| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2003 | 38.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2003 | 82.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições aos vereadores desta Casa Legislativa.ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2003 | 310.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS.RODAS | Despesas que se empemha correspondente ao fornecimento de Material de Expediente destinados a esta Câmara, conforme nota nº1404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2003 | 700.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2003 | 700.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2003 | 700.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2003 | 700.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereadora desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2003 | 700.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao Mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta CASA Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2003 | 1360.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador Presidente desta Casa Legislativa, ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref. ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2003 | 433.33 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2003 | 216.66 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Secretário desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2003 | 216.66 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2003 | 200.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas que se empenha correspondente a uma diária com pernoite com destino a Cidade de Arcoverde a serviços deta Câmara, periodo de permanencia 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2003 | 80.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente a ressacimento de despesas com viagem a Cidade de Monteiro a serviços desta Câmara Municipal,ref.ao mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2003 | 200.00 | 00014099438449 | MIZAEL BEZERRA DE QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente a uma viagem transportando o Sr. Presidente a Cidade de Patos,no dia 23/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | Despesas que se empenha correspondente aos serviços contabeis durante o mês de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2003 | 200.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado em uma moto 125 HONDA a serviços desta Câmara,ref.ao mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2003 | 140.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente a uma diária com destino a Cidade de João Pessoa-PB, a serviço desta Câmara Municipal,periodo de 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2003 | 525.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS.RODAS | Despesas que se empenha correspondente aos serviços graficos,Papel Tibrado,Envelope Oficio Tibrado e Capas de Processo,conforme nota em anexo nº000540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2003 | 110.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota nº000040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2003 | 200.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente a duas viagens a Cidade de Monteiro, a serviços desta Câmara Municipal,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2003 | 100.00 | 00049919644404 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no Banheiro desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2003 | 300.00 | 24102667000163 | QUINTA GERAÇÃO | Despesas que se empenha correspondente a Locação do Progama da Contabilidade,conforme nota em aneno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2003 | 322.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas que se empenha correspondente a Ligações telefonica desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2003 | 260.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de Material de expediente destinados a Esta Casa Legislativa,conforme nota nº000043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2003 | 24.60 | 09095183000140 | SAELPA | Despesas que se empenha correspondente ao Consumo de energia eletrica desta Câmara,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2003 | 100.00 | 00029472318487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente a uma viagem do Municipio de Cacimbinha a Cidade de Monteiro, com o Vereador JOSÉ FERREIRA DE LIMA, para tratar de assunto de interese desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2003 | 70.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente a uma diaria com destino a Cidade de Pesqueira a serviços desta Casa, ref. ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2003 | 100.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente a recassimento de despesas a serviços desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2003 | 280.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas que empenha correspondente a duas diarias com destino a Cidade de Patos-PB, para tratar de assunto junto ao escritorio de Contabilidade desta Çamara,periodo 23/24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | a | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2003 | 1721.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente ao pagamento da GPS desta Câmara Municipal,ref.ao mês de Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2003 | 140.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente a uma diaria com destino a Cidade de João pessoa-PB do Vereador desta CASA Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2003 | 92.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material hidraulico destinados a esta Casa, conforme nota nº000044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2003 | 25.00 | 00029157613885 | RESTAURANTE BELA VISTA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2003 | 280.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO SR.PRESIDENTE DESTA CÂMARA NO PERIODO DE 05 e 06 DE 02/2003 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2003 | 200.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/02/2003 | 36.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2003 | 660.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao Mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2003 | 660.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2003 | 660.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2003 | 433.33 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2003 | 216.66 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2003 | 216.66 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2003 | 1320.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2003 | 660.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Secretário desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2003 | 436.36 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Digitador desta Casa Legislativa,ref.ao Mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta Casa Legislativa,ref.ao mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref. ao mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2003 | 660.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2003 | 142.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota nº000045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2003 | 300.00 | 00014099438449 | MIZAEL BEZERRA DE QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente a uma viagem transportando o Sr. Presidente a Capital do Estado no dia 05 de Fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2003 | 200.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara,referente ao mês de Fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2003 | 220.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado em uma moto 125 HONDA a serviços desta Câmara,ref.ao mês de Fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2003 | 31.10 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2003 | 209.50 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DE SERVODORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA Nº1945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2003 | 200.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente a uma diária com destino a Capital do Estado, periodo de permanencia 05/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2003 | 100.