| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | BEMJAMIM GUEDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 490,56 P.A. - 250,48 CH:850426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | MARCONDES FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS ASSESSO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 137,68 CH:850425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 86,50 CH:850425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2003 | 800.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES NO VEICULO MMZ 8560-PB, TRANSPORTANDO VEREADOR/PRESIDENTE, SECRETARIO, VE-READORES, CONTADOR E ADVOGADO PARA ORGAOS PU-BLICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2003 | 130.00 | 00003736068425 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. CH:850428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2003 | 150.00 | 00003313479464 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO SEDEE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. CH:850430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTADESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. D.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 369.50 | 02351976000134 | MADEREIRA SERRARIENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADO A PINTURA E REPAROS NOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CH:850342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2003 | 384.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, VE -READORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850431 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2003 | 1700.00 | 03321757000175 | IBPM-INF.BRASILEIRO DE P.MUNICIPAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRAMITACAO DE PROJETOS E 09 PRIMAS EM RESINA DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2003 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2003 | 19.31 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2003 | 14.12 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2003 | 212.88 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2003 | 22.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2003 | 16.20 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POSTAIS, NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH:850442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2003 | 1722.00 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:JANEIRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH:850443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2003 | 200.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA COBRIR DESPESAQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CH:850445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2003 | 100.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAAO VEREADOR PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICI -PAL. D.DIRETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2003 | 106.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO F G T S DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850449 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | BEMJAMIM GUEDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 490,56 P.A. - 500,48 CH:850448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | MARCONDES FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS ASSESSO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 137,68 CH:850447 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 86,50 CH:850447 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2003 | 292.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2003 | 650.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDOS O PRESIDENTE,VEREADORES E ASSESSORES A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. CH:850454 ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2003 | 650.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANPORTANDO O PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. CH:850454 ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2003 | 150.00 | 00003111461475 | JOSE IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM MOTO TAXI, A DIVERSAS LOCALIDADES, ASERVICOS EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 6,00 CH:850455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,00 CH:850452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2003 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE'ANO. ISS..-12,00 CH: 850451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2003 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA VEICULADA NESTA EMISSORACH: 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2003 | 150.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AJUSTES,MANUTENCAO E CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE SOM 'PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2003 | 325.95 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS DIREITOS TRABALHISTANO PERIODO DE 01.01.99 A 02.01.2003 DO ACORDOJUDICIAL FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850460 INSS..-25,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2003 | 300.00 | 01105426000172 | SUPERMERCADO D'IRAQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2003 | 450.00 | 03935161000165 | INFO WEB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSTALACAO DO SISTEMA'INFOWEB/PB DE ACESSO A INTERNET PARA OS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2003 | 60.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA O ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICORESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA 'MUNICIPAL. CH: 850466 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2003 | 18.58 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL'RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 20.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE AGUA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO'MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 199.49 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE /ANO. CH: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 22.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE'ANO. CH: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2003 | 1558.00 | 00000000000000 | I N S S - COMP: FEVEREIRO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARTE QUE COMPETE A EMPRESA RELATIVO AO 'MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850463 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2003 | 106.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CA-MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2003 | 1532.05 | 00000000000000 | I N S S - COMP: FEVEREIRO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARTE QUE COMPETE A EMPRESA RELATIVO AO 'MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850463 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DOVEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA DUODECIMO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2003 | 9.17 | 00000000000000 | FORUM GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2003 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH: 850477 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR 'DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850476 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2003 | 1641.00 | 10861433000195 | IRECOL INDUST. COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA PELA AQUISICAO DE '08 (OITO) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS DE COR VERMELHA E 01 (UMA) CADEIRA DE PRESIDENTE DESTI-NADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850483 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | CICERO DE LIMA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO'DO CORRENTE ANO. CH: 850474 INSS..-224,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2003 | 19.11 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO DESTA CAMARA 'MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. CH: 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2003 | 121.57 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE'ANO. CH: 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2003 | 11.