| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2003 | 145.00 | 02280450000100 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELSO SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 002810, NA SOLENIDADE DE POSSE OCORRIDA NO DIA 01/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2003 | 200.00 | 55217079487 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 1000 SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DA POSSE DA MESA DA CAMARA OCORRIDA NO DIA 01/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2003 | 800.00 | 00968378455 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO MNC 2959PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2003 | 50.00 | 03286054410 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS (OFICIO, PORTARIAS, ETC) DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2003 | 313.62 | 05272403000103 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS 000013, 000014, 000015, 000016, 000017, 000018 E 000019, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO E RESPONSAVEL PELOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CASA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2003 | 249.50 | 03348077000145 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS 000031 E 000032, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2003 | 4666.66 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2003 | 1999.98 | 99999999999999 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2003 | 90.90 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL 00478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2003 | 144.95 | 00539559000275 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 001116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2003 | 70.00 | 61817503472 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2003 | 200.00 | 69017301449 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2003 | 8.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2003 | 122.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000842, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2003 | 190.00 | 41116831000100 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE 06 PORTAS CONFORME NOTA FISCAL 00074 NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS EM PLACA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2003 | 170.00 | 03387281714 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA O CELULAR DA CAMARA 99877352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2003 | 54.00 | 08917023000177 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 001025 NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2003 | 186.54 | 05272403000103 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS 00023, 00025, 00026, 00027, 00028, 00029 E 00030 NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2003 | 202.90 | 03348077000145 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 00035 NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2003 | 120.00 | 04212111000112 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL 000394 NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2003 | 400.00 | 04012453491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS A ESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/02/2003 | 240.00 | 09454752000288 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 000155 NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2003 | 800.00 | 00968378455 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MNC 2959 PB, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2003 | 50.00 | 03286054410 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO/203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2003 | 400.00 | 20357133404 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2003 | 4666.66 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2003 | 1999.98 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2003 | 150.00 | 04158213479 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2003 | 300.00 | 07258003487 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2003 | 486.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS MESES 12/02 E 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2003 | 84.92 | 33530486003225 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DOS MESES DE 02/02, 03/02, 04/02 E 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2003 | 1098.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/03/2003 | 165.00 | 01495082000155 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES NO DIA DA POSSE DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA MESA CONFORME NOTA FISCAL 00475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/03/2003 | 800.00 | 00968378455 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC 2959/PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2003 | 179.59 | 05272403000103 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS 000035, 000036, 000037, 000038 E 000039 NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2003 | 60.00 | 12345678909 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UMA CORTINA DESTINADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/03/2003 | 1999.98 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2003 | 4801.66 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2003 | 167.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000862 NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2003 | 50.00 | 03286054410 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2003 | 400.00 | 20357133404 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2003 | 400.00 | 04012453491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO E SERVICOS BUROCRATICOS DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/03/2003 | 200.00 | 07258003487 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/03/2003 | 100.00 | 03387281714 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA O CELULAR DA CAMARA 99877352 NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/03/2003 | 162.00 | 25083813491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONCERTOS DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS NA CAMARA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/03/2003 | 40.00 | 03841344402 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE COMPUTADOR NA CAMARA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/03/2003 | 109.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO/2003 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2003 | 210.00 | 12345678909 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS CAMINHOES DE AREIA PARA A CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2003 | 8195.00 | 02059478000112 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 000445 PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/04/2003 | 253.00 | 03348077000145 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS 000037 E 000038 PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/04/2003 | 319.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 000007 PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/04/2003 | 200.00 | 12345678909 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS CARRADAS DE AREIA PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2003 | 300.00 | 63610450720 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES CAMINHOES DE BARRO PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/04/2003 | 410.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/04/2003 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS, TRANSMISSAO DE FAX E ENCADERNACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/04/2003 | 995.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 00009 PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/04/2003 | 50.00 | 96025050449 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM O VEICULO MNS 6598 - PB COM O PRESIDENTE DA CAMARA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2003 | 80.00 | 03387281714 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CARTOES TELEFONICOS PARA O CELULAR 99877352 DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/04/2003 | 200.00 | 07258003487 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2003 | 236.58 | 05272403000103 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000047, 000048, 000049, 000050, 000051 E 000052 NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/04/2003 | 50.00 | 03286054410 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/04/2003 | 2035.54 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/04/2003 | 4666.66 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/04/2003 | 480.00 | 04012453491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO E RESPONSAVEL PELOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/04/2003 | 42.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000480 NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/04/2003 | 75.00 | 61817503472 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/04/2003 | 400.00 | 20357133404 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/04/2003 | 800.00 | 00968378455 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC 2959-PB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/04/2003 | 123.41 | 02322271000199 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CELULAR 99791721 DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/04/2003 | 284.