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente a uma diária com destino a Cidade de Arcoverde a serviços desta Câmara Municipao, periodo 20/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2003 | 100.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente a uma diária para deslocamento a Cidade de Pesqueira, a serviços desta Câmara, periodo de 20/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2003 | 272.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas que se empenha correspondente a Ligações telefonica desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexo,ref.ao mês de Fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2003 | 70.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTO DA IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2003 | 20.93 | 09095183000140 | SAELPA | Despesas que se empenha correspondente ao Consumo de energia eletrica desta Câmara,ref.ao mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2003 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOLPÚBLICA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRAÇÃO PÚBLICA,REF.02/2003,CONFORME NOTA Nº000171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2003 | 49.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições aos vereadores desta Casa Legislativa.ref.ao mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | a | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/02/2003 | 1580.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPSM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/02/2003 | 300.00 | 00014099438449 | MIZAEL BEZERRA DE QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente a uma viagem transportando o Sr. Presidente a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assunto junto ao Tribunal de contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/02/2003 | 45.00 | 00029157613885 | RESTAURANTE BELA VISTA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/02/2003 | 180.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSACIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/02/2003 | 300.00 | 00004161637420 | GERALDO DE OLIVEIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSÉ DOMINGOS BEZERRA DE QUEIROZ/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/02/2003 | 200.00 | 00049919644404 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado na pintura do prédio desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/02/2003 | 100.00 | 02677665000321 | SAN REMO | Despesas que se empenha correspondente a despesas com alimentaçao quando em viagens a Cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/02/2003 | 80.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/02/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/03/2003 | 280.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas que se empenha correspondente a duas diárias para viagem a cidade de Patos,junto ao Escritorio da Cotabilidade desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/03/2003 | 1705.00 | 08828824000166 | REPRESENTAÇÃO BORBUREMA | Aquisição de uma mesa comp.1350VOAquisição de 30 cadeiras fixaAquisição de uma mesa Comp. e trinta Cadeiras Fixa destinados a Câmara Municipal,conforme nota nº001085 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | Despesas que se emepnha correspondente aos serviços contabeis prestado a esta Câmara Municipal,ref.ao mês de Março/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2003 | 180.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente a ressacimento de despesas quando em viagem a serviços detsa Câmara Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2003 | 200.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente a duas diária para viagem a Caruaru-PE, a serv. desta Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2003 | 200.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas que se empenha correspondente a duas diárias para custeio de viagem a serv. desta Câmara.destino Arcoverde/Pesqueira-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2003 | 120.00 | 00029157613885 | RESTAURANTE BELA VISTA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2003 | 280.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições aos vereadores desta Casa Legislativa.ref.ao mês de Março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2003 | 200.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado em uma moto 125 HONDA a serviços desta Câmara,ref.ao mês de Março/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2003 | 300.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2003 | 100.00 | 00014099438449 | MIZAEL BEZERRA DE QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente a uma viagem transportando o Sr. Presidente a Sertania, no dia 06 de Março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2003 | 1320.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas que empenha correspondente ao Subsidio,ref.ao mês de Março/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta CASA Legislativa,ref.ao mês de Março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2003 | 660.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Março/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2003 | 660.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao Mês de Março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/03/2003 | 660.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref. ao mês de Março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/03/2003 | 660.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Março/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/03/2003 | 660.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Março/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/03/2003 | 34.30 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.Março/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000584210841 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços de confecção de armario de madeira para esta Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/03/2003 | 47.46 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/03/2003 | 150.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO V. TUTU | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado em duas viagens a serviço desta câmara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/03/2003 | 32.32 | 09095183000140 | SAELPA | Despesas que se empenha correspondente ao Consumo de energia eletrica desta Câmara,ref.ao mês de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/03/2003 | 72.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | Despesas que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica desta Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/03/2003 | 333.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas que se empenha correspondente a Ligações telefonica desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/03/2003 | 100.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente a uma diária de custeio para viagem a Campina Grande, a serviços desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/03/2003 | 70.00 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente a ressacimento de despesas em viagem a serviços desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/03/2003 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOLPÚBLICA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRAÇÃO PÚBLICA,REF.03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/03/2003 | 433.33 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/03/2003 | 433.33 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Digitador desta Casa Legislativa,ref.ao Mês de 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/03/2003 | 216.66 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/03/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Secretário desta Casa Legislativa,ref.a 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/03/2003 | 283.32 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.a 03 /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | a | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/03/2003 | 1575.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a pagamento da GUIA de Previdencia Social desta Câmara,ref.03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/04/2003 | 170.