| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 4.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE DO Nº 522-4139, REF AOMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 600.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DETRANSMISSOES DAS REUNIOES DESTA EDILIDADE,REFAO PERIODO DE 01 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 2157.80 | 10740413000166 | JOAO BOSCO QUEIROGA-CHURRACARIA TOC TOP | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS REALIZADOS EM COQUETEL DE RECEPCAO E ALMOCO PARAAUTORIDADES, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2003 | 350.00 | 00015123634487 | GERALDO ABRANTES ESTRELA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DOVEICULO TAXI GOL PLACAS MOO 4615,EM VIAGEM A A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO OS SRSPRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A FIMDE VERIFICAR DOCUMENTACAO E TER ENTENDIMENTOCOM O SR. ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS, QUE PRESTAVA SERVICOS CONTABEIS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2003 | 4877.52 | 99999999999999 | AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFE-TIVOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2003 | 1108.76 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2003 | 1247.39 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INA-TIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2003 | 648.63 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PEN-SIONISTA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2003 | 101.34 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO FAMILIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2003 | 550.00 | 00004174500444 | ANTONIO CAPITULINO DA ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMEN-TE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES, ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DESSAS COMISSOES,NO MES DE JANEI-RO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOSGABINETES E COMISSOES PERMANENTES E/OU ESPECIAIS,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDA-DES,DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E NAO OFICIAIS,ENTRE OUTROS.NO MES DEJANEIRO/2003,CONF CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO EASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANEN-TES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIV. DAS SECRETARIAS DESSASCOMISSOES,NO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LI-CITACAO,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE JANEIRO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2003 | 2438.71 | 99999999999999 | AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13SALARIO DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA EDILIDADE,DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2003 | 554.38 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13SALARIO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2003 | 623.69 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13SALARIO DA FOLHA DE INATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2003 | 324.31 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13SALARIO DA FOLHA DE PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CON-SULTORIA TECNICA NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPR0POSICOES,ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATI-VA,REALIZACAO DE ESTUDOS VISANDO ATENDER CON-SULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS EM PLENARIO, NO MES 01/03 CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA:FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA,COM ASSISTEN-CIA TECNICA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICAE PARLAMENTAR,ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSES-SORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTI-VAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS CO-MISSOES.NO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CON-TRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 550.00 | 00002854826450 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE ASSESORAMENTO NA AREA DE TAQUIGRAFIA E REGISTRODO ACERVO DOCUMENTAL DESTA EDILIDADE EM MIDIAIMPRESSA E/OU MEIO MAGNETICO,VISANDO PRESERVAR A MEMORIA JA PRODUZIDA ATE A PRESENTE DATA,BEM COMO AQUELAS QUE FOREM PRODUZIDAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGTO PARA PRESTACAO SERVICOS NA AREA CONTABILIDADE PUBLICA,COMO SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL, RELATORIO DE GESTAOFISCAL,FOLHAS DE PAGAMENTO E DADOS PARA ALI -MENTACAO DO SAGRES.REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2003, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 550.00 | 00052708420410 | WASHINGTON OLIVEIRA BRAGA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO SERVI-COS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRA-TIVA E INSTITUCIONAL DOS ORGAOS INTERNOS DACONTRATADA,COORDENACAO E ORIENTACAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DOS SEUS E-QUIPAMENTOS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2003 | 8798.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 13/01/2003 | 442.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO-NICA DESTA EDILIDADE DO Nº 521-1509,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 13/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOAO FORMIGA DA SILVA(FOTO FORMIGA) | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS FO-TOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTESESSAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA OBIENIO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 13/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSEMARLES MARTINS DE ABRANTES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS FO-TOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTESESSAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA OBIENIO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 15/01/2003 | 2490.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01(UM)MICROCOMPUTADOR K7 DURON, O1(UM)MONITORSAMSUNG 15"DIGITAL,01(UMA)MEMORIA RAM 384MB E01(UMA)GRAVADORA DE CD ROM,PARA ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/01/2003 | 179.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01(UM)BIRO 1.20MTS C/02(DUAS) GAVETAS SCALLA,01(UM)SUPORTE P/TECLADO SCALLA E01(UM)SUPORTEP/CPU 2000 DALPRA,PARA SALA DA PRESIDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 15/01/2003 | 1277.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01(UM)NOBREAK SMS 1300WATTS,01(UMA)IMPRESSORAHP 656 E COMPONENTES COMO CABOS,PROTEC TIMER,MOUSE RADIO FM/MP3 CLONE,HUB 8 PORTAS, FILTRODE LINHA E CONECTORES PARA INSTALACAO NA SALADA PRESIDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 15/01/2003 | 244.84 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NRGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 15/01/2003 | 664.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO COMO REATORES,LAMPADAS FLUORESCENTES E STARTES,DESTINADOS A SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DES-TA EDILIDADE QUE ORA SE REALIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 16/01/2003 | 200.00 | 00027342964468 | JOSAFA FAUSTINO DE ARAUJO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMLIMPEZA E RECUPERACAO NO TETO DO PREDIO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 16/01/2003 | 60.00 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELE-TRICAS DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 17/01/2003 | 1590.66 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA-MARIA DAS G VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA,CAFE, ACUCAR,INGREDIENTESPARA CHA,COPOS DESCARTAVEIS,ENTRE OUTROS,PARAMANUTENCAO DAS INSTALACOES E TRABALHOS DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 17/01/2003 | 1500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EM INSTALACAO DE UMA UNIDADE DE RADIO-TRANSMISSAO,PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE INTERNETUTILIZANDO-SE COMO MEIO FISICO ONDAS DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 17/01/2003 | 80.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMCONSERTO,LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM 01(UMA) IMPRESSORA HP 692,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 17/01/2003 | 60.96 | 34028316374100 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/01/2003 | 55.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO-NICA EMBRATEL DESTA EDILIDADE DO TELEFONE Nº521-1509, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/01/2003 | 58.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS REF A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/01/2003 | 310.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMELABORACAO DA PLANTA DE SITUACAO (CROQUI) DOEDIFICIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DESTE PODERLEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 22/01/2003 | 40.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMREPARO E ASSISTENCIA TECNICA EM CENTRAL TELE-FONICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 24/01/2003 | 812.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMENCADERNACAO E FOTOCOPIAS, PRESTADOS A CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/02/2003 | 431.73 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EM PREPARACAO DO LAY-OUT DO SISTEMA(+ CODIGO DE FONTES)PARA O BANCO DE DADOS A SER DISPONIBI LIZADO EM AMBIENTE HTML NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/02/2003 | 400.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEINFORMATICA NA PREPARACAO DOS DADOS PARA ELABORACAO DO CD-ROM CONTENDO A BASE DA LEGISLACAO VIGENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/02/2003 | 458.50 | 03548712000138 | EVANDRO MARQUES DE ABRANTES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMJANTAR DE CONFRATERNIZACAO QUANDO DA ABERTURADOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO DIA 05/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/02/2003 | 377.50 | 02278200000136 | RUBISMAR ALBUQUERQUE FARIAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE50(CINQUENTA)CDS SMASH, 50(CINQUENTA)CAPAS P/CDS, 100(CEM)CDS MOTION E 01(UM)CARTUCHO PARAIMPRESSORA HP 51629, DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/02/2003 | 485.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEENCADERNACAO E FOTOCOPIAS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/02/2003 | 1167.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO FORMULARIOS CONTINUOS,PAPEL RIPAX,CANETAS,ENVELOPES EM DIVERSOTAMANHOS,PASTAS SOFT,DISQUETES, ENTRE OUTROS.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/02/2003 | 415.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SENDO BLOCOS PARADESPACHO, BLOCOS PAPEL MEMORANDO E ENVELOPESSACO 26X36. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/02/2003 | 150.00 | 00005791800428 | HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMCONSERTO E MANUTENCAO DE MOVEIS PERTENCENTESA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/02/2003 | 316.00 | 08270472000338 | SOUSA COLOR- BEZERRA & TAVARES lTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEREVELACAO FOTOGRAFICA COM AMPLIACAO PRESTADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/02/2003 | 300.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DO CD-ROM CONTENDO A LEGISLACAO VIGENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 07/02/2003 | 48.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMCONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 07/02/2003 | 593.00 | 33645482000196 | IBAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIP | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMPARECERES SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE AO ASSOCIADO,INFORMACAO IMEDIATA SOBRE LEIS E DECISOES SO STF DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS , ENTREOUTROS. PERIODO DE VIGENCIA DOS BEBENIFICIOS:DE ATE 03(MESES) APOS PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REF. AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2003 | 5712.45 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2003 | 78.82 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO FAMILIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2003 | 2704.16 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2003 | 648.63 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PEN SIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2003 | 1247.39 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INA TIVO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2003 | 9605.