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/04/2003 | 295.00 | 03348077000145 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 000041 PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/04/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/05/2003 | 50.00 | 96025050449 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM O PRESIDENTE DA CAMARA E DOIS VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/05/2003 | 150.00 | 03387281714 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CARTOES TELEFONICOS PARA O CELULAR DA CAMARA 9987-7352, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/05/2003 | 50.00 | 10079469892 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM O PRESIDENTE DA CAMARA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/05/2003 | 140.00 | 05562712000118 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/05/2003 | 103.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2003 | 480.00 | 04012453491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO E RESPONSAVEL PELOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2003 | 50.00 | 03841344402 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2003 | 400.00 | 20357133404 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2003 | 800.00 | 00968378455 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC 2959-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/05/2003 | 2035.54 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/05/2003 | 4666.66 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/05/2003 | 69.60 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/05/2003 | 237.75 | 05272403000103 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS 000057, 000058, 000059 E 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/05/2003 | 200.00 | 05978644462 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/05/2003 | 289.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 1100000267940, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/05/2003 | 128.52 | 02322271000199 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 01950965, DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/05/2003 | 146.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DA CAGEPA, DEZ/2002, FEV/2003, MARC/2003 E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/05/2003 | 1105.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, COMFORME GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/05/2003 | 120.00 | 63610450720 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CAMINHAO DE AREIA PARA A CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/05/2003 | 820.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/06/2003 | 32.87 | 33530486003225 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 0080210130439, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/06/2003 | 460.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2003 | 400.00 | 20357133404 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2003 | 480.00 | 04012453491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO E RESPONSAVEL PELOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2003 | 800.00 | 00968378455 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO MNC2959/PB A DISPOSICAO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2003 | 2348.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/06/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2003 | 200.00 | 05978644462 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100MHZ, GABINETE ATX, VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2003 | 97.20 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA 000482, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA, DE 02/06/03 A 20/06/03. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/06/2003 | 540.00 | 63610450720 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUATRO CAMINHOES DE AREIA PARA A OBRA DEC ONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA NO MES DE JUNHO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/06/2003 | 240.00 | 03348077000145 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 000042 NO MES DE JUNHO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/06/2003 | 201.98 | 05272403000103 | NULL | VALO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA 000065, 000066, 000067, 000068 NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/06/2003 | 30.76 | 09232620000120 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COPIAS XEROX E FA, CONFORME NOTA FISCAL 000391 NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/06/2003 | 584.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 000042 NO MES DE JUNHO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/07/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/07/2003 | 2348.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/07/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/07/2003 | 1155.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/07/2003 | 175.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000483, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/07/2003 | 356.77 | 05272403000103 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000073, 000074, 000075, 000076 E 000077, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/07/2003 | 480.00 | 04012453491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO E RESPONSAVEL PELOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/07/2003 | 400.00 | 20357133404 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00968378455 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BOU 2816-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/07/2003 | 200.00 | 05978644462 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO MICRO COMPUTADOR DUROM 1100 MHZ, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/07/2003 | 150.00 | 63610450720 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CAMINHAO DE AREIA, DESTINADO A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/07/2003 | 520.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 000048, NO MES DE JULHO/2003, PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/07/2003 | 584.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000049 NO MES DE JULHO/2003 PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/07/2003 | 123.50 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000050 NO MES DE JULHO/2003 PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/07/2003 | 64.75 | 04120340000298 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS 000225, 000226 E 000227 NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/07/2003 | 78.50 | 03348077000145 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS 000043 E 000044, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/07/2003 | 100.00 | 63610450720 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELA AQUISICAO DE UM CAMINHAO DE BARRO, DESTINADO A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/07/2003 | 1845.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/07/2003 | 72.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/07/2003 | 130.00 | 63610450720 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CAMINHAO DE BARRO, DESTINADO A OBRA DE COSNTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA , NO MES DE JULHO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/08/2003 | 200.00 | 05978644462 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM MICROCOMPUTADOR DUROM 1100MHZ, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/08/2003 | 130.00 | 09259078000108 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL 0212 NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/08/2003 | 248.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 0901 NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/08/2003 | 89.00 | 09454752000288 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 0169 NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/08/2003 | 50.00 | 91826500472 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO VEICULO MONZA MND8698 NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/08/2003 | 324.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA TELEFONICAS 1100001616441 E 1100001282310 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/08/2003 | 346.38 | 02322271000199 | NULL | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003 E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/08/2003 | 480.00 | 04012453491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO E RESPONSAVEL PELOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/08/2003 | 400.00 | 20357133404 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/08/2003 | 80.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL 000484, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00968378455 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA BOU 2816/PB A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/08/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2003 | 1574.