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS.RODAS | Despesas que se empemha correspondente ao fornecimento de Material de Expediente destinados a esta Câmara, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/04/2003 | 280.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas que se mepenha correspondente a duas diarias de custo destinadas ao Sr. Presidente desta Casa,ref.Abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/04/2003 | 80.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção e Conservação do Prédio da Cãmara Municipal, conforme nota Nº000048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/04/2003 | 180.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente ressacimento de despesas em viagem a Cidade de Campina Grande, a serviço desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/04/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Secretário desta Casa Legislativa,ref.Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2003 | 433.33 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Digitador desta Casa Legislativa,ref.Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/04/2003 | 1320.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas que se emepnha correspondente ao Subsidio Como Vereador Presidente desta Câmara,Ref.Abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/04/2003 | 660.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/04/2003 | 660.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/04/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/04/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta CASA Legislativa,ref.Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2003 | 660.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/04/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/04/2003 | 660.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/04/2003 | 660.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/04/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | Despesas que se empenha correspondente aos serviços Contabeis prestado a esta Câmara Municipal,ref.Abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/04/2003 | 100.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO V. TUTU | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado em duas viagens a serviço desta câmara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/04/2003 | 41.20 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/04/2003 | 433.33 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/04/2003 | 216.66 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/04/2003 | 216.66 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/04/2003 | 2240.00 | 41123258000162 | California Veiculo | Despesas que se empenha correspondente a Locação de um Veiculo VECTRA GLS, Ano/Modelo/1995/1996,Cor Prata,Chassi:9BGLK19BTSB312078,Placa KGE-5781/PB, Conforme nota Fiscal nº1498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | a | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/04/2003 | 1580.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a o INSS Empresa deste Poder Legislativo Ref. a Abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/04/2003 | 110.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/04/2003 | 160.00 | 00049919644404 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado na Pintura e retoques do Predio desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/04/2003 | 205.00 | 00040720578434 | Vidraçaria Santa Terezinha | Despesas que se empenha correspondente a compra de Vidro e masa para o Portão da Frente desta Câmara,conforme nota nº000509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/04/2003 | 300.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços limpeza diaria do predio da Câmara Municipal,ref.Abril /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/04/2003 | 51.36 | 09095183000140 | SAELPA | Despesas que se empenha correspondente ao Consumo de energia eletrica desta Câmara,ref.Março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/04/2003 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOLPÚBLICA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRAÇÃO PÚBLICA,REF.04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/04/2003 | 72.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | Despesas que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica desta Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/04/2003 | 278.50 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza, expediente e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota nº000049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/04/2003 | 180.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições aos vereadores desta Casa Legislativa.Abril /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/04/2003 | 100.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente a uma diária para custeio de despesas de viagem a Cidade de Poção/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/04/2003 | 100.00 | 00001938058470 | Edvaldo Reis de Freiotas | Despesas que se empenha correspondente a compra de agrndas Telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/04/2003 | 356.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas que se empenha correspondente a Ligações telefonica desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2003 | 190.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições aos vereadores desta Casa Legislativa.ref.Maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2003 | 88.00 | 03886899000180 | Auto Posto AMIGÃO | Despesas que se empenha para pagamento do Combustivel ao Veiculo locado a esta Câmara,conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2003 | 1320.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas referente ao Subsidio do Presidente desta Casa Legislativa,ref.Maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta CASA Legislativa,ref.Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2003 | 660.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Maio,/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2003 | 660.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2003 | 660.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/05/2003 | 660.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2003 | 660.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao Maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/05/2003 | 433.33 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Digitador desta Casa Legislativa,ref.Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/05/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Secretário desta Casa Legislativa,ref.Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/05/2003 | 433.33 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/05/2003 | 260.00 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/05/2003 | 260.00 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/05/2003 | 26.85 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/05/2003 | 36.70 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/05/2003 | 130.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | Despesas que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica desta Câmara,comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/05/2003 | 30.48 | 09095183000140 | SAELPA | Despesas que se empenha correspondente ao Consumo de energia eletrica desta Câmara,ref.Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/05/2003 | 231.15 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota nº000050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/05/2003 | 170.00 | 00029472318487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente a uma viagem do Municipio de Cacimbinha a Cidade de Campina Grande, com o Vereador JOSÉ FERREIRA DE LIMA, para tratar de assunto de interese desta Casa.Ref.ao mês de Março/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/05/2003 | 100.00 | 00049919644404 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado na complementação de Pintura do Prédio desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/05/2003 | 80.