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR INSS - PARTEPATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2003 | 678.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTOINSS - PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/02/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA: FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, COM ASSISTENCIA TECNICA. REF AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/02/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGTO PARA PRESTACAO SERVICOS NA AREA CONTABILIDADE PUBLICA,COMO SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL, RELATORIO DE GESTAOFISCAL,FOLHAS DE PAGAMENTO E DADOS PARA ALIMENTACAO DOS SAGRES.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO\2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/02/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPROPOSICOES,ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATIVA,REALIZACAO DE ESTUDOS VISANDO ATENDER CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS EM PLENARIO,NO MES 02/03 CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/02/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE FEVEREIRO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/02/2003 | 550.00 | 00052708420410 | WASHINGTON OLIVEIRA BRAGA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DOS ORGAOS INTERNOS DACONTRATADA,COORDENACAO E ORIENTACAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DOS SEUS EQUIPAMENTOS.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/02/2003 | 160.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP DE ELET IND E COM LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DECARGA DE GAS COM TROCA DE FILTRO E MANUTENCAOEM AR CONDICIONADO ELECTROLUX 18000BTUS E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO SPRINGER 10000BTUPERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/02/2003 | 62.17 | 09318940000106 | ANTONIO GONCALVES-SERV NOTORIAL E REGIST | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/02/2003 | 535.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DESTA CASA LEGISLATIVA DO N 522-1509,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/02/2003 | 550.00 | 00004174500444 | ANTONIO CAPITULINO DA ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES, ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DESSAS COMISSOES,NO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/02/2003 | 550.00 | 00002854826450 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA AREA DE TAQUIGRAFIA E REGISTRODO ACERVO DOCUMENTAL DESTA EDILIDADE EM MIDIAIMPRESSA E/OU MEIO MAGNETICO,VISANDO PRESERVAR A MEMORIA JA PRODUZIDA ATE A PRESENTE DATA,BEM COMO AQUELAS QUE FOREM PRODUZIDAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/02/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO EASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIV. DAS SECRETARIAS DESSASCOMISSOES, NO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/02/2003 | 1700.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO PAPEL TIMBRADO VGPLUS 2 CORES,BLOCOS MEIO OFICIO, CAPAS IMPRESSAS PLATIFICADAS COLORIDAS FOTOLITO,ENVELOPESSACO OFICIO E ENVELOPES MEIO OFICIO. DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/02/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOSGABINETES E COMISSOES PERMANENTES E/OU ESPECIAIS,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES,DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E NAO OFICIAIS,ENTRE OUTROS.REFERENTEAO MES DE FEV/2003,CONF CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/02/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICAE PARLAMENTAR,ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS COMISSOES,NO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/02/2003 | 977.76 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA-MARIA DAS G VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA COMO DESODORIZADOR BOM ARCERA LIQUIDA,DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO, COMO TAMBEM, CAFE,ACUCAR,COPOS DESCARTAVEIS, ENTRE OUTROS. PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ETRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/02/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICO EMACESSO A INTERNET VIA RADIO DE TRANSMISSAO DEUSO ILIMITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/02/2003 | 189.07 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/02/2003 | 20.00 | 00009846794487 | JOAO VIEIRA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICO EM CONSERTO DAS CADEIRAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/02/2003 | 68.80 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEXEROX, PRESTADOS EM DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/02/2003 | 130.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/02/2003 | 190.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CAPAS A SEREMUTILIZADAS EM CDS COM A LEGISLACAO VIGENTE NESTE MUNICIPIO,O QUAL ESTA SENDO ELABORADO PORESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/02/2003 | 200.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICO NAPADRONIZACAO DA MARCA, QUE SERA UTILIZADA NOSCDS DA LEGSISLACAO VIGENTE NESTE MUNICIPIO, OQUAL ESTA SENDO ELABORADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 17/02/2003 | 2000.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA PRESTACAODE AUDITORIA INTERNA PARA ANALISE DE ASPECTOSCONTABEIS NA DOCUMENTACAO QUE COMPOE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002,REALIZADASPOR ESTA EDILIDADE, ESPECIALMENTE QUANTO AQUELAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS NA RUBRICA 33901400. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 17/02/2003 | 489.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01(UM)CARTUCHO HP 610 PRETO E 01(UM)TONER LEXMARK OPTRA-MULTILASER, A SEREM UTILIZADOS NAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 18/02/2003 | 1000.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMINSTALACAO E CONFIGURACAO DE UMA REDE MULTI-USUARIO,INSTALACAO E UPGRADE DE MEMORIA RAM. CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, CONSERTO E MANUTENCAO DE FAX SHARP COM RECUPERACAO DE LEITOROPTICO,CONSERTO DE 01(UM)NOBREAK COM RECUPERACAO DE PLACA E CONSERTO E SUBSTITUICAO DE FLYBACK DE MONITOR SAMSUNG DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 19/02/2003 | 290.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01(UM) NOBREAK A SER UTILIZADO NO SISTEMA DERADIO TRANSMISSAO PARA ACESSO A INTERNET, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/02/2003 | 500.00 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMXEROX DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/02/2003 | 51.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO SERVICOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 21/02/2003 | 20.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, COBRADA POR DETERMINACAO DO BCDO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 21/02/2003 | 404.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/03/2003 | 200.00 | 02278200000136 | RUBISMAR ALBUQUERQUE FARIAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE100(CEM)CDS VIRGENS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DO CD ROM DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 07/03/2003 | 600.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DETRANSMISSOES DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL,REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 26/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 07/03/2003 | 213.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEENCADERNACAO,COPIAS HELIOGRAFICAS, PLASTIFICACAO E FOTOCOPIAS,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 07/03/2003 | 290.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO PAPEL RIPAX,CLIPSCANETAS,PINCEL MARCADOR,ENVELOPES SACOS, BOBINA PARA FAX,DISQUETES,ENTRE OUTROS, PARA A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 07/03/2003 | 249.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CARIMBOS SIMPLESE AUTOMATICOS,PAPEL TIMBRADO E CAPAS PARA PROCESSO,PARA MANUETNCAO DOS TRABALHOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 07/03/2003 | 125.00 | 00021930686404 | TRAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DESEGURANCA PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 07/03/2003 | 155.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS EMOPERACAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES NO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 07/03/2003 | 120.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE N. DO NASCIMENTO SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR ESPACO PUBLICITARIO NA REVISTA DIMENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 07/03/2003 | 80.00 | 00001310819424 | FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES LINS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR SERVICOPRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA DE SOM PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/03/2003 | 66.60 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2003 | 3972.82 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2003 | 2360.76 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2003 | 1247.39 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2003 | 648.63 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 11/03/2003 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR SERVICOPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DA HOME-PAGE DACAMARA MUNICIPAL. (www.cmsousa.pb.gov.br) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2003 | 9233.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 12/03/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTEO MES DE MARCO/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 12/03/2003 | 550.00 | 00004174500444 | ANTONIO CAPITULINO DA ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES, ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DESSAS COMISSOES,DURANTE O MES DEMARCO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 12/03/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOSGABINETES E COMISSOES PERMANENTESN E/OU ESPECIAIS,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES,DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSOFICIAIS E NAO OFICIAIS,ENTRE OUTROS. DURANTEO MES DE MARCO/2003,CONF CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 12/03/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO EASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIV. DAS SECRETARIAS DESSASCOMISSOES,DURANTE O MES DE MARCO/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 12/03/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPROPOSICOES, ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATIVA, REALIZACAO DE ESTUDOS VISANDO ATENDER CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS WM PLENARIO,NO MES 03/03 CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 12/03/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICAE PARLAMENTAR, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS COMISSOES,DURANTE O MES DE MARCO/2003. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001198 | 12/03/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGTO PARA PRESTACAO SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA COMO SENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DOS BALANCETEMENSAIS E BALANCO ANUAL, RELATORIO DE GESTAOFISCAL, FOLHAS DE PAGAMENTO E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES,REF AO MES DE MARCO/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 12/03/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA:CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE AO MES DE MARCO/03,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 12/03/2003 | 550.00 | 00002854826450 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA AREA DE TAQUIGRAFIA E REGISTRODO ACERVO DOCUMENTAL DESTA EDILIDADE EM MIDIAIMPRESSA E/OU MEIO MAGNETICO,VISANDO PRESERVAR A MEMORIA JA PRODUZIDA ATE A PRESENTE DATA,BEM COMO AQUELAS QUE FOREM PRODUZIDAS.REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 12/03/2003 | 550.00 | 00052708420410 | WASHINGTON OLIVEIRA BRAGA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DOS ORGAOS INTERNOSDA CONTRATADA, COORDENACAO E ORIENTACAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DOS SEUS EQUIPAMENTOS.REFERENTE AO MES DE MARCO/03,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 13/03/2003 | 125.00 | 00021930686404 | TRAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS AS DEPENDENCIAS DA CAMARAMUNICIPAL DURANTE AS SESSOES NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 13/03/2003 | 155.