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH: 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2003 | 19.31 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA D'AGUA CON-SUMIDA PELO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2003 | 106.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DOS SERVIDORES DESTA'CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DO 'MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2003 | 150.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS QUANDO EMSERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850478 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2003 | 180.00 | 00003111461475 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS EM MOTO TAXI NO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOSDIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPALCH: 850480 ISS..-7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2003 | 700.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ -8560/PB CONDUZINDO O PRESDIENTE, SECRETARIO,'VEREADORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICI -PAL PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRAE PIRPIRITUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850481 ISS..-28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PBLICA -CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2003 | 450.00 | 03935161000165 | INFO WEB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA INFOWEB PARA ACESSO A INTERNET NESTA CAMARA MUNICIPAL 'RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH: 850471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2003 | 5300.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO'DO CORRENTE ANO. CH: 850473 INSS..-490,56 PENSAO ALIMENTICIA...-500,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO VEREA -DOR DESTA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO EM ORGAOS PUBLICOS. CH: 850490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2003 | 193.40 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA CAMARA'MUNICIPAL. CH: 850482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2003 | 1640.00 | 00000000000000 | I.N.S.S - COMPETENCIA: MARCO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850489 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2003 | 200.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO VEREA-DOR/PRESIDENTE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DOESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DACAMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E ORGAOS PUBLICOS. CH: 850491 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2003 | 100.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO VICE- 'PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL. CH: 850492 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2003 | 80.00 | 00001363730460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DO RETELHAMENTO, REPAROS BEM COMO LIMPEZADA CAIXA D'AGUA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MU-NICIPAL. CH: 850493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA DUODECIMO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA DUODECIMO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/04/2003 | 8.80 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS VIA CARTA COMERCIAL JUNTAMENTE COM SELO, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TE PODER LEGISLATIVO. CH: 850494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/04/2003 | 200.00 | 00003736068425 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS EM VEICULO MOTO TAXI CONDUZINDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATI-VO. CH: 850500 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/04/2003 | 800.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8560 CONDUZINDO O PRESIDENTE, CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E SOLANEA PARA TRATAR DE AS -SUNTOS DESTA CASA. CH: 850505 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/04/2003 | 352.20 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO NESTA'CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2003.CH: 850504 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/04/2003 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH: 850499 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH: 850498 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2003 | 2960.00 | 99999999999999 | CICERO DE LIMA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL'DO CORRENTE ANO. CH: 850495 INSS..-236,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/04/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTACAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 850503 INSS..-490,56 PENSAO ALIMENTICIA..-580,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL VEICULADA NES-TA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2003 | 1672.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. - COMPETENCIA: ABRIL/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS PARTE 'QUE COMPETE A EMPRESA, DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH: 850510 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2003 | 200.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA IDENIZACAO 'TRABALHISTA DO EX-FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 01.01.1999 A '02.01.2003 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AM -BAS AS PARTES. CH: 850509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2003 | 106.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DOS SERVIDORES E VE -READORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2003 | 100.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREA-DOR/PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850511 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2003 | 22.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE AGUA PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/04/2003 | 173.04 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/04/2003 | 13.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH: 850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/04/2003 | 23.30 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CAMARA 'MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. CH: 850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2003 | 250.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO EM CARRO DE SOM DE CONVITES AS SESSOES EPUBLICACOES DE AVISOS DO INTERESSE DESTA CAMARA E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE NO PERIODO DE07 DE FEVEREIRO A 25 DE ABRIL DE 2003. CH: 850515 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2003 | 450.00 | 03935161000165 | INFOWEB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA INFOWEB PARA ACESSO A INTERNET NESTA CAMARA MUNICIPAL 'RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2003 | 190.00 | 03935161000165 | INFOWEB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.CH: 850516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2003 | 39.60 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENSE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 850517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A TARI-FAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | BENJAMIM GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO /DO CORRENTE EXERCICIO. P.A.- 580,48 INSS- 490,56 CH.: 850520 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | MARCONDES FARIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO /DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 218,06 CH.: 850519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2003 | 96.00 | 00000000000000 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 850527 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2003 | 100.00 | 00003736068425 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COMO MOTO- TAXIS CONDUZINDO DOCUMENTOS DO INTERESSE DES-TA CAMARA MUNICIPAL. ISS- 4,00 CH.: 850524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2003 | 800.