| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6.270 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2003 | 325.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2003 | 6180.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2003 | 287.30 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº009856,DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 6.270 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2003 | 981.00 | 00000000000000 | GLAUCE MARIA B. FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2003 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADO A ESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2003 | 67.00 | 08568974000188 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.938, DESTINADO A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2003 | 548.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 002004 DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE FACHINA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS DIAS 02,03,06,10,13,17,20 E 24 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2003 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA E VIGIA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2003 | 106.00 | 00000849190436 | ANTONIO TAVARES CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO NA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA E DA SESSÃO SOLENE E EXTRAORDINARIA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2003 | 15.21 | 02322970000139 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2003 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDOMAR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOC 1607 A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | IPSMS | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DO IPSMS REFERENTE AO EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2003 | 206.01 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE REFERENTE AO INSS DESTE PODER LEGISLATIVO PARTE EMPRESA CONFORME RECIBO ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2003 | 203.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO DA TELEMAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EXTRATO DE CONTA, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2003 | 135.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE PAPEL OFFSER 90 GRS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2003 | 70.00 | 02389686000180 | PAPELARIA E PAPEIS & CIA. | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇAO DE CARIMBOS DE ACRILICO CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇO DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2003 | 831.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO CONSUMO DE GASOLINA DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2003 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA TECNOL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2003 | 100.00 | 00002451559454 | ERINALDO PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E DIVULGAÇAO DA CAMARA MUNCIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2003 | 250.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2003 | 981.00 | 00000000000000 | GLAUCE MARIA B. FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2003 | 105.26 | 00069011800478 | JOSÉ CARLOS AIRES DE ALMEIDA | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2003 | 60.00 | 00000849190436 | ANTONIO TAVARES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NA SESSAO SOLENE CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACHINA GERAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | IPSMS | IMPORTE RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO IPSMS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2003 | 206.01 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A OBRIGAÇOES PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2003 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | Quadro ExpositivoIMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE UMA GALERIA PARLAMENTAR, DA MESA DIRETORA DO BIENIO DE 2003/2004, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2003 | 200.00 | 00141048000110 | CMEC- COM. REP. E ASSIS. TECNICA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2003 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDOMAR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MOD 2001 PLACA 1607-PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CARAMA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2003 | 39.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A COPIAS DE DOCUMENMTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS CONFORME REFERENTRE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TAXAS DE SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/03/2003 | 222.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO DA TELEMAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/03/2003 | 143.42 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DO TELEFONE CELULAR DA CÂMARA, CONFORME DEMONSTRATIVO E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/03/2003 | 9.01 | 02322970000139 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO DA EMBRRATEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/03/2003 | 53.50 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO DA CENTRAL DA XEROX, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/03/2003 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011988 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/03/2003 | 260.00 | 24291528000125 | MOVELARIA NOSSA SENHORA DAS NEVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNOIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/03/2003 | 60.00 | 10945525000153 | SERVIÇOS MECANICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 01766, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO DA CAMARA EM MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/03/2003 | 893.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002099, REFERENTE AO COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2003 | 981.00 | 00000000000000 | GLAUCE MARIA B. FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2003 | 6171.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2003 | 267.25 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO REFERENTE A NOTAS FISCAIS Nº009946 E 009947, NO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2003 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003, CNFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2003 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA CAMARACONFORME RECIBO ANEXO, EM MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2003 | 259.47 | 00007079044472 | JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PAGAS AO PRESIDENTE DA CAMARA CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2003 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, FACHINA NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO DA LOCAÇAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2003 | 100.00 | 00002451559454 | ERINALDO PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DE PAUTA DE SESSOES DE INTERESSE DA COMUNIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2003 | 305.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000567, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2003 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA TECNOL PÚBLICA NO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2003 | 58.00 | 08568974000188 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº000963,NO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/03/2003 | 206.01 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR CONFOME RECOLHIMENTO ANEXO EM MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/03/2003 | 617.10 | 00000000000000 | IPSMS | IMPORTE RELATIVO A IPSMS - INST. PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTEA A PARTE DO EMPREGADOR DO CARGOS COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO DE 2003, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2003 | 287.00 | 70112776000189 | AUTO PEÇAS SOUZA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCILO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2003 | 277.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/04/2003 | 276.88 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO PELA SAELPA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS RECEBIDOS TODOS NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/04/2003 | 5.87 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR PARA GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/04/2003 | 54.74 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO DA TIM TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DA PRESIDENCIA NESTE MES CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/04/2003 | 47.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/04/2003 | 48.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX PARA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2003 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2003 | 981.00 | 00000000000000 | GLAUCE MARIA B. FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2003 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSAS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA E SERVIÇOS HIDRAÚLICOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2003 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA TECNOL REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2003 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/04/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/04/2003 | 206.01 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO INSS REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/04/2003 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS PRESTADO NA FACHINA E LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TAXA BANCARIA DE EXTRATO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2003 | 254.65 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/05/2003 | 259.47 | 00007079044472 | JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DO PRESIDENTE DA CÂMARA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/05/2003 | 115.81 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TIM CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENETE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2003 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A USO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2003 | 480.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2003 | 981.00 | 00000000000000 | GLAUCE MARIA B. FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2003 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2003 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE FACHINA E LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2003 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2003 | 50.00 | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE NO JORNAL TRIBUNAL DO VALE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2003 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/05/2003 | 100.00 | 00002451559454 | ERINALDO PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/05/2003 | 172.98 | 00007079044472 | JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DES CASA LEGISLATIVA CONFORME VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/05/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO INSS DA PARTE PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/05/2003 | 206.01 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/05/2003 | 160.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/05/2003 | 879.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMARA MUNICIPAL DO MES ANTERIOR CONTABILIZADO EM DESPESA A EMPENHAR CONTA 141-6 - REGULARIZADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/06/2003 | 325.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/06/2003 | 50.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTAÇAO REFERENE A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2003 | 99.42 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2003 | 123.03 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA TIM REFERENTE AOS TELEFONES DA CAMARA MUNICIPAL DO GABINETE DO PRESIDENTE CONFORME CONTAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2003 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2003 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACHINA E LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2003 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E PINTURA E DIVERSOS RETOQUES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2003 | 800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2003 | 50.00 | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE NO JORNAL TRIBUNAL DO VALE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2003 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2003 | 981.00 | 00000000000000 | GLAUCE MARIA B. FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2003 | 206.01 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO FUNCIONARIOS REFERENTE AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2003 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/06/2003 | 172.98 | 00007079044472 | JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS REFERENETE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/07/2003 | 188.39 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003 CONFORME NF EMITIDA PELA SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/07/2003 | 480.00 | 70064332000387 | FC- FONTE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 03395, NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/07/2003 | 197.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 003098 NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/07/2003 | 115.89 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA PELA TIM - TELPA CELULAR S.A NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/07/2003 | 74.50 | 03032579000162 | AMERICA ON LINE - AOL | IMPORPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DA INTERNET AMERICA 0NLINE NO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/07/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/07/2003 | 981.00 | 00000000000000 | GLAUCE MARIA B. FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2003 | 50.00 | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE NO JORNAL TRIBUNAL DO VALE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2003 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2003 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/07/2003 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL DA CAMARA MAUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2003 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHJO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2003 | 300.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DA TECNOL PÚBLICA CONFORME CONTRATO NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/07/2003 | 700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA FISCAL Nº 002306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/07/2003 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/07/2003 | 172.98 | 00007079044472 | JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS DA PRESIDENCIA DES CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/07/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/07/2003 | 206.01 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçcoamento do Poder Legislatico | Manutençao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024