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/08/2003 | 50.00 | 91826500472 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE UM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO VEICULO MONZA MND8698 NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/08/2003 | 120.00 | 63610450720 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CAMINHAO DE BARRO DESTINADO A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/08/2003 | 300.00 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 00279 PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/08/2003 | 973.60 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS 000063, 000066 E 000067 PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/08/2003 | 160.00 | 03387281714 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA O CELULAR DA CAMARA 99878352 NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/08/2003 | 400.00 | 04440819000120 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM IMPRESSORA EPSON LX810 CONFORME NOTA FISCAL 308 SERIE D NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/08/2003 | 97.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/08/2003 | 615.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/09/2003 | 200.00 | 05978644462 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100MHZ, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2003 | 260.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL 000068, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/09/2003 | 30.00 | 72752637420 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DUROM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/09/2003 | 50.00 | 91826500472 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, NO VEICULO MONZA PLACA MND 8698, A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/09/2003 | 615.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/09/2003 | 1271.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/09/2003 | 4135.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/09/2003 | 1574.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/09/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/09/2003 | 700.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL 000082, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/09/2003 | 230.00 | 63610450720 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS CAMINHOES DE AREIA PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/09/2003 | 350.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL 000094, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/09/2003 | 480.00 | 04012453491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO E RESPONSAVEL PELOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/09/2003 | 42.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/09/2003 | 250.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/09/2003 | 347.70 | 05272403000103 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM SETEMBRO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000090, 000091, 000092 E 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/09/2003 | 400.00 | 20357133404 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/09/2003 | 1041.67 | 00968378455 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BUO 2816-PB, NO MES DE SETEMBRO/2003, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/10/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/10/2003 | 1574.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/10/2003 | 350.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL 000096, NO MES 10/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/10/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/10/2003 | 150.00 | 72752637420 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP690C USADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/10/2003 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS CARRADAS DE AREIA PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA, NO MES 10/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/10/2003 | 700.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL 000092, NO MES 10/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/10/2003 | 148.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/10/2003 | 1041.67 | 00968378455 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA BUO 2816-PB, ADISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/10/2003 | 400.00 | 20357133404 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/10/2003 | 480.00 | 04012453491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO E RESPONSAVEL PELOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/10/2003 | 400.60 | 05272403000103 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000098, 000099, 000100, 000101 E 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/10/2003 | 130.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/10/2003 | 331.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/10/2003 | 200.00 | 20357133404 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100MHZ, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/10/2003 | 2255.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DA CAMARA, NO MES 10/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/10/2003 | 100.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/11/2003 | 100.00 | 03387281714 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA O CELULAR DESTA CASA 99877352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/11/2003 | 200.00 | 05978644462 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100MHZ, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, EQUIVALENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/11/2003 | 510.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOS MESES 08/2003 E 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/11/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/11/2003 | 1574.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/11/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/11/2003 | 100.00 | 12345678909 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/11/2003 | 200.00 | 03348077000145 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL 000046. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/11/2003 | 82.25 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/11/2003 | 166.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/11/2003 | 429.32 | 02322271000199 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DOS MESES 08/2003, 09/2003 E 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/11/2003 | 55.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/11/2003 | 1041.67 | 00968378455 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA BUO 2816PB A DISPOSICAO DA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/11/2003 | 400.00 | 20357133404 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/11/2003 | 240.00 | 04252413435 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/11/2003 | 333.88 | 05272403000103 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONFORME NOTAS FISCAIS 000107, 000108, 000109 E 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/11/2003 | 480.00 | 04012453491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO E RSPONSAVEL PELOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/11/2003 | 615.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA NO MES 11/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/12/2003 | 283.00 | 09454752000288 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/12/2003 | 173.15 | 09232620000120 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNACOES CONFORME NOTA FISCAL 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/12/2003 | 50.00 | 03286054410 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/12/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/12/2003 | 120.00 | 04440819000120 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE GABINETE E MANUTENCAO DE PROCESSADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/12/2003 | 800.00 | 05411516000142 | COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MAT DE COSNT CONFORME NOTA FISCAL 000104 PARA A OBRA DE CONST. DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/12/2003 | 82.25 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/12/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/12/2003 | 3760.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES 12/2003 E 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/12/2003 | 3150.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/12/2003 | 125.00 | 02675961000121 | PETROBOX- NORMANDO PAULO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/12/2003 | 100.00 | 03387281714 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA O CELULAR DESTA CASA 99877352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/12/2003 | 200.00 | 05978644462 | NULL | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR DUROM 1100MHZ, GABINETE ATX, COM VIDEO, SOM, REDE, TECLADO E DEMAIS EQUIPAMENTOS NO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/12/2003 | 82.25 | 09232620000120 | NULL | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNACOES CONFORME NOTA FISCAL 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/12/2003 | 1041.67 | 00968378455 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PLACA BUO 2816PB NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/12/2003 | 480.00 | 04012453491 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO E SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CASA NO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/12/2003 | 1435.00 | 99999999999999 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA NO MES 12/2003. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/12/2003 | 128.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024