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS ASERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 32,00 CH.: 850523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO-FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR /CONTABIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. ISS- 32,00 CH.: 850522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2003 | 450.00 | 03935161000165 | INFOWEB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASALEGISLATIVA RELATIVO A TAXA MENSAL PARA ACES-SO A INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CH.: 850526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2003 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA /DESTA CASA LEGISLATIVA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA CAMARA. CH.: 850525 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/05/2003 | 120.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR /PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA RESOL-VER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CH.: 850529 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2003 | 120.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADORDESTA CASA LEGISLATIVA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE ADMINISTRATIVO. CH.: 850530 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/05/2003 | 1624.00 | 00000000000000 | INSS- COMPETENCIA MAIO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVOAOS DESCONTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EE SUBSIDIOS DOS VEREADORES. CH.: 850534 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2003 | 129.29 | 00000000000000 | JORRILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13º SALARIO E FERIAS PELO PE-RIODO DE 01/01/03 A 05/05/03 EM VIRTUDE DA E-XONERACAO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 850531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/05/2003 | 250.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA- DOS AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 850532 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/05/2003 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA. ISS- 12,00 CH.: 850533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/05/2003 | 100.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTES VER. 3.2 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. CH.: 850538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2003 | 11.20 | 00000000000000 | FORUM GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 850537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/05/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASALEGISLATIVA COM INFORMATICOS PUBLICITARIOS ENOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/05/2003 | 106.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDAPELA LC 110/2001 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2003 | 22.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 850539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/05/2003 | 18.32 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA /CAMARA MUNICIPAL. CH.: 850539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA DUODECIMO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/06/2003 | 120.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA DE NIVEL 01 CONCEDI-DA AO VEREADOR/VICE-PRESIDENTE, PARA CUSTEAR'DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA'RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA 'JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. CH: 850561 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2003 | 4.90 | 00000000000000 | FORUM GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/06/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2003 | 200.00 | 00000348257899 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIA -GENS NO VEICULO DE PLACA KGM 5702 CONDUZINDO'O PRESIDENTE, VEREADORES, ASSESSORES E SECRE-TARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DACAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA NAS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 850559 ISS...-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2003 | 2742.52 | 99999999999999 | MARCONDES FARIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO'DO CORRENTE ANO. CH: 850549 INSS..-208,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2003 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH: 850548 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2003 | 420.00 | 03321757000175 | IBPM-INF.BRASILEIRO DE P.MUNICIPAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES SIMPLES EUM PRISMA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.CH: 850557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2003 | 106.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2003 | 16.33 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2003 | 22.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE AGUA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2003 | 138.28 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2003 | 21.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | JOSE ALDECI SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTACAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH: 850542 INSS..-446,56 PENSAO ALIMENTICIA..-581,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2003 | 120.00 | 00003736068425 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'COMO MOTO TAXI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL. CH: 850545 ISS..-4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2003 | 240.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS NIVEL 01 CONCEDIDA'AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS'COM VIAGENS A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS 'JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E DOINSS. CH: 850560 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO EMS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH: 850558 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2003 | 1624.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. - COMPETENCIA: JUNHO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO INSS DESCONTADO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADO -RES PARTE QUE COMPETE A EMPRESA RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850551 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2003 | 600.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIA -GENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8560 CONDUZINDO'O PRESIDENTE, ASSESSORES E SECRETARIO PARA ASCIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITU-BA E SOLANEA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE'DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850544 ISS..-24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2003 | 450.00 | 03935161000165 | INFOWEB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL'DO SISTEMA PARA ACESSO A INTERNET E MANUTEN -CAO DO COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2003 | 172.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO NESTA'CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO 'CORRENTE ANO. CH: 850546 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/06/2003 | 100.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTES'VERSAO 3.2 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA DUODECIMO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/07/2003 | 450.00 | 03935161000165 | INFOWEB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL'DO SISTEMA PARA ACESSO A INTERNET NESTA CAMA-RA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH: 850571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/07/2003 | 520.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 VIAGENS EFETUADAS NO VEICU-LO DE PLACA MMZ 8560 CONDUZINDO O PRESIDENTE,VEREADORES E ASSESSORES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E SOLANEA 'PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850565 ISS..-20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/07/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH: 850568 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/07/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTACAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH: 850563 INSS..