de dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como atendente de saude, durante o mes de dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 710.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Exames de ultra-sonografia realizadas em gestantes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 500.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | plantoes realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, durante o mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 1235.00 | 00018602223404 | NULL | serviços prestados como Psicologo durante4 o mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo gol, lotado na Secretaria de Saude, conf. nf nº 000579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2003 | 1050.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | ao fornecimento de 02 pneus 900x20, destinados ao onibus escolar do Povoado de Lagoinha, neste Municipio, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao e Conservacao das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 14400.00 | 40866543000100 | NULL | Referente a 160 horas de maquina motoniveladora-patrol, destinadas a recuperação de diversas Rodovias Municipais, conforme contrato firmado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a bolsista do Programa Agente Jovem, relativo a parcela 13. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a bolsistas do Programa Agente Jovem, relativo as parcelas 13 e 14. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a bolsistas do Programa Agentes Jovens, relativo as parcelas 13 e 14. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2003 | 226.80 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | referente ao fornecimento de diversos paes destinados a manutençao do Programa PETI, conforme nota fiscal avulsa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2003 | 240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | ao fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo ambulancia, placa 7161, pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2003 | 520.00 | 00013295950415 | NULL | Referente a serviço prestado como medico plantonista, relativo a dois plantões de 24hs nos dias 18-25/01/2003 conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 300.00 | 04697665000157 | NULL | referente ao fornecimento de chapas de madeirite, destinadas a confecção de carteiras escolares do Grupo Escolar Adauto Gomes localizada no Sitio Carapuça, neste Municipio. Conf. NF nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Parcerias com instituicoes de Saude e U-niversidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2003 | 641.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a contribuição relativa ao mes de 01/2003, conforme Clausula 3ª do Convenio nº 00214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2003 | 224.00 | 35429745000155 | SOFREIOS - ANTONIO DE SA D LEITE JUNIOR | Referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo Caçamba, lotado nos serviços de limpeza publica, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2003 | 375.00 | 02162745000182 | NULL | Referente a manutenção e instalção da rede externa dos ramais, com aquisiçao de 300 metros de fios, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2003 | 100.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Referente aos serviços prestados no cabeçote do veiculo Santana,lotado no Gabinete do Prefeito, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 143.60 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo santana, lotado no Gabinete do Prefeito, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 1287.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veiculo santana, lotado no Gabinete do Prefeito, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 1212.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade, conf. comprovantes anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 1825.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Referente ao fornecimento de oleo diesel destinado ao trator deste Municipio, conf. nf. nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 625.54 | 03899236000108 | NULL | referente ao fornecimento de diversas peças destinadas ao veiculo marca kia, modelo besta, tipo ambulancia, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 780.00 | 00013295950415 | NULL | Referente a 06 plantoes medico noturnos realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, durante o mes de Dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 7500.00 | 24578338000193 | NULL | Referente aos serviços prestados, pela Empresa cima, para realizar Concurso Publico, neste Município, conforme Contrato firmado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Referente a 02 viagens Agua Branca/João pessoa/Agua Branca e 01 Agua Branca/Campina Grande, transportendo a Secretaria de Educação em um veiculo camioneta D-20, placa MIU 3210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 309.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | referente a 04 viagens transportando o Diretor da Escolar Antonio Virgolino Batista, para Agua Branca/Patos, Agua Branca/Princesa Isabel, em um veiculo camionete D-20, placa JTB 3671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 700.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | referente a viagens transportando merenda escolar, para serem distribuidas nas Escolas da Zona Rural, em um veiculo camioneta D-20, placa KIP 6113, durante os meses de julho e agosto de 20002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | Referente a locação de um veiculo camioneta D-10, placa JYB 6589/PB, destinada aos serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 7454.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, durante o mesdedezembro/2002,dosSitios:Muritiba/Povoado de Lagoinha,Muriçoca/Agua Branca,Mocó/Agua Branca,Inveja/Agua Branca,Canudo/Agua Branca,Bredo/P.B Jesus,Mereco/P.B.Jesus,Bela Vista/AguaBranca,AguaBranca/Patos,Aguabranca/Afogados-PE,Exú/Agua Branca,Escondido/Agua Branca,Carapuça/P.Lagoinha,Dona Joana/Agua Branca,Gomes/Agua Branca,Muritiba/P.Lagoinha, durante o mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 1841.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao transporte de Professores da rede municipal de ensino, durante o mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como Tecnico, para fazer conseto na maquina copiadora, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao recolhimento de encargos para o PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 1284.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Referente ao Fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba, lotado nos serviços da limpeza publica, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como Garis durante o mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2003 | 360.00 | 03899236000108 | NULL | mao de obra mecanica no veiculo marca KIA, modelo besta tipo ambulancia, conf. nf nº004559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2003 | 18.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a devolução de saldo bancário, referente a rendimento de aplicação financeira, do convenio firmado com o MIN, para contrução de uma canal pluvial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2003 | 40.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Locação de 02 cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2003 | 1650.00 | 00013295950415 | NULL | Referente a 05 plantoes medico de 24 horas nos dias 01,08,15,22,29 de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2003 | 880.00 | 00075237199372 | NULL | Referente a 04 plantoes medicos de 24 horas realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, durante o mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2003 | 1120.00 | 00002937291406 | NULL | referente a 04 plantoes medicos de 24 horas nos dias 07.14,21 e 28 no Centro de Saude Jose Pedro Firmino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2003 | 360.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Fornecimento de gasolina destinada a um veiculo, quando em divulgação a pupulação, da importancia da construção de privadas higienicas em residencias de pessoas carentes comforme convenio firmado com a FUNASA, sendo este destinado a atender a contrapartida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia a populacao com exames labo-ratoriais, ultrassonografias e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2003 | 648.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | Referente a exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio, conf. nf de serv. nº | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao e Conservacao das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2003 | 244.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Peças destinadas ao trator pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Referente a contribuição destinada a FAMUP, durante o mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2003 | 100.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS - OFICINA PADRE CICERO | Referente aos serviços prestados fazendo conserto da ambulancia parati, de placa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2003 | 480.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Recolhimento de encargos para o PASEP, referente a compentencias 11 12 de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2003 | 201.48 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Fornecimento de diversos materiais de limpeza destinado a Escola Antonio Vigolino Batista, localizada nesta cidade, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2003 | 250.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS - OFICINA PADRE CICERO | Serviços mecanicos prestados no Onibus escolar pertencente a esta Municipalidade, de placa nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2003 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Referente ao fornecimento de peça destinada ao veiculo Caçamba, lotado nos serviços de limpeza publica, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2003 | 2761.59 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Referente ao fornecimento de de diversos generos alimenticios destinados aos beneficiados do Programa PETI, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2003 | 2171.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos do Programa PETI, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2003 | 17740.78 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Fornecimento de diversos materiais de limpeza destinados a manutenção do programa PETI, conf. nfs nºs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2003 | 1199.45 | 24459802000203 | NULL | Fornecimento de diversos materiais escolares destinados a manutenção do Programa PETI, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2003 | 615.00 | 00162697000105 | NULL | Fornecimento de carnes destinadas a manutenção do Programa PETI, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2003 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a 02 passagens para viajar Campina Grande São Paulo destinadas aos senhores Gilson L. de Melo e Edinalva P. de Sousa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2003 | 403.00 | 03637906000100 | NULL | Referente ao fornecimento de luvas e vassourões,destinados a limpeza publica, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2003 | 860.00 | 03637906000100 | NULL | Referente ao fornecimento de10 pares de botas e 20 conj. de fardamento para garis, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2003 | 4350.00 | 00013295950415 | NULL | Referente aos serviços prestados como medico do PSF, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2003 | 4822.04 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais medico hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2003 | 3113.85 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Referente ao fornecimento de diversos medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf. nº 000373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2003 | 700.00 | 03637906000100 | NULL | Carrinho de mãoAquisição de 02 carrinhos de mão, (coletor de lixo), destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia a populacao com exames labo-ratoriais, ultrassonografias e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2003 | 770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Referente a um exame de ressonancia magnetica de um cranio do Senhor Jose Barbosa Filho, pessoa carente deste Municipio, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 116.15 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose pe4dro Firmino, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 266.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Referente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção do Programa Vigilancia Ambiental, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2003 | 5259.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veiculo Kombi e oleo diesel destinados aos onibus escolares, todos lotados na Secretaria de Educação, conf. nfs nºs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2003 | 1400.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Referente ao fornecimento de diversas refeições destinadas a Professores da rede municipal de ensino durante o periodo de 13/01/2003 a 24.01.2003, quando em treinamento neste Municipio, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 1663.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Vigilantes Lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 45.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 216.60 | 00002394459450 | NULL | Referente aos serviços prestados como Vigilante do grupo escolar do Sitio Carapuça, neste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao recolhimento de encargos para o PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 866.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Assessores do gabinete do Prefeito, durante o mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 633.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos Assessores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao vencimento do Operador de Máquinas Pesadas, relativo ao mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 2847.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos garis durante o mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 416.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia dos servidores notados na limpeza publica, relativo ao mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao vencimento do Diretor de Serviços Urbanos, relativo ao mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 4197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Vigilantes lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 191.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao fornecimento de 01 armação sortida de lentes brancas, destinadas a pessoa carente deste Municipio, conf. declaraçao de pobreza, em anexo e nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2003 | 207.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação publica, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2003 | 250.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Referente aos serviços prestados na confecção de 10 faixas de tecido com 05 metros, cada, destinadas ao esclarecimento junto a população da importancia da construção e conservação de privadas higiênicas em suas residencias. Conforme contrapartida do convenio FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2003 | 360.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo carro de som quando em divulgação a titulo de esclarecimento a população da importancia da construção de privadas higiênicas em suas residencias, de acordo com a contrapartida desta Prefeitura e convenio FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2003 | 115.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados na revelação de 08 filmes fotograficos, com fotos,mostrando todo desenvolvimento do Programa da Educação na Saúde, de acordo com a contrapartida do convenio FUNASA, para construção de privadas higiências. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2003 | 863.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao fornecimento de agua, destinada a manutenção de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2003 | 3887.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao fornecimento de energia eletrica destinada a predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2003 | 304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados em copias xeros de diversos socumentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2003 | 2626.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Referente ao fornecimento de diversos materiais de expedientes destinados ao Gabinete do Prefeito, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2003 | 750.00 | 00002937291406 | NULL | referente a 02 plantoes medicos de 24 horas, realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2003 | 1825.00 | 00002937291406 | NULL | Referente aos serviços prestados como Medico do PSF, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2003 | 500.00 | 00075237199372 | NULL | referente a 02 plantoes medico de 24 horas, nos dias 04 e 11 de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2003 | 1650.00 | 00075237199372 | NULL | Referente aos serviços prestados como Medica do PSF, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2003 | 50.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | referente ao conserto do radiador do Oinibus escolar de placa nº lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2003 | 250.00 | 00027429164404 | NULL | Referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de equipo odontologico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2003 | 300.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Referente a refeições servidas a estagiarios de medicina, enfermagem e odontologia do ERI, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como Agentes de Saude do programa PACS, durante o mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2003 | 252.00 | 09269614000148 | NULL | Referente ao fornecimento de materiais destinados aos Agentes da Vigilancia Sanitaria, quando na vigilancia das aguas no Municipio, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Evitando Doencas | Aquisicao de Equipamentos e materiais para os trabalhos de vigilancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2003 | 150.00 | 09269614000148 | NULL | PulverizadorReferente a aquisição de 01 pulverizador, destinadas aos Agentes do prgrama ECD, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2003 | 12.00 | 09269614000148 | NULL | Referente ao fornecimento de 04 pares de luvas destinadas aos Agentes do prgrama ECD, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2003 | 55.20 | 00003249286451 | NULL | Referente aos serviços prestados como Cadastrador de 276 cartão SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2003 | 544.10 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | Referente ao fornecimento de diversas refeições destinadas aos Motorista dos veiculos deste Municipio, quando em viagens a cidade de Patos, transportando pessoas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2003 | 731.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2003 | 330.00 | 24102667000163 | NULL | Referente a locação de software e serviços de assessoria a esta Prefeitura Municipal, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2003 | 634.00 | 05445071000111 | NULL | Referente ao fornecimento de diversas materiais odontologico destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nfs nºs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2003 | 540.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Referente ao fornecimento de carne bovina destinada a manutenção do Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf avulsa nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2003 | 370.00 | 00013295950415 | NULL | Referente a 01 plantão medico de 24 horas trabalhado no dia 19 de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a 15ª parcela do Programa Agentes Jovens a bolsista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a 15ª parcela do Programa Agentes Jovens, na função de Monitor do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2003 | 526.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2003 | 525.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Referente ao fornecimento de 01 pneu 900x20, destinado ao onibus escolar, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2003 | 300.98 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Referente ao fornecimento de diversos materiais de limpeza destinados a manutenção das Escolas dos Sitios: Espuma, Moco, Poço Comprido, e P. de B. Jesus, neste Municipio, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2003 | 329.50 | 24292070000129 | NULL | Referente ao fornecimento de diversas peças destinadoas aos fogoes das escolas da rede municipal de ensino conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2003 | 15085.90 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Fornecimento de diversos materiais didaticos e de expedientes destinados as Escolas da rede Municipal de ensino conf. nfs nºs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2003 | 302.98 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | Fornecimento de diveras peças destinadas a manutenção da cantina da Escola Antonio Virgolina Batista, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2003 | 15.96 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | Maquina de calcularAquisição de 02 calculadores destinadas a Secretaria de Educação, deste Municipio, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2003 | 882.27 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Referente ao fornecimento de diversos materiais de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisicao de Equipamentos para as esco -las do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2003 | 503.26 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | Filtro de aguaFiltro de aguaAquisição de 15 filtros de agua destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2003 | 245.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Fornecimento de 01 bateria destinada ao veiculo kombi e camara de ar com protetor destinado ao veiculo onibus escolar de placa MMP 7183, conf. nfs nºs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2003 | 1537.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Fornecimento de diveros tintas e materiais para pintura destinados as Escolas dos Sitios:Poço Comprido,Riacho do Meio,Lage Dagua,Serra do Vente,Bredo, Criolos, Espuma e Povoado de Bom Jesus, neste Municipio, conf. nfs nºs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao recolhimento de encargos para o PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a taxa cobrada por emissão de extratos bancários | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a taxa bancaria por emissão de extratos bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a tarifa bancaria debitata nesta data em favor do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a tarifa bancaria debitada nesta data em favor do Banco Real | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a taxa de emissão de extratos bancarios, debitado nesta data na conta do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2003 | 780.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo besta, marca KIA, tipo ambulancia, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2003 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Serviços de mao de obras no veiculo ambulancia de placa 7161, pertencente a esta municipalidade, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2003 | 353.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Fornecimento de materiais destinados as ambulancias parati de placas 4545, 0330 conf. nfs nºs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2003 | 2428.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Parcelamento de debito junto a Caixa Economica, para com o FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2003 | 1943.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoreferente a amortização da divida contratada, conforme desconto efetuado no Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2003 | 87.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a diferença de cheque descontado a maior na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2003 | 75.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Fornecimento de um balde lubrax destinado ao trator lotado nos Serviços de Estradas deste Municipio, conf. mf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a taxa bancária sobre emissão de extratod bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a taxa bancaria por emiss~]ao de extratos debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a taxa bancaria sobre emissão de extratos bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2003 | 255.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | Fornecimento de peças destinadas ao veiculo caçamba, lotada nos serviços de limpeza publica, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2003 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | Serviços prestados no veiculo caminhao mercedes benz, placa GTR 0797/PB, movido a diesel, transportando entulhos e catralhas, fazendo toda limpeza da zona urbana desta cidade, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2003 | 999.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba, lotado nos serviços de limpeza publica, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2003 | 250.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Vencimento do Motorista, lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2003 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Fornecimento de uma camara de ar destinada ao veiculo ambulancia, conf. nf nº 000597 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2003 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao 02 passagens de onibus destinadas a pessoas carentes deste Municipio, destino: Campina Grande a São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aluguel de um predio onde funciona o Clube das Mães desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2003 | 1518.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Fornecimento de diesel destinado ao trator lotado nos Serviços de Estradas, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aluguel de um predio onde funciona o banco de Sementes Agricola, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Agua para Todos | Contratacao de Carros-pipas e outros pa-ra os servicos de abasteciment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2003 | 3000.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | a locação de um veiculo caminhão pipa, chevrolet, 12000 custon, placa JNZ 6340, movido a oleo diesel, ano 1989, destinado ao transporte de agua durante o mes de fevereiro de 2003, para todas as Comunidades da Zona Rural, deste Municipío, devido a falta dagua para consumo humano nestas Comunidades. Conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2003 | 1401.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Fornecimento de gasolina destinada ao veiculo sanata, lotado na Gabinete do Prefeito, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veiculo deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2003 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Aluguel de um predio onde funciona a Garagem dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a emissão de extrato bancario, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a emissão de extrato bancario, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2003 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Aluguel de um predio onde funciona a sala do PACS, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2003 | 360.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Serviços prestados como Tecnico de Enfermagem, durante o mes de janeiro de 2003, Programa PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2003 | 360.00 | 00018672864670 | NULL | Serviços prestados como Tecnico de Enfermagem do programa PSF, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2003 | 360.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | Serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2003 | 1115.00 | 00083979816400 | NULL | Serviços prestados como Odontologo do Programa Saude Bucal, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2003 | 1265.00 | 00098143220400 | NULL | Serviços prestados como Enfermeira do PSF, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2003 | 1265.00 | 00030303954051 | NULL | Serviços prestados como Enfermeira do PSF, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2003 | 1265.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Serviços prestados como Enfermeira do PSF, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como Agentes da Vigilancia Ambiental, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2003 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Serviços prestados como Agentes de Saude, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2003 | 500.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Referente a 04 plantoes realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, durante os dias 11,12,18 e 19 de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2003 | 500.00 | 00024577184060 | NULL | Vencimento do Secretario de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimento com produtividades dos servidores lotados na Secretaria de Saude relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Serviços prestados como Assistente de Saude, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2003 | 1235.00 | 00018602223404 | NULL | Serviços prestados como Psicologo, lotado na Secretaria de Saude, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2003 | 110.00 | 00083979816400 | NULL | Referente 0 01 plantao como Odontologo no dia 11 de janeiro de 2003, no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, localizado na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2003 | 360.00 | 00049655183491 | NULL | Serviços prestados como Diretor de Farmacia, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2003 | 380.00 | 00044139497491 | NULL | Serviços prestados como Assistente de Saude, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vebcimento do Coordenado de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2003 | 10392.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2003 | 427.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 2952.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a receita lançada indevidamente na conta do PRONAF, no mês de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2003 | 7664.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a encargos com a Previdencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao mes de janeiro de 2003, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao ofrnecimento de extratos bancario, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria sobre emissão de extrato bancario, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao fornecimento de extratos bancarios, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2003 | 180.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Aluguel de um predio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2003 | 1016.00 | 00035187883704 | NULL | Serviços de imunização prestados em 27 Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2003 | 6830.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimento do pessoal lotados na Secretaira de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2003. 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2003 | 1418.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003. 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2003 | 3320.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimento do Pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2003. 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2003 | 45.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia do pessoal lotados na Secretaria de Educação, 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2003 | 34959.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2003. 60 % Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2003 | 1463.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2003. 60% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2003 | 4985.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a valores retidos da conta do Fundef, para conta do FPM, relativo aos 21% da folha de pagamento do magistério do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2003 | 313.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Restutuição efetuada da conta do FUNDEF, para conta do FPM, ref. aos valores retido durante o mes de jan/03, sobre 21% da folha de pagamento do Magisterio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2003 | 0.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | diferença do empenho nº 123,nfs nºs 01807,01808, empenhado a menor no mes de janeiro de 2003, corrigido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2003 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | ao fornecimento de diversas refeiçoes a pessoas carentes quando se deslocam do Municipio, para receberem socorro medico, na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2003 | 180.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | referente ao fornecimento de 14m3 de oxigenio destinado ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 0099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2003 | 40.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | locaçao de 02 torpedos de oxigenio, destinados ao Centro de Daude Jose Pedro Firmino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia Medica a Pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2003 | 100.00 | 00030260396400 | NULL | aos serviços medico prestados nas pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia Medica a Pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2003 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a 03 eletroencefalogramas e o2 consultas realizadas em pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia Medica a Pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2003 | 50.00 | 00016065042404 | NULL | a consulta realizada no Senhor Geneilson R. da Silva, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | 02 viagens Agua branca/Joao Pessoa/Agua Branca, durante os meses de Outubro e Novembro de 2002, transportando medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2003 | 200.00 | 00055944280468 | NULL | ao vencimento do Motorista, acima, lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2003 | 560.00 | 00013295950415 | NULL | a 03 plantoes medico, sendo: 02 noturnos nos dias 08 e 15 de laneiro de 2003 e 01 plantao de 24 horas no dia 26 de janeiro de 2003, no Centro de Saude Jose Pedro Firmino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2003 | 1000.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE MEDEIROS | serviços prestados na manutenção dos aparelho de transmissão das TVs Paraiba, SBT e Bandeirantes, localizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2003 | 878.06 | 09095183000140 | SAELPA | debito em conta 200.1212 - ICMS,, de faturas pendentes,do fornecimento de energia eletrica, debitadas nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Assessor Juridico, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2003 | 196.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a varias copias rexox de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2003 | 1600.00 | 00002553678487 | NULL | aos serviços prestados como Assessor Tecnico Administrativo, durante o mes de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2003 | 2000.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | aos serviços prestados como Tecnico Contabil, durante o mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2003 | 4.05 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencetes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2003 | 600.00 | 01106069000167 | NULL | fornecimento de uma bomba hidraulica destinada oa veiculo caçamba pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 001190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2003 | 430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo besta, tipo ambulancia, conf. nf nº 000612 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2003 | 3092.99 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de diversos generos alimentícios destinados ao a manutenção dos aluno da creche Mãe Iaia, nesta cidade, conf. nf nºs 013352,013349,013350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2003 | 987.00 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas a manutenção da Creche Mae Iaia, localizada, na cidade, conf. nf nº00494 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2003 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | aos serviços prestados na elaboração das GFIP| 00000000 | NULL | NULL | Combustível | |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2003 | 200.00 | 08811663000106 | NULL | publicação de meteria de interesse deste Municipio, conf. nf nº 000917 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para os alun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2003 | 6387.35 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de diversos generos alimenticio destinados a manutenção do Programa PNAE/Merenda Escolar, conf. nf nº 013351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2003 | 6.25 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos para serem encaminhados a Secretaria de Educação do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Assessoria e Coordenação dos interesses comuns da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercicio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2003 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | publicação de aviso de edital e Lei 232, conf. nf nºs 057611 e 057726 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2003 | 6.25 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentação pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2003 | 685.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 02 pneus destinados ao gol placa MO# 5466 e 02 pneus e 01 peça destinados a ambulancia placa MMP 7161, conf. nfs nºs 000612/614 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2003 | 300.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | serviços prestados no conserto do veiculo caçamba de placa nº MNE 0340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2003 | 350.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | serviços prestados no veiculo caçamba, placa MNE 0340, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2003 | 377.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | fornecimento de peças destinadas ao veiculo caçamba de placa MNE 0340, conf. nf nº 002537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2003 | 703.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2003 | 341.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Encarregada de Identificação, relativo ao mes de janeiro 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Assessor do Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 401.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario-familia do servidor acima, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a complementação dos vencimento relativo ao mes de dezembro de 2002, compensado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como gari durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2003 | 2393.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salaro-familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimento dos telefonistas, lotadas na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2003 | 90.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2003 | 152.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Enc. de Poços, lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2003 | 33.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario-familia dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de janeiro,de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Serviços prestados como membros do Conselho Tutelar, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Prefeito Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Vice-Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2003 | 922.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2003 | 1688.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no gabuinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario-familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2003 | 250.00 | 00011105706869 | NULL | locação de uma moto CG 125, placa 0077, destinada oas serviços desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2003 | 347.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimento do Assessor do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2003 | 2597.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Administração. relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario-familia da servidora acima, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2003 | 434.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador de Tributos, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2003 | 33.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Secretario de Finanças/Tesoureiro, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 265.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Datilografo, lotado nos serviços da fazenda, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 56.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2003 | 321.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Datilografo, lotado nos serviços da fazenda, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, lotado nos serviços da fazenda, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2003 | 1139.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimentos de inativos, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2003 | 663.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria das Finanças, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2003 | 156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | gatificação de acordo com a Lei 235/ 2002, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2003 | 7326.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a encargos junto ao INSS, sobre 21% da folha de pagamento dos servidores Municipais, debitado na conta do FPM, de acordo com a MP 2043/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2003 | 7172.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a encargos junto ao INSS, debitado na conta do FPM, de acordo com a MP 2043/2000, referente aos 21% da folha de pagamento do Magisterio - 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2003 | 1118.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a encargos junto ao INSS, debitado na conta do FPM, de acordo coma PM 2043/2000. ref. aos 21% da folha de pagatº dos 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Secretaria da Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2003 | 428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2003 | 234.00 | 00026447666806 | LUCAS DEODATO PEREIRA E OUTROS | serviços prestados como Vigilante do Grupo Escolar do Povoado de Lagoinha, neste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2003 | 908.