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM OPERACAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE AS SESSOESNO MES MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 18/03/2003 | 12.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA EMBRATEL DA CAMARA MUNICIPAL,DO MES FEVEREIRO/2003 DO N 521-1509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 18/03/2003 | 5.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA TELEMAR DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2003 DO N 522-4139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 18/03/2003 | 658.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA TELEMAR DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003 DO N 521-1509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 18/03/2003 | 297.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM FOTOCOPIAS, ENCADERNACAO E COPIASHELIOGRAFICAS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 18/03/2003 | 200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PUBLICACAODE ATOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 18/03/2003 | 369.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 18/03/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DEUSO ILIMITADO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 18/03/2003 | 380.00 | 00026301840801 | GERLANDIO ABRANTES ASSIS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA)VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE TRATAR AASSUNTOS DA MESMA NO ESCRITORIO DO ANTIGO CONTADOR O SR. ANAURIVALDO CABRAL NO DIA 19/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 18/03/2003 | 300.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DOCD ROM DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 18/03/2003 | 86.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL CORRREIO DA PARAIBA, PARCELAS DE Nº 03,04 E 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 18/03/2003 | 600.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM TRANSMISSOES DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 18/03/2003 | 1120.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM DUPLICACAO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA) CDS,REF AO CD ROM DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 19/03/2003 | 1341.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO DISQUETES,FORMULARIOS CONTINUOS,CLASSIFICADORES,PAPEL RIPAX,ENVELOPES SACO,CANETAS,BOBINAS,LIVROS ATA,ENTREOUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 19/03/2003 | 1059.70 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA-MARIA DAS G VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEPRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS TRABABALHOS DACAMARA MUNICIPAL COMO:CAFE,ACUCAR,FITAS K7,PAPEL HIGIENICO,AGUA SANITARIA,COPOS DESCARTAVEIS,DESINFETANTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 19/03/2003 | 18.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA(FOTO FORMIGA) | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS FOTOGRAFICOS EM SOLENIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 19/03/2003 | 300.00 | 00000894133420 | EILZO NOGUEIRA MATOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE20 (VINTE) EXEMPLARES DA OBRA LITERARIA FACULDADE DE DIREITO DE SOUSA. A SER DISTRIBUIDOCOM PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/03/2003 | 90.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001422 | 20/03/2003 | 1690.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR CONFECCAO DEPASTAS/ESCACELAS EM FOTOLITO POLICROMIA FRENTE E VERSO,BLOCOS DE ANOTACOES,CAPAS P/PROCESSO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001431 | 20/03/2003 | 600.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR IMPRESSAO DECERTIFICADOS DE TITULOS BENEMERITO E TITULOSDE CIDADANIA EM POLICROMIA-FOTOLITO- EM PAPELLINHO PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/03/2003 | 39.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/03/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM PUBLICACAO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 01/03 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/03/2003 | 871.45 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DECARTUCHOS HP 600 COLOR, HP 610 PRETO, HP 800PRETO, HP 710 COLOR, PAPEL REPORT A4 E ADAPTADOR P/TELEFONE.COM A DESTINACAO DA MANUTENCAODOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/03/2003 | 1875.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01(UM) MICROCOMPUTADOR E 01(UM) ESTABILIZADORPARA A INFORMATIZACAO DOS TRABALHOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2003 | 311.53 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTODA FOLHA DE EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 25/03/2003 | 18.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE,COBRADA POR DETERMINACAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/04/2003 | 325.32 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DO SR JOAO MACHADO DE ARAUJO,DURANTE OS TRABALHOS DE AUDITORIA QUE ESTAO SENDO REALIZADOS PELO MESMO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/04/2003 | 720.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEEDITORACAO DE MANUAIS CONTENDO A BASE DA LEGISLACAO MUNICIPAL VIGENTE(1998/2002), PARA UTILIZACAO EM MIDIA IMPRESSA, POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/04/2003 | 1440.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM IMPRESSAO DE MATRIZES PARA DUPLICACAO E CONFECCIONAMENTO DE MANUAIS, CONTENDO ABASE DA LEGISLACAO VIGENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 07/04/2003 | 80.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR 02(DUAS) INSCRICOES EM CURSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA,REALIZADO PELO SEBRAE.COMA FINALIDADE DE CAPACITAR FUNCIONARIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 08/04/2003 | 40.00 | 00060798467487 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO, NA PINTURA DE UM DOS COMODOS DA CAMARA MUNICIPAL, QUE SERA UTILIZADO PARA SALA DEOUVIDORIA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 08/04/2003 | 350.00 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO XEROGRAFICO PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 08/04/2003 | 234.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO COMO CABOS,CANELETAS E FITAISOLANTE PARA INSTALACAO DE TERMINAL DE COMPUTADOR NA SALA ONDE FUNCIONARA A OUVIDORIA DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/04/2003 | 2100.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01(UM) MICROCOMPUTADOR AMD ATHRON XP 1600+128MB RAM,VIDEO AGP 8MB(ON BOARD),HD 20GB,FAX MDEM 56 KBPS, MONITOR 15", GABINETE MINI TORRE ATX E 01(UM)ESTABILIZADOR. A SEREM UTILIZADOSNA SALA DE OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/04/2003 | 80.00 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTODE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/04/2003 | 381.41 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/04/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/04/2003 | 4836.35 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/04/2003 | 2378.99 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/04/2003 | 78.82 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/04/2003 | 1247.39 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/04/2003 | 648.63 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/04/2003 | 9353.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 15/04/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTEO MES DE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 15/04/2003 | 550.00 | 00004174500444 | ANTONIO CAPITULINO DA ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMWNTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES, ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DESSAS COMISSOES,DURANTE O MES DEABRIL/2003.CONFORME COBNTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 15/04/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOSGABINETES E COMISSOES PERMANENTES E/OU ESPECIAIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES,DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSOFICIAIS E NAO OFICIAIS,ENTRE OUTROS. DURANTEO MES DE ABRIL/2003.CONF CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 15/04/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO EASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIV. DAS SECRETARIAS DESSASCOMISSOES,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 15/04/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICAE PARLAMENTAR, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS COMISSOES.DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 15/04/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPROPOSICOES, ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATIVA, REALIZACAO DE ESTUDOS VISANDO ATENDER CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS EM PLENARIO,NO MES 04/03 CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 15/04/2003 | 550.00 | 00002854826450 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM ASSESSORAMENTO NA AREA DE TAQUIGRAFIA E REGISTRO DO ACERVO DOCUMENTAL DESTAEDILIDADE,EM MIDIA IMPRESSA E/OU MAGNETICA,VISANDO PRESERVAR A MEMORIA JA PRODUZIDA ATE APRESENTE DATA, BEM COMO AQUELAS QUE FOREM PRODUZIDAS.DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 15/04/2003 | 550.00 | 00052708420410 | WASHINGTON OLIVEIRA BRAGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DOS ORGAOS INTERNOSDA CONTRATADA, COORDENACAO E ORIENTACAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DOS SEUS EQUIPAMENTOS. DURANTE O MES DE ABRIL/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001759 | 15/04/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMO SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ANUAL, RELATORIO DE GESTAOFISCAL,FOLHAS DE PAGTO E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES.DURANTE O MES DE ABRIL/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 15/04/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE02 (DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA:CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ASSISTENCIA TECNICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/04/2003 | 585.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003 DO NºS 521-1509, 521-1452 E 521-2315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 16/04/2003 | 985.88 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA-MARIA DAS G VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DECAFE,ACUCAR, COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DELIMPEZA COMO AGUA SANITARIA, VASSOURA CONDOR,CERA LIQUIDA,DESINFETANTE,ENTRE OUTROS.PARA AMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 16/04/2003 | 155.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM OPERACAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOESNO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/04/2003 | 125.00 | 00021930686404 | TRAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO NA SEGURANCA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/04/2003 | 600.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/04/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USOILIMITADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 16/04/2003 | 300.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 16/04/2003 | 495.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO FORMULARIOS CONTINUO 02 VIAS,DISQUETES,PAPEL RIPAX,PASTAS,CLASSIFICADORES,FITA P/IMPRESSORA,ENVELOPES SACOSCLIPS. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 16/04/2003 | 198.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 16/04/2003 | 256.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM ENCADERNACOES,PLASTIFICACOES E FOTOCOPIAS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 16/04/2003 | 290.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEENVELOPES TIMBRADOS, CAPAS PARA PROCESSO E CARIMBOS SIMPLES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 16/04/2003 | 270.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM CONFECCAO DE 300(TREZENTOS) CONVITES DE TITULO DE CIDADANIA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001899 | 17/04/2003 | 1056.