-446,56 PENSAO ALIMENTICIA..-581,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/07/2003 | 250.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 VIAGENS EFETUADAS NO VEICU-LO DE PLACA KGM 5702 CONDUZINDO O PRESIDENTE,VEREADORES, ASSESSORES E SECRETARIO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SOLANEA EPIRPIRITUBA. CH: 850566 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/07/2003 | 2502.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO'DO CORRENTE ANO. CH: 850562 INSS..-190,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/07/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. CH: 850568 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/07/2003 | 106.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EMSERVICO NESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 850569 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/07/2003 | 90.00 | 00003736068425 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'A DIVERSAS LOCALIDADES COMO MOTO-TAXI A SERVICO EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850567 ISS..-3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/07/2003 | 120.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA DE NIVEL 01 CONCEDI-DA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER 'ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO. CH: 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/07/2003 | 300.00 | 03935161000165 | INFOWEB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) SCANNER VISIONEE DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/07/2003 | 300.00 | 03649202000157 | MERCADINHO DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850574 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/07/2003 | 200.50 | 02351976000134 | MADEREIRA SERRARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELETRICA INTERNA, 01 GARRAFA DE CAFE E 01 CONJUNTO DEPRATO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/07/2003 | 72.00 | 00004701767417 | MARIA DE FATIMA DE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA DE NIVEL 03 CONCEDI-DA A TESOUREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO'EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CH: 850578 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/07/2003 | 120.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA DE NIVEL 01 CONCEDI-DA AO VEREADOR/VICE-PRESIDENTE PARA CUSTEAR 'DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA-MARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSES -SOR JURIDICO. CH: 850577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/07/2003 | 100.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DA LOCACAO'DE UM PROGRAMA CONTES VERSAO 3.2 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/07/2003 | 72.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA DE NIVEL 03 CONCEDI-DA AO FUNCIONARIO PARA CUSTEAR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOL -VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO'AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO. CH: 850579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/07/2003 | 120.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA DE NIVEL 01 CONCEDI-DA AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPE-SAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA 'MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JU-RIDICO. CH: 850576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/07/2003 | 1530.45 | 00000000000000 | I.N.S.S - COMPETENCIA: JULHO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DA FO -LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES'DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. CH: 850581 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/07/2003 | 22.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO'DO CORRENTE ANO. CH: 850584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/07/2003 | 18.34 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 850584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/07/2003 | 16.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH: 850584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/07/2003 | 196.69 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/07/2003 | 106.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DOS FUNCIONARIOS DERESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL RELA-TIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH: 850582 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/07/2003 | 220.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA CAMARA'MUNICIPAL. CH: 850585 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/07/2003 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH: 850586 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA DUODECIMO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO DO AMARANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DES-STA CASA NA RETIRADA DA PAREDE DO CENTRO DASALA DE SESSOES E CONSTRUCAO DE UMA COLUNA DECONCRETO. CH: 850587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/08/2003 | 2506.96 | 99999999999999 | MARCONDES FARIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. CH: 850595 INSS..-189,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/08/2003 | 358.50 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO NESTA'CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2003CH: 850600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/08/2003 | 120.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-COES E AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. CH: 850599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/08/2003 | 450.00 | 03935161000165 | INFOWEB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL'DO SISTEMA INFOWEB PARA ACESSO A INTERNET NESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH: 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. CH: 850592 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/08/2003 | 200.00 | 00042221447468 | JOSAFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MU-NICIPAL. CH: 850604 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIA -GENS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8560 'CONDUZINDO O PRESIDENTE, VEREADORES, ASSESSO-RES E SECRETARIO PARA AS CIDADES DE JOAO PES-SOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E SOLANEA A SERVICO EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850598 ISS..-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/08/2003 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850591 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/08/2003 | 220.00 | 00003736068425 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS COMO MOTO-TAXI A DIVERSAS LOCALIDA-DES A SERVICO EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICI -PAL. CH: 850603 ISS..-8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/08/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | ADRIANO MENDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTACAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CH: 850596 INSS..-446,46 PENSAO ALIMENTICIA...-581,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/08/2003 | 106.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DOS FUNCIONARIOS DERESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL RELA-TIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850593 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/08/2003 | 552.00 | 02351976000134 | MADEREIRA SERRARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS 'DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850588 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/08/2003 | 120.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA DE NIVEL I PARA CUS-TEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850608 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/08/2003 | 120.