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locação de um veiculo, camioneta D-10, placa JYS 6589, destinada as serviços desta Secretaria de Educação, durante o mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2003 | 725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando estudantes dos Sitios: Santa Maria para o P. de Lagoinha e Sitio Mereco para o P. de Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2003 | 600.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico da Secretaria de Educação, durante o mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2003 | 619.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | locação de um veiculo modelo FIAT, tipo UNO, PLACA KGX 7436, destinado aos serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2003 | 3431.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos ambulancias de placas MMP 7161,MNE 0330 e MON 4554, conf. nfs nºs 348/347/346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2003 | 641.76 | 33669672007075 | NULL | a contribuição relativa oa mes de fevereiro a favor da BEFAM, conforme convenio 00214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2003 | 498.81 | 09095183000140 | SAELPA | a debito de conta de fornecimento de energia eletrica destinada a predios publicos municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2003 | 614.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de diversos materiais de expoedientes destinados a manutenção da Secretaria de Saude deste Municipio, conf. nf. nº 007644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2003 | 0.60 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | a diferença empenhada a menor no empenho nº 112 datado de 28/01/2003, conf. nf nº 005681, destinada ao fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude Jose Pedro Firmino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Professora, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2003 | 316.91 | 33000118001221 | TELEMAR | a ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2003 | 14.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentaçao pertencete a esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Combatendo a Seca | Construcao de Acudes, Barragens, PocosAmazonas, Pocos Tubulares, Ciste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2003 | 5890.00 | 04913908000147 | NULL | Complementação na construçao de açudes nas Comunidades Lage Dagua e Cabaceira?Paude Fogoa complementaçao do contrato firmado para construçao de 02 açudes nas Comunidades: Lage Dagua e Cabaceira/Pau de Fogo, neste Municipio, conf. PRONAF 2001 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Combatendo a Seca | Construcao de Acudes, Barragens, PocosAmazonas, Pocos Tubulares, Ciste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Complementação na construçao de açudes nas Comunidades Lage Dagua e Cabaceira?Paude Fogocomplementação para construção de 02 açudes nas Comunidades: Lage Dagua e Cabaceira/Pau de Fogo, sendo R$ 477,59 Contrapartida desta Prefeitura e R$ 4.022,41 contrato PRONAF 2001. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2003 | 620.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLIGTON RAMOS DE LIMA | aos serviços prestados transportando alfabetizadores do programa Alfabetização Slidaria, deste Municipio, para Joaoa Pessoa, ida e volta, em um veiculo camionete cabine dupla, placaCPH 9220/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Vigilantes dos Grupos Escolares dos Sitios: Catolé,Macaco e Bola, neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2003 | 250.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de refeições destinadas a medicos, enfemeiras e odontologo, do ERI, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2003 | 300.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social, durante os meses de Janeiro Fevereiro e Março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2003 | 200.00 | 00078046521434 | NULL | aos serviços prestados como gari durante o mes de Janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como garis durante os meses de Novembro e Dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Povo Educado, Povo Desenvolvido | Manutencao da Escola de Musica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2003 | 1000.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | Flautasaquisição de 40 flautas destinadas a manutençao da Escola de musica deste Municipio,conf. nf nº 001098 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | contribuiçao para Federação dos Municipio, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2003 | 786.78 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2003 | 3775.75 | 09095183000140 | SAELPA | ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2003 | 170.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSE- JOSE MARTINS FILHO | aos serviços prestados no feixo de molas do onibus escolar de placa MMP 7083, conf. nf nº 3076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Agentes de Saude, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2003 | 7.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2003 | 4546.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimentos de vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2003 | 191.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2003 | 641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2003 | 2847.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2003 | 416.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salarios-familias dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2003 | 220.00 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados como Encarregado do Xafariz do Bairro Barro Vermelho, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2003 | 121.00 | 03637906000100 | NULL | de luvas e vassouras destinadas a limpeza publica, conf. nf global nº 000983, datada de 18.01.2003, como parte de restituição realizada neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2003 | 3788.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de gasolina destinada ao veiculo kombi placa MMS 3755 e onibus escolar placa MMP7083, conf. nfs nºs 350/351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de varios butijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 000349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2003 | 45.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2003 | 1502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Assessores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2003 | 695.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | a identificação e ordenação dos endereços eletronicos ao Portal Publico (internet). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2003 | 1200.00 | 03135517000186 | NULL | a cessao de uso do software, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2003 | 605.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de 24 livros de matriculas e 01 carimbo pequeno, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 7661 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2003 | 200.00 | 00079792766472 | NULL | serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Grupo Escolar do Sitio Lage Dagua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2003 | 200.00 | 00016103033420 | NULL | aos serviços prestados como gari, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2003 | 414.20 | 00097677507468 | JOSEFA BARROS DA SILVA | ajuda financeira destinada a Senhora Josefa B. da Silva, pessoa carente deste Municipio, para fazer tratamento medico, conf. documentos comprobatorios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2003 | 380.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | ao fornecimento de uma urna com visor destinada a seputar pessoa carente deste Municipio, conf. nf nº 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2003 | 50.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | ao fornecimento de um ataude com mortalha destinados ao seputamento de uma criança carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2003 | 200.00 | 00002372698486 | NULL | ao fornecimento de 02 urnas, para o seputamento das pessoas carentes:Joana T. de Santana e Mª das Dores Nogieira, no cemiterio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2003 | 219.40 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | fornecimento de materiais hidraulico destinados a manutençao do abastecimento dagua do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2003 | 4.90 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a Secretaria de Educaçao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2003 | 358.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de toner destinado a maquina copiadora, conf. nf nº 009475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2003 | 313.45 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | fornecimento de oleo diesel, destinado ao aonibus escolar de palca MMP7083, quando em viagens a cidade de Patos transportando professores da rede Municipal de ensino, conf. nf nº 002535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2003 | 200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de 2000 folhas de copias de cheques destinados a Tesouraria desta Prefeitura, conf. nf nº 007672 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2003 | 949.21 | 33000118001221 | TELEMAR | a ligaçoes telefonicas a serviços desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2003 | 350.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA - RP DIESEL | aos serviços prestados no trator pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 0199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2003 | 1732.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | fornecimento de diveros materiais destinados a manutençao do abastecimento dagua dos Povoados de Lagoinha e Bom Jesus, conf. nf nº 000148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2003 | 617.36 | 03899236000108 | NULL | fornecimento de diversas peças destinadas ao veiculo besta, tipo ambulancia, marca KIA, placa MOL 2002, conf. nf nº 004807/01/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2003 | 320.00 | 03899236000108 | NULL | aos serviços de mao de obra no veiculo besta, tipo ambulancia, placa MOL 2002, conf. nf nº 004807/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2003 | 500.00 | 00024577184060 | NULL | ao vencimento do Secretaria de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2003 | 1226.20 | 00016730852372 | NULL | ao vencimento do odontologo deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2003 | 3932.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario- familia da servidora acima, lotada na Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2003 | 5578.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do pessoa lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2003 | 360.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario-familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2003 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a incentivo aos Agentes de Saude do PACS, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2003 | 73.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | ao fornecimento de refeições destinadas aos Agentes de Saude, durante treinamento em assistencia ao diabetico e hipertenso, durante o mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes da Vigilancia Ambiental, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos Agentes de Saude Ambiental, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2003 | 500.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | aos serviços prestados como Auxiliar de enfermagem do PSF, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Enfermeiras do PSF, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2003 | 632.50 | 00098143220400 | NULL | aos serviços prestados como Enfermeira do PSF, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2003 | 1115.00 | 00083979816400 | NULL | aos serviços prestados como Odontologo do Programa Saude Bucal, durante o mes de fevereiro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2003 | 5000.00 | 00013295950415 | NULL | aos serviços prestados como medico do PSF, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Tecnicas de Enfermegem do PSF, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2003 | 4492.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de oleo diesel e gasolina destinados aos veiculos: gols placa MOJ 3866, placa 5466, ambulancias parati, placa MMP7161,placa MNE0330 e micro-onibus odontologico da saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2003 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | ao aluguel de um predio onde funcio a sala do PACS, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2003 | 183.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de peças destinadas ao veiculo gol placa MOJ 3866 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2003 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | aos serviços prestados no conserto do veiculo gol placa MOJ 3866 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2003 | 25.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | fornecimento de peças destinadas a ambulancia de placa MMP7161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2003 | 75.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | fornecimento de peças de aparelho de oxigenio destinadas ao Centro de Saude jose Pedro Firmino, conf. nf nº 004575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extratos bancario, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extratos bancarios, ditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extrato bancario da conta 4.430-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2003 | 809.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a compra de passagens de onibus, sendo: 04 passagens Serra Talhada a Brasilia e 01 passagem Campina Grande Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predios onde funciona a Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2003 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Monitores, Supervisores, Coordenadores do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2003 | 12450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a bolsistas do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extrato bancario, na conta do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extratos bancarios na conta do PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Recuperacao do Parque infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extrato, na conta do Programa Agentes Jovens | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2003 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria debitada nesta conta a favor do BACEN conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2003 | 250.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funcioma o banco de sementes relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2003 | 550.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | aos serviços mecanico prestados com reposiçao de peças destindos ao trator deste Municipio, conf. nf nº 002103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2003 | 100.00 | 09083072000114 | NULL | aos serviços prestados com reposiçao de peças destinados ao motor bomba que serve para o abastecimento dagua do P. Lagoinha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona a ificina mecanica dos veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2003 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | ao aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos pertencentes a esta Municipalidade, relativo ao mes de fev/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2003 | 8.80 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2003 | 55.20 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos encaminhados ao Ministerio da Educaçao, como prestações de contas do PDDE EMerenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2003 | 33.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a abono ferias da Auxiliar de Serviços lotada na Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a gratificação de acordo com a Lei 01/97, a auxiliar de serviços lotada na gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a gratificaçao conf. Lei nº 01/97, a Enc. do Setor de Identificação, lotada nos Serviços da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a gratificação conf. Lei nº 01/97 a Secretaira da J.S.M, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a gratificação conf. Lei nº 01/97 a Enc. do Setor de Identificaçao, relativo ao mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 1954.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortizaçao da divida contratada junto a Caixa Economica de acordo com o contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 2141.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao parcelamento junto a Caixa Economica Federal, FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissão de extratos, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por debito em conta, conforme autorização | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 4.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa de cheue suoerior, debitado nesta data, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de entratos bancario na conta ICMS-FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extrato bancario da conta convenio MIN, construçao de poços no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como professoras durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2003 | 728.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | fornecimento de diveros materiais destinados ao conserto de carteiras escolares das Escolas dos Sitios: Bola, Poço Comprido e Escola do P. de Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2003 | 1152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços, Vigilantes e Motorista, lotados na Secretaria de Educação, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2003 | 7574.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal todados na Secretaria de Educação, 40% FUNDEF, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2003 | 1475.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, 40% FUNDEF, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2003 | 381.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Vigilantes dos Grupos Escolares do Sitio Mereco e Povoado de Lagoinha, nete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2003 | 329.50 | 24292070000129 | NULL | ao fornecimento de diversas peças destinadas aos fogões das escolas da rede municipal de ensino, conf. nf nº 000005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a abono ferias do vigilante lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extrato bancario, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extratos bancario, na conta do PNAE/Merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de estratos, na conta do Programa Recomeço | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2003 | 615.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Agente Administrativo,lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de Fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2003 | 4311.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de fevereiro de 2003, 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2003 | 56.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario-familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de fevereiro 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2003 | 38173.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoas lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de fevereiro.60% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2003 | 1283.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de fevereiro. 60% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | serviços prestados no transporte de entulhos e catralhas, fazendo toda limpeza da zona urbana, em um veiculo caminhao placa GTR 0797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2003 | 618.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | ao fornecimento de refeições destinadas aos profissionais do PSF e PACS, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2003 | 380.00 | 00044139497491 | NULL | aos serviços prestados como Diretora de Saude Publica durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Coordenador da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2003 | 1235.00 | 00018602223404 | NULL | serviços prestados como Coordenador do PSF, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2003 | 360.00 | 00049655183491 | NULL | serviços prestados como Diretor de Farmacia, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2003 | 2000.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | aos serviços prestados como tecnico Contabil durante o mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00002553678487 | NULL | aos serviços prestados como Assessor Tecnico Administrativo, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnico juridico especializado, durante o mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2003 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a 13 diarias trabalhadas como motorista durante os meses de agosto, e setembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2003 | 390.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | ao fornecimento de refeiçoes destinadas aos estagiarios do ERI durante o mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a pensionista, lotada na Secretaria de saude, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Farmacia Basica para o atendimento a po-pulacao carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a deposito a favor da Secretaria de Saude do Estado, para fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2003 | 180.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | fornecimento de 02 torpedos de oxigenio destinados a ambulancia parati de placa MON 4554 e Unidade de Saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2003 | 6.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | diferença empenhada a menor no empenho nº 0050,datado de 15.01.2003, para fornecimento de generos alimenticios destinados aos beneficiados do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2003 | 293.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | fornecimento de diversas peças destinadas ao onubis escolar de placa KMG 8154, conf. nf nº002553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2003 | 600.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico da Secretaria de Educaçao, durante o mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento da Secretaria de Educaçao deeste Municipio, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2003 | 408.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Motorista e Auxiliar de serviços, lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a gratificaçao por funçao dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, 60% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2003 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | a locaçao de um veiculo marca fiat, placa KGX 7436, destinados aos serviços da Secretaria de Educaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Agente Administrativo, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2003 | 1428.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no gabinete do prefeito, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a locaçao de uma moto CG 125, placa 0077 destinada aos serviços desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2003 | 1455.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de gasolina destinada ao veiculo santana, lotado no Gabinete do Prefeito, conf. nf nº 00360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2003 | 1270.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados no gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Prefeito Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Vice-Prefeito, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2003 | 1249.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados nos Serviços da Fazenda, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados nos serviços da fazenda, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2003 | 934.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos so pessoal lotado nos Serviços da Fazenda, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2003 | 33.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia do servidor lotado nos Serviços da Fazenda. relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2003 | 2613.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria Geral, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia da servidora lotada na Secretaria de Administraçao, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2003 | 1139.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a inativos lotados na Secretaria de Administraçao, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2003 | 415.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Sec. de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2003 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Diretor do SMER, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2003 | 1904.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de oleo diesel destinado ao trator deste Municipio, conf. nf nº 000358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Secretario de Agricultura relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2003 | 33.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Sec. de Açao Social, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Conselheiro Tutelar do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos so pessoal lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2003 | 230.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | ao fornecimento de carnes destinadas a Unidade de Saude da Familai, conf. nf nº 414484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2003 | 159.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Enc. de Poços, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2003 | 497.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos so pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2003 | 1366.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos das telefonistas, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2003 | 90.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia das telefonistas, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2003 | 2259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2003 | 101.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2003 | 1232.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba, pertencete a esta Municipalidade, conf. nf nº 00359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2003 | 1088.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2003 | 120.00 | 01886573000127 | NULL | fornecimento de uma magueira de 50 metros destinados a limpeza publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2003 | 200.00 | 02317227000190 | NULL | aos serviços prestados na remoçao e instalaçao de um para - brisa traseiro do onibus escolar MOB 8098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2003 | 1270.00 | 02317227000190 | NULL | fornecimento de diversas peças destinadas ao micro-onibus escolar de placa MOB 8098, conf. nf nº00253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2003 | 364.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na maquina de xerox, conf. nf nº 26826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2003 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | a locaçao de uma camionete D-20, placa JYB, 6589/PE, destinada aos serviços da Secretaria de Educaçao, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2003 | 800.00 | 00073428183487 | EDGEMO VIRGOVINO DE MELO | aos serviços prestados em um veiculo camioneta D-10, placa JNI 9905, transportando merenda escolar para as Escolas da Zonal Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2003 | 4596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2003 | 843.78 | 33000118001221 | TELEMAR | a ligaçoes telefonicas a serviços desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2003 | 300.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | aos serviços prestados no conserto do onibus escolar de placa nº KMG 8154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/03/2003 | 933.28 | 10738284000171 | NULL | ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saude da Familia, conf. nf nº 000080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2003 | 1683.55 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de material medico ambulatorial e hospitalar, conf. nf nº 006809 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisicao de Medicamentos, Material Medico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2003 | 1088.12 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos e material medico destinado Unidade de Saude da Familia, conf. nf nº 006810 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisicao de Medicamentos, Material Medico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2003 | 847.02 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | ao fornecimento de medicamentos, material medico hospitalar, conf. nf nº 006812 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2003 | 209.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | ao fornecimento de diversas peças destinadas ao veiculo caçamba, conf. nf nº 011643 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia a populacao com exames labo-ratoriais, ultrassonografias e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2003 | 810.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | a exames laboratorias realizados em pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2003 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de uma bateria e termianl de bateria, destinados ao trator deste Municipio, conf. nf nº 000664 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/03/2003 | 1646.80 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | ao fornecimento de gasolina destina as ambulancias parati de placas MNE 0330, MON 4554 e MMP7161, pertencentes a esta Municipalidade, quando em viagens transportando pessoa doentes para Campina e Joao Pessoas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/03/2003 | 395.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | Nobrak, teclado e telaNobrak, teclado e telaNobrak, teclado e telaa quisiçao de 01 nobrak, um teclado e uma tela destinados ao parelho de computador da Secretaria de Saude, conf. nf nº 000360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/03/2003 | 1157.32 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destina as ambulancias parati de placas: MON 4554, MNE 0330, quando no mes de fevereiro transportaou diversas pessoas doentes em carater de urgencias, as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/03/2003 | 800.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Maquina de escrevera aquisiçao de 02 maquinas de escrever destinadas a Secretaria de Educaçao deste Municipio, conf. nf n 004836 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Recuperacao das Escolas do Ensino Funda-mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/03/2003 | 2247.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | ao fornecimento de 107 sacos de cimento destinados a recuperaçao das Escolas: Antonio V. Batista, Isaias Pereira, Djanira Firmino, na cidade e Escola Delfino Jose dos Santos no Povoado de Lagoinha, conf. nf nº 32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/03/2003 | 274.00 | 00024960519487 | Antonio Barros Veras | aos serviços prestados em um veiculo camioneta D-20, transsportando estudantes do Sitio Dona Joana para o Colegio desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/03/2003 | 570.00 | 24101305000158 | NULL | ao fornecimento de diversas peças destinadas ao onibus escolar de placa KMG 8154, conf. nf nº 000187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2003 | 150.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA | aos serviços prestados na cobertura de bancos do onibus escolar de placa KMG 8154, pertencete a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2003 | 50.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA | aos serviços prestados na cobertura do Banco do motorista do trator pertencente a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/03/2003 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | aos serviços prestados na elaboração de GFIP, GPS e individualizaçao do FGTS, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/03/2003 | 1348.90 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | aquisiçao de diversos materiais de expedientes destinados a manutençao do Programa PETI, conf. nf nº 004837 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/03/2003 | 128.00 | 04010321000128 | HAMILTON GOMES FIRMINO | ao fornecimento de uma cama e um colchao destinados a Senhora Janaina Maria da Silva, pessoa carente deste Municipio, conf. declaraçao de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/03/2003 | 150.00 | 00002864208482 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | a uma ajuda financeira a Senhora Maria Jose L. dos Santos para fazer um tratamento medico na Santa Casa de Misericordia na cidade de Maceio, conforme comprovantes de doaçoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2003 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | ao fornecimento de diversas refeiçoes destinadas a pessoas carentes quando se deslocam do Municipio para receberem socorro medico em Hospitais na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2003 | 690.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | ao fornecimento de 01 pneu,01 camara, 01 torluga e um protetor, destinados ao veiculo caçamba pertencete a esta municipalidade de placa MNE 0349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2003 | 4779.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | ao fornecimento de diversos generos alimenticios destinados a manutençao do Programa PETI, conf. nf nºs 001108 e 001111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a tarifa bancaria, sob debito automatico, conforme comprovante bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2003 | 4014.93 | 09095183000140 | SAELPA | ao fornecimento de energia eletrica para predios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | a contribuiçao junto a FAMUP, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2003 | 728.26 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua para predios publicos Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2003 | 354.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | ao fornecimento de diversos materiais de limpeza destinados a manutençao da Secretaria de Educaçao, conf. nf nº 001110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2003 | 636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2003 | 641.76 | 33669672007075 | NULL | a contribuiçao junto a BENFAM, conf. convenio nº 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Agentes do PACS, durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2003 | 110.00 | 00083979816400 | NULL | a 01 plantao relaizado como Odontologo, na Unidade de Saude da Familiam durante o mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/03/2003 | 565.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao recolhimentos de encargos para o PASEP, competencia Janeiro e Fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/03/2003 | 5.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria debitada nesta data conf. extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2003 | 433.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento da Assessora Tecnica do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2003 | 1066.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos dos Assessores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2003 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Operador de Maquinas Pesadas, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2003 | 1490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao venbcimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março. 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março. 40% Fundef | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2003 | 3871.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de oleo diesel destinado aos onibus escolares lotados na Secretaria de Educação, de placas nºs KMG 8154 e MMP 7083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2003 | 900.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de 30 butijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 000362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2003 | 340.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | ao fornecimento de diversas refeiçoes destinadas a Professores da Rede Municipal de Ensino, quando em treinamento para melhor aperfeiçoamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2003 | 3149.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2003 | 191.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2003 | 217.00 | 00002969957469 | NULL | aos serviços prestados como Vigilante do Grupo Escolar do Sitio Entrada de Lagoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados na Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2003 | 4126.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2003 | 416.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2003 | 496.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | ao fornecimento de tintas destinadas a pintura do predio onde funciona o gabinete do Prefeito, conf. nf nº 004297 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para os alun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/03/2003 | 420.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | ao fornecimento de paes destinados a complementaçao da merenda escolar da Escola, Antonio Virgolino Batista localizada nesta cidade conf. nf avulsa nº 414492 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisicao de generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para as cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/03/2003 | 198.10 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | ao fornecimento de diversos paes destinados a complementaçao da merenda da Creche Municipal Mae Iaia, conf. nf avulsa nº 141492 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/03/2003 | 209.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | ao fornecimento de paes ebolos destinados a merenda dos alunos do Programa PETI, conf. nf avulsa nº 414493 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2003 | 2436.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | ao fornecimento de diversas peças destinadas ao trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2003 | 975.52 | 33000118001221 | TELEMAR | a liagaçoes telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2003 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a passagens de onibus destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisicao de generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para as cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2003 | 2479.37 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | ao fornecimento de diversos generos alimenticios destinados ao fabrico de merenda escolar para Creches Municipais, conf. nf nº 001136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2003 | 154.70 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA - MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | ao fornecimento de diversas peças destinadas ao veiculo caçamba, conf. nf nº 0696 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2003 | 185.90 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA - MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | ao fornecimento de diversas peças destinadas ao veiculo trator pertencentes a esta Municipalidade, conf. nf nº 0697 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para os alun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2003 | 7053.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | ao fornecimento de diversos generos alimenticios destinados ao fabrico de merenda escolar, conforme convenio PNAE e nf nº 001137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Povo Educado, Povo Desenvolvido | Manutencao da Escola de Musica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2003 | 88.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Quadro Escolaraquisiçao de uma quasdro escolar destinado a manutençao da Escola de Musica, conf. nf nº 004852 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Povo Educado, Povo Desenvolvido | Manutencao da Escola de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2003 | 154.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | ao fornecimento de cadernos de musica destinados a manutençao da Escola de Musica, conf. nf nº 004852 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2003 | 520.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | aos serviços prestados transportando estudaantes da rede municipal de ensino dos Sitios: Poço Comprido, Caroa e Desterro para a cidade, em uma camioneta d 20 placa GAM 0004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2003 | 5000.00 | 00013295950415 | NULL | aos serviços prestados como medico do PSF durante o mes de marlo de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2003 | 220.00 | 24498164000159 | NULL | aos serviços prestados no conserto de equipamentos odontologicos com reposiçao de peças, conf. nf nº 1088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia a populacao com exames labo-ratoriais, ultrassonografias e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2003 | 1145.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | a varios exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio, conf. nf nº 000885/00886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2003 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Assistente de Saude, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2003 | 10066.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saude, durante o mes de março de 2003] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2003 | 427.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2003 | 522.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a icentivo PACS, relativo ao mes de março de 2003, conforme recibos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2003 | 629.30 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | ao fornecimento de materiais destinados a Unidade de Saude da Familia, conf. nf nº 007783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental, de acordo com o convenio ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental, de acordo com o convenio ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2003 | 500.