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM CONFECCAO DE 1000(MIL)CONVITES OFICIO COM DOBRA EM PAPEL LINHO E 1300(MIL E TREZENTOS) CARTOES DE ANOTACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 17/04/2003 | 675.65 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROGA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM EXPANSAO DE REDE INTERNA COM INSTALACAO DE UM TERMINAL DE MICRO E EXPANSAO DEREDE INTERNA COM INSTALACAO DE UM TERMINAL NASALA DE IMPLANTACAO DA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/04/2003 | 28.30 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/04/2003 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 17/04/2003 | 20.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, ESTIPULADA PELO BANCO CENTRALDO BRASIL POR EMISSAO CHEQUE ACIMA DE R$5000,00 ATRAVES DA COMPENSACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 22/04/2003 | 80.00 | 10847770000128 | MARIA ZENEIDE DE SA OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO NA CONFECCAO DE 01(UMA) COROA DE FLORES,QUANDO DO FALECIMENTO DO EMPRESARIO ROBERTO RANGLES MENDES EM 11.04.2003.COROA ESTA ENVIADA PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 22/04/2003 | 440.00 | 04478872000110 | TESLA ELETRO COM. IND. LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE06(SEIS) MICROFONES CAROL MUD 515 E 01(UM) MICROFONE LESON SM58 P4 PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 23/04/2003 | 730.00 | 00014789060497 | JOSE ESTRELA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE MNZ4590,NOS DIAS 31.03.2003 E 14.04.2003 COM O PRESIDENTE DA CAMARA,PARA FAZER ENTREGA DE BALANCETE DO MES DE JANEIRO NO TCE E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA EDILIDADE COM O SR JOAO MACHADO,CONF CONSTA DO CONTRATO FIRMADO EM FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 29/04/2003 | 255.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO PAPEL RIPAX,MARCADOR COMPACTOR,TRANSPARENCIA, FORMULARIO CONTINUO PARA A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 29/04/2003 | 215.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/04/2003 | 240.00 | 00015419444453 | MARIA BERNADETE VIANA PEREIRA LEITE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM COQUETEL QUE SERA OFERECIDO DURANTE SESSAO SOLENE DE LANCAMENTO DO CD CONTENDOA LEGISLACAO MUNICIPAL, NO DIA 01/05/2003 NOPLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO COMO GARCON DURANTE O COQUETEL QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05/2003 DURANTE SESSAOSOLENE DE LANCAMENTO CD CONTENDO A LEGISLACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/05/2003 | 120.00 | 00009628533487 | MAURILIO DE MEDEIROS DANTAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM FILMAGEM DA SOLENIDADE DO LANCAMENTO DO CD ROM, CONTENDO A LEGISLACAO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA NO DIA 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/05/2003 | 176.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003 DOS NºS 521-1452 E 521-2315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 05/05/2003 | 400.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SR. ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA,NO JARDINS PLAZA HOTEL. O QUAL VEIO A CAMARA MUNICIPAL DAR ASSESSORIA SOBRE CODIGO TRIBUTARIO AOS PARLAMENTARES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 06/05/2003 | 600.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM TRANMISSAO DAS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 07/05/2003 | 460.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM IMPRESSAO DE 500(QUINHENTAS) UNIDADES EM POLICROMIA,FORMATO A-4 FRENTE E VERSO,DO ENCARTE CD ROM CONTENDO BASE DA LEGISLACAODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 07/05/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE TRANSMISSAO, DEUSO ILIMITADO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANDRE AVELINO DE PAIVA G NETO E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/05/2003 | 5707.73 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2003 | 5707.73 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/05/2003 | 2832.93 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2003 | 778.36 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/05/2003 | 1496.87 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 16/05/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTEO MES DE MAIO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002143 | 16/05/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMO SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ANUAL, RELATORIO DE GESTAOFISCAL, FOLHAS DE PAGTO E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES. DURANTE O MES DE MAIO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/05/2003 | 550.00 | 00004174500444 | ANTONIO CAPITULINO DA ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES, ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DESSAS COMISSOES,DURANTE O MES DEMAIO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 16/05/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOSGABINETES E COMISSOES PERMANENTES E/OU ESPECIAIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES,DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSOFCIAIS E NAO OFICIAIS, ENTRE OUTROS. DURANTEO MES DE MAIO/2003.CONF CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 16/05/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO EASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIV. DAS SECRETARIAS DESSASCOMISSOES, DURANTE O MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 16/05/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO DE SEVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA EPARLAMENTAR, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS COMISSOES.DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 16/05/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPROPOSICOES, ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATIVA, REALIZACAO DE ESTUDOS,VISANDO ATENDER CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS EM PLENARIO,NO MES MAIO/03.CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 16/05/2003 | 550.00 | 00052708420410 | WASHINGTON OLIVEIRA BRAGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DOS ORGAOS INTERNOSDA CONTRATADA, COORDENACAO E ORIENTACAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DOS SEUS EQUIPAMENTOS.DURANTE O MES DE MAIO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 16/05/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE02(DOIS) PROGRAMAS DE INFORMATICA:CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO,COM ASSISTENCIA TECNICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 16/05/2003 | 410.75 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 16/05/2003 | 346.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,MASSA CORRIDA E TINTA. PARAMANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/05/2003 | 9631.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 19/05/2003 | 300.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 19/05/2003 | 180.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM OPERACAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 19/05/2003 | 170.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA(FOTO FORMIGA) | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS FOTOGRAFICOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE SOLENIDADE DE LANCAMENTO CD ROM, CONTENDO A BASE DA LEGISLACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 19/05/2003 | 150.00 | 00021930686404 | TRAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DESEGURANCA PRESTADOS AS DEPENDENCIAS DA CAMARAMUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 19/05/2003 | 98.90 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 19/05/2003 | 268.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-MERCEARIA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES E TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002313 | 19/05/2003 | 9586.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO COMO:CIMENTO,AREIA,CALTRILHO,FERRO,BRITA,ENTRE OUTROS, PARA DAR INICIO A OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVELDA CAMARA MUNICIPAL. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 19/05/2003 | 303.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEABRIL/2003 DO Nº 521-1509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 19/05/2003 | 26.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/05/2003 | 639.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/05/2003 | 410.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM ENCADERNACAO E FOTOCOPIAS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/05/2003 | 40.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE05(CINCO)SUPORTE PARA MICROFONE SP 10,PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/05/2003 | 19.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DO BACEN,REFERENTE A CHEQUES TRANSITADOS NA COMPENSACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/05/2003 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 20/05/2003 | 36.30 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 20/05/2003 | 64.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/05/2003 | 200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PUBLICACAODE CONVITE Nº0001/2003 DA CAMARA MUNICIPAL NODIA 11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/05/2003 | 400.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROGA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CABOS P/REDE, PLACA DE REDE ENCORE, CD ROM VIRGEM E CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/05/2003 | 1372.41 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA-MARIA DAS G VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES E TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/05/2003 | 65.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO QUEIROGA-CHURRACARIA TOC TOP | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTODE ALIMENTOS A CAMARA MUNICIPAL,DURANTE A REALIZACAO DE SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS POR FUNCIONARIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002453 | 23/05/2003 | 1000.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DECIMENTO PARA O SERVICO DA OBRA DE REFORMA EAMPLIACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 06/06/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE TRANSMISSAO, DEUSO ILIMITADO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 06/06/2003 | 600.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 09/06/2003 | 299.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003 DOS NºS 521-1452 E 521-2315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/06/2003 | 200.00 | 00057668159487 | LUIS MARCONE FERREIRA SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/06/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANDRE AVELINO DE PAIVA G NETO E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/06/2003 | 5990.93 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/06/2003 | 94.36 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL,REF AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/06/2003 | 3216.13 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/06/2003 | 1496.87 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/06/2003 | 778.36 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002577 | 16/06/2003 | 14500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR EXECUCAO DESERVICO DE ENGENHARIA REF A PRIMEIRA ETAPA DAREFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 16/06/2003 | 550.00 | 00004174500444 | ANTONIO CAPITULINO DA ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES, ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DESSAS COMISSOES,DURANTE O MES DEJUNHO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 16/06/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICAE PARLAMENTAR, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS COMISSOES.DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 16/06/2003 | 550.00 | 00052708420410 | WASHINGTON OLIVEIRA BRAGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DOS ORGAOS INTERNOSDA CONTRATADA, COORDENACAO E ORIENTACAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DOS SEUS EQUIPAMENTOS. DURANTE O MES DE JUNHO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 16/06/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE02(DOIS) PROGRAMAS DE INFORMATICA:CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 16/06/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTEO MES DE JUNHO/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 16/06/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPREPOSICOES, ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATIVA,REALIZACAO DE ESTUDOS, VISANDO ATENDER CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS EM PLENARIO,NO MES JUNHO/03.CONF CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 16/06/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO EASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIV. DAS SECRETARIAS DESSASCOMISSOES,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 16/06/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOSGABINETES E COMISSOES PERMANENTES E/OU ESPECIAIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES,DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSOFICIAIS E NAO OFICIAIS, ENTRE OUTROS.DURANTEO MES DE JUNHO/2003,CONF CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 16/06/2003 | 180.