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA DE NIVEL I PARA CUS-TEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DE INTERESSE DACAMARA MUNICIPAL. CH: 850607 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/08/2003 | 120.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA DE NIVEL I PARA CUS-TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO'PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DO AS -SESSOR JURIDICO DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL. CH: 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/08/2003 | 96.00 | 00092868800491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA DE NIVEL II PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO 'DO ASSESSOR JURIDICO DE INTERESSE DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH: 850609 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/08/2003 | 72.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA DE NIVEL III PARACUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL 'DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA'CAMARA MUNICIPAL. CH: 850605 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/08/2003 | 50.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA RECISAO CON-TRATUAL RELATIVO A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTES VERSAO 3.2 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/08/2003 | 22.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE AGUA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/08/2003 | 17.08 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL'RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/08/2003 | 192.25 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICI-PAL. CH: 850610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/08/2003 | 1548.63 | 00000000000000 | I.N.S.S - COMPETENCIA: AGOSTO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850611 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA DUODECIMO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA EGUARABIRA CONDUZINDO O PRESIDENTE, VEREADORESASSESSORES E O SECRETARIO A SERVICO EXCLUSIVODESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850618 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/09/2003 | 450.00 | 03935161000165 | INFOWEB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA INFOWEB PARA SERVIR COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTER -NET NESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/09/2003 | 400.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDO -RES INTERNOS QUANDO EM SERVICOS NESTA CAMARA'MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 850622 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/09/2003 | 1100.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'PARA AS CIDADES DED JOAO PESSOA,GUARABIRA,PIRPIRITUBA E SOLANEA CONDUZINDO O PRESIDENTE,VEREADORES, ASSESSORES E SECRETARIO PARA TRATARDE ASSUNTOS EXCLUSIVOS DE INTERESSE DESTA CA-MARA MUNICIPAL. CH: 850616 ISS..-44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/09/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL VEICULADA NES-TA EMISSORA. CH: 850623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/09/2003 | 200.00 | 00003736068425 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO -TAXI A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. CH: 850617 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/09/2003 | 54.50 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS VIA CARTA COMERCIAL DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/09/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR 'DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850619 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/09/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | RONALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTACAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO'DO CORRENTE ANO. CH: 850614 INSS..-446,46 PENSAO ALIMENTICIA..-581,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/09/2003 | 2746.96 | 99999999999999 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 850613 INSS..-208,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/09/2003 | 112.00 | 00037241923715 | LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DOS 'SENHORES PARLAMENTARES PARA QUADRO EXPOSITIVODA 14ª LEGISLATURA BEM COMO UM QUADRO EM VI -DRO PARA FOTOGRAFIA AMPLIADA PARA ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 850625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/09/2003 | 72.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA DE NIVEL 03 CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA CAMARA QUANDO EM VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS NOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850631 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/09/2003 | 120.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA DE NIVEL 01 CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO 'EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850629 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/09/2003 | 120.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA DE NIVEL 01 CONCEDIDA OA VEREADOR/PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPE-SAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CON -TAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. CH: 850630 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/09/2003 | 150.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-COES E AVISOS DE SESSOES EM CARRO DE SOM DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850628 ISS...-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/09/2003 | 22.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE AGUA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/09/2003 | 25.22 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/09/2003 | 164.01 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. CH: 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/09/2003 | 17.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH: 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/09/2003 | 30.00 | 09151606000100 | FRANQUINALDO GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GASDE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH: 850626 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/09/2003 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850633 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/10/2003 | 106.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO F G T S, DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850634 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/10/2003 | 1583.66 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:SETEMBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. CH:850635 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/10/2003 | 5.45 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO DE CORRESPODENCIA VIA A.R., DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:850636 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/10/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | BENJAMIM GUEDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 446,46 P.A. - 341,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/10/2003 | 3060.44 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 231,01 CH: 850637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/10/2003 | 320.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUN-CIONARIOS E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPALCH:850641 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2003 | 750.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VEICULO DEPLACA MMZ 8560. ISS - 30,00 CH:850647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/10/2003 | 160.00 | 00003736068425 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH: 850640 ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/10/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL,DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. ISS - 32,00 CH: 850643 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/10/2003 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. ISS - 12,00 CH:850642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/10/2003 | 450.00 | 03935161000165 | INFOWEB INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA IWPB DE ACESSO A INTERNET NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. CH:850645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/10/2003 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICI -PAL. CH:850646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/10/2003 | 106.