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | aos serviços prestados como Tecnico de Enfermagem do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2003 | 1115.00 | 00083979816400 | NULL | aos serviços prestados como Odontologo do Programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2003 | 380.00 | 00049655183491 | NULL | aos serviços prestados como Farmaceutico, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como medicos do PSF, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2003 | 1235.00 | 00018602223404 | NULL | aos serviços prestados como Coordenador do PSF, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Enfermeiras do PSF, durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2003 | 1226.20 | 00016730852372 | NULL | ao vencimento do Odontologo do Municipio, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2003 | 500.00 | 00018672864670 | NULL | aos serviços prestados como tecnico de Enfermagem durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2003 | 500.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem, do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Coordenador de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/03/2003 | 720.50 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | ao fornecimento de materiais hospitalar destinados a Unidade de Saude da Familia, conf. nf nº 002148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2003 | 382.47 | 10738284000171 | NULL | ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saude da Familia, conf. nf nº 000083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2003 | 2400.00 | 40884066000106 | NULL | ao fornecimento de diversas divisorias destinadas ao predio onde funciona Secretaria de Educaçao deste Municipio, conf. nf nº 02869 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2003 | 2879.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Kombi de placa MMS 3755 e onibus placa MOB 8098, conf. nf nº 368/369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2003 | 615.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento da Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2003 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Progessor e Regente de Ensino do programa PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços, durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2003 | 536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestaods como Vigilantes das Escolas dos Sitios:Santa Maria e Bola e Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2003 | 1700.00 | 04119635000163 | NULL | ao fornecimento de diveros materiais de expedientes destinados as Escolas da rede municipal de ensino, conf. nf nº 000420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2003 | 986.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimento das Professoras lotadas na Secretaria de Educaçao, 60% Fundef | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2003 | 40473.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos de Professores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março de 2003. 60% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2003 | 1238.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos professores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março de 2003. 60% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2003 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março de 2003. 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2003 | 157.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março de 2003. 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2003 | 347.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Vigilantes dos Grupos Escolares dos Sitios: Cachoeira Alta e Mereco, neste Municipio. 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2003 | 11316.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março de 2003. 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2003 | 1283.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março de 2003. 40 % Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria debitada nesta data, por emissao de extratos bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria, debitado nesta data na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2003 | 7172.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a transferencias efetuada nesta data para a conta do FPM, sobre desconto a favor do INSS, sobre 21% da folha de pagamento do Magisterio (60%), relativo ao mes de fevereiro, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2003 | 1118.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a transferencia efetuada para conta do FPM, sbre desconto a favor do INSS, sobre 21% da folha de pagamento 40% Findef,relativo ao mes de fevereiro, regularizada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2003 | 22.52 | 00073809373400 | NULL | ao salario familia da servidora acima, lotada na Secretaria de Educaçao, 60% Funde. a titulo de complementaçao do empenho nº 587 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2003 | 22.52 | 00065848853487 | NULL | ao salario familia da servidora acima, lotada na Secretaria de Educaçao, relativo a diferença empenhada a menor no emp. nº 587 datado de 31.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2003 | 180.80 | 00002462610480 | SAULO CORREIA BORGES | aos serviços prestados como digitador do cartao SUS, durante o cadastramento de usuarios do SUS, de acordo com o convenio CADSUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2003 | 2435.00 | 04119635000163 | NULL | ao fornecimento de diveros materiais de expedientes destinados a manutençao da Secretaria de Saude, conf. nf nº 000416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario de pensionista, lotada na Secretaria de Saude, realtivo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2003 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | ao alugel de um predio onde funciona a sala do PCAS, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2003 | 108.00 | 02693756000512 | NULL | aos serviços fotogtaficos realizados a favor da Secretaria de Saude, conf. nf nº 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria debitada nesta data, por emissao de extratos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria debitada nesta data, por emissao de extratos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria debitada nesta data, por emissao de estratos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona o Banco de Sementes dos agricultores | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2003 | 2500.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de oleo diesel destinado ao trator pertencente a esta municipalidade conf. nf nº 371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Combatendo a Seca | Construcao de Acudes, Barragens, PocosAmazonas, Pocos Tubulares, Ciste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2003 | 1392.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Materiais destinados a const. de um Poço artesiano na Comunidade Poço CompridoMateriais destinados a const. de um Poço artesiano na Comunidade Poço CompridoMateriais destinados a const. de um Poço artesiano na Comunidade Poço CompridoMateriais destinados a const. de um Poço artesiano na Comunidade Poço Compridoao fornecimento de divesos materiais destinados a construçao de um Poço Artesiano na Comunidade Poço Comprido, conf. nf nº 000154 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Combatendo a Seca | Construcao de Acudes, Barragens, PocosAmazonas, Pocos Tubulares, Ciste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2003 | 165.40 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | Materiais destinados a const. de um Poço Artesiano na Comunidade CabaceiraMateriais destinados a const. de um Poço Artesiano na Comunidade CabaceiraMateriais destinados a const. de um Poço Artesiano na Comunidade CabaceiraMateriais destinados a const. de um Poço Artesiano na Comunidade CabaceiraMateriais destinados a const. de um Poço Artesiano na Comunidade Cabaceiraao fornecimento de diversos materiais destinados a constriçao de um Poço Artesiano na Cmunidade Cabaceira, conf. nf nº 000900 | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2003 | 3080.00 | 04119635000163 | NULL | ao fornecimento de diversos materiais de expedientes destinados ao gabinete do Prefeito, conf. nf nº 000418 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo relativo ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2003 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | ao aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona a oficina dos veiculos pertencetes a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2003 | 1894.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de gasolina destinada ao veiculo santana pertencente a esta munipalidade, conf. nf nº 372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2003 | 806.49 | 33000118001221 | TELEMAR | a laigaçoes telefonicas a serviços desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Tecnico Juridico Especializado, durante o mes março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2003 | 900.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | aos serviços prestados na assessoria, elaboraçao e acompanhamento de prjetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | aos serviços prestados como tecnico em Contabilidade, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a tarifa bancaria sob debito automatico autorizado, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2003 | 4.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a tarifa bancaria debitada nesta data por emissao de cheque superior | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extratos bancarios, debitada nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2003 | 3.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa debitada nesta data a favor do BACEM conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria debitada nesta data, por emissao de extratos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao recolhimento de encargos para o PASEP, conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao recolhimento de encargos para o PASE, conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2003 | 1961.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoa amortizaçao de divida contratada para construçao de casas populares e implantaçao de calçamento e meio-fios na cidade, junto a CEF. debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao recolhimento de encargos para o PASEP, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2003 | 2453.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao parcelamento do FGTS, junto a Caixa Ecnomica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2003 | 7326.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a encargos junto ao INSS, sobre 21% da folha de pagamento do mes de fevereiro dos servidores municipais, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria debita nesta data, por emissao de extratos bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2003 | 250.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | aos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2003 | 1661.66 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisicao de generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para as cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2003 | 378.00 | 00162697000105 | NULL | ao fornecimento de carnes destinadas a Creche Mae Iaia, conf. nf nº 000491 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bacaria debitada nesta data, por emissao de extratos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria debitada nesta data, por emissao de extratos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria debitada nesta data, por emissao de extrator | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | aos serviços prestados em um veiculo caminhao placa GTR 0797 ano 1995, movido a oleo diesel, transportando entulhos e catralhas fazendo toda limpeza da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2003 | 600.00 | 03135517000186 | NULL | a cessao de uso do software - sistema integrado de contab. e ad. publica, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2003 | 1600.00 | 00002553678487 | NULL | aos serviços prestados como Assessor Tecnico Administrativo, durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2003 | 530.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | ao fornecimento de diversas refeiçoes destinadas ao estagiarios do ERI, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria debitada nesta data, sobre emissao de extratos bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2003 | 110.00 | 00083979816400 | NULL | a plantao realizado no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, durante o mes de março/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2003 | 930.44 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | ao fornecimento de gasolina destinada aos veiculos ambulancias de palcas MMP7161 e MON 4554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2003 | 550.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | ao fornecimento de refeiçoes destinadas aos estagiarios do ERI, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2003 | 510.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | ao fornecimento de peças destinadas ao computador da Secretaria de Saude, conf. nf nº 000367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2003 | 7.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencetes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Casa | Aquisicao de Equipamentos para Unidadesde Saude da Familia e Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/04/2003 | 684.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | balança pediatricaa aquisiçao de balanças pediatricas destinadas a Unidade de Saude da Familia, conf. nf nº 008139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/04/2003 | 74.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | ao fornecimento de 02 redes e 01 colchao destinados a Secretaria de Saude, conf. nf nº 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/04/2003 | 183.50 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | ao fornecimento de carnes destinadas a Unidade de Saude da Familia conf. nf avulsa nº 448763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/04/2003 | 4.20 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/04/2003 | 305.04 | 02655729000121 | NULL | ao fornecimento de tecidos destinados ao fardamento dos alunos do Programa PETI, conf. nf nº 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Conselheiros Tutelar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Açao Social, relativo do mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2003 | 33.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2003 | 844.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimentos dos eletricistas lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimentos das telefonistas lotadas nos serviços de comunicaçao, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2003 | 90.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia das telefonistas, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2003 | 3242.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2003 | 78.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Enc. de Poços do Municipio, relativo ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Assessor da Secretia de Infra Estrutura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2003 | 29.15 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Sec. de Finanças/Tesoureiro, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Prefeito Constitucional, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2003 | 928.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos od pessoal lotados nos Serviços da Fazenda, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2003 | 56.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados nos Serviços da Fazenda, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2003 | 853.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Fananças, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2003 | 45.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados no Serviços da Fazenda relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2003 | 2613.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimetos do pessoal lotados na Secretaria de Administraçao, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia da servidora acima, lotada na Secretaria de Administraçao, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2003 | 1139.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a inativos da Secretaria de Administração, relativo ao mes de amrço | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2003 | 1920.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2003 | 90.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2003 | 600.00 | 00083449396404 | JOSÉ EDSON DA SILVA LEAL | aos serviços prestados como tecnico de Infirmatica, durante o mes de março 2003, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2003 | 250.00 | 00011105706869 | NULL | a locaçao de uma moto CG 125, placa 0077-PB, destinada aos serviços desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2003 | 922.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Secretaria da Agricultura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2003 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Diretor do S.M.E.R. relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2003 | 513.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2003 | 7520.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias de placas MON 4554,MOL 2002,MNE 0030 e micro-onibus odontologico, lotados na Secretaria de Saude, conf. nfs nºs 000373 a 000377 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2003 | 1099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Maquina fotograficaaquisiçao de uma maquina fotografica digital destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2003 | 35.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a frete para transporte de uma maquina fotografica digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2003 | 6734.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados transportando estudantes da rede municipal de ensino durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2003 | 300.00 | 00002733381458 | MARIA DEODATO DA SILVA E OUTRAS | a locaçao de um veiculo camioneta, ano 1999, placa KFV 8761, destinada aos serviços da Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2003 | 600.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | aos serviços prestados como Assessor Juridico, na Secretaria de Educação, durante o mes de Março | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2003 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | a locaçao de um veiculo marca fiat, modelo uno, placa KGX 7436, locado a Secretaria de Educaçao, durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a gratificaçao por funçao de Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria de Educaçao, durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a formaçao de professores do Programa de PROFORMAÇAO, quando capacitados pela Escola de 1º Grau Gama e Melo na cidade de Princesa Isabel-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2003 | 36.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | ao fornecimento de um balde de graxa destinado ao onibus escolar MMP 78083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2003 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | ao fornecimento de uma bateria destinada ao onibus escolar de placa MMP 7083, conf. nf nº 000708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2003 | 1200.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a pagamentos da 1ª e 2ª parcelas do contrato firmado com a Fundaçao Francisco Mascarenhas na cidade de Patos, para prestar serviços educacionais com assessoramento e acompanhamento pedagogico a Secretaria de Educaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2003 | 259.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | ao fornecimento de peças destinada a ambulancia parati de placa MNE 0330, conf. nf nº 000709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2003 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | aos serviços de mao de obra no veiculo ambulancia placa MNE 0030, conf. nf nº 000137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2003 | 284.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao recolhimento de encargos para O PASEP competencia 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2003 | 350.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | ao fornecimento de um ataude de madeira com mortalha destinado a pessoa carente deste Municipio, conf. certidao de obto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2003 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | a varias refeiçoes destinada a pessoas carentes quando se deslocam deste Municipio, a fim de receberem socorro medico em Hospitais da cidade de Patos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/04/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a varias passagem de onibus destinadas a pessoas carentes deste Municipio, quando em viagens a cidade de Sao Paulo, conf. comprovante de pobreza em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/04/2003 | 381.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇAO | ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutencao do abastecimento dagua do Povoado de Lagoinha, neste Municipio, conf. nf nº 002067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/04/2003 | 100.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS - OFICINA PADRE CICERO | aos serviços prestados na instalação geral do veiculo caçamba, pertencete a esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/04/2003 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | aos serviços prestados na elaboraçao de GFIP, GPS SEFIPS durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados no trator deste Municipio, conf. nf nº 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/04/2003 | 50.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS - OFICINA PADRE CICERO | aos serviços prestados na instalação eletrica do trator deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/04/2003 | 672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a tarifa bancaria, sobre emissao de extratos bancarios, debitado an conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/04/2003 | 580.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | ao fornecimento de 01 pneu 900x20 destinado ao onibus escolar de placa MME 0104, conf. nf nº 000698 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2003 | 1700.00 | 04119635000163 | NULL | referente ao fornecimento de diversos materiais de expedientes destinados as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal n. 000240, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/04/2003 | 282.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | ao fornecimento de diversos materiais destinados a Secretaria de Educaçao,conf. nf nº 004916 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/04/2003 | 3764.76 | 09095183000140 | SAELPA | ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/04/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como medico do PSF, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia a populacao com exames labo-ratoriais, ultrassonografias e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/04/2003 | 1080.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | aos serviços prestados na realizaçao de 36 exames de ultra-sonografias realizados em gestantes carente do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/04/2003 | 7.00 | 34028316561644 | NULL | a postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/04/2003 | 260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | ao fornecimento de 02 pneus 175/70 destinados a ambulancia de placa MON 4554, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisicao de generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para as cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/04/2003 | 749.80 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | ao fornecimento de paes e bolos destinados a Creche Mae Iaia, conf. nfs nºs 433259 e 433260 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2003 | 120.00 | 04162851000191 | NULL | ao fornecimento de armaçoes e lentes destinadas a Edilene O. da S. Santos pessoa carente deste Municipio, conf. declaraçao de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/04/2003 | 5032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/04/2003 | 405.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/04/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Diretor dos Serviços da Secredtaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Farmacia Basica para o atendimento a po-pulacao carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/04/2003 | 423.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a comtribuiçao destinada a Secretaria de Saude do Estado, para manutençao da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/04/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Agentes Comunitarios, convenio PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/04/2003 | 216.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Vigilante do grupos Escolar do Sitio Bola, neste Municipio. durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/04/2003 | 900.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de varios butijoes de gas destinados a s Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 000381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/04/2003 | 2938.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ao fornecimento de oleo diesel destinado aos onibus escolares de placas: KMG 8154 e MMP7983, conf. nfs nºs 000380/379 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/04/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos dos vigilantes das Escolas da Rede Municipal de ensino, relativo ao mes de abril. 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/04/2003 | 45.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de abril. 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2003 | 1000.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | ao fornecimento de diversas refeiçoes destinadas aos professores da rede municipal de ensino, quando em treinamento para melhor aperfeiçoamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2003 | 3774.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do Vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/04/2003 | 191.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos servidores lotados na Secredtaria de Educaçao, relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/04/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | a contribuicao para a Federaçao FAMUP, conf. debito em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/04/2003 | 1539.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/04/2003 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Operador de Maq. Pesadas, durante o mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Pecuaria Desenvolvida | Manutencao do Matadouro P£blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/04/2003 | 244.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados nas balancas do mercado Publico Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | ao vencimento do Secretario de Administraçao, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/04/2003 | 325.27 | 09095183000140 | SAELPA | ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/04/2003 | 845.30 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/04/2003 | 245.54 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | ao fornecimento de diversas refeiçoes destinadas aos motoristas das ambulancias deste Municipio, quando se deslocam para a cidade de Patos transportando doentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/04/2003 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Monitores, Auxiliar de Monitores e Coordenadores do Programa PETI, durante o meses de Jnaeiro, Fevereiro e Março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/04/2003 | 36075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a bolsista do Programa PETI, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2003 | 600.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | ao fornecimento de diversas refeiçoes destinadas aos medicos e enfermeiras do PSF durante o mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2003 | 496.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutençao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 004917 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2003 | 7.00 | 34028316561644 | NULL | a postagem de documento pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2003 | 1045.17 | 33000118001221 | TELEMAR | a ligaçoes telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2003 | 600.00 | 03135517000186 | NULL | a cessao de uso do software, Sistema Int. de Contab. e Adm. Publica, durante o mes de abril de 2003, conf. nf nº 000280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/04/2003 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | ao forneicmento de peças destinadas ao trator deste Municipio, conf. nf nº 004688 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a varias xeros tiradas em documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/04/2003 | 163.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | aos serviços prestados no veiculo Kombi placa MHS 4755, conf. nf de serviços nº 000160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/04/2003 | 1984.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | ArmarioEstante de madeira ou aço,Arquivo de aço ou madeiraMesaMesaaquisiçao de equipamentos destinados a Secretaria de Educaçao conforme nfs nºs 003091/003092 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2003 | 380.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | ao fornecimento de diversas peças destinadas a ambulancia parati de placa MON 4554, conf. nf nº 006006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2003 | 260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | ao fornecimento de 02 pneus destinados a ambulancia parati placa MMP 7161, conf. nf nº 000741 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2003 | 46.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo caçamba pertencentes a esta Municipalidade, conf. nf nº 006005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/04/2003 | 524.72 | 10738284000171 | NULL | ao fornecimento de medicamentos destinados as unidades de saude da familia deste Municipio, conf. nf nº 000084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2003 | 1362.00 | 00003993877497 | NULL | ao fornecimento de diversos ovos de pascoa destinados a 28 Escolas da Rede Municipal e Ensino, destinados a comemoraçao da Semana da Pascoa, conf. nf avulsa nº 433266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2003 | 276.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados fazendo autenticaçao em fotocopias de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2003 | 189.80 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇAO | ao fornecimento de diversos materiais hidraulicos destinados a manutençao do abastecimento dagua do Povoado de Lagoinha, neste Municipio, conf. nf nº 002078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA | a anuncio de publicaçao de resultado do Concurso Publico Municipal, conf. nfs nºs 038725/038726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2003 | 313.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Arquivo de aço ou madeiraaquisicao de um arquico de aço destinado a Secretaria de Educaçao, conf. nf nº 003096 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2003 | 173.50 | 00029921309404 | ANTONIO VICENTE DE SOUSA E OUTROS | aos serviços prestados como Vigilante do Grupo Escolar do Sitio Santa Maria durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços da Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2003 | 1318.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a encargos junto ao INSS, debitado da conta do FPM, de acordo com a MP 2043/2000, referente aos 21% da folha de pagamento dos servidores Fundef 40%, restituido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2003 | 7184.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a encargos junto ao INSS, debitado na conta do FPM, de acrodo com a MP 2043/2000, ref. aos 21% da folha de paagamento do Magisterios 60%, restituido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria, por emissao de extratos bancarios, debitado na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria, por emissao de extratos bancarios, debitado na conta do Convenio Recomeço | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2003 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | ao aliguel de um predio onde funciona a sala do PACS, relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria, por emissao de extratos bancario, debitado na conta 6.004-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria, por emissao de extratos bancarios, debitado na conta 6.430-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a tarifa bancaria, por emissao de estratos bancarios, debitado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extratos bancarios, debitado na conta do Convenio PNEA/Merenda Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ICMS/Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extratos bancarios, denitado na conta do ICMS/Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo desta Prefeitura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2003 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | ao aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona a oficina dos veiculos desta Municipalidade, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2003 | 4.40 | 34028316561644 | NULL | a postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2003 | 3389.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a encargos junto ao INSS, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao recolhimento de encargos para o PASE, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2003 | 1967.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoa amortizaçao da divida contratada junto a C.E.F, para construçao de casas e implantaçao de calçamento e meio-fios na cidade, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona o Banco do Sementes agricola do Municipio, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2003 | 2436.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | ao fornecimento de diversas peças destinadas ao Trator deste Municipio, conf, nfs nºs 004626/4627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria por emissao de extratos bancarios, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2003 | 250.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | aos serviços prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2003 | 240.00 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | aos serviços prestados como auxiliar de motorista do veiculo Caçamba, durante o mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes deste Municipio, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria, por emissao de extratos bancarios, debitado na conta do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a taxa bancaria, sobre emissao de estratos bancarios, debitados na conta do Convenio Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | aos servviços prestados em um veiculo caminhao, placa GTR 0797, movido a oleo diesel, transportando entulhos e catralhas, fando toda limpeza da Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | aos serviços prestados como tecnico em Contabilidade durante o mes de Abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2003 | 1600.00 | 00002553678487 | NULL | aos serviços prestados como Assessor Tecnico Administrativo durante o mes de Abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a pensionista lotada na Secretaria de Saude, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2003 | 817.75 | 33000118001221 | TELEMAR | a ligaçoes telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Assessor Tecnico Juridico Especializado, neste Municipio, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2003 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos dos Diretores de Saude Publica, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2003 | 10250.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2003 | 427.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2003 | 2316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos serviços prestados pelos servidores acima, na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2003 | 1100.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | ao fornecimento de refeiçoes destinadas aos estagiarios do ERI durante o mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a Produtividades dos servidores lotados na Secretaria de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2003 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | a incentivo aos Agentes Comunitarios de Saude, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2003 | 550.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Máquinas de beneficiamentoaquisiçao de um desintegrador de grãos para o processamento de multimistura, conf. nf nº 000846 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2003 | 2300.00 | 00013295950415 | NULL | aos serviços prestados como Medico do PSF, por 10 (dez) dias trabalhaddos neste Municipio, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2003 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do Odontologo deste Municipio, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2003 | 500.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF, durante os mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento do Coordenador da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2003 | 380.00 | 00049655183491 | NULL | ao vencimento da Diretora da Farmacia Basica deste Municipio, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Tecnicos de Enfermagem do PSF, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Enfermeiras do PSF, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como medico do PSF, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos serviços prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de abril, conv. ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2003 | 240.00 | 00014819345893 | NULL | aos serviços prestados como profissional do IEC, conv. ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2003 | 2823.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destina as ambulancias de placas MNE 0330, MMP 7161, pertencentes a esta Municipalidade cpnf. nf nºs 000386/387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2003 | 21918.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de abril de 2003. 40 % Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2003 | 1486.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salario familia dos servidores lotados na Secretaroa deEducaçao, relativo ao mes de abril de 2003, 40 % FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2003 | 44950.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de abril. 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2003 | 1249.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de abril. 60 % FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2003 | 615.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao vencimento da Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2003 | 4026.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina e oelo diesel destinados aos veiculos Onibus escolar de placas MOB 8098, MNE 0340 e Kombi escolar MMS 3755, conf. nfs nºs 383.383 e 385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2003 | 527.00 | 03441396000109 | AUDO SIQUEIRA VERAS | fornecimento de diversos materiais de construçao destinados ao manutençao do predio da Escola Antonio V. Batista, localizada nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2003 | 189.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | ao fornecimento de carnes destinadas ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf avulsa 433270 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/05/2003 | 3010.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel e gasolina, destinados as ambulancias Besta placa MOU 2002 e parati de placa MON 4554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/05/2003 | 233.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimentode materiais de limpeza destinados a manutençao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 0001327 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para os alun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2003 | 7338.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de diversos generos alimenticios destinados ao preparo de refeiçoes dos alunos da rede municipal de ensino, conf. nf nº 001319, conf. convenio PNAE/Merenda Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/05/2003 | 5552.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de diversos generos alimenticios e de limpeza destinados a manutençao do Programa PETI, conf. nf nºs 0001324/1325/1326 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/05/2003 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 03 (tres) passagen de onibus com destino, Campina Grande Sao Paulo, Serra Talhada-PE Sao Paulo, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2003 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 01 (uma) passagem de onibus Campina Grande a Sao Paulo, destinada a pessoa carente deste Municipio, conf. declaraçao anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/05/2003 | 2717.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais de expedientes destinados a manutençao do Programa PETI, conf. nf nº 004943 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisicao de generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para as cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/05/2003 | 2374.19 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos laimenticios destinados ao preparo de refeiçoes dos alunos da Creche Mae Iaia, conf. nf nº 001320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisicao de Medicamentos, Material Medico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/05/2003 | 967.08 | 23575657000182 | NULL | fornecimento de medicamentos e materiais hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 086879 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para estudan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/05/2003 | 936.28 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados a manutençao do Programa PROEJA, conf. nfs nºs 002323/1345 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/05/2003 | 735.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | serviços prestados na manutençao com aquisiçao de peças em um computador da Secretaria de Educaçao, conf. nf nº 0199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/05/2003 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | fornecimento de 04 toner destinados a maquina copiadora, conf. nf nº 009639 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/05/2003 | 1116.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de diversos materiais de limpeza destinados a manutençao das escolas da rede municipal de ensino, conf. nf. nº 0001350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/05/2003 | 505.50 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas a manutençao do Programa PETI, conf. nf nº 000553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisicao de generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para as cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/05/2003 | 863.00 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas a Creche Mae Iaia, localizada nesta cidade, cof nf nº 000554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/05/2003 | 518.