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM OPERACAO DO SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES DO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 16/06/2003 | 150.00 | 00021930686404 | TRAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO DE SEGURANCA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 17/06/2003 | 152.60 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 17/06/2003 | 300.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICAA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 18/06/2003 | 299.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003 DOS NºS 521-1509 E 0800 2810999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002712 | 18/06/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMO SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ANUAL, RELATORIO DE GESTAOFISCAL, FOLHAS DE PAGTO E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES.DURANTE O MES DE JUNHO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 18/06/2003 | 491.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO:PAPEL P/FAX,PAPELLINHO FOSCO, DISQUETES,FORMULARIOS CONTINUOS,ENTRE OUTROS. PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 18/06/2003 | 613.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS, FOTOCOPIAS EENCADERNACOES EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 18/06/2003 | 1192.59 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA-MARIA DAS G VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002755 | 20/06/2003 | 4120.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO COMO:AREIA,CAL,FERROS,ELETRODUTO,TRILHO,ENTRE OUTROS. PARA OS SERVICOS DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAODO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/06/2003 | 17.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DO BCCEN,REFERENTE A CHEQUES TRANSITADOS NA COMPENSACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/06/2003 | 40.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/06/2003 | 375.98 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/07/2003 | 180.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE N. DO NASCIMENTO SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/07/2003 | 24.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM CONFECCAO DE CHAVES PARA A CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 07/07/2003 | 500.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA-ANTONIO F.S. MADEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,COMO:MADEIRITE E CIMENTO, PARA SERVICOS DA 1ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 07/07/2003 | 241.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003 DOS NºS 521-2315 E 521-1452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 07/07/2003 | 2110.40 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO,COMO:TELHA,BOBINA GALV.,ELETRODUTO,ARAME RECOZIDO,CX.DISTRIBUICAO,ENTRE OUTROS.PARA OS SERVICOS DA 1ªETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 07/07/2003 | 910.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO EINSTALACAO DO EQUIPAMENTO PRIMAVOX ITM, A SERUTILIZADO NA CENTRAL TETELFONICA DA CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO PERSONALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 14/07/2003 | 71.70 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/07/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANDRE AVELINO DE PAIVA G NETO E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA A FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/07/2003 | 5907.73 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/07/2003 | 94.36 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/07/2003 | 3063.48 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA A FOLHA DE PAGAMENTO CO MISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/07/2003 | 94.36 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/07/2003 | 2370.05 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/07/2003 | 778.36 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE DESTINA A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002933 | 16/07/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE OUBLICA, COMO SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ANUAL, RELATORIO DE GESTAOFISCAL, FOLHAS DE PAGTO E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES.REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,CPNFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 16/07/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA: CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ASSISTENCIA TECNICA. REF AO MES DEJULHO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 16/07/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOSGABINETES E COMISSOES PERMANENTES E/OU ESPECIAIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES,DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOSOFICIAIS E NAO OFICIAIS, ENTRE OUTROS.DURANTEO MES DE JULHO/2003,CONF CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 16/07/2003 | 300.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICAA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 16/07/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTEO MES DE JULHO/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 16/07/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA. NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPREPOSICOES, ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATIVA,REALIZACAO DE ESTUDOS. VISANDO ATENDER CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS EM PLENARIO.NO MES JULHO/03 CONF CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 16/07/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO EASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIV. DAS SECRETARIAS DESSASCOMISSOES,DURANTE O MES DE JULHO/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 16/07/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICAE PARLAMENTAR, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS COMISSOES.DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003018 | 17/07/2003 | 2365.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,COMO SENDO:TRILHO E LAJOTA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DA PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 17/07/2003 | 260.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA(FOTO FORMIGA) | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS FOTOGRAFICOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 17/07/2003 | 180.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM OPERACAO DO SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 17/07/2003 | 150.00 | 00021930686404 | TRAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO DE SEGURANCA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 17/07/2003 | 3658.20 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA-ANTONIO F.S. MADEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,COMO SENDO: TIJOLOS DEBLOCO,MADEIRAMENTO,FERRO,ENTRE OUTROS.A SEREMUTILIZADOS NOS SERVICOS DA PRIMEIRA ETAPA DAREFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 17/07/2003 | 290.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM FOTOCOPIAS E COPIAS HELIOGRAFICASEM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 17/07/2003 | 17.72 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003085 | 17/07/2003 | 11500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR EXECUCAO DESERVICOS DE ENGENHARIA NA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,CONF.PLANILHA DE MEDICAO PARCIAL EM ANEXO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 17/07/2003 | 320.10 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 17/07/2003 | 242.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 DOS NºS 521-1509 E 0800 281-0999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/07/2003 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PRESTACAO DE SERVICO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/07/2003 | 19.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DO BACEN, REFERENTE A CHEQUES TRAMITADOS NA COMPENSACAO EMITIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 18/07/2003 | 128.10 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/07/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO DE TRANSMISSAO DEUSO ILIMITADO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 21/07/2003 | 44.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/07/2003 | 164.00 | 00000000000000 | CREA-PB(CONS REG DE ENG,ARQUIT E AGRONO) | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA POR SERVICO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/08/2003 | 355.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROGA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEJA:CARTUCHOS P/IMPRESSORAS HP (PRETO E COLORIDO), DISQUETES,CABO P/ IMPRESSORA E PAPEL REPORT A4. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/08/2003 | 275.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROGA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01 (UMA)IMPRESSORA DESKJET HP 3320,PARA TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/08/2003 | 262.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM CONFECCAO DE CONVITES PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA, PELACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/08/2003 | 1815.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA-ANTONIO F.S. MADEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,COMO SEJA:CAL,AREIA FINA,BRITA,CHAPA DE MADEIRITE,VERGALHAO,FERRRO.PARA TRABALHOS DA 1ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 11/08/2003 | 152.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 DOS NºS 521-2315 E 521-1452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 12/08/2003 | 286.00 | 02794282000171 | SESUELDO LOBO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE26(VINTE SEIS) CAMISAS BORDADAS,DESTINADAS AOFARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 12/08/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO ILIMITADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 18/08/2003 | 193.30 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/08/2003 | 140.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA(FOTO FORMIGA) | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS FOTOGRAFICOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE SESSOES ORDINARIAS E SOLENES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/08/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANDRE AVELINO DE PAIVA G NETO E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/08/2003 | 5896.53 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO FOLHA DE PAGAMENTO DEEFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/08/2003 | 94.36 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DESALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/08/2003 | 2832.93 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/08/2003 | 1496.87 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEINATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/08/2003 | 778.36 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 18/08/2003 | 258.33 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 18/08/2003 | 171.