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO F G T S, DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH:850644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/10/2003 | 300.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA KGM 5702-PB. ISS - 12,00 CH:850649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/10/2003 | 1643.66 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:OUTUBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. CH:850650 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/10/2003 | 42.80 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POSTAIS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/10/2003 | 14.00 | 00000000000000 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AU-TENTICACAO DE 14 PAGINAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2003 | 22.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2003. CH:850653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/10/2003 | 34.03 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE PO-DER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2003. CH:850653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/10/2003 | 204.07 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MU-NICIPAL. CH:850653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2003 | 24.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MU-NICIPAL. CH:850653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE CONVITES AS SES-SOES E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGIS-LATIVO MUNICIPAL. CH:850654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/11/2003 | 240.00 | 00014761402865 | JOSE DE ASSIS DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850655 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/11/2003 | 144.00 | 00004701767417 | MARIA DE FATIMA DE LIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODERLEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850656 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/11/2003 | 144.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH:850657 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/11/2003 | 672.00 | 08583932000116 | A UNIAO SUPERITENDENCIA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAODA RESOLUCAO N. 001/2003 NO DIARIO OFICIAL DOESTADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 063801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/11/2003 | 43.60 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESASPOSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA NO MODO AR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/11/2003 | 5399.80 | 00000000000000 | JOSE ALDECI SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/11/2003 | 2422.00 | 99999999999999 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DENOVEMBRO/2003, CONF. CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/11/2003 | 800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPOERTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/11/2003 | 64.78 | 00000000000000 | PODER JURDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DILIGENCIASA SERVICO DO PODER JUDICIARIO, CONF. GUIA DERECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/11/2003 | 260.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS ASERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL EM MEU VEICULODE PLACA MMZ-1338, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/11/2003 | 491.59 | 99999999999999 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DENOVEMBRO/2003, CONF. CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/11/2003 | 360.00 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS E OUTROS | IMPORtANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE EM EXERCICIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/11/2003 | 200.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS ASERVICOS DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MMZ-8560-PB, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/11/2003 | 245.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTAEDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 002076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/11/2003 | 222.61 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEAGUA E TARIFAS DE ENERGIA E TELEFONE DESTAEDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/11/2003 | 700.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/11/2003 | 180.00 | 00003736068425 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MMR-1338, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/11/2003 | 1693.14 | 00000000000000 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA REF. A COMPETEN-CIA 11/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/11/2003 | 16.05 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESASPOSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIANO MODO AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/11/2003 | 576.00 | 99999999999999 | EDILSON SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AOS VEREADORES EM EXERCICIO P/DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/11/2003 | 54.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DERECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRES-SORA DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/12/2003 | 1766.21 | 00000000000000 | I N S S - COMP:OUTUBRO/2002 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CH:850701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/12/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. BERNARDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS - 446,56 P.A. - 341,58 CH:850721 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/12/2003 | 4216.09 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 INSS - 334,96 CH:850723 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/12/2003 | 800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850722 ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/12/2003 | 200.00 | 01866827000145 | PADARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO LANCHES, SANDUICHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH:850726 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/12/2003 | 195.00 | 00000348257899 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VEICULO DEPLACA KGM 5702-PB. CH:850731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/12/2003 | 27.00 | 00000000000000 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AU-TENTICACOES DE COPIAS DA ATA DE REUNIOES DES-TA CASA LEGISLATIVA. CH:850734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BRENO AMARO FORMIGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. ISS - 20,00 CH:850724 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/12/2003 | 190.47 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH:850733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/12/2003 | 19.80 | 34028316373805 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A TAXAS POSTAIS, NO EN -VIO DE CORRESPONDENTE PERTENCENTES A ESTE PO-DER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:850727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/12/2003 | 41.79 | 00000000000000 | I N S S - COMP:DEZEMBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. CH:850729 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/12/2003 | 41.27 | 00000000000000 | I N S S - COMP:DEZEMBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. CH:850729 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2003 | 0.37 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA SUA CONTA DE ORIGEM NA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:850735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024