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Conselheiros Tutelar, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Secretaria da Açao Social, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/05/2003 | 2496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento de telefonistas, relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/05/2003 | 90.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia das telefonistas, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/05/2003 | 984.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/05/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/05/2003 | 4247.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos serevidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/05/2003 | 101.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2003 | 2368.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba, conf. nf nº 000391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Gratificaçao por funçao de Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Supervidora Escolar do Ensino Fundamental, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/05/2003 | 1126.73 | 02317227000190 | NULL | fornecimento de diversas peças destinadas ao veiculo onibus escolar pertencente a esta municipalidade, de placa nº MOB 8098, conf. nf nºs 000285/286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/05/2003 | 120.00 | 02317227000190 | NULL | alinhamento e balanceamento do veiculo onibus escolar de placa MOB 8098, conf. nf de serviços nº 000225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/05/2003 | 2184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professores do Programa PROEJA, relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/05/2003 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locaçao de um veiculo marca FIAT, modelo UNO de placa KGX 7433, destinado aos serviços desta Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/05/2003 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico durante o mes de abril, a Secretaria de Educaçao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/05/2003 | 2214.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/05/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario-familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | locaçao de uma moto CG 125 placa 0077, destinada aos serviços desta Prefeitura, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/05/2003 | 2022.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/05/2003 | 600.00 | 00083449396404 | JOSÉ EDSON DA SILVA LEAL | serviços prestados como Tecnico de Informatica, durante o mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Prefeito Constitucional, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/05/2003 | 2176.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo santana, lotado no Gabinete do Prefeito, conf. nf nº 000392 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/05/2003 | 1428.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados nos Serviços da Fazenda, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/05/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados nos Serviços da Fazenda, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/05/2003 | 385.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Sec. da Junta de Serviços Militar, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da Sec. da Junta de Serv. Militar, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/05/2003 | 979.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Finaças, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/05/2003 | 2272.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Administraçao, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/05/2003 | 1139.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativos lotados na Secretaria de Administraçao, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/05/2003 | 506.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Diretor do SMER, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Secretario de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2003 | 3780.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao trator, conf. nf nº 000390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2003 | 100.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de um ataude com mortalha destinados a seputamento de pessoa carente deste Municipio, conf. nf nº 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2003 | 110.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | fornecimento de 01 armaçao de oculos com lentes destinadas a pessoa carente deste Municipio, conf. nf nº 000306 e declaraçao de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisicao de generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para as cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2003 | 640.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de generos alimenticios destinados as Creches Municipais, conf. nfs nº 011058/011060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do Prigrama PETI durante os meses de Fevereiro e Março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2003 | 75.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | serviços prestados no veiculo caçamba, pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 2071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2003 | 500.00 | 00007214898420 | MANOEL SEVERINO DA SILA | serviços prestados em um veiculo caminhao carroceria aberta, placa KIA 3124, movido a diesel, transportando diversas mudas de plantas frutiferas, da cidade de Joao Pessoa a Agua Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2003 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboraçao de GPS, GFIP e parcelamento do FGTS desta Prefeitura, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2003 | 11953.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando estudantes da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril, conforme convenio Transporte Escolar firmado com esta Preffeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia a populacao com exames labo-ratoriais, ultrassonografias e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2003 | 806.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio, conf. nf nº 000913 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia Medica a Pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2003 | 200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | uma cirurgia realizada na Clinica de Dr. Orlando Damacena, na cidade de Patos, na Senhora Ana Maria P. Galdino, pessoa carente deste Municipio, conforme declaraçao de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia Medica a Pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2003 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | varios exames oftalmologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme declaraçoes de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia Medica a Pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2003 | 535.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | consultas com exames eletroencefalagrama em pessoas carentes deste Municipio, conforme declaraçao de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2003 | 520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 04 pneus destinados ao gol placa MOE 5465, lotado na Secretaria de Saude, conf. nf nº 000753 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia Medica a Pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Consultas cardiologicas e exames realizados empessoa carente deste Municipio. conf. declaraçao de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passa-gens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/05/2003 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 01 (uma) passagem de onibus destinada a pessoa carente deste Municipio, trecho Campna Grande a Sao Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/05/2003 | 319.80 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes e bolos destinados a lanches das crianças do Programa PETI, conf. nf nºs 433280/281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/05/2003 | 315.00 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas ao fabrico de refeiçoes dos alunos do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/05/2003 | 1238.76 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destinada aos gols do PSF, quando em carater de urgencia viajam transportando pessoas doentes desta cidade para Hospitais das cidades de Capina Grande e Joao Pessoa, conf. nf nº 009329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/05/2003 | 543.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais didaticos destinados a manutençao da Secretaria de Saude, conf. nf nº 004960 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/05/2003 | 300.00 | 00002733381458 | MARIA DEODATO DA SILVA E OUTRAS | a locaçao de um veiculo camioneta ano 1990, placa KFV 8761 destinada aos serviços de educaçao, durante o mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/05/2003 | 181.00 | 00045167389453 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA E OUTROS | fornecimento de furtas e verduras destinadas a Unidade de Saude da Familia, conf. nf nº 433284 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/05/2003 | 658.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | fornecimento de materiais medico hospitalar, con. nf nº 002213 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/05/2003 | 495.81 | 10738284000171 | NULL | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 000085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/05/2003 | 898.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de materiais destinados a manutençao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 007903 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/05/2003 | 591.58 | 33000118001221 | TELEMAR | ligaçoes telefonicas a serviços desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/05/2003 | 200.00 | 00004661839412 | NULL | uam ajuda financeira destinada a Senhora Quiteria M. da Silva, para fazer tratamento de saude em Hospital na cidade de Joao Pessoa conf. comprovaçao de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2003 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de diversas refeiçoes a pessoas carentes deste Municipio quando se deslocam em carater de urgencia para receberem socorro medico em hospitais na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de maes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2003 | 380.00 | 00049655183491 | NULL | vencimento da Diretora da Farmacia Basica, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/05/2003 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilante lotado na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2003 | 5108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis lotados na Secretaria de infra Estrutura, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2003 | 349.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis lotados na Secretia de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como vigilantes da cidade durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/05/2003 | 1542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Assessores do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | formaçao de professores leigos do Municipio, quando da capacitaçao realizada nessa Escola, no papel de formadora de professores, na cidade de Princesa Isabel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/05/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilante lotado na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2003 | 200.00 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados como mecanico nos serviços de pintura do onibus escolar de placa MMP7083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2003 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliares de Serviços e Motorista, na Secretaria de Educaçao durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2003 | 3515.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotadfos na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2003 | 146.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mesx de meio. 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de maio. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do vigilante lotado na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisicao de Medicamentos, Material Medico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/05/2003 | 1664.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | fornecimento de materiais e medicamentos odontologicos destinados a manutençao do Programa Saude Bucal, conf. nfs nºs 011160/70/72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Farmacia Basica para o atendimento a po-pulacao carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/05/2003 | 882.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | manutençao a Secretaria de Saude do Estado para fornecimento de medimentaos destinados a Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/05/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/05/2003 | 1795.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo Kombi pertencente a esta municipalidade, conf. nf nº 000394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/05/2003 | 400.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de diversas refeiçoes destinadas a Professores da Rede Municipal de Ensino, quando em treinamento nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/05/2003 | 1785.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de diesel destinado ao veiculo onibus escolar de placa MMP 7083, conf. nf nº 000395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/05/2003 | 900.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de butijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 000396 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para os alun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/05/2003 | 318.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | fornecimento de diversas verduras e frutas destinadas a complementaçao da merenda escolar da Escola Antonio Virgolino Batista, conf. nf nº 433287 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/05/2003 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Agentes Jovens, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços porestados como Monitor do Programa Agentes Jovens durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2003 | 7720.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | devoluçao/restiruiçao dos rendimentos de aplicaçao financeira do Convenio Ministerio da Integraçao Nacional - MIN, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/05/2003 | 300.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de 01 ataude com mortalha destinados a pessoa carentes deste Municipio, conf. nf nº 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/05/2003 | 600.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 3ª par5cela do contrato firmado para serviços educacionais com assessoramento e acompanhamento pedagogico junto a esta Secretaria de Educaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/05/2003 | 130.00 | 09268988000149 | NULL | fornecimento de uma tenda de praia destinada a atender aos eventos de atendimento ao publico, conf. nf nº 000170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/05/2003 | 425.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | fornecimento de diversas tintas destinadas a recuperaçao do Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 004370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/05/2003 | 880.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | serviços de conseto de equipamento pertencentes ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº0603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/05/2003 | 3750.00 | 00029153301404 | NULL | serviços prestados como medico do PSF durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/05/2003 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como odontologa durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/05/2003 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | incentivo aos Agentes de Saude do Programa PACS, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/05/2003 | 500.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagen durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliares de Enfermagem do PSF durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PSF, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medico do PSF, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/05/2003 | 240.00 | 00014819345893 | NULL | serviços prestados como Profissional IEC, conforme convenio ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/05/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes da Vigilancia Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes da Vigilancia Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/05/2003 | 765.80 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | diversas refeiçoes destinadas a medicos e enfermeiras do pSF, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/05/2003 | 284.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da servidora lotada na Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/05/2003 | 14088.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/05/2003 | 382.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, realtivo ao mes de amio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/05/2003 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do Odontologo, reltivo ao mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2003 | 1335.45 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos ambulancias parati de placas MMP7161,MNE 0330, quando se deslocam deste Municipio para socorrerem pessoas carentes em carater de urgencia para as cidade de Joao Pessoa e Ca\mpina Grande, conf. nf nº 009507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2003 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a sala do PACS relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2003 | 190.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | seguro total do veiculo ambulancia parati,1.8, 04 partas g.III,placa MON 4554, pertencete a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada nesta data na conta do PAB, relativo a emissao de extratos bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada na conta do FMS, relativo a emissao de extratos bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada em conta do cenvenio ECD - Vig. Epid. relativo a emissao de extratos bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a 04(quatro) passagens de onibus com destino a Sao Paulo, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada na conta do Convenio Creche, relativo a emissao de extratos bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Recuperacao do Parque infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada na conta do conv. Agentes Joves, relativo a emissao de extratos bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | serviços prestados em um veiculo caminhao placa GTR 0797 ano 1995, movido a diesel, transportando catralhas e entulhos, fazendo toda limpeza urbana, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2003 | 250.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | serviços prestados como Motorista da Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2003 | 9530.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, debitado na conta do FPM, restituido nesta data, referente aos 21% da folha do Magisterios 60%, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2003 | 2937.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, debitado na conta do FPM, restituido nesta data, referente aos 21% da folha de pagamento dos 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada na conta do MDE, relativo a emissao de extratos bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada na conta do RECOMEÇO, relativo a emissao de extratos bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2003 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | contribuiçao a FAMUP durante o mes de maio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2003 | 3185.00 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes agricolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2003 | 1320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento 01 pneu e 01 camara destinados ao trator pertencentes a esta Municipalidade, conf. nf nº 000795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensionista desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, sobre 1ª parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASE, sob 2ª parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, sobre 3ª parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2003 | 2491.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto a Caixa Economica Federal - FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2003 | 1972.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortizaçao da divida contratada junto a CEF, relativo a construçao de casas populares, calçamentos e meio-fios na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa relativo a emissao de extratos bancario, beditado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada na conta do cenvenio PNAE/Merenda escolar, relativo a emissao de extratos bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada na conta Diversos, relativo a emissao de extratos bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debita na conta do ICMS/Federal, relativo a emissao de extratos bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASE, cota darf do ICMS/FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2003 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifas bacaria debitada nesta data conforme extrato da conta 200.1212 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2003 | 2480.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento com a Caixa Economica Federal, FGTS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/06/2003 | 2000.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Tecnico em Contabilidade, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/06/2003 | 540.76 | 33000118001221 | TELEMAR | ligaçoes telefonicas a serviços desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnico Juridico especializado, a esta Edilidade, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/06/2003 | 3514.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Motoristas transportando alunos da rede municipal conforme convenio Transporte Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/06/2003 | 21004.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relarivo ao mes de maio. 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/06/2003 | 1497.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de maio de 2003. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/06/2003 | 45095.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio.60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/06/2003 | 1249.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de maio.60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria de Educaçao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor Regente de Musica, durante o mes de maio, no atendimento a alunos da rede Municipal de ensino conforme contrato e Processo de Inexegibilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/06/2003 | 677.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/06/2003 | 5335.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado aos onibus escolares lotados na Secretaria de Educaçao, de placas: KMG 8154 e MNE 0104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/06/2003 | 493.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora do ensino fundamental, relativo ao mes de meio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/06/2003 | 1696.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professores do Programa RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/06/2003 | 5958.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos ambulancias de placas MMP7161, MOL 2002 e MNE 0330, lotados na Secretaria de Saude, conf. nf nºs 000400/401/402 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia a populacao com exames labo-ratoriais, ultrassonografias e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/06/2003 | 780.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | varios exames ultrasonograficos realizados em gestante carentes deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/06/2003 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odontologa do programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/06/2003 | 335.00 | 00069494770404 | NULL | serviços prestaods como gesseiro na colocaçao de 52 metros quadrados de gesso destinados a recuperaçao do predio do Centro de Saude Jose Pedro Firmino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/06/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medica do PSFE, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/06/2003 | 600.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso do software do Sistema Integrado de Contab. e Administraçao Publica, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Construcao de Escolas para atender o En-sino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/06/2003 | 14930.00 | 04324360000108 | NULL | Construçao de um Grupo escolar na Comunidade CarapuçaConstrução de um Grupo Escolar com uma sala de aula, no Sitio Carapuçam, neste Municipio. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/06/2003 | 846.00 | 03065599000130 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | fornecimento de telhas, ribas e caibros destinados a recuperaçao do Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/06/2003 | 225.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | fornecimento de 30 camisas destinadas aos vigilantes desta cidade, conforme nf nº000198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/06/2003 | 950.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | varias refeiçoes destinadas aos estagiarios do ERI durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/06/2003 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | serviços tecnico prestados em uma maquina copiadora, pertencente a Secretaria de Educaçao, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/06/2003 | 4000.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | Aquisiçao de impressorasAquisiçao de impressorasaquisicao de 02 impressoras: sendo 01 impressora epson Fx880 e 01 impressora FX 2180, destinadas a Secretaria de Educaçao deste Municipio, conf. nf nº 000397 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/06/2003 | 2760.00 | 09205543000209 | NULL | fornecimento de plasticos destinados a confecçao de banderolas destinadas a decoraçao das avenidas do forro, conf. nf nº 003016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/06/2003 | 200.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, competencia 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/06/2003 | 1600.00 | 00002553678487 | NULL | serviços prestados como Assessor Tecnico Administrativo durante o mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/06/2003 | 218.00 | 02655729000121 | NULL | fornecimento de plasticos transparente e percal, destinados a fabricaçao de cobertas para colchões do Centro de Saude Jose Pedro Firmino conf. nf nº 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/06/2003 | 680.00 | 00002476414484 | NULL | serviços prestados na recuperaçao do Centro de Saude Jose Pedro Firmino, como; retelhamento, intalação eletrica, pintura geral e recuperaçao de portas, conforme contrato e nota fiscal de serviços nº 15760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/06/2003 | 900.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de butijoes de gas destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 000406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/06/2003 | 2599.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado aos veiculos Besta e micro-onibus odontologico, conf. nfs nºs 000404/405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/06/2003 | 280.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | fornecimento de carnes destinadas a manutençao da Unidade de Saude da Familia, conf. nf nº 433309 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/06/2003 | 424.90 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes destinados aos alunos do Programa PETI, conf. nf nºs 433310/433311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/06/2003 | 4616.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais didatico e escolar destinados aos alunos do Programa PETI, conf. nfs nºs 005006 e 005007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/06/2003 | 720.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | fornecimento de diversos tipos de verduras destinados a manutençao do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia Medica a Pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/06/2003 | 400.00 | 08606857000161 | NULL | cirurgia de focectomia no Senhor Eneildo R. de Almeida, pessoa carente deste Municipio, conf. nf nº 005376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/06/2003 | 99.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | fornecimento de 9mt3 de oxigenio destinado ao Centro Medico Jose Pedro Firmino, conf. nf n° 0109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/06/2003 | 444.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador do P. M. Trabalho, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/06/2003 | 600.00 | 02162745000182 | NULL | serviços prestados no conserto de Central Telefonica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/06/2003 | 727.50 | 02162745000182 | NULL | fornecimento de diversos materiais destinados a manutençao da central telefonica, conf. nf nº 001112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/06/2003 | 508.70 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | fornecimento de peças destinadas ao veiculo onibus escolar lotado na Secretaria de Educaçao, conf. nf nº 000861 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Professora, lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2003 | 800.00 | 09205543000209 | NULL | fornecimento de plasticos destinados a decoraçao da avenida do forro, para comemoraçao dos festejos juninos no periodo de 22 a 30 de junho 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/06/2003 | 664.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | fornecimento de diversas tintas destinadas a pintura de toda a avenida do forro, conforme nf nºs 001935/1936 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da auxiliar de serviços, lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Secretariua de Educaçao, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2003 | 414.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 20 dias trabalhados como Professora do prorgama PROEJA, durante o mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2003 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locaçao de um veiculo marca fiat, tipo UNO, placa KGX 7436, destinados aos serviços desta Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Supervidora Escolar, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/06/2003 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Tecnico Juridico Especializado, na Secretair de Educaçao, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2003 | 4397.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados nao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2003 | 225.00 | 00011105706869 | NULL | locaçao de uma moto CG 125, placa 0077, destinada aos serviços do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/06/2003 | 3600.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados no recadastramento, estruturaçao e organização do Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/06/2003 | 1920.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo santana, lotado no gabinete do Prefeito, conf. nf nº 000410 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2003 | 2245.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Administraçao, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da serevidora lotada na Secretaria de Administraçao, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2003 | 1139.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativos lotados na Secretaria de Administraçao, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2003 | 2408.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Fananças relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Fananças, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2003 | 600.00 | 00083449396404 | JOSÉ EDSON DA SILVA LEAL | serviços prestados durante o mes de maio como Tecnico em Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2003 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboraçao de GFIP, GPS e SEFIPS, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Diretor do SMER, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2003 | 1206.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2003 | 340.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/06/2003 | 2496.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao trator deste Municipio, conf. nf nº 000409 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/06/2003 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medico do PSFE, durante 10 dias do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Conselheiros Tutelar, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2003 | 1018.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2003 | 818.20 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | fornecimento de diversas lampadas destinadas a manutençao da iluminação publica, conf. nf nº 001456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2003 | 1091.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas, lotados na Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2003 | 2576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2003 | 78.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia das telefonistas relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2003 | 4007.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços, lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/06/2003 | 1336.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba, conf. nf nº 000408 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/06/2003 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Agentes Jovens relativo ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/06/2003 | 300.00 | 00002733381458 | MARIA DEODATO DA SILVA E OUTRAS | locaçao de um veiculo camioneta ano 1999, placa KFV 8761, destinado aos serviços da Secretaria de Educaçao deste MUnicipio, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/06/2003 | 8302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | locaçao de diversas camionetas destinadas ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, durante o mes de maio, conforme contratos firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/06/2003 | 134.40 | 09205543000209 | NULL | fornecimento de plasticos destinado a confecçao de bandeiras, para decoraçao das avenidas, em comemoraçao aos festejos juninos 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/06/2003 | 280.15 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | fornecimento de verduras destinadas a complementaçao da merenda escolar da Escola Antonio V. Batista, na cidade conf. nf nº 433318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/06/2003 | 231.70 | 00045167389453 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA E OUTROS | fornecimento de frutas e verduras destinadas a Unidade de Saude da Familia, conf. nf nº 433317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/06/2003 | 1200.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | fornecimento de 80 tambores de lixo destinados a manutençao da limpeza publica urbana, conf. nf nº 449198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/06/2003 | 1528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis durante o mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutencao de galerias de esgotos e ca -nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/06/2003 | 1504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na recuperaçao de 128 metros de esgotos nas Ruas: Abdon Florencio,Jose Vidal, Joao N. de Freitas,Venancio Guedes, Alexandre Alves, Capitao Manoel Firmino, Nunuza Lima,Conf. Mariz, Jose Barbosa e Padre Aristides, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/06/2003 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes de Saude, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/06/2003 | 280.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de um ataude com mortalha destinado a pessoa carente deste Municipio, conf. nf nº 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/06/2003 | 50.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de um ataude com m ortalha para criança carente deste Municipio, conf. nf nº 001377 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/06/2003 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsista do Programa Agente Jovem, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do Programa Agente Joven durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/06/2003 | 230.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de 02 caixa de papel formulario continuo destinados a Secretaria de Educaçao, conf. nf nº 005014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/06/2003 | 1800.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de diveros generos alimenticios destinados ao Programa Alfabetizaçao Solidaria, conf. nf nºs01474/01475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/06/2003 | 171.00 | 24292070000129 | NULL | fornecimento de peças destinadas aos fogoes de gas das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/06/2003 | 600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de jogos de copias de cheques destinados a Secretaria de Educaçao deste Municipio, conf. nf nº 007992 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/06/2003 | 672.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | fornecimento de diversas peças destinadas ao onibus escolar de placa KGM 8154, conf. nf nº 002596 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/06/2003 | 53.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos de Professores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março de 2003. 60% Fundef, referente a diverenca de cheque descontado a menor ch n. 852110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/06/2003 | 701.05 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publicos Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/06/2003 | 348.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | fornecimento de diversos materiais de construçao destinados a recuperaçao do Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 000040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutencao de galerias de esgotos e ca -nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/06/2003 | 1554.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | fornecimento de 74 sacos de cimento destinados a recuperaçao de 128 metros de esgotos das ruas desta cidade, conf. nf nº 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/06/2003 | 429.00 | 09269614000148 | NULL | fornecimento de ee pares de botas destinadas ao vigilantes deste Municipio, conf. nf nº 001407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/06/2003 | 560.00 | 09205543000209 | NULL | fornecimento de plastico destinados a confecçao de bandeiras, cortinados, para decoraçao de toda cidade, na comemoraçao dos festejos juninos, conf. nf n° 003031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2003 | 279.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2003 | 1396.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao inibus escolar de placa MNE 0104, conf. nf nº 000414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2003 | 3504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2003 | 191.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2003 | 1860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de junho. 40% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia doos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de junho.40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/06/2003 | 2128.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo kombi pertencente a esta municipalidade, conf. nf nº 000415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/06/2003 | 3246.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado aos onibus escolares de placas KMG 8154 e MMP 7083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/06/2003 | 434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Assessora Tecnica do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/06/2003 | 868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Assessoras Tecnica do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2003 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Operador de Maquinas Pesadas, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2003 | 7508.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2003 | 529.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/06/2003 | 902.10 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | fornecimento de diversos materiais eletricos destinados a manutençao da iluminaçao publica municipal, conf, nf nº 001471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/06/2003 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/06/2003 | 90.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/06/2003 | 549.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | fornecimento de diversos materiais medico hospitalar destinados a Unidade de Saude da Familia, conf. nf nº 002247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/06/2003 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do Programa PETI, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/06/2003 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa PETI, relativo ao abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/06/2003 | 200.00 | 10280022000297 | TRANSERTANEJA FM - RADIO A VOZ DO SERTAO LTDA | divulgaçao de incentivo sod Programas de Saude e chamadas para vacinaçao, deste Secretaria de Saude, conf. nf nº 003957 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/06/2003 | 1140.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS-JACKELINE CRISPIN PERONICO | fornecimento de tecidos e plasrticos destinados a decoraçao das avenidas, quando em comemoraçao dos festejos juninos 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/06/2003 | 70000.00 | 05246599000161 | Marcos Produções Ltda | serviços prestados na contratação das Bandas: Cheiro de Menina,Os Tres do Nordeste, Os Filhos da Paraiba,Roberto Forrozão meus Amores, Sirano e Sirino,Banda Feras, Mauricinhos do Forro,Forro Cipo de Boi,Adnis Antonio e Caboy Fora da Lei, para se apresentarem durante os festejos juninos em Praça Publica, nesta cidade, conforme Processo Licitatorio e Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/06/2003 | 400.