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONNICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/2003 DOS TELEFONES NºS: 521-1509 E 0800281-0999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 18/08/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOSGABINETES E COMISSOES PERMANENTES E/OU ESPECIAIS,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES,DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E NAO OFICIAS, ENTRE OUTROS.DURANTE OMES DE AGOSTO/2003.CONF CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 18/08/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AP PAGTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICAE PARLAMENTAR, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESRORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS COMISSOES.DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 18/08/2003 | 150.00 | 00021930686404 | TRAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO DE SEGURANCA AS DEPENDENCIAS CA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 18/08/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPREPOSICOES, ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATIVA,REALIZACAO DE ESTUDOS VISANDO ATENDER CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS EM PLENARIO,REF. AGOSTO/03.CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 18/08/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTEO MES DE AGOSTO/2003. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 18/08/2003 | 180.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM OPERACAO DO SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES DO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 18/08/2003 | 300.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE IINFORMATICA A CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 18/08/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA:CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ASSISTENCIA TECNICA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003425 | 18/08/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMO SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,RELATORIO DEGESTAO FISCAL, FOLHAS DE PAGTO E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES.DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 18/08/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO EASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIV. DAS SECREATARIAS DESSASCOMISSOES,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003441 | 19/08/2003 | 20000.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA,CONFORME PLANILHA DE MEDICAO PARCIAL E NF EMANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 19/08/2003 | 180.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE RECONDICIONAMENTO DE 01(UM)CARTUCHO PARA A IMPRESSORA LEXMARK E-310 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/08/2003 | 600.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM TRANSMISSAO DE SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 21/08/2003 | 180.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM CONFECCAO DE 02(DUAS)COROAS FUNERARIAS PARA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO SENHOR JUCELIO MARQUES E ANTONIODE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 21/08/2003 | 318.70 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE CONSELHEIROS DOCONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, QUANDO DE SUASPRESENCAS NA CAMARA MUNICIPAL POR OPORTUNIDADE DA SESSAO SOLENE, PARA ENTREGA DA MEDALHACOMEMORATIVA AOS 40 ANOS DAQUELE CEE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 21/08/2003 | 40.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DAFOLHA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 21/08/2003 | 17.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA TARIFA DO BACEN, REFERENTE A CHEQUES TRAMITADOS NA COMPENSACAO. EMITIDOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO NOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 21/08/2003 | 191.14 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM PUBLICACAO DE MATERIA ALUSIVA AOANIVERSARIO DA CIDADE DE SOUSA NO DIA 10.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 22/08/2003 | 188.60 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO RESTANTE AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOSDA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 25/08/2003 | 420.00 | 00026301840801 | GERLANDIO ABRANTES ASSIS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMDESLOCAMENTO SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA DE TECNICOS DO IPHAEP-PB (INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA),QUANDO DA DISCUSSAO NA CAMARA DAS ACOES VOLTADASPARA A PROTECAO DO PATRIMONIO HISTORICO LOCALEM SEU VEICULO TAXI PLACAS KLP 9083-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/09/2003 | 308.59 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE CONTASPOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUEESTA SENDO REFORMADO PARA FUNCIONAR AS NOVASINSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTODE COPIA DO SEGUNDO TRASLADO DA ESCRITURA PUBLICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 03/09/2003 | 250.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVOQUE SERA APRESENTADA EM TELAO DURANTE A FESTADE SENHORA DOS REMEDIOS(PADROEIRA DA CIDADE).NO PERIODO DE 05 A 08/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 03/09/2003 | 550.00 | 00082223742491 | DEBORA CARVALHO PIRES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 04/09/2003 | 300.00 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO DE INFORMATICA NA ELABORACAO DE MAQUETE ELETRONICA DO INTERIOR DAS FUTURAS INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 05/09/2003 | 70.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR CONFECCAO DE02(DUAS)MEDALHAS EM LATAO COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, QUE SERAO UTILIZADAS NA SOLENIDADEDE ENTREGA A AUTORIDADES POR ESTE PODER LEGISLATIVO, DA MEDALHA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 08/09/2003 | 21.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DDD DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AOS NºS 521-2315 E 521-1509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/09/2003 | 50.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DESELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/09/2003 | 133.48 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 12 A13/09/2003 NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 11/09/2003 | 150.00 | 03948836000100 | STOP CAR-LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE VEICULO DE MARCA FIAT PLACA MMV-7080,PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR GERLANDO LINHARES DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13/09/2003 PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ES TADUAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 12/09/2003 | 177.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES AGOSTO/2003 DOS NºS 521-1452 E 521-2315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 15/09/2003 | 50.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE02 (DUAS) PLACAS EM LATAO A SER ENTREGUES PORESTE PODER LEGISLATIVO A AUTORIDADES,JUNTO AMEDALHA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/09/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANDRE AVELINO DE PAIVA G NETO E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAR LAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/09/2003 | 5707.73 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEEFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/09/2003 | 94.36 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DESALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/09/2003 | 2832.93 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE ASETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/09/2003 | 1496.87 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEINATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/09/2003 | 778.36 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 15/09/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 15/09/2003 | 300.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICAA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 15/09/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODE 02(DOSI)PROGRAMAS DE INFORMATICA:CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003751 | 15/09/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMO SEJA:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,RELATORIO DEGESTAO FISCAL, FOLHAS DE PAGAMENTO E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 15/09/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO EASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIV. DAS SECRETARIAS DESSASCOMISSOES.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFCONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 15/09/2003 | 600.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 15/09/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTESESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA COMISSOES.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 15/09/2003 | 150.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO DE SEGURANCA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 15/09/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPREPOSICOES, ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATIVA, REALIZACAO DE ESTUDOS VISANDO ATENDER CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS EM PLENARIO.REF A SET/2003,CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 15/09/2003 | 180.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM OPERACAO DO SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES DO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 15/09/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOSGABINETES E COMISSOES PERMANENTES E/OU ESPECIAIS,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHOO DE SUAS ATIVIDADES,DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E NAO OFICIAIS, ENTRE OUTROS. DURANTEMES DE SETEMBRO/2003,CONF CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 16/09/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE TRANSMISSAO DE USO ILIMITADO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/09/2003 | 315.00 | 00000000000000 | CREA-PB(CONS REG DE ENG,ARQUIT E AGRONO) | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA POR SERVICO DE EXECUCAO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 17/09/2003 | 165.00 | 09152927000111 | LANCHONETE TROPICAL-FABIO ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTODE LANCHE AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DAESCOLA AGROTECNICA DE SOUSA,CONVIDADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO PARA APRESENTACAO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ,AO DR JOSE MARQUES MARIZ VICE-PRESIDENTE DO TRE-PB EM 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 17/09/2003 | 160.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTODE REFEICAO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA JESUS MARIA JOSE, DA CIDADE DE UIRAUNA,CONVIDADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO PARA APRESENTACAO EM SOLENIDADE CIVICA REALIZADA NA SEDEDA FUNDACAO ANTONIO MARIZ, COM A PRESENCA DOVICE-PRESIDENTE DO TRE-PB, O DR. JOSE MARQUESMARIZ EM 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 17/09/2003 | 150.00 | 00017312191304 | ANTONIO WILIAMS PEIXOTO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM ABERTURA DE LETREIRO INDICATIVO DEADVERTENCIA NO TAPUME DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 17/09/2003 | 235.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA(FOTO FORMIGA) | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS FOTOGRAFICOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE SESSOES ORDINARIAS E SOLENES REALIZADASPOR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 17/09/2003 | 194.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 DOS NºS 521-1509 E 0800-281-0999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 17/09/2003 | 103.40 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 18/09/2003 | 392.90 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 18/09/2003 | 44.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/09/2003 | 17.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA TARIFA DO BACEN, REFERENTE A CHEQUES TRAMITADOS NA COMPENSACAO. EMITIDOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO NOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 19/09/2003 | 40.