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de 02 ataudes destinados a pessoas carentes deste Municipio, conf. nf nº 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/06/2003 | 7680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis fazendo toda limpeza da cidade, Povoados de Bom Jesus e Lagoinha, neste Municipio durante o mes de abrilde 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/06/2003 | 688.39 | 33000118001221 | TELEMAR | ligaçoes telefonicas a serviços desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/06/2003 | 1788.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario ano 2003, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/06/2003 | 133.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario, ano 2003, dos servidor lotado na Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/06/2003 | 936.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/06/2003 | 569.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parclea do 13º salario das inativas, lotadas na Secretaria de Administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/06/2003 | 1345.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario ano 2003, dos servidores lotados na Secretaria de Administraçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario ano 2003, pensao alimenticia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/06/2003 | 11002.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario dos servidores da Secretaria de Educaçao, 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/06/2003 | 21717.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario dos Professores lotados na Secretaria de Educaçao. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/06/2003 | 2796.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/06/2003 | 1914.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | fornecimento de calças camisas e coletes destinados aos vigilantes deste Municipio conf. nf nº 000174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/06/2003 | 2676.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario, ano 2003, dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/06/2003 | 138.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario, ano 2003 do Encarregado do Poços no Municipio] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/06/2003 | 492.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela dp 13º salario, ano 2003, dos eletricistas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/06/2003 | 1248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario, ano 2003 das telefonistas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/06/2003 | 2948.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario, ano 2003 dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/06/2003 | 259.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario ano 2003, dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/06/2003 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Diretores de saude publica, relativo junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/06/2003 | 5659.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario ano 2003, dos servidores lotados na Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/06/2003 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | incentivo aos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/06/2003 | 15097.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/06/2003 | 360.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/06/2003 | 5906.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario ano 2003, dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/06/2003 | 336.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da servidora lotada na Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/06/2003 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do 13º salario dos Agentes de Vigilancia Ambiental, conforme Convenio ECD?FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/06/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Agentes de Vigilancia Ambiental,relativo ao mes de junho de acordo com o Convenio ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de V. Ambiental, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/06/2003 | 560.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | serviços prestados como enfermeira plantonista do Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/06/2003 | 520.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | serviços prestados como Tecnico de Enfermagem do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/06/2003 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do Programa PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/06/2003 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Medicos do Programa PSF durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/06/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/06/2003 | 520.00 | 00018672864670 | NULL | serviços prestados como Tecnico de Enfermagem do Programa PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/06/2003 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados com Enfermeiras do Programa PSF, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/06/2003 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do Odontologo relativo ao mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/06/2003 | 380.00 | 00049655183491 | NULL | vencimento da Diretora da Farmacia basica deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/06/2003 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odontologa do programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/06/2003 | 709.00 | 10738284000171 | NULL | fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saude da Familia conf. nf nº 00086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/06/2003 | 1281.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao micro-onibus odontologico, conf. nf nº 000417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/06/2003 | 250.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | fornecimento de carnes bovina destinadas ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 433326 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/06/2003 | 226.00 | 35506146000198 | NULL | fornecimento de vacinas destinadas a campanha de vacinaçao de aninais domesticos, no Municipio, conf. nf nº 000629 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/06/2003 | 225.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | fornecime nto de diversas peças destinadas ao veiculo caçamba, placa MNE 0340, pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 006176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/06/2003 | 614.00 | 24061244000142 | NULL | fornecimento de hospedagem completa para os integrantes da Banda Cheiro de Menina, quando da apresentaçao no dia 27 de junho em Praça Pública nesta cidade, em comemoraçao ao São Pedro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/06/2003 | 321.50 | 24061244000142 | NULL | fornecimento de hospedagem completa destinada a Banda Roberto e Meus Amores, quando da apresentaçao nesta cidade, em Praça Publica, durante os festejos do Sao Pedro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/06/2003 | 13.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa de emissao de extrato bancario na agencia, conta ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/06/2003 | 551.00 | 24061244000142 | NULL | fornecimento de hospedagem completa, destinada aos cantores Sarano e Sirino, quando da apresentaçao em Praça Publica nesta cidade no dia 29 de Junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/06/2003 | 79.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA - MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | fornecimento de peças destinadas ao onibus escolar de placa MMP 8154, conf. nf nº 00725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debita nesta data, relativo ao emissao de extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada na conta RECOMEÇO, relativo a emissao de extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2003 | 240.00 | 00026447666806 | LUCAS DEODATO PEREIRA E OUTROS | serviços prestados como Vigilante do Grupo Escolar, localizado no P. de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2003 | 600.00 | 03135517000186 | NULL | concessao de software durante o mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2003 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa de serviços bancarios, debitado em conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada na conta 283.141-4, relativo a emissao de extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa de serviços bancarios, debitado nesta data na conta Diversos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2003 | 1982.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortizaçao da divida contrata junto a CEF, na contração de casas populares, calçamento e meio-fios na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recokhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2003 | 4963.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | retençao a favor do INSS, relativo a parcelamento, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASE, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2003 | 0.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2003 | 6539.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto a Previdencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento do mes de maio/2003, do magisterio, 60% Fundef, debitado na conta do FPM, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2003 | 280.76 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predio publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilante do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa bebitada nesta data em conta nº 6.004-6, relativo a emissao de extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada nesta data, na conta 6.430-0, relativo a emissao de extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debitada nesta data, na conta 58.040-6, relativo ao emissao de extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2003 | 190.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | segunda parcela do contrato para seguro total do veiculo ambulancia parati, 1.8, 04 portas, G III, placa MON4554, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa debita nesta data na conta 6.694-x, relativo ao emissao de extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2003 | 720.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | fornecimento de calças e camisas de malha destinadas a equipe que participa da dança de capoeira, conf. Programa PETI, relativo ao nf nº 00207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | passagens de onibus destinadas a pessoas carentes deste Municipio, quando em viagem de Campina Grande a Sao Paulo conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2003 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a sala do PACS, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | serviços prestados em um veiculo caminhao placa CTR 0797/PB, movido a oleo diesel, transportando entulhos e catralhas, fazendo toda limpeza da zona urbana | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Motorista lotado na Secretaria fde Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo desta Prefeitura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2003 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensionista lotada da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2003 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora dos Serviços Contábeis desta Prefeitura durante o mes de maio de 2003, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes agrículoas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2003 | 11953.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino durante o mes de junho de 2003, relativo a 2ª parcela do Convenio SEC/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2003 | 3486.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando estudantes da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho de 2003, de acordo com o Convenio SEC/TRANSPORTE ESCOLAR, relativo a 2ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2003 | 962.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/07/2003 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Técnico Contábil especializado, durante o mes de junho de3 2003. conf. contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/07/2003 | 481.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços de autenticação em documentação pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/07/2003 | 4325.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias de placas: MON 4554,MNE 0330 e MMP 7161, pertencentes a esta Municipalidade, conf. nfs nºs 000418/000419/00420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/07/2003 | 1112.05 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destinadas aos veiculos gols pertencentes a esta Municipalidade de placas: MOJ 3866 e MOE 5466, quando em diversas viagens a Campina Grande e Joao Pessoa em carater de urgencia transportando pessoas doentes deste Municipi, conf. nf nº 009817 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/07/2003 | 238.43 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/07/2003 | 646.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Agente Administrativa lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor Regente de Musica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho, conforme contrato e Provesso Licitatório | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/07/2003 | 1612.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professores e Regentes de Ensino do programa PROEJA, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/07/2003 | 11.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora lotada no Programa PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/07/2003 | 44959.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de junho de 2003. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/07/2003 | 1238.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho, 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/07/2003 | 9378.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/07/2003 | 889.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de junho de 2003. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/07/2003 | 1042.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vewncimento de professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho de 2003.60% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como vigilante do Grupo Escolar do Sitio mereco, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/07/2003 | 848.75 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/07/2003 | 5.05 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/07/2003 | 9.80 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/07/2003 | 992.77 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/07/2003 | 258.00 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonica a serviços da Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/07/2003 | 700.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de refeiçoes destinadas aos estagiarios do ERI durante o mes de maio, conf. nf nº 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/07/2003 | 1050.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | refeiçoes fornecidas aos Meicos e Enfermeiras do PSF, durante o mes de maio, conf. nf nº 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantao medico realizado no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, durante o mes de junho 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/07/2003 | 930.00 | 00023736178468 | NULL | plantões medico noturnos relaizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/07/2003 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medico do PSF, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/07/2003 | 457.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diveros materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude, deste Municipio, conf. nf nº 005056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/07/2003 | 1200.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de diversas refeições destinadas a pessoas carentes deste Municipio, quando se deslocam deste Municipio em carater de urgencia a fim de receberem socorro medico em Hospitais na cidade de Patos, conf. documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/07/2003 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados fazendo a limpeza publica de toda Zona Urbana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/07/2003 | 4.90 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/07/2003 | 13.35 | 34028316561644 | NULL | postagens de documentação partencentes a esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico com serviços especializados,durante o mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/07/2003 | 4125.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/07/2003 | 1158.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/07/2003 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento do FGTS, durante o mes de junho] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/07/2003 | 3048.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/07/2003 | 101.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Fananças, relativo ao mes de junhom de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/07/2003 | 2114.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/07/2003 | 11.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/07/2003 | 1139.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativoas lotadas na Secretoa de Administração relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/07/2003 | 682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Agente Administrativo, lotada na Secretaria Geral, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/07/2003 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no roço e recuperação das estradas que ligam o Povoado de Bom Jesus a esta cidade durante o mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/07/2003 | 1206.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenizacao Trabalhista Tramitada e jul-gada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2003 | 1789.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao mandado de Bloqueiro JUdicial a favor da SenhoraMaria Lenilda M. de Freitas, conform Processo nº 01.0172/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2003 | 9790.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos 21% da folha de pagamento dos Professores (60%), retido da conta do FPM a favor do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2003 | 655.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos 21% da folah de pagamento dos servidores Municipais, relativo ao mes de junho 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/07/2003 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Técnico Juridico com serviços especializados, durante o mes de junho, na Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/07/2003 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo, uno placa KGX 7436, movido a gasolina destinado aos serviços desta Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/07/2003 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/07/2003 | 4198.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/07/2003 | 123.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/07/2003 | 1512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/07/2003 | 56.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/07/2003 | 984.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/07/2003 | 3302.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotado na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/07/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/07/2003 | 744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/07/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da Telefonista acima, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/07/2003 | 400.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de 02 ataudes com velorio destinados aos Senhores Jose Elton M. da Silva e Jose M. Sobrinho pessoas carentes deste Municipio, conf. Óbitos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/07/2003 | 120.00 | 04162851000191 | NULL | fornecimento de armações de oculos e lentes de graus destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conf. nf nº 000033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/07/2003 | 263.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | confecção de conjunto de copia de cheques e 01 carimbo destinados a Secretaria de Saude conf. nf de serviços nº 008102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/07/2003 | 96.50 | 02655729000121 | NULL | fornecimento de 01 colchão solteiro e 2,60m de tecido murim destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 000394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medicos noturnos relaizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/07/2003 | 12175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pagamento de bolsistas do Programa PETI,referente ao mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/07/2003 | 299.30 | 00045167389453 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA E OUTROS | fornecimento de diversas frutas e verduras destinadas ao Centro de Saude Jose pedro firmino, conf. nf avulsa nº 433336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/07/2003 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes noturnos realizados no Centro de Saude Jose pedro Firmino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/07/2003 | 190.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela de sguro toal do ,veiculo Besta, tipo embulancia, placa MOL 2002, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/07/2003 | 3660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Coordenadores e Monitores do programa do PETI durante o mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passa-gens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | passagem de onibus Campina Grande a Sao Paulo destinada a pessoa carente deste Municipio, conf. bilhete nº 533699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/07/2003 | 4917.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de diversos generos laimenticios destinados aos alunos do Programa PETI, conf. nf nºs 001650 e 001651 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/07/2003 | 1157.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais de expediente e escolares destinados ao Programa PETI, conf. nf nº 005072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/07/2003 | 1200.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de diversas refeições destinadas aos Professores da rede Municipal de Ensino, quando em treinamento para melhor aperfeiçoamento, conf. nf nº 000064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para estudan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/07/2003 | 724.16 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa PROEJA, conf. nf nºs 001652/001653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para os alun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/07/2003 | 7295.62 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de diversos generos laimenticios desditnados ao preparo de refeiçoes dos alunos do ensino fundamental, conforme convenio PNAE/Merenda Escolar. NFs Nºs 001648/001649/001654 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/07/2003 | 525.00 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas as Creches Municipais, conforme nf nºs 000568/569 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/07/2003 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes de Saude do Programa PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/07/2003 | 110.63 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de diversos lanches destinados as vacinadores da Campanha contra Poliemielite neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnico de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem na Campanha de vacinação contra poliemielite na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/07/2003 | 2192.00 | 04119635000163 | NULL | fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção do Programa ECD/FNS, conf. nf nº 000495 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Farmacia Basica para o atendimento a po-pulacao carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/07/2003 | 882.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | medicamentos do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica para o atendimento a população carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/07/2003 | 600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | fornecimento de 06 torpedo de oxigenio e 01 oxigenio 4mts destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 0111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/07/2003 | 416.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | Gravadora CDaquisiçao de 01 gravadora de CD, destinada a modernizaçao do sistema de informatica desta Secretaria de Saude, conf. nf nº 000411 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/07/2003 | 250.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | serviços mecanicos prestados no veiculo gol de placa MOJ 3866, pertencente a esta Municipalidade conf. nf nº 000831 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/07/2003 | 7.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentação pertencnetes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/07/2003 | 60.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de arquivos morto de papelão destinados ao Gabinete do prefeito, conf. nf nº 005074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/07/2003 | 55.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | confecçao de um carimbo destinado ao gabinete do prefeito, conf. nf nº 008117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/07/2003 | 4.20 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes ao gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/07/2003 | 190.00 | 02162745000182 | NULL | apárelho de telefoniaaquisiçao de um aparelho telefonico destinado a Secretaria de Educaçao, conf. nf nº oo1156 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/07/2003 | 790.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | fornecimento de verduras destinadas ao preparo de refeições dos alunos do Programa PETI, conf. nf nº 433342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/07/2003 | 379.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | fornecimento de oculos e lentes destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme declaração de pobreza em anex. Notas fiscais nºs 000312/313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/07/2003 | 899.00 | 00776574000237 | NULL | Maquina fotograficaaquisiçao de uma máquina fotografica (Cãmara digital) destinada a modernizaçao da Secretaria de Saude, conf. nf nº 516808 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/07/2003 | 395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas como vigilantes durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/07/2003 | 4570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/07/2003 | 121.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/07/2003 | 7508.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/07/2003 | 660.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/07/2003 | 279.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar Administrativo, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/07/2003 | 3858.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilante lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/07/2003 | 215.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Vigilantes lotados na Secretaria de Educação relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/07/2003 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho. 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/07/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de julho.40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no conserto de uma maquina pertencente ao gabinete do Prefeito, conf. nf nº 000285 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/07/2003 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Operador de Maquinas Pesadas, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/07/2003 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidora acima, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/07/2003 | 1970.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo KOMBI, pertencente a esta Municipalidade, conforme nf nº 000423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/07/2003 | 1719.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo onibus de palca KMG 8154, conf. nf nº 000424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/07/2003 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel do predio onde funciona e Secretaria de Saude relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2003, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/07/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referenente a bolsistas do Programa Agente Jovem relativo a 5ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestado como Monitor do Programa Agente Jovem | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/07/2003 | 600.30 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | 3ª parcela do contrato firmado com a Fundação Francisco Mascarenhs com vigência 01/02/2003 a 30/06/2003, destinado a atender os serviços de Assessoramento e acompanhamento pedagogico junto a esta Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/07/2003 | 377.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, competencias Maio e Junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/07/2003 | 300.00 | 00002733381458 | MARIA DEODATO DA SILVA E OUTRAS | locaçao de um veiculo camioneta, placa KFY 8761, ano 1990, destinada aos serviços desta Secretaria de Educação, com prestação de serviços no Povoado de Lagoinha neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/07/2003 | 138.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de 23 (vinte e Tres) botas de couro destinadas aos Agentes de Vigilancia Ambiental, conf. nf nº 001381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 08 plantoes noturno de 12 horas nos dias 04,05,11,12,16,24,25,e,26 de julho e 04 plantoes de 24 horas nos dias 01,14, e 28 de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/07/2003 | 249.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. nf nº 005087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/07/2003 | 225.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | fornecimento de peças destinadas ao veiculo caçamba, conf. nf nº 006176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia a populacao com exames labo-ratoriais, ultrassonografias e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/07/2003 | 1564.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | exames laboratoriais realizados para pessoas carentes deste Municipio, conf. nfs nºs 000964/965/966 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2003 | 4.90 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Vigilantes dos Grupos Escolares dos Sitios: Bola, Catole e Santa Maria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2003 | 18800.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais destinados as Escolas da Rdde Municipal de Ensino, de acordo com o Convenio PDDE, conforme NFS NºS 0005101/5102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | formação de Professores leigos, quando capacitados pela Escola de Estadual de 1º Grau Gama e Melo, na cidade de Princesa Isabel-PB, Agencia Formado dos Professores da rede Muncipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/07/2003 | 962.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lortados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/07/2003 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2003 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | fornecimento de toner destinados a maquina copiadora pertencentes a esta Secretaria de Educação, conf. nf nº 009814 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2003 | 308.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vewncimento da Professora lotada na Secretaria de Educação, 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2003 | 56.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2003 | 567.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | fornecimento de peças destinadas a manutençao de um Computador da Secretaria de Educaçao, conf. nf nº 000408 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/07/2003 | 0.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a diferenca do empenho 1.201 do dia 04.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo Desenvolvido | Aquisicao de Equipamentos para Modernizacao da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/07/2003 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Equipamentos da CâmaraIncorporação das despesas da Câmara Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/07/2003 | 80225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Incorporação das despesas da Câmara Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/07/2003 | 56.30 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | Incorporação das despesas da Câmara Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/07/2003 | 3114.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Incorporação das despesas da Câmara Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/07/2003 | 7908.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Incorporação das despesas da Câmara Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/07/2003 | 1691.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Incorporação das despesas da Câmara Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | INSS e FGTS do Pessoal e Agentes Politi-cos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/07/2003 | 14249.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Incorporação das despesas da Câmara Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensionista lotada na Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, sob a 1ª parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, sob a 2ª parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o pASEP, sob 3ª parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/07/2003 | 6962.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao parcelamento retido nesta data a favor do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2003 | 367.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao parcelemento administrativo junto ao INSS, retido nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2003 | 2530.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao parcelamento do FGTS, junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2003 | 1992.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortizaçao da divida contratada junto a Caixa Economica Federal, destinada a construçaõ de casas populares, calçamentos e meio-fios, na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/07/2003 | 2515.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao parcelamento do FGTS, junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do Fundo Esoecial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta ICMS/FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de Sementes agrícola, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agircultura deste Municipio, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa bancaria debitada relativo a emissao de extratos de contas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2003 | 22.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa bancaria debitada nesta data, relativo a emissao de extratos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/07/2003 | 252.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | vencimento do Motorista, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veiculo pertencentes a esta Muncipalidade, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2003 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2003 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a sala do PACS,relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/07/2003 | 24.10 | 04945025000380 | NULL | manuseis de uma camara digital destinada a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. nf nº 238775 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2003 | 641.76 | 33669672007075 | NULL | contribuição a BENFAM, debitado nesta data, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2003 | 70.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | substituiçao de peças destinadas ao micro da Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes desta cidade, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2003 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | serviços prestados em um veiculo caminhao, placa GTR 0797/PB, ano 1995, movido a diesel, destinado ao transporte de entulhos e catralhas, fazendo toda limpeza urbana, durante o mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/08/2003 | 50.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA COSTA SANTOS | serviços mecanicos prestados no veiculo caçamba pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/08/2003 | 287.84 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes e bolos destinados aos launos do Programa PETI, conf, nf avulda nº 433346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/08/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario dos Agentes de Vigilancia Ambiental, conf. Programa ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/08/2003 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambientes conforme Programa ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2003 | 326.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Atendentes de Enfermagem relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/08/2003 | 380.00 | 00049655183491 | NULL | serviços prestados como Farmaceutico lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/08/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/08/2003 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do Odontologo deste Municipio, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/08/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | icentivo do programa aos Agentes Comunitarios de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/08/2003 | 15296.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/08/2003 | 539.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/08/2003 | 10.80 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentação pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/08/2003 | 2.50 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes ao gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/08/2003 | 600.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso de softtware, Sistema Integrado de Contabilidade e Administração durante o mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/08/2003 | 909.34 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/08/2003 | 817.54 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/08/2003 | 641.49 | 33000118001221 | TELEMAR | ligaçoes telefonicas a serviços desta Edilidade conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/08/2003 | 11953.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando estudantes da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de Julho de 2003, relativo a 3ª parcela do Convenio transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/08/2003 | 3539.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando estudantes da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de Agosto de 2003, relativo a 3ª parcela do Convenio Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/08/2003 | 3528.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado aos onibus escolares de placas MNE 0104 e MMP 7083, lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, conf. nfs nºs 000427/428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados pelo periodo de 01 a 15 de julho de 2003, como Professor Regente de Musica, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/08/2003 | 971.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao onibus escolar de palca nº KMG 8154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/08/2003 | 224.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | fornecimento de carnes destinadas ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf avulsa nº 433350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/08/2003 | 1113.30 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destinada ao veículo gol de placa MOJ 3866 e ao veiculo besta tipo ambulancia, todos pertencentes a esta municipalidade, quando transportando pessoas doentes para receberem socorro em Hospitais das cidades de Campina Gra de e Joaoa Pessoa, conf. nf nº 010064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/08/2003 | 987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Professores, relastivo ao mes de julho de 2003, 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/08/2003 | 1452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimentos dos professores do Programa PROEJA, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/08/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da Professora do programa PROEJA, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/08/2003 | 16294.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimentos do pesssoal lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho, 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/08/2003 | 1199.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de julho de 2003, 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/08/2003 | 45299.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de julho. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/08/2003 | 1786.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores lotados na Secretaria de Educaççao, relativo ao mes de julho.60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Construcao de Estradas, Passagens Molha-das e Mata-burros na Zona Rura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/08/2003 | 4960.00 | 70035670000129 | NULL | Const. de estradas49.6 horas de Trator D.6, destinadas a construção de Estradas de Terra ligando o Povoado de Bom Jesus aos Sitios: Olho Dagua de Baixo, Cabaças, Catole e Manacan, neste Municipio, conforme contrato firmado. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/08/2003 | 646.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Agente Administrativa, lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/08/2003 | 1112.19 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de diversos tipos de carnes destinados as Creches Municipais, conf. nfs nºs 000575/575/576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/08/2003 | 1699.32 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de diversos generos alimenticios destinados aos alunos do Programa PETI, conf. nf nº 0001767 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para estudan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/08/2003 | 1165.29 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de diversos generos alimenticios destinados a manutenção do PROG. PROEJA, conf. nf nºs 0001764/1765 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/08/2003 | 11548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/08/2003 | 416.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/08/2003 | 5424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/08/2003 | 525.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | produtividade do pessoal lotados na Secrwetaria de Saude, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/08/2003 | 1120.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | serviços prestados como Enfermeira realizando plantoes no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 05,06,12,13,19,20,26,e 27 de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/08/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medicos de 12 horas trabalhados nos sabados realizado no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/08/2003 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 05 plantoes medicos realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 07,14 21, 27 e 28 de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/08/2003 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 05plantoes medico realizado no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 05,06,19,20 e 26 de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/08/2003 | 196.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | fornecimento de peça destinada ao veiculo caçamba, pertencente a esta Municipalidade, conf, nf nº 002621 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/08/2003 | 341.55 | 00045167389453 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA E OUTROS | fornecimento de frutas e verduras destinadas ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf avulsa nº 474807 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2003 | 591.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | fornecimento de 30 cadeiras de plastico destinadas ao auditorio da Secretaria de Saude, conf. nf nº 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2003 | 60.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de um colchao destinado ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, localizado nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2003 | 200.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de uma urna destinada a pessoa carente Jose Pereira do Carmo, coforme óbito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/08/2003 | 2474.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/08/2003 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Conselheiros Tutelar, durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/08/2003 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Coordenadores e Monitores do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/08/2003 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Agentes Jovens, referente a 6ª parcela do convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/08/2003 | 11925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pagamento de bolsas a alunos do ProgramaPETI, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passa-gens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/08/2003 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | passagem de onibus Campina Grande a Sao Paulo destinada a pessoa carente deste Municipioconforme declaração de pobreza em anexp. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/08/2003 | 181.62 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/08/2003 | 5600.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos ambulancias pertencentes a municipalidade, conforme placas MNE 0330, MON 4554 e MMP 7161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/08/2003 | 2256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/08/2003 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/08/2003 | 984.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/08/2003 | 3511.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vancimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/08/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/08/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/08/2003 | 414.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de julho de 2003. 60% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/08/2003 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de julho]] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/08/2003 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locaçao de um veiculo marca FIAT, modelo UNO, placa KGX 7436, destinado aos serviços desta Secretaria de Educaçao, durante o mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/08/2003 | 320.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | serviços prestados no conserto do onibus escolar pertencete a esta Prefeitura, placa KMG 8154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/08/2003 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico com especialização, durante o mes de julho, na Secretaria de Educação, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/08/2003 | 1206.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/08/2003 | 3048.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/08/2003 | 148.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria das Finanças, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/08/2003 | 2703.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/08/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora cima, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/08/2003 | 1628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proventos de inativos, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/08/2003 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na ekaboração de GPS, GFIP e parcelamento do FGTS, durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/08/2003 | 4243.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do prefeito, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/08/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/08/2003 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | vvencimento do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/08/2003 | 300.00 | 00055152449404 | NULL | refeições fornecidas aos membros do Conselho Tutelar, durante a realizaçao da II Conferencia Regional dos Direiros da Criança e do Adolecente e de Assistencia Social, realizado nos dias 24 e 25 de julho, na cidade de Juru-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/08/2003 | 85.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSE- JOSE MARTINS FILHO | serviços prestados no conserto do onibus escolar pertencente a este Municipio, de placa MMP7083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/08/2003 | 100.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | serviços prestados como Supervisora do PETI durante os meses de junho e julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/08/2003 | 210.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | fornecimento de materiais hospitalares destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/08/2003 | 732.89 | 33669672007075 | NULL | contribuição a BENFAM relativo ao mes de julho de 2003, conf, Clausula 3ª do Convenio 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/08/2003 | 1818.50 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de diversos tipos de carnes destinados aos alunos do Programa PETI, conf. nf nº 000581 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/08/2003 | 268.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | fornecimento de peças destinadas ao trator deste Municipio, conf. nf nº 000897 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/08/2003 | 740.00 | 03036659000196 | NULL | fornecimento de diversas peças destinadas aqo veiculo micro-onibus escolar pertencente a esta Municipalidade placa MOB 8098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/08/2003 | 80.00 | 03036659000196 | NULL | serviços de revisao do veiculo micro-onibus escolar de placa MOB 8098, pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 009056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/08/2003 | 254.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de materiais destinados ao Gabinete do Prefeito, conf. nf nº 005128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/08/2003 | 205.21 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/08/2003 | 8.90 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/08/2003 | 300.00 | 00002733381458 | MARIA DEODATO DA SILVA E OUTRAS | locaçao de um veiculo camioneta D-20 ano 1999, movida a oleo diesel, placa KFJ 8761, destinada aos serviços da Secretaria de Edicação no Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestado como professor Regente de Musica, atendendo aos alunos da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 16 a 31 de julho de 2003, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/08/2003 | 850.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de refeições destinadas estagiarios do ERI, durante o mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/08/2003 | 1221.55 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | fornecimento de diversos materiais medico hospitalares destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/08/2003 | 895.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/08/2003 | 401.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/08/2003 | 1200.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | serviços prestados em um veiculo camioneta D-20, placa MMO 1112, movida a oleo diesel, fazendo 02 viagens Agua Branca Joao Pessoa ida e vinda, transportando medicamentos para a Farmacia Basica deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/08/2003 | 8.80 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a este Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/08/2003 | 3049.78 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para vias publicas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/08/2003 | 900.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços de Assessoria, elaboraçao e acompanhamento de projetos deste Municipio, durante os meses de junho e julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/08/2003 | 4.40 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/08/2003 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Assessores Tecnicos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/08/2003 | 1860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Vigilantes lotados na Secretaria de Educação, 40% FUNDEF, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/08/2003 | 107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/08/2003 | 3747.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimentos dos Vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/08/2003 | 215.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/08/2003 | 5000.00 | 05051523000180 | NULL | locação de um palco e tendas para a comemoração dos festejos do São Pedro, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Junho de 2003, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/08/2003 | 600.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de 30 butijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 000435 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/08/2003 | 543.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extras trabalhadas como motorista lotado na Secretaria de Saude, durante os meses de junho e julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/08/2003 | 926.94 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de diversos materiais medico hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 012247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/08/2003 | 44.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de 100 ampolas de getamicina 20mg destinadas ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 012247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/08/2003 | 1800.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de 60 butijoes de gas destinados aos serviços desta Secretaria de Saude, durante os meses de julho e agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/08/2003 | 516.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME FUNERARIA SAO GERALDO | fornecimento de 05 urnas para adulto, para serem distirbuidas com pessoas carentes deste Municipio, conf. nf nº 001017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/08/2003 | 279.90 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | fornecimento de materiais destinados a manutenção da iluminação publica, conf. nf nº 001562 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/08/2003 | 7176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/08/2003 | 606.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/08/2003 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/08/2003 | 121.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/08/2003 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do encarregado de maquinas pesadas, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2003 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilante lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/08/2003 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Gari, relativo ao mes de agosto de 20003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/08/2003 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/08/2003 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de refeições destinadas a pessoas carentes deste Municipio, quando se deslocam para a cidade de Patos em carater de urgencia, a fim de receberem socorro em Hospitais da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia a populacao com exames labo-ratoriais, ultrassonografias e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/08/2003 | 300.00 | 00149703000186 | NULL | exame para biopsia de figado realizada na pessoa carente deste Municipio a Senhora Maria Gomes Sales, conf. nf nº 000962 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/08/2003 | 7.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços de Assessoria Juridica especializado durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/08/2003 | 3876.19 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados ao trator deste Municipio, conf. nfs nºs 000435/436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pagamento de bolsas de alunos do PETI, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/08/2003 | 628.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | fornecimento de diversos tipos de verduras destinadas a Creche Mae Iaia, desta cidade, conf. nf avulsa nº 474820 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/08/2003 | 824.58 | 00789328000139 | Horafarma - Dist. de Prod. Hosp. Radiol. e Farmceut. LTda | fornecimento de diveros medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 026471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/08/2003 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes de Saude, durante o mes de julho, conforme Programa PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/08/2003 | 4.65 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/08/2003 | 160.00 | 04697665000157 | NULL | fornecimento de duraplax e fita isolante destinaos ao conserto de casrteiras escolares deste Municipio, conf. nf nº 000306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/08/2003 | 958.74 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento dagua para prewdios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/08/2003 | 738.49 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços dests Edilidade conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/08/2003 | 875.24 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predios Publicos Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/08/2003 | 6539.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, debitado na conta do FPM, restituido nesta data ref. aos 21% da folha de pagamento do mes de maio/03, dos 60% Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/08/2003 | 9790.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, debitado na conta do FPM, restituido nesta data, referente aos 21% da folha de pagamento do mes de junho do Magisterio, 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/08/2003 | 7961.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargosjunto ao INSS,debitado na conta do FPM, restituido nesta data, referente aos 21% da folha de pagamento do Magiasterio, 60% FUNDEF, do mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/08/2003 | 350.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | serviços de conserto no veiculo caçamba, pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 000608 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas como Vigilantes durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/08/2003 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF, durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/08/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PSF, durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/08/2003 | 1390.00 | 00003314941404 | NULL | serviços prestados como Odontologa, do Programa Saude Bucal durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/08/2003 | 15450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medicos do PSF durante o mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/08/2003 | 4020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PSF durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/08/2003 | 190.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela relativo ao seguro total do veículo besta tipo embulancia, de placa MOL 2002, conf, debito nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Vigilantes dos Grupos Escolares dos Sitios: Bola e Santa Maria e Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/08/2003 | 190.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | copias xerograficas em varios documentos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data ref. a 1ª parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos junto ao PASEP, ref. a 2ª parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, referente ao 3ª parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/08/2003 | 4889.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto ao INSS, retido nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/08/2003 | 374.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo, junto ao INSS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/08/2003 | 1997.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto a CEF, referente ao financiamento para construçaõ de casas populares calçamento e meio-fiso na cidade, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/08/2003 | 2548.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto a CEF, relativo ao FGTS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/08/2003 | 22.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | despesas diversas debitada nesta data em C/C FPM, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/08/2003 | 1.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data em conta corrente ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/08/2003 | 5248.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores Municipais, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na Conta ICMS Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenizacao Trabalhista Tramitada e jul-gada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/08/2003 | 1789.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ref. ao mandado de bloqueio judicial a favor da Senhora Lenilda M. de Freitas conforme Processo nº 01.0172/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/08/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa bancario referente extrato bancario, debitado nesta data em c/c ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/08/2003 | 4523.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado aos onibus escolares deste Municipio, conforme palcas: MMP 7083, MNE 0104, KMG 8154 e MOB 8098, conf. nfs nºs 000439/440/441/442 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | primeira parcela dos serviços prestados como Professor Regente de Musica, durante o mes de agosto, a alunos da rede municipal de ensino, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2003 | 242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar Administrativo lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da auxiliar de serviços, lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2003 | 240.00 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | vencimento do Motorista lotado na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Auxiliares de Serviços lotadas na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2003 | 35658.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2003 | 2520.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima lotados na Secretaria de educação deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2003 | 1402.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Professoras acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2003 | 32377.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores ,relativo ao mes de agosto de 2003. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2003 | 943.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos professores, relativo ao mes de agosto. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos professores do Programa PROEJA, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da professora do Programa PROEJA, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/09/2003 | 2021.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo Kombi, lotado na Secretaria de Educaçao, conf. nf nº 000443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2003 | 600.00 | 03135517000186 | NULL | locaçao de software durante o mes de agosto de 2003, conf. nf nº 000536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | gratificaçao de funçao de Secretario Geral, durante o mes de juulho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao da servidora lotada na Secretaria de Saude, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2003 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil durante o mes de Agosto de 2003, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/09/2003 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Tecnico Contabil com serviços especializados, durante o mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes agricolas durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/09/2003 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2003 | 252.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | vencimento do Motorista, lotado na Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2003 | 4.30 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2003 | 1980.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo santana, lotado no Gabinete do Prefeito, conf. nf nº 000444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2003 | 16.35 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes da Vigilancia Epidemiologica, durante o mes de agosto, conforme Convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de Vigilancia Epidemiologica, de acordo com o Convenio firmado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2003 | 14496.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2003 | 539.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2003 | 15450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medicos do PSF, durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2003 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PSF, durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnico de Enfermagem do PSF, durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2003 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF, durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2003 | 1390.00 | 00003314941404 | NULL | serviços prestados como Odontologa, durante o mes de agosto, programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2003 | 980.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | referente a 07 plantoes trabalhados durante o mes de agosto, nos dias de sabados e domingos, no centro de saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2003 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do Odontologo, deste Municipio, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/09/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador da Vigilancia Sanitaria, realtivo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2003 | 380.00 | 00049655183491 | NULL | vencimento do farmaceutico, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o clube de maes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/09/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis durante o mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | locaçao de um veiculo caminhao, placa GTR 0797/PB, ano 1995, movido a diesel, destinados aos serviços de transporte de entulhos e catralhas, fazendo toda limpeza da zona urbana deste Municipio, durante o mes de agosto, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/09/2003 | 421.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na autenticação de diveros documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/09/2003 | 600.30 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | pagamento da 5ª a ultima parcela do contrato firmado com esta Secretaria de Educaçao, destinado a prestação de serviços educacionais como Assessoramento e Acompanhamento pedagogico junto a esta Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/09/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a 6ª parcela dos bolsistas do programa Agentes Joves | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/09/2003 | 12050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a bolsista do Programa PETI, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores e Auxiliares de Monitores do Programa PETI, relativo ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/09/2003 | 356.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | emplacamento do veiculo besta tipo embulancia, de placa MOL 2002 e ambulancia parati de placa MON 4554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para os alun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/09/2003 | 7894.01 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de diveros generos alimenticios destinados ao prepararo de refeiçoes destinadas a alunos da rede municipal de ensino conf. nf nº 0001759 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/09/2003 | 487.50 | 03036659000196 | NULL | fornecimento de uma bomba dagua destinada ao veiculo micro-onibus escolar pertencente a esta Municipalidade, conf, nf nº 8721 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/09/2003 | 150.00 | 03036659000196 | NULL | sxerviços de mao de obra para substituiçao de bomba dagua no veiculo micro-onibus, de placa MOB 8098, pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 8271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como despachante no emplacamento dos veiculos besta placa MOL 2002 e ambulancia parati de placa MON 4554, pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/09/2003 | 3.70 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a este Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/09/2003 | 294.66 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes, bolos e biscoitos destinados a alimentaçaõ dos alunos do Programa PETI, conf, nf nº 474833 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/09/2003 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de diversas refeições destinadas a pessoas doentes quando se deslocam deste Municipio em carater de urgencia para receberem socorro medico em Hospitais na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/09/2003 | 454.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de penus e diversas peças destinadas a ambulancia parati de placa : MON 4554 lotada nos serviços de saude conf. nfs nºs 00920/921 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/09/2003 | 46.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | serviços prestados como mecanico no veiculo ambulancia parati de placa MON 4554, conf. nf nº 000222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/09/2003 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de uma betria destinada ao veiculo besta tipo embulancia, pertencente a esta MUnicipalidade, conf. nf nº 000922 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como mecanico na pintura e parte eletrica do veiculo caçamba de placa MNE 0340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/09/2003 | 278.18 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como mecanico na pintura e parte eletrica dos onibus escolares de plcas: MMP 7083 e MNE 0104, pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/09/2003 | 470.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | serviços prestados no veiculo onibus de palca MNE 0104, conf. nf nº 000223 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Povo Educado, Povo Desenvolvido | Distribuicao de Material Esportivo destinados aos Desportistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/09/2003 | 2280.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | fornecimento de camisas e shortes destinados aos time de futebol das escolas da rede municipal de ensino, com icentivo ao esporte amador, conf. nf nº 000236 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/09/2003 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizado no Centro de Saude Jose Pedro Firmino,nos dias 04, 11, 18, 24 e 25 de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medicode 24 horas, realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 09 e 23 de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/09/2003 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico de 24 horas realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 02,03,16,17 e 30 de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/09/2003 | 885.50 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas ao Programa PETI conf. nf nº 000583 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passa-gens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2003 | 667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | passagem de pessoas carentes deste Municipio com destino a Sao Paulo, conf. bilhetes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Conselheiro Tutelar, durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2003 | 3434.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2003 | 3653.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/09/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2003 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a sala do PACS, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do auxiliar de serviços lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/09/2003 | 259.46 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/09/2003 | 4401.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos ambulancias de placas : MMP 7161,MON 4554, lotadas na Secretaria de Saude, conf. nfs nºs 000445/446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/09/2003 | 984.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2003 | 2256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento de telefonistas lotada na Secretaria de Infra Estrutura, realtivo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2003 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Eztrutura, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do encarregado de poços relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/09/2003 | 320.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura, relativo aos meses de maio a agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/09/2003 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico com serviços especializados, na Secretaria de Educaçao, durante o mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/09/2003 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locaçao de um veiculo marca FIAT, modelo UNO placa KGX 7436, destinado aos serviços da Secretaria de Educaçao, durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/09/2003 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das servidoras lotadas na Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2003 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GFIP,GPS, SEFIPS e parcelamento do FGTS durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2003 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | vencimento do Prefeito Municipal, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/09/2003 | 4245.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/09/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/09/2003 | 85.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | emplacamento do veiculo micro-onibus escolar, de placa MOB 8098, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como despachante nos serviços de emplacamento do veiculo micro-onibus escolar de placa MOB 8098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/09/2003 | 177.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | seguro obrigatorio do veiculo onibus escolar, placa MOB 8098, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/09/2003 | 2347.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/09/2003 | 3190.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Afministração, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/09/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativos lotados na Secretaria de Adminstração, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/09/2003 | 2015.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/09/2003 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/09/2003 | 8.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes ao gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/09/2003 | 3089.99 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | fornecimento de materiais medico ambulatorial e hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmin, conf. nf nº 002337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/09/2003 | 260.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/09/2003 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | incentivo aos Agentes de Saude durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/09/2003 | 641.76 | 33669672007075 | NULL | referente a contribuiçao a BENFAM, relativo ao mes de agosto conf. clausula 3ª do convenio nº 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/09/2003 | 1110.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de materiais medico ambulatorial hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 013172 e Proc. Lic. nº 005/2003 de 01.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/09/2003 | 1020.10 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 013172 e Proc. de Lic. nº 005/2003 de 01.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/09/2003 | 229.87 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de materiais medico ambulatorial e hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 013142 e Proc. de Lic. nº 005/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/09/2003 | 714.74 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 013154 e Proc. de Licitação nº 005/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/09/2003 | 100.00 | 05013874000105 | NULL | serviços prestados no conserto de uma maquina de lavar pertencente ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Recuperacao e Manutencao de Pracas e Canteiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/09/2003 | 659.50 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | fornecimento de tintas destinadas a manutenção da Praça Jose Nominando, centro, conf. nf nº 004481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/09/2003 | 200.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de um ataude de adulto com mortalha, destinados a pessoa carente deste Municipio, conforme certidao de obito em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/09/2003 | 815.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002341 e Proc. de Lic. nº 005/2003 de 01;08;2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/09/2003 | 155.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de lubrificantes destinados aos veiculos: gol de placas MOJ 3866,MOE5466, ambulancias placas: MNE 0330, MMP7161 e besta placa MOL 2002, pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/09/2003 | 600.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de diversos butijoes de gas destinados ao Centro de Saude Jose pedro Firmino e Posto de Saude do P. de Lagoinha e Mini Posto de Saude do P. de B. Jesus, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/09/2003 | 241.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais destinados a Secretaria de Saude, conf. nf nº 005189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/09/2003 | 405.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais destinados ao Gabinete do Prefeito, conf. nf nº 005190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/09/2003 | 3.15 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a este Gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Povo Educado, Povo Desenvolvido | Distribuicao de Material Esportivo destinados aos Desportistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/09/2003 | 784.00 | 41214578000128 | NULL | aquisiçao de diversos trofeus e medalhas destinadas a times de futebol vencedores, como icentivo a desporte amador deste Municipio, conf. nf nº 005339] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/09/2003 | 2311.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado aos veiculos besta e onibus odotomedico, conf. nf nº 000451/452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/09/2003 | 1978.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina, destinada aoveiculo ambulancia parati de palca MNE 0330, lotada nos Serviços de saude, conf. nf nº 000450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/09/2003 | 1373.68 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destinadas aos gols placas MOJ 3866, MOE 5466 e o veiculo besta tipo ambulancia de placa MOL 2002, quando em carater de urgencia transportam pessoas doentes para as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Coordenadora do Programa PETI, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/09/2003 | 900.00 | 08675142000241 | NULL | fornecimento de 30 butijoes de gas destinados a manutençao do Programa PETI, conf. nf nº 001126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/09/2003 | 80.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | fornecimento de uma armaçao para oculos destinada a pessoa carente do Municipio, conforme declaração de pobreza em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/09/2003 | 1155.59 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos gols de placas MOJ 3866 e MOE 5466, quando transportando pessoas doentes deste Municipio para Hospitais na cidade de Campina Grane Joao pessoa em carater de urgencia, conf. nf nº 040120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/09/2003 | 760.00 | 00044139497491 | NULL | vencimento dos diretores de saude publica, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/09/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes Comunitario de Saude, durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agente Comunitaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 01 platao medico de 24 horas no dia 07.09.2003 e 03 plantoes medico de 12 horas nos dias 05 12 e 19 de setembro, realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/09/2003 | 7028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/09/2003 | 620.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/09/2003 | 4405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/09/2003 | 175.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/09/2003 | 279.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/09/2003 | 3468.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes dos Grupos Escolares do Municipio, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/09/2003 | 215.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes dos Grupos Escolares, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/09/2003 | 700.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de refeiçoes destinadas a Professores da Rede Municipal de Ensino, quando em treinamento nesta cidade para melhor aperfeiçoamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilante lotado na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de setembro 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidor acima, relativo ao mes de setembro de 2003. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/09/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de setembro de 2003. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/09/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de setembro/2003. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/09/2003 | 868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Assessoras do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilante lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/09/2003 | 713.03 | 33000118001221 | TELEMAR | ligaçoes telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/09/2003 | 434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Assessora do Gabinete do prefeito, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados pela Escola Estadual Gama & Melo da cidade de Princesa Isabel-PB, como Agencia formadora de Professores leigos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promocao de Festividades Juninas, Carna-valescas, padroeiro e outros e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/09/2003 | 2000.00 | 03767112000160 | NULL | serviços prestados referente a uma apresentação com a Banda de forro ARYAXE, em Praça Pública, nesta cidade no dia 24 de Setembro de 2003, durante as comemorações do aniversario desta cidade, conforme Contrato e NF nº 000084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico com serviços especializados durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/09/2003 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços prestados na assessoria, elaboraçao e acompanhamento de projetos deste Municipio, durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/09/2003 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de refeiçoes destinadas aos Conselheiros da Saude quando em 3ª Conferencia Regional de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passa-gens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/09/2003 | 232.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | passagem de onibus com destino a Sao Paulo destinada a Pessoa Carente deste Municipio, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | restituiçao do valor acima, referente a um deposito efetuado na conta 5.372-4 - Diversos,indevidamente, pela fornecedora acima, relativo ao Acordão TCE nº 637/02 - imputação de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/09/2003 | 10.20 | 34028316561644 | NULL | postagem do Balancete relativo ao mes de Agosto de 2003 ao TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2003 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio unde funciona a oficina mecanica dos veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2003 | 17.30 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentaçao pertencentes ao Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao da servidora acima, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos junto ao PASEP, relativo a 1ª parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, relativo a 2ªparcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, relativo 3ª parcela do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2003 | 381.