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DAFOLHA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003956 | 19/09/2003 | 15500.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. CONFORME PLANILHA DE MEDICAO PARCIAL E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 19/09/2003 | 320.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DEVEICULO-TAXI,PLACA MMV6725,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PRESIDENTE E TESOUREIRO DA CAMARA,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO TC JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,COMO TAMBEM VISITAR AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E DISCUTIR SOBRE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NO DIA 22/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 22/09/2003 | 52.90 | 09318940000106 | ANTONIO GONCALVES-SERVICO N E REGISTRAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DEFIRMA EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 22/09/2003 | 1486.33 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA-MARIA DAS G VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 22/09/2003 | 110.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA-FOTO ORIENTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS FOTOGRAFICOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 24/09/2003 | 93.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA-LOJA BUGARY | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01(UM)VENTILADOR 50CM DA MARCA VENTSUL,PARA ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/10/2003 | 33.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 DO NO. 521-2952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/10/2003 | 1100.00 | 41222308000169 | AGT PRODUCOES-AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR INSERCAO DE01(UMA)PAGINA DE VEICULACAO SOBRE A CAMARA MUNICIPAL NA AGENDA DA CIDADE,EDICAO 2004/2005.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 06/10/2003 | 350.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OPORTUNIDADE DE REUNIOES DA PRESIDENCIA COM ASSESSORIA TECNICA, PARA DISCUTIR SOBRE ANDAMENTO DOS TRABALHOS DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 01/10 E06/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 07/10/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE DESTINA A O PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIODE TRANSMISSAO DE USO ILIMITADO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004057 | 10/10/2003 | 1350.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM IMPRESSAO DE 3000(TRES MIL)EXEMPLARES DE BOLETIM INFORMATIVO, NO FORMATO 33X62POLICROMIA,CONTENDO 08(OITO)PAGINAS.MOSTRANDOATIVIDADES E TRABALHOS REALIZADOS PELO PODERLEGISLATIVO MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/10/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANDRE AVELINO DE PAIVA G NETO E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA A FOLHA DE PAGAMENTO DEPARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/10/2003 | 5707.73 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEEFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/10/2003 | 67.40 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA A FOLHA DE PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/10/2003 | 2832.93 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/10/2003 | 1496.87 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/10/2003 | 778.36 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE DESTINA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 16/10/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA: FOLHA DEPAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA,COM ASSISTENCIA TECNICA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 16/10/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPREPOSICOES, ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATIVA,REALIZACAO DE ESTUDOS. VISANDO ATENDER CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS EM PLENARIO,REF A OUT/2003.CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 16/10/2003 | 550.00 | 00082223742491 | DEBORA CARVALHO PIRES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 16/10/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAPARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO.REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 16/10/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DEASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOS GABINETES ECOMISSOES PERMANENTES E/OU ESPECIAIS,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES,DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E NAOOFICIAIS, ENTRE OUTROS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 16/10/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DEASS. TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTARDESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESSAS COMISSOES.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 16/10/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIOE ASS. TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES, ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESSAS COMISSOES.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0004197 | 16/10/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,COMOSEJA:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,FOLHAS DE PAGAMENTO E RELATORIO DE GESTAO FISCAL E DADOS PARAALIMENTACAO DO SAGRES. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 16/10/2003 | 570.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONNICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003 DOS NOS. 521-2315,521-1452,521-1509 E 0800-281-0999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 16/10/2003 | 180.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM OPERACAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOESNO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 16/10/2003 | 300.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA,A CAMARA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 16/10/2003 | 150.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE SEGURANCA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 16/10/2003 | 62.50 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 16/10/2003 | 250.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR CONFECCAO DE03(TRES)COROAS FUNERARIAS PARA SEREM ENVIADASPELA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DOS FALECICIMENTOS DO SR.ANTONIO BATISTA, EMIDIO CORDEIRO E DONA MILU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 17/10/2003 | 600.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 17/10/2003 | 147.60 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 17/10/2003 | 269.40 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DECARTUCHO PARA IMPRESSORA HP E WEB CAM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 17/10/2003 | 613.79 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAMAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003 E DO NOVO PREDIO QUEESTA SENDO REFORMADO E AMPLIADO,REFEFERNTE AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 17/10/2003 | 254.25 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,COMO SEJA:SERRA,PREGOSARAME,ESQUADRO,CABO,PONTEIRO,ENTRE OUTROS. PARA OS SERVICOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004316 | 17/10/2003 | 16500.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE A3ª MEDICAO DOS SERVICOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 17/10/2003 | 269.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DECARTUCHO PARA IMPRESSORA HP E WEB CAM,PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 21/10/2003 | 40.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 21/10/2003 | 18.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DO BACEN, REFERENTE A CHEQUES TRAMITADOS NA COMPENSACAO POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 21/10/2003 | 400.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO DA CAMARA MUNICIPAL,POR OPORTUNIDADE DA SESSAO SOLENE DO DIA 16DE SETEMBRO DE 2003, PARA ENTREGA DA MEDALHAGOVERNADOR ANTONIO MARIZ AO CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE DO TCE-PB JOSE MARQUES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 21/10/2003 | 500.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS E FOTOCOPIASCOMUNS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 21/10/2003 | 235.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA(FOTO FORMIGA) | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS FOTOGRAFICOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE SESSOES ORDINARIAS E SOLENES REALIZADASPOR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004383 | 22/10/2003 | 712.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 22/10/2003 | 496.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM ENCADERNACAO, FOTOCOPIAS COMUNS EFOTOCOPIAS HELIOGRAFICAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 22/10/2003 | 106.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE50(CINQUENTA) LTS DE GASOLINA, PARA ABASTECERO CARRO FIAT UNO DE PLACA MMV 7080,LOCADO PORESTE PODER LEGISLATIVO NO DIA 11/09,QUANDO DAVIAGEM DO VEREADOR GERLANDO LINHARES A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIAESTADUAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 24/10/2003 | 470.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM CONSERTO DE 01(UM) MONITOR SAMSUNG15" COM RECUPERACAO DE CIRCUITO IMPRESSO, CONSERTO DE NOBREAK, MANUTENCAO DE HD COM RECUPERACAO DE DADOS C/ REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E MANUTENCAO DO APARELHO DE RADIO DETRANSMISSAO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 03/11/2003 | 272.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003 DO N§ 521-2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 03/11/2003 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM PUBLICACAO DO RGF-RELATORIO DE GESTAO FISCAL DA CAMARA MUNICIPAL,REF AO PERIODOSETEMBRO/2002 A AGOSTO/2003 NO DIARIO OFICIALEM 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 07/11/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIODE TRANSMISSAO, DE USO ILIMITADO.REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/11/2003 | 368.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003 DOS N§S 521-2315, 521-1452, 521-1509 E 0800-281-0999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/11/2003 | 600.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/11/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANDRE AVELINO DE PAIVA G NETO E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAR LAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/11/2003 | 5707.73 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/11/2003 | 67.40 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/11/2003 | 2832.93 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/11/2003 | 778.36 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/11/2003 | 1496.87 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INA TIVO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/11/2003 | 3282.40 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2003 DA FOLHA DE EFETIVOS,LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/11/2003 | 1659.70 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2003 DA FOLHA DE COMISSIONADOS, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/11/2003 | 454.05 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2003 DA FOLHA DE PENSIONISTA, LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 17/11/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA PARLAMENTAR A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MEEDE NOVEMBRO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 17/11/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA: FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA,COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 17/11/2003 | 550.00 | 00082223742491 | DEBORA CARVALHO PIRES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 17/11/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOS GABINETES E COMISSOES PERMANENTES E/OU ESPECIAIS,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E NAO OFICIAIS,ENTRE OUTROS.NO MES DENOVEMBRO/2003.