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos com a Previdencia Social, relativo ao parcelamento administrativo, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2003 | 4099.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos com a Previd. Social, relativo ao parcelamento, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2003 | 2008.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortizaçao de divida contrata junto a CEF, referente ao financiamento para construçao de casas populares, calçamento e meios fios na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenizacao Trabalhista Tramitada e jul-gada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenizaçao trabalhista tramitada e julgada a favor do fornecedor acima, por força do Processo nº 010172/2003 expedito pela MM juiza da Comarca de Itaporanga, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2003 | 600.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de software relativo ao mes de setembro de 2003, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa sobre emissao de extrato bancario, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2003 | 35.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data em C/C ICMS federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data em c/c Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2003 | 8517.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, debitado nesta data na conta do FPM, referente aos 21% da folha de pagamento do Magisterio (60%) FUNDEF, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2003 | 10180.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, relativo aos 21% folha de pagamento dos servidores Municipais do mes de agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Banco de sementes agricolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2003 | 1214.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2003 | 342.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de 01 ataude com mortalha destinado a pessoas carente deste Municipio, conforme declaraçao em anexxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2003 | 5850.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais escolares e didaticos destinados aos launos do Programa PETI, conf. nf nº 005213 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2003 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a sala do PACS, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2003 | 190.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela relativo ao seguro total do veiculo besta tipo embulancia de placa MOL 2002, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisicao de Medicamentos, Material Medico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2003 | 1254.12 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados so Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 015085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2003 | 1543.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | centrifugadoraquisição de uma centrifuca destinada a modernização do Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 015085 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/10/2003 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | serviços prestados em um veiculo caminhao tipo basculante, movido a diesel, ano 1981, placa KFK 9071, destinado aos serviços de limpeza de toda cidade durante o mes de setembro de acordo com o Processo Licitatorio nº 007/2003 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/10/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coord. de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/10/2003 | 380.00 | 00049655183491 | NULL | vencimento da Diretora de Farmacia desta Secretaria de Saude, relarivo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/10/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnicas de Enfermagem do PSF, durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/10/2003 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 05 plantoes medicos realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 01,08,15, 22 e 29 de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/10/2003 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 05 plantoes de 24 horas realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 06,13,14,27 e 28 de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 02 plantoes de 24 horas relaizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 20 e 21 de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/10/2003 | 980.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | 07 plantoes realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, durante os dias 06,07,14,20,21 e 27 de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/10/2003 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do odontologo deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/10/2003 | 1390.00 | 00003314941404 | NULL | serviços prestados como Odotologa do Programa Saude Bucal durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/10/2003 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PSF durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/10/2003 | 15450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços preatados como Medicos do PSF, durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/10/2003 | 7567.53 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de diversos generos laimenticios destinados ao preparo de refeições destinadas ao alunos do PETI, conf. nfs nº s 0014744/754/755/756/757.780, conf. P.L. mº 006/2003 de 09.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/10/2003 | 481.30 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção da escola dos alunos do PETI, conf. nf nº 014779, e Proc. Lic. nº 006/2003 de 09.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para os alun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/10/2003 | 8805.62 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de diversos generos alimenticicios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conf. nf nº 014747 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para estudan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/10/2003 | 2577.29 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de diversos generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos do Programa Jovens e Adultos, conf. nf nºs014751/753/752 e PL nº 006/2003 de 09.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para os alun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/10/2003 | 20120.48 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de diveros generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos da rede municipal de ensino, conf. nf nºs 14743/746/745/748/749/750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/10/2003 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/10/2003 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Tecnico Contábil com serviços especializados durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/10/2003 | 395.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, competencias 07 e 08 de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/10/2003 | 1936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores do Programa Jovens e Adultos (Recomeço), relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da Professora acima, do programa Jovens e Adultos (Recomeço), relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/10/2003 | 10966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de setembro, 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/10/2003 | 916.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de setembro. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/10/2003 | 46041.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro de 2003. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/10/2003 | 1725.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos professores acima, relativo ao mes de setembro de 2003. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como professor Regente de Musica durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/10/2003 | 11651.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/10/2003 | 822.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/10/2003 | 2183.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de frutas, verduras e queijo destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf avulsa 474848 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/10/2003 | 1924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de diversas frutas e verduras destinadas ao prepara de refeições para os alunos do PETI, conf. nf avulsa nº474849 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/10/2003 | 15455.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/10/2003 | 539.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/10/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Agentes de Vigilancia Ambiental de acordo com o Convenio firmado com esta Prefeitura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/10/2003 | 104.40 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de refeições destinadas aos vacinadores durante campanha contra poliomielite 2ª fase. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/10/2003 | 366.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | incentivo ao vacinadores na campanha contra poliomielite, neste Municipio, relativo a 2ª fase. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/10/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | icentivo aos Agentes do PACS, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisicao de Medicamentos, Material Medico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/10/2003 | 827.42 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de diversos materiais medico odontologico destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 014733 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/10/2003 | 1178.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais destinados a Secretaria de Educaçao, conf. nf nº 005233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/10/2003 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de 04 toner destinados a maquina copiadora, conforme nf nº 009969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/10/2003 | 729.29 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/10/2003 | 990.82 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/10/2003 | 350.68 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/10/2003 | 1009.40 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos alunos do PETI, conf. nf nº 000585/586 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisicao de generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para as cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/10/2003 | 2139.34 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de diversos generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos de Creches Municipais, conf. nf nºs 14803/14797/14804, conforme Proc. Lic. nº 006/2003 de 09.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisicao de generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para as cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/10/2003 | 3989.29 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de diversos generos alimenticios destinados aos alunos das Creches Municipais, conf. nfs nºs 014800/801/802/14798/14799 e Proc. Lic. nº 006/2003 de 09,09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/10/2003 | 732.89 | 33669672007075 | NULL | contribuição a BENFAM relativo ao mes de setembro de 2003 conforme convenio 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/10/2003 | 91.13 | 33669672007075 | NULL | diferença FIPE, reajustado em julho de 2003,debitada a favor da BENFAM, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/10/2003 | 1800.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção do, Programa Alfabetização Solidaria, conf. nf nº 014786 e Proc. Lic. 006/2003 de 09.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2003 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo marca fiat, modelo uno, placa KGX 7436, destinado aos serviços desta Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/10/2003 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico com serviços especializados durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/10/2003 | 1402.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das professoras relativo ao mes de setembro de 2003. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/10/2003 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração das GFIPS, GPS, SEFIPS e parcelamento do FGTS, durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/10/2003 | 4245.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/10/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/10/2003 | 3427.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados nos Serviços da Fazenda Municipal, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/10/2003 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proventos dos inativos acima, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/10/2003 | 3190.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/10/2003 | 400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de papel continuo para impressao de formularios de IPTU, conf. nf nº 008295 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/10/2003 | 400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de papel continuo para impressao de formularios de IPTU, conf. nf nº 008295 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/10/2003 | 1206.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar de Serviços lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/10/2003 | 534.57 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de meteriais medico odontologico destinado ao Centro de Saude para o atendimento ao programa de Saude bucal, conf, nf nº 014175 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/10/2003 | 3674.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/10/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços , relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/10/2003 | 984.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/10/2003 | 2256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/10/2003 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/10/2003 | 3489.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/10/2003 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para os alun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/10/2003 | 286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de verduras destinadas ao preparo de refeições dos alunos da Escola Antonio Virgolino Batista, nesta cidade, conf. nf avulsa nº 461184 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/10/2003 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando agua para as Escolas dos Sitios: Bola, Carapuça, Mereco, Catole e Povoado de Lagoinha, neste Municipio, durante os meses de Agosto e Setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/10/2003 | 5429.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo kombi de placa MMS3755 e diesel destinado aos onibus escolar de placas KMG 8154 e MMP 7083, conf. nfs nºs 000455/456/462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/10/2003 | 1996.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo santana lotado no Gabinete do Prefeito, conf. nf nº 000457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/10/2003 | 416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/10/2003 | 180.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona a sala de reuniões do Conselho Municipal relativo aos meses de agosto e setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/10/2003 | 170.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA - MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | fornecimento de peças destinadas ao veiculo ambulancia parati pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 0746 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Recuperacao e Manutencao de Pracas e Canteiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/10/2003 | 480.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | fornecimento de tintas destinadas a manutenção das Praças Públicas Jose Vidal e Alexandrino Alves, localizadas nesta cidade, conf. nf nº 000558 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/10/2003 | 230.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | fornecimento de um disco de embreagem destinado ao veiculo caçamba, pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 0758 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/10/2003 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | fornecimento de peças destinadas ao veiculo caçamba, pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 004918 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/10/2003 | 780.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | fornecimento de 130 refeições destinadas aos Professores deste Municipio, quando em comemoração alusiva ao seu dia, conf. nf nº 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/10/2003 | 309.00 | 02432760000101 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS O BOM | fornecimento de refrigerantes e agua mineral destinados a alunos e Professores da rede municipal de ensino quando em comemoração a Semana Cultural de Educação, conf. nf nº 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/10/2003 | 431.50 | 00789328000139 | Horafarma - Dist. de Prod. Hosp. Radiol. e Farmceut. LTda | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 028474 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/10/2003 | 87.07 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 014500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/10/2003 | 87.07 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 014500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/10/2003 | 250.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de um ataude com mortalha destinados a pessoa carente deste Municipio, conf. atestado de obito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/10/2003 | 4598.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada as ambulancias de placas MNE 0330,MMP7161 e oleo diesel destinado a besta, tipo ambulancia, pertencentes a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/10/2003 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme Convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/10/2003 | 7206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/10/2003 | 633.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/10/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/10/2003 | 148.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/10/2003 | 1088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados com o garis durante 19 dias do mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/10/2003 | 279.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Agente Administrativo lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/10/2003 | 5248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/10/2003 | 310.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/10/2003 | 1542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do, pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/10/2003 | 745.37 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico com serviços especializados, durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passa-gens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/10/2003 | 694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 04 passagens de onibus destinadas a pessoas carentes deste Municipio, sendo: 03 passagens de campina Grande a Sao Paulo e 01 passagem de Campina Grande ao Rio de Janeiro, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/10/2003 | 40.00 | 03036659000196 | NULL | serviços prestados no onibus escolar deste Municipio, conf. nf nº 8595 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/10/2003 | 144.25 | 03036659000196 | NULL | fornecimento de peças destinadas ao onibus escolar de placa MOB 8098, pertencente a esta Municipalidade conf. nf nº 8595 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/10/2003 | 2550.00 | 08675142000241 | NULL | fornecimento de 85 butijoes de gas destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino e Postos de Saude do Pvovoados de Lagoinha e Bom Jesus, neste Municipio, durante os meses de julho agosto e setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Capacitacao de profissionais para o ensino de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/10/2003 | 30000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTD | serviços prestados pela Empresa acima, com serviços altamente qualificado, para capacitação de 23 (vinte e tres) professores que atuam em turmas na Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental, conf. contrato e Processo de Inexigibilidade nº 005/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/10/2003 | 300.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | fornecimento de 04 torpedos de oxigenio destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 0116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/10/2003 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo besta tipo ambulancia de placa MOL 2002, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/10/2003 | 351.25 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | fornecimento de peças destinadas ao onibus escolar deste Municipio, de placa MMP 7083, conf. nf nº 0117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/10/2003 | 0.70 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | diferença paga a maior com o cheque nº 850056 de 29.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/10/2003 | 240.00 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | vencimento do motorista lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/10/2003 | 482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/10/2003 | 482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veículos desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/10/2003 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos deste Prefeitura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/10/2003 | 252.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | vencimento do Motorista lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/10/2003 | 10.20 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/10/2003 | 25.00 | 08323438000112 | NULL | serviços prestados no conserto de uma maquina de caucular pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona 0 banco de sementes agricolas deste Municipio, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutencao do Departamento de RodoviasMunicipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/10/2003 | 2144.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | ofrnecimento de oleo diesel destinado ao trator deste Municipio, conf, nf nº 000464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensão paga a senhora acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/10/2003 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a sala do pACS, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/10/2003 | 1007.00 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destinada aos gols de placas: MOJ 3866 e MON 5466, quando transportando pessoas doentes em carater de urgencia para as cidades de Campina Grande e João Pessoa, conf. nf nº 040411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/10/2003 | 2544.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada a ambulancia parati placa MON 4554 e diesel destinado ao onibus odotomedico, conf. nfs nºs 000465/461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/10/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/10/2003 | 380.00 | 00049655183491 | NULL | vencimento do Diretor de Farmacia deste Municipio, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/10/2003 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do Otondologo do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/10/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como tecnicos de enfermagem do PSF, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/10/2003 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medicos do PSF durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/10/2003 | 1390.00 | 00003314941404 | NULL | serviços prestados como Odotologa durante o mes de outubro dentro do Programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/10/2003 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PSF, durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/10/2003 | 15436.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/10/2003 | 539.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/10/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario dos Agentes da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/10/2003 | 90.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona a sala do Conselho Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes deste Municipio, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | serviços prestados em um veiculo caminhao tipo basculante ano 1991, movido a diesel, placa 9071, destinado ao transporte de entulhos e metralhas, fazendo toda limpeza desta cidade, durante o mes de outubro, conf. Contrato e Proc. de Lic. nº 007/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/10/2003 | 160.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/10/2003 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | hora extra trabalhada como Vigilante lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do Programa PETI, relativo aos mes de agosto e setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de refeições destinadas a pessoas carentes quando se deslocam deste Municipio para receberem socorro medico em hospitais na cidade de Patos, durante os meses de agosto e setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/10/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsista do Programa Agentes Jovens referente a 9ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/10/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa PETI, relativos aos meses de agosto e setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | produtividade dos servidores da saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/10/2003 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | incentivo aos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/10/2003 | 190.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do seguro total doveiculo besta tipo embulancia placa MOL 2002,pertencente a esta Municipalidade, debitado nesta data em C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/10/2003 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, em C/C ITR, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data em c/c ICMS?Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data em c/c F. Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenizacao Trabalhista Tramitada e jul-gada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/10/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenização trabalhista a favor da credora acima, relativo ao Processo nº 01.1172/2003, expedito pela Drª Juiza do TRT 13ª Regiao. debitada na Conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/10/2003 | 600.00 | 03135517000186 | NULL | sessao de software, relativo ao mes de outubro de 2003, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/10/2003 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o pASEP, debitado nesta data na conta do FPM (distribuiçao ref. a classif. do REFIS/2000 e do REFIS/2001) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/10/2003 | 10.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM ( dist. ref. a clas. do REFIS 2000 e do REFIS 2001). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/10/2003 | 504.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/10/2003 | 2927.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | juros/multas debitadas a favor do INSS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/10/2003 | 387.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo junto ao INSS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/10/2003 | 5378.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento referente a retenção a favor do INSS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/10/2003 | 2586.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | debito a favor da Caixa Economica Federal relativo ao FGTS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/10/2003 | 2019.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortizaçao da divida contratada junto a CEF, relativo ao finciamento para construção de casas populares calçmentos e meio-fios na cidade, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenizacao Trabalhista Tramitada e jul-gada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/10/2003 | 6688.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenização trabalhista tramitada e jugada pela Vara Trabalhista de Itaporanga, com mandado de bloquei, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/10/2003 | 2567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao FGTS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/10/2003 | 16929.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos junto ao INSS, relativo a competencia janeiro de 2002, conforme oficio circular da Previdencia Social, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2003 | 8517.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, restituido nesta data, para a conta do FPM, referente aos 21 da folha de pagamento dos 60% do Magisterio, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2003 | 9876.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos para o INSS, restituido nesta data da conta do FUNDEF para a conta do FPM, referente aos 21% da folha de pagamento do mes de setembro, 60% do Magisterio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisicao de Medicamentos, Material Medico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/11/2003 | 1254.12 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de diversos medicamentos e materiais medicos hospitalares destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 015085 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/11/2003 | 1543.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | centrifugadoraquisiçaõ de uma centrifuga destinada ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 015085 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/11/2003 | 487.40 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes e bolos destinados aos launos do Programa PETI, durante o mes de outubro conf. nf nº 461192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/11/2003 | 2125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de verduras e frutas destinadas aos alunos do Programa PETI, conf. nf nº 478120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agente de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/11/2003 | 987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Professoras acima, lotadas na Secretaria de Educação, re altivo ao mes outubro. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/11/2003 | 13964.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/11/2003 | 606.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/11/2003 | 8054.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/11/2003 | 1051.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro de 2003. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/11/2003 | 46784.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro de 2003. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/11/2003 | 1806.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos professores acima, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da professora acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/11/2003 | 1932.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos professores do programa Jovens e Adultos, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da Professora lotadas na Secretaria de Educação, do Programa Jovens e Adultos, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/11/2003 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | diferença empenhada a menor da servidora acima, lotada na Secretaria de Educação, 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/11/2003 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil, durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/11/2003 | 295.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 02 pneus e 01 cara de ar destinados a ambulancia parati de placa 4554, pertencente a esta Prefeitura, conf. nf nº 001035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/11/2003 | 50.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA - MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | fornecimento de um regulador de woltagem destinado a ambulancia de placa MMP 7161, conf. nf nº 0756 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/11/2003 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de pastilha de freios destinados ao veiculo gol de placa MOE 5466, conf. nf nº 001038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/11/2003 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de um filtro de oleo destinado ao veiculo Besta, de placa MOL 2002, conf. nf nº 01039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/11/2003 | 732.89 | 33669672007075 | NULL | constribuição a favor da BENFAM, conforme convenio nº 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/11/2003 | 1088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Gari durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/11/2003 | 26.28 | 03036659000196 | NULL | fornecimento de peças destinadas ao veiculo onibus de placa MOB 8098, conf. nf nº 8698 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/11/2003 | 3040.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 04 pneus, 04 protetor e 04 camaras de ar destinadas ao veiculo onibus escolar de placa MNE 0104, conf. nf nº 001041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/11/2003 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo onibus escolar, pertencente a esta municipalidade, placa MNE 0104, conf. nf nº 001042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Secretaria Municipal de Educação relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/11/2003 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo marca FIAT, tipo UNO, placa KGX 7436, destinado aos serviços desta Secretaria de Educação, durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2003 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico, com serviços especializados, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/11/2003 | 414.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora acima, relativo ao mes de outubro.60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/11/2003 | 7503.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais didaticos pedagogicos destinados a capacitação de professores do Ensino Jovens e Adultos, conforme NF nºs 005313/5312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/11/2003 | 3190.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Administração, ,relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/11/2003 | 3133.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria das Finanças, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/11/2003 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proventos das pensionistas relativos ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/11/2003 | 600.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso do software, sistema integrado de contabilidade, durante o mes de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2003 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Tecnico em Contabilidade com sereviços especializados durante o mes setembro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/11/2003 | 1206.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/11/2003 | 480.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de jogos de copias de ches destinados a esta Prefeitura, conf. nf nº 008395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/11/2003 | 4346.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/11/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2003 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | vencimento do Prefeito Municipal, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/11/2003 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GFIP,GPS, SEFIPS e parcelamento do FGTS, durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/11/2003 | 3623.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/11/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/11/2003 | 2256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/11/2003 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/11/2003 | 984.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do encarregado de Poços deste Municipio, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/11/2003 | 732.89 | 33669672007075 | NULL | constribuição para a BENFAM, relativo ao mes 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/11/2003 | 3359.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos veiculo ambulancias de placas: MON 4554, MNE 0330, perttencentes a esta Prefeitura, conf. nfs nºs 000466/000467 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do ausiliar de serviços lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2003 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Agentes Comunitarios de Saude conforme rograma PAB/PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2003 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico de 24 horas, sabados e domingos do mes de outubro, realizados no Centro de Saude Jose | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2003 | 1085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 07 plantoes medicos realizados nos dias 07,13,14, 20,21 e 27 de outubro no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2003 | 980.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | 07 plantoes de enfermeira realizados no centro de Saude Jose Pedro firmino, nos dias: 04,05,11,12,18,19 e 25 de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2003 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medicos realizados no centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/11/2003 | 3674.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/11/2003 | 327.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | passagens de onibus de Campina Grande a São Paulo para pessoas carentes deste Municipio, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/11/2003 | 523.15 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/11/2003 | 1092.62 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/11/2003 | 11732.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados pelos Motoristas acima, transportando em seus veiculo os alunos da rede municipal de ensino durante o mes de setembro de 2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/11/2003 | 300.00 | 00002733381458 | MARIA DEODATO DA SILVA E OUTRAS | locação de um veiculo camioneta ano 1990, placa 8761, destinada aos serviços da Secretaria de Educação do Povoado de Lagoinha, neste Municipio, durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor Regente de Musica dos alunos da rede municipal de ensino conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/11/2003 | 646.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Agente Administrativa lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/11/2003 | 120.00 | 09280959000100 | NULL | fornecimento de materiais destinados ao centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf, nf nº 003019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/11/2003 | 525.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | fornecimento de diveros materiais destinados a manutenção da iluminação publica desta cidade conf. nf nº 001678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/11/2003 | 558.74 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | fornecimento de peças destinadas ao trator deste Municipio, conf. nf nº 000926 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/11/2003 | 1532.60 | 48791685000168 | NULL | fornecimento de materiais destinados a campanha de diabetes conf. nf nº 423357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/11/2003 | 941.17 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 015549 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/11/2003 | 40.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA-EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | serviços de manutenção em micro pertencente ao Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/11/2003 | 263.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/11/2003 | 130.00 | 09083072000114 | NULL | serviços prestados no conserto de um compressor do gabinete dentario pertencente ao centro de saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/11/2003 | 74.00 | 02655729000121 | NULL | fornecimento de tecidos destinados a confecção de lençois destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/11/2003 | 605.19 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/11/2003 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Assessores Tecnico deste Gabinete relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/11/2003 | 10.20 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/11/2003 | 3000.00 | 00078095433420 | NULL | fornecimento de diversas refeições destinadas a 23 Professores do Ensino Jovens e Adultos, durante a primeira etapa de uma capacitação realizada nesta Secretaria de Educação, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/11/2003 | 4836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/11/2003 | 310.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes relativo ao me3s de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/11/2003 | 332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilante lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/11/2003 | 279.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistencia a populacao com exames labo-ratoriais, ultrassonografias e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/11/2003 | 378.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio, conf. nf nºs 001030/1040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/11/2003 | 148.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/11/2003 | 7268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis, relativo ao mes de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/11/2003 | 633.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis, relativo ao mes de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/11/2003 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Operador de Máwquinas Pesadas, relativo ao mes de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/11/2003 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/11/2003 | 415.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Monitor de videoaquisiçaõ de um monitor de 15, destinado a Secretaria de Saude conf. nf nº 003670 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/11/2003 | 1509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | carnes, ovos e verduras destinadas aos alunos do Programa PETI, conf. nf nº 478172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/11/2003 | 2753.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de diesel destinado aos onibus escolares pertencentes a esta Municipalidade de placas: MOB 8098, MMP7083, lotadoa na Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/11/2003 | 2638.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destina ao veiculo KOMBI pertencente a esta Municipalidade lotada na Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/11/2003 | 1200.00 | 08675142000241 | NULL | fornecimento de butijoes de gas para serem distribuidos com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 001086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/11/2003 | 65.55 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/11/2003 | 786.34 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/11/2003 | 876.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Banho Maria mod. 3100aquisição de uma peça banho maria mod 3100, destinado ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 015903 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/11/2003 | 29.05 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de materiais medico hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 015903 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/11/2003 | 15.32 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de materiais medico hospitalar, conf. nf nº 015902 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/11/2003 | 300.65 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇAO | fornecimento de materiais hidraulicos destinados ao abastecimento dagua do Povoado de Bom Jesus, neste Municipio, conf. nf nº 002336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medicos realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/11/2003 | 1341.37 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destinada ao gol de placa MOJ 3866, pertencente a esta Municipalidade, quando em viagens em carater de urgencia, urgentissima, transportando pessoas doentes deste Municipio para aos Hospitais das cidades de Campina Grande e Joa Pesoa, conf. nf nº 048704 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/11/2003 | 8.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/11/2003 | 6.10 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes ao Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico, com serviços especializados, durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2003 | 948.15 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2003 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços prestados na elaboração e encaminhamento de projetos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2003 | 6.10 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/11/2003 | 796.55 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | debita a favor da Empresa acima, referente a assinatura anual para publicação de Relatorios desta Prefeitura, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/11/2003 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Tecnico em Contabilidade, com serviços de qualificação, durante o mes de Novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/11/2003 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2003 | 393.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/11/2003 | 4666.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto ao INSS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/11/2003 | 2026.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto ao Caixa Economica,para construção de casas populares e calçamento e meio-fios na cidade, relativo a debito na conta do FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/11/2003 | 2592.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao FGTS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/11/2003 | 0.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/11/2003 | 35.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ICMS FederaL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/11/2003 | 12064.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, restituido nesta data, para conta do FPM, en razao do debito automatico dos 21% da folha de pagamento dos 60% do Magisterio relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta Fndo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenizacao Trabalhista Tramitada e jul-gada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/11/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenização trabalhista a favor da credora acima, relativo ao Processo nº 01.1172/03, plea Drª Juiza do TRT 13ª Regiao, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2003 | 5970.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de combustiveis destinados as ambulancias de placas: MON 4554,MMP7161,MNE 0330 e o veiculo tipo Besta de palca MOL 2002, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/11/2003 | 190.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do seguro total da ambulancia tipo besta de placa MOL 2002, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2003 | 1496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Garis, sendo: 02 garis 27 dias e 07 garis 19 dias do mes de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao e recuperacao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2003 | 546.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | fornecimento de sacos de cimentos destinados a recuperação de calçamento e meio-fis das Ruas: Venancio Guedes, Major Inocencio, Jose Vidal e Jose F. Moreno, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutencao de galerias de esgotos e ca -nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2003 | 630.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | fornecimento de sacos de cimento destinados a recuperação do esgoto da Rua Juvens Guedes, nesta cidade conf. nf nº 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2003 | 840.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | fornecimento de diversos sacos de cimento destinados a recuperação e manutenção do Mercado Publico Municipal, conf. nf nº 000040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/11/2003 | 240.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 016086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/11/2003 | 150.00 | 03036659000196 | NULL | serviços prestados no veiculo micro-onibus escolar de palca MOB 8098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/11/2003 | 202.00 | 03036659000196 | NULL | fornecimento de peças destinadas ao micro-onibus escolar de palca MOB 8098, conf. nf nº 8844 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/12/2003 | 4226.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento de Professore, Regentes de Ensino e Auxiliares Adminstrativo, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/12/2003 | 148.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao da servidora acima, relativo ao mes de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Agricultura Desenvolvida | Manutencao do Mercado Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/12/2003 | 390.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J. GUEDES-COMERCIAL GUEDES | fornecimento de 60 metros de piso ceramico destinados a recuperação do predio do Mercado Publico Municipal, localizado nesta cidade, conf. nf nº 000352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Banco de Sementes agricolas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Agricultura Desenvolvida | Manutencao do Mercado Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/12/2003 | 103.89 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J. GUEDES-COMERCIAL GUEDES | fornecimento de 14 metros de ceramica destinados a recuperação do Predio do Mercado Publico Municipal, conf, nf nº 000353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/12/2003 | 1239.44 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/12/2003 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Motorista lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/12/2003 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos deste Munivipio, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/12/2003 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | locaçao de torpedos de oxigenio destinado a ambulancia e ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilante sanitario relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/12/2003 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medicos do PSF, durante o mes de Novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/12/2003 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a sala do PACS, relativo ao mes de no0vembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/12/2003 | 604.24 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas aos alunos do Programa PETI, conf. NF nº 000597 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/12/2003 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | locaçao de um veiculo caminhao, ford 13000, movido a duesel, ano 1981, placa KE 9071, destinados aos serviços de tr4ansporte de entulhos e catralahas fazendo toda limpeza desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/12/2003 | 80.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/12/2003 | 380.00 | 00049655183491 | NULL | vencimento da Diretora de Farmacia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/12/2003 | 15299.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/12/2003 | 552.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | produtividade dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos agentes de vigilancia ambiental. mrelativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/12/2003 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PSF relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/12/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnicos de Enfermagem, durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/12/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador de Vigilancia Sanitaria relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/12/2003 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do Programa PSF durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/12/2003 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | icentivo aos Agentes de Saude, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/12/2003 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do odontologo, relativo ao mes de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/12/2003 | 1390.00 | 00003314941404 | NULL | serviços prestados como Odontologa do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como professor Regente de Musica, durante o mes de Novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/12/2003 | 5676.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/12/2003 | 121.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/12/2003 | 1932.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores e Regentes de Ensino do Programa RECOMEÇO, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da Professora acima, relativo ao mes de novembro, Programa Recomeço. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/12/2003 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | serviços prestados na manutençao da maquina copiadora de xerox pertencentes a esta Secretaria de Educação, conf. nf nº 000354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisicao de Medicamentos, Material Medico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/12/2003 | 307.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | fornecimento de 02 kits medidor de glicose, conf. nf nº 011978, destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/12/2003 | 1166.40 | 03418718000190 | TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | compressor de araquisição de 02 compressores de ar destinados aos gabinetes dentarios do Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 000102 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/12/2003 | 39086.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de novembro de 2003, 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/12/2003 | 1482.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de novembro de 2003. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/12/2003 | 13.48 | 00065848853487 | NULL | salario familia da professora acima, relativo ao mes de novembro de 2003. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/12/2003 | 97.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | gratificação de dificio acesso a Escola do Sitio Muritiba,a Professora acima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/12/2003 | 133.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | gratificaçao a Professora acima, relativo a deficil acesso a Escola do Sitio Santa Maria, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/12/2003 | 390.95 | 33000118001221 | TELEMAR | ligaçoes telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/12/2003 | 371.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos junto a Receita Federal (PASEP), relativo as competencias 09 e 10 de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/12/2003 | 3000.00 | 00018110584420 | NULL | Consultorio Dentarioaquisição de um consultorio odontologico, composto de : cadeira odontologica com cuspidor, refletor, equipo e mocho, na cor verde, destinado ao atendimento do Programa Saude Bucal deste Municipio, conf. nf avulsa nº 486706 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos destinados amodernizacao do Sistema de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/12/2003 | 2500.00 | 00056876270491 | NULL | Consultorio Dentarioaquisiçao de um consultorio odontologico completo de: cadeira automatica, equipo tipo cart, refletor, cuspideira mocho destinado ao Programa Saude Bucal deste Municipio, conf. nf avulsa nº 505739 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/12/2003 | 440.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de soro clisosado, destinado ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 016346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/12/2003 | 1004.10 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | aquisiçaõ de materiais medico, ambulatoriasl e hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 016445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/12/2003 | 510.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | aquisiçao de 34 tambores de ferro destinados a limpeza publica desta cidade, conf. nf avulsa nº 461216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/12/2003 | 338.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Eletricista, lotado na Sec. de Infra Estrutura, relativo ao mes de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/12/2003 | 242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do carpiteiro deste Municipio, lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/12/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Agentes Jovens relativo a 10ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de Novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisicao de Generos alimenticios e pre-paro de refeicoes para estudan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/12/2003 | 442.10 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | fornecimento de diversas verduras destinadas a Escola do Jovens e Adultos, conf. nf nº 461217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/12/2003 | 22302.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaççao, relativo ao mes de Novembro de 2003. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/12/2003 | 30.00 | 03036659000196 | NULL | diferença empenhada a menor na nf nº 8698, relati aos serviços prestados no rententor do onibus escolar de palca MOB 8098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das auxiliar de serviços lotada na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Secretaria Municipal de Educaçao, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/12/2003 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locaçao de um veiculo marca FIAT, tipo UNO, palca KGX 7436, destinado as serviços desta Secretaria de Educaçao, durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/12/2003 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico desta Secretaria, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/12/2003 | 2883.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mes de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/12/2003 | 1677.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Secretario Geral deste Municipio, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proventos de inativos, relativo ao mes de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/12/2003 | 3048.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Fazenda, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/12/2003 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/12/2003 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração das GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento do FGTS, durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/12/2003 | 1206.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/12/2003 | 4245.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/12/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/12/2003 | 8.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA-EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | diferença empenha a menor referente a nf. de serviços nº 000963, empenhada em 14/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/12/2003 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | vencimento do Prefeito Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do programa PETI, relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor/Orientador do programa Agentes Jovens, relativo a 10ª parcela exercicio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/12/2003 | 2934.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Conselheira Tutelar, durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/12/2003 | 3544.19 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos ambulancias parati, de placas nº MMP 7161 e MON 4554, conf. nfs nºs 480/481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/12/2003 | 980.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | plantoes realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias: 01,02,15,16,23,29 e 30 de novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/12/2003 | 1100.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | 02 viagens Agua Branca/Joao Pessoa/Agua Branca, em um veiculo camioneta D-20, no transporte de tampas de caixa dagua e consultorios odotologicos para a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/12/2003 | 900.00 | 00003314941404 | NULL | serviços prestados como Odontologa, durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/12/2003 | 3301.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/12/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra- Estrutura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/12/2003 | 2256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Telefonistas deste Municipio, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/12/2003 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/12/2003 | 1935.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de diesel destinado ao veiculo caçamba pertencente a esta Municipalidade conf. nf nº 482] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/12/2003 | 646.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricista deste Municipio, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/12/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/12/2003 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pagamento de bolsa do Programa PETI, relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/12/2003 | 115.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | fornecimento de peças destinadas a ambulancia parati de placa MON 4554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/12/2003 | 57.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | serviços prestados no conserto do veiculo ambulancia tipo besta de placa MOL 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/12/2003 | 460.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 03 passagens de onibus dos Senhores: Marconildo S. de Almeida, RG 2.688.895, Claudinei dos Santos, RG 73.3207-7 e Gilsivania P. Gonçalves RG 2.923.365, trecho Campina Grande a Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no levantamento de debitos quando ao recolhimento para Previdencia Social, dos anos 1999,2000,2001 e 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/12/2003 | 1124.65 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publicos municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/12/2003 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços prestados na elaboração e acompanhamento de projetos desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/12/2003 | 1752.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de novembro de 2003. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/12/2003 | 86.68 | 02457450000133 | NULL | fornecimento de um colirio para olhos destinado a Senhora Damiana Dolores Santos, pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante de probreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/12/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes ovos frutas e verduras destinados aos alunos do programa PETI, conf. nf nº 488803 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira a Senhora Maria Jose de Lima, pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, conforme comprovante de pobreza | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/12/2003 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | fornecimento de 04 toner destinados a maquina de xeros pertencentes a esta Secretaria de Educacao, conf. nf nº 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/12/2003 | 214.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para a Receita Federal ( PASEP) competencia 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/12/2003 | 708.31 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico com serviços especializados durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/12/2003 | 5200.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado aos onibus escolar de placas KMG 8154,MMP 7083 e MNE 0104 pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de diversas refeições destinadas as pessoas carentes quando se deslocam deste Municipio para receberem socorro medico em hospitais na cidade de Patos durante os meses de outubro e novembro de 2003] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de material medico, ambulato -rial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/12/2003 | 549.68 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de materiais medico, ambulatorial e hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro firmino, conf. nf nº 016822 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | cessao de uso de softtware durante o mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/12/2003 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Assessores Tecnicos lotados no gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/12/2003 | 4548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/12/2003 | 256.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/12/2003 | 531.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/12/2003 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do vigilante lotado na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/12/2003 | 714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 04 passagens, 01 Campaina Grande a Sao Paulo e 03 Campina Grande ao Rio de Janeiro, destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/12/2003 | 200.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de um ataude destinado a pessoa carente deste Muncipio, conf. nf nº 001428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/12/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/12/2003 | 148.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes relativo ao mes de dezembro 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/12/2003 | 7268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/12/2003 | 633.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/12/2003 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Operador de Maquinas Pesadas, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/12/2003 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/12/2003 | 3354.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/12/2003 | 2455.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/12/2003 | 1122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/12/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salariodos dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/12/2003 | 492.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos eletricistas lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/12/2003 | 138.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario do servidor acima, lotado na Sec retaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario do vigilante lotado na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/12/2003 | 861.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% DO 13º do pessoal lotados na Secretaria de Acao Social, exerc´cio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantacao do Programa de Erradicacaodo Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/12/2003 | 448.28 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de bolos paes destinados aos alunos do programa PETI, conf. nf nº 461222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/12/2003 | 465.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | palntoes realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, como Enfermeira, nos dias 06,07 e 13 de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario do servidor lotado na Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/12/2003 | 7189.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos Agentes de Vigilancia Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/12/2003 | 3358.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do13º salario dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/12/2003 | 3155.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Educação. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/12/2003 | 886.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos professores e Regentes de Ensino do programa PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/12/2003 | 9742.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/12/2003 | 19755.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos Professores da rede municipal de ensino. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/12/2003 | 870.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | conserto em 06 pneus pertencentes ao micro-onibus escolar deste Municipio, conf. nf nº 00128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/12/2003 | 1808.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos servidores lotados no gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/12/2003 | 1596.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos servidores da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/12/2003 | 916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos inativos lotados na Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/12/2003 | 936.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario dos servidores lotados nos serviços da fazenda | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/12/2003 | 133.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 50% do 13º salario do servidor lotado na Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/12/2003 | 10.20 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/12/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizado no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, sendo 05 de 24 horas e 05 plantoes de 12 horas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/12/2003 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 03 plantoes medico de 12 horas realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/12/2003 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico de 24 horas realizados no Centro de saude Jose pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Distribuicao de Livros para o Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002175 | 29/12/2003 | 34722.00 | 05353814000123 | Educar Livros Com. e Representacoes Ltda | fornecimento de varios livros didativos destinados aos alunos do Ensino Jovens e Adultos, conforme nf nº 0272 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisicao de Material didatico-pedagogi-co para o ensino de Jovens e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/12/2003 | 5478.00 | 02611678000136 | NULL | fornecimento de diversos materiais didaticos-pedagogicos destinados ao Ensino de Jovens e Adultos, conf. nfs nºs 000637/638 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/12/2003 | 351.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do mecanico de veiculo e maquinas, relativo ao mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/12/2003 | 22356.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/12/2003 | 1563.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/12/2003 | 4272.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/12/2003 | 202.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professoras Municipais, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/12/2003 | 3946.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro de 2003. 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/12/2003 | 283.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro de 2003. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/12/2003 | 8508.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto a Previdencia Social, restituido nesta data para conta do FPM, relativo aos 21% da folha de pagamento do Magisterio do mes de novembro de 2003. 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifas bancaria debitada nesta data na conta do FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilante lotado na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2003 | 1494.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo kombi lotado na Secretaria de Educaçao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/12/2003 | 3400.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezemb ro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/12/2003 | 67.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/12/2003 | 300.00 | 00002733381458 | MARIA DEODATO DA SILVA E OUTRAS | locação de uma camioneta ano 1990 placa KFY 8761, destinada aos serviços desta Secretaria de Educaçao, durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados em um veiculo camioneta D-20 placa JWG 1532, transportando estudantes desta cidade para a Faculdade de Afogados, sendo um total de 15 viagens durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/12/2003 | 1780.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/12/2003 | 67.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/12/2003 | 1932.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores e Regentes de Ensino, do Programa Jovens e Adultos relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutencao das Atividades do Ensino deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da Porfessora acima, relativo ao mes de dezembro, Programa Jovens e Adultos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/12/2003 | 3510.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | viagens transportando estudantes do ensino fundamental das escolas deste Municipio, durante o mes de novembro de 2003, conforme convenio Trnsporte Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao do Transporte Escolar das Re-des Municipal e Estadual do En | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/12/2003 | 11953.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados por varios motoristas, transportando estudantes da Rede Municipal de Ensino durante o mes de outubro conforme convenio Transporte Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo Desenvolvido | Ampliacao do Predio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/12/2003 | 4306.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ampliacao do predio da Camarareferente a incorporacao da Cämara Municipal. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo Desenvolvido | Aquisicao de Equipamentos para Modernizacao da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/12/2003 | 500.00 | 04010321000128 | HAMILTON GOMES FIRMINO | Placasreferente a incorporacao da Cämara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/12/2003 | 57545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a incorporacao da Cämara Municipal. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/12/2003 | 67.40 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | referente a incorporacao da Cämara Municipal. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/12/2003 | 5766.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a incorporacao da Cämara Municipal. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/12/2003 | 7730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a incorporacao da Cämara Municipal. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/12/2003 | 953.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a incorporacao da Cämara Municipal. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | INSS e FGTS do Pessoal e Agentes Politi-cos da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/12/2003 | 14680.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a incorporacao da Cämara Municipal. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo desta Prefeitura, durante o mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veiculo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2003 | 130.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/12/2003 | 2088.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa de serviços bancarios debitado na conta do PNAE, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes agricolas, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2003 | 506.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabili-dade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2003 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil, durante o mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao da servidora acima, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/12/2003 | 809.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado nos serviços da fazneda, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/12/2003 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados nos serviços da fazneda, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/12/2003 | 215.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | juros e multas a favor do INSS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/12/2003 | 398.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo debitado na conta do FPM a favor do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/12/2003 | 4823.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto ao INSS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada junto aCEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/12/2003 | 2030.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto a Caixa Econimica Federal, relativo ao finaciamento para contrução de casas populares e calçamentos na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/12/2003 | 105.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/12/2003 | 2606.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto a Caixa Economica Federal - FGTS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, em C/C Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado em C/C ICMS Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdencia Social (INSSe FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/12/2003 | 11369.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto a Previdencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores municipais, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenizacao Trabalhista Tramitada e jul-gada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/12/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenização trabalhista tramitada e julgada, conforme processo nº 01.1172/03 pela Drª Juiza do TRT 13 Regiao, debitado nesta data a favor da credora acima | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/12/2003 | 2.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2003 | 1110.02 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos gol de placcas MOE 5466 e MOJ 3866 pertencentes a esta Municipalidade quando transportando pessoas doentes em carater de yrgencia para as cidade de Campina Grande Joao pessoa, conf. nf nº 041023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/12/2003 | 8126.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Saude, relativo9 ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/12/2003 | 188.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do auxiliar de serviços lotado na Secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/12/2003 | 2408.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao onibus odontomedico e gasolina destinada aambulancia de placa MMP7161, pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a sala do PACS, durante o mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/12/2003 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | incentivo anual dos Agentes Comunitarios da Saude exercicio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/12/2003 | 8060.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/12/2003 | 363.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | produtividade dos vigilantes lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/12/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/12/2003 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do Odontologo deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/12/2003 | 190.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do seguro do veiculo ambulancia de besta, pertencente a esta Municipalidade, conforme debito em conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/12/2003 | 732.89 | 33669672007075 | NULL | debito autorizado a favor da BENFAM conforme convenio firmado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2003 | 50.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona o Clube das Maes deste Municipio, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/12/2003 | 2444.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/12/2003 | 67.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/12/2003 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Agentes Jovens relativo 11ª parcela do convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promocao de Assistencia diversas a pes -soas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/12/2003 | 150.00 | 05520370000173 | NULL | serviços funario prestados a pessoa carente deste Municipio, conforme declaração de pobreza em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutencao do programa agente jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do Programa Agente Jovens durante os mes de maio julho e agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutencao da Rede de abastecimento d'a-gua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços deste Municipio, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2003 | 80.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel onde funciona o predio da Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2003 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do eletricista, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2003 | 2256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonista desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2003 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia das telefonistas desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/12/2003 | 2022.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/12/2003 | 67.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/12/2003 | 2057.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis fazendo toda limpeza desta cidade durante o mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/12/2003 | 1712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis durante 20 dias do mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/12/2003 | 1328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis no periodo de 20 deias do mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza e Saude | Manutencao das Atividades de Limpeza Pu-blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis durante 20 dias do mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/12/2003 | 2229.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Infra-estru-tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/12/2003 | 217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extras trabalhadas como Auxiliar Administrativo lotada na Secretaria de Acao Social relativo aos meses de Setembro de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Acao Sociale Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/12/2003 | 1472.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/12/2003 | 1.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de enbcargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativos relativo ao mes de dezembro de 2003, lotados nesta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/12/2003 | 1973.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/12/2003 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/12/2003 | 3297.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa bancaria debitada nesta data na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.IRRIGACAO E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura,Irrigacao e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Secretario de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/12/2003 | 6000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | vencimento do Prefeito Constitucional deste Municipio, relativo aos meses de Novembro de Dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/12/2003 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | vencimento do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/12/2003 | 2489.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/12/2003 | 33435.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro de 2003. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/12/2003 | 1253.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de dezembro de 2003. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/12/2003 | 851.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Agente Administrativo lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/12/2003 | 493.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora acima, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/12/2003 | 2450.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | venciomento do pessoal lotado na Secretaria de educaçao, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fun-damental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/12/2003 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia das servidoras acima, lotadas na Secretaria de Educação, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2273
Última atualização: 10/06/2024