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 17/11/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO EASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIV. DAS SECRETARIAS DESSASCOMISSOES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 17/11/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPROPOSICOES, ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATIVA, REALIZACAO DE ESTUDOS VISANDO ATENDER CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS EM PLENARIO,NO MES 11/2003 CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 17/11/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICAE PARLAMENTAR, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS COMISSOES.REF AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0004642 | 17/11/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,COMOSENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, FOLHAS DE PAGAMENTO,RELATORIO DE GESTAO FISCAL E DADOS PARAALIMENTACAO DO SAGRES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 17/11/2003 | 300.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICAA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 17/11/2003 | 150.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM SEGURANCA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 18/11/2003 | 48.69 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 18/11/2003 | 37.50 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004693 | 19/11/2003 | 13000.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE A4¦ MEDICAO, DOS SERVICOS DA 2¦ ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 19/11/2003 | 82.10 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 19/11/2003 | 47.55 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEJA:DISQUETES,PAPEL OFICIO E CANETAS ESFEROGRAFICAS,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 20/11/2003 | 680.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 20/11/2003 | 67.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PRESTACAO DE SERVICO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/11/2003 | 21.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DO BACEN, REFERENTE A CHEQUES TRAMITADOS NA COMPENSACAO POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/12/2003 | 195.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003 DO N§ 521-2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/12/2003 | 450.00 | 00095194355491 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODE 20 (VINTE) PECAS DE FERRO PARA MONTAGEM DOANDAME UTILIZADO NOS SERVICOS DA 2¦ ETAPA DAREFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/12/2003 | 50.00 | 05771816000132 | FRANCISCO LOPES RADIO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM COBERTURA DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/12/2003 | 150.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOSDA 2¦ ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/12/2003 | 503.00 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM ENCARDENACAO E SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004804 | 01/12/2003 | 383.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEJA: FORMULARIOSCONTINUOS E PAPEL OFICIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/12/2003 | 132.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/12/2003 | 387.75 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOSAOS SERVICOS DA 2¦ ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/12/2003 | 92.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO, PARA OS SERVICOS DA 2¦ ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 03/12/2003 | 40.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE05(CINCO) KIT'S ASN COM POSTAGEM PAGA PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 03/12/2003 | 100.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR RENOVACAO DECAIXA POSTAL E AQUISICAO DE SELOS PARA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 03/12/2003 | 450.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A. PEREIRA LEITE-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE150 (CENTO E CINQUENTA)BARROTES A SEREM UTILIZADOS EM ESCORAMENTO DOS SERVICOS DA 2¦ ETAPADA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 03/12/2003 | 200.00 | 03153922000127 | OMR - REFRIGERACAO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM MANUTENCAO E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 03/12/2003 | 50.00 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004898 | 03/12/2003 | 1000.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR CONFECCAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL,COMO SEJA:BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO,CAPAS PARAPROCESSO,CERTIFICADOS E CONVITES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 03/12/2003 | 90.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA-FOTO ORIENTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS FOTOGRAFICOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL QUE ESTA EM REFORMA E AMPLIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 04/12/2003 | 100.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01(UMA) CAIXA DE DISTRIBUICAO CEMAR A SER UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL QUE ESTAEM REFORMA E AMPLIACAO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 05/12/2003 | 400.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA-MARIA DAS GRACAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES E TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004936 | 09/12/2003 | 1391.75 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR EXECUCAO DE SERVICOS DA 2¦ ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/12/2003 | 98.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 DOS N§S 521-1452 E 521-2315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 11/12/2003 | 360.00 | 69009389000132 | EDITORA VOTTA DE CARVALHO LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL NOTICIAS FORENSE.CONFORME CONTRATO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/12/2003 | 37700.00 | 99999999999999 | ANDRE AVELINO DE PAIVA G NETO E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/12/2003 | 5707.73 | 99999999999999 | AURILENE ABRANTES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEEFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/12/2003 | 67.40 | 99999999999999 | CLEIDE LOPES ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/12/2003 | 2832.93 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE M DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE ADEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/12/2003 | 778.36 | 99999999999999 | ESCOLASTICA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPENSIONISTA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/12/2003 | 1496.87 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS V DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEINATIVO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005029 | 15/12/2003 | 750.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMO SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,RELATORIO DEGESTAO FISCAL, FOLHAS DE PAGAMENTO E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES. REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 15/12/2003 | 550.00 | 00003236019441 | EDUARDO MEDEIROS SILVA FILHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AUXILIAR AOSGABINETES E COMISSOES PERMANENTES E/OU ESPECIAIS,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E NAO OFICIAIS,ENTRE OUTROS.REFERENTEAO MES DEZEMBRO/2003,CONF CONTRATO EM VIGOOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 16/12/2003 | 550.00 | 00082223742491 | DEBORA CARVALHO PIRES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA.REFERENTE ADEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 16/12/2003 | 550.00 | 00034307311434 | JOAO MARCELINO MARIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTAR DESTA EDILIDADE,ESPECIALMENTE NO APOIO EASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS.AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIV. DAS SECRETARIAS DESSASCOMISSOES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 16/12/2003 | 550.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ELABORACAO DE MINUTAS DEPROPOSICOES, ADEQUANDO-AS A TECNICA LEGISLATIVA, REALIZACAO DE ESTUDOS VISANDO ATENDER CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS ESTRITAMENTE VINCULADOSAO EXERCICIO DO MANDATO LEGISLATIVO, REDACAODE MINUTAS DE PRONUNCIAMENTOS A SEREM PROFERIDOS EM PLENARIO,EM DEZEMBRO/03 CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 16/12/2003 | 300.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE INFORMATICA A CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 16/12/2003 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA: FOLHA DEPAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA,COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 16/12/2003 | 550.00 | 00016206940420 | JOSE PAULO TORRES GADELHA | VALOR DESTINADO AO PAGTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICAE PARLAMENTAR, ESPECIALMENTE NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E/OU TEMPORARIAS, AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS COMISSOES.REF AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 16/12/2003 | 550.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 16/12/2003 | 150.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DE SEGURANCA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AS SESSOES NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 17/12/2003 | 600.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 17/12/2003 | 272.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 DOS N§S 521-1509 E 0800-2810999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 17/12/2003 | 139.00 | 05101120000107 | KELLY SIMONE ABRANTES ROCHA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | A | OBRAS E INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005151 | 18/12/2003 | 16100.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR EXECUCAO DOSSERVICOS DA 2¦ ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAODO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA EPLANILHA DE 5¦ MEDICAO EM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 18/12/2003 | 812.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS EM JANTAR SERVIDO A FUNCIONARIOS DACAMARA MUNICIPAL, DURANTE CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA NO DIA 17/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 18/12/2003 | 230.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS DURANTE O JANTAR DE CONFRATERNIZACAONATALINA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCANTANDO E TOCANDO TECLADO,NO DIA 17/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 19/12/2003 | 350.00 | 00004035941468 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS EM LOCUCAO E GRAVACAODE MATERIAL PUBLICITARIO PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 19/12/2003 | 40.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCA RIA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA FOLHA DE PA GAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 19/12/2003 | 18.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DO BACEN,POR CHEQUES TRAMITADOS NA COMPENSACAO PORESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 19/12/2003 | 33.76 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA CONTA DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL QUE ESTA SENDO REFORMADO E AMPLIADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 22/12/2003 | 624.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA CONTA DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ATUALDA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 22/12/2003 | 450.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA-MARIA DAS GRACAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 22/12/2003 | 733.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M QUEIROGA PEDROSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISIAO DEMATERIAL DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO SENDO:HD 40GB SAMSUNG,MOUSE CLONE,PAPEL REPORT ECARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DACAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 23/12/2003 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA POR PRESTACAO DE SERVICOS EM EMISSAODE EXTRATOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SOUSA | Legislativa | Ação Legislativa | A | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/12/2003 | 51.20 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SENDO DISQUETES EPAPEL OFICIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024