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente a ressacimento de despesas em viagens a serviços desta Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/05/2003 | 132.50 | 00000000000000 | CASA DE TINTAS E AUTO PEÇAS 2 AMIGOS | Pagamanto referente ao fornecimento de tintas para limpeza do predio da Câmara, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/05/2003 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOLPÚBLICA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRAÇÃO PÚBLICA,REF.05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/05/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | Despesas referente ao Pagamento dos Serviços Contabeis prestado a esta Câmara,ref.Maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/05/2003 | 100.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente a ressacimento de despesas de viagens a Arcoverde e Monteiro nos dias 13 e 15 de Maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Radiodifusora CARDEAL ARCOVERDE Ltda | Despesas referente a divugação de notas de interesse desta Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | a | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/05/2003 | 1519.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente ao INSS Empresa,ref.Maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/05/2003 | 100.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | REFERENTE A UMA DIARIA A VIAGEN A CIDADE DE PESQUEIRA-PB, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/05/2003 | 280.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/05/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/05/2003 | 327.00 | 03886899000180 | Auto Posto AMIGÃO | Despesas que se empenha para pagamento do Combustivel ao Veiculo locado a esta Câmara,conforme nota em anexo.nº000345 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/05/2003 | 220.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais,ref.Maio/2003,conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/06/2003 | 9.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/06/2003 | 20.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Despesas correspondente a compra de peças para o Veiculo locado a esta Câmara,conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/06/2003 | 9.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2003 | 660.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/06/2003 | 660.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/06/2003 | 660.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/06/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta CASA Legislativa,ref.Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/06/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/06/2003 | 660.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/06/2003 | 660.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/06/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13º Salario como Secretário desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/06/2003 | 433.33 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13º Salario como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/06/2003 | 216.66 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13º Salario como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/06/2003 | 40.00 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente a Complemantação Salarial do mês de Maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/06/2003 | 216.66 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13º Salario como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/06/2003 | 40.00 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente a complementação de salario,ref.Maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/06/2003 | 100.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | Despesas com uma viagem a Cidade de Caruaru com a Vereadora Maria José T.de freitas a serviços desta Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/06/2003 | 53.60 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/06/2003 | 16.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | Despesas que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica desta Câmara, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/06/2003 | 41.68 | 09095183000140 | SAELPA | Despesas que se empenha correspondente ao Consumo de energia eletrica desta Câmara,ref.Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/06/2003 | 70.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO V. TUTU | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado em uma viagens a Cidade de Monteiro a serviço desta câmara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/06/2003 | 360.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota nº000351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/06/2003 | 50.00 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente a Ressacimento de despesas a serviços desta Câmara,ref.Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/06/2003 | 80.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente a ressacimento de despesas a serviços desta Câmara,ref.junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/06/2003 | 240.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços gerais a esta Câmara,ref. a Junho /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/06/2003 | 100.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente a ressacimento de despesas com viagens as Cidades de Monteiro e Arcoverde a serviços desta Câmara/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/06/2003 | 224.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas que se empenha correspondente a Ligações telefonica desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/06/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | Despesas realizada para pagamento dos serviços prestado com assessoria contabil,ref.ao mês de Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/06/2003 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOLPÚBLICA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRAÇÃO PÚBLICA,REF. AO MÊS DE JUNHO DE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | a | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/06/2003 | 871.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a GPS da Cãmara Municipal,ref.ao mês de Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/06/2003 | 400.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | Despesas realizada com serviços prestados a esta Câmara Municipal, junto ao Setor Pessoal,ref.ao mês de Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/06/2003 | 1320.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas que se realiza correspomdente ao sunsidio do Presidente da Câmara Municipal,ref.Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/06/2003 | 300.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente a 03 Diarias com viagens as Cidades de Caruaru e a Jatauba-PE a serviços desta Casa,periodo de 11.16, e 18n de Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/06/2003 | 5600.00 | 41123258000162 | California Veiculo | Despesas que se empenha correspondente a Locação de um Veiculo VECTRA GLS, Ano/Modelo/1995/1996,Cor Prata,Chassi:9BGLK19BTSB312078,Placa KGE-5781/PB, Conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/06/2003 | 100.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas referente a uma diaria com destino a Cidade de Caruaru a serviços desta Câmara, ref.23.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/06/2003 | 337.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas que se empenha correspondente a Ligações telefonica desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/07/2003 | 60.00 | 00091453380353 | JOÃO ROGÉRIO BAIMA DE SOUSA | Despesas correspondente aos serviços prestado na abertura de letreiro no predio da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/07/2003 | 265.00 | 00007209720430 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | Despesas correspondente ao serviços mecanico prestado no veiculo locado a esta Câmara Municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/07/2003 | 100.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente a duas diarias de custeio em viagens a Cidade de Monteiro,periodo 20/06 e 03/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/07/2003 | 129.00 | 03321757000175 | IBPM-Iformativo Brasileiro de Pesquisas Municipais | Despesas correspondente na confecção de uma placa de Parta para esta Câmara,nota fiscal nº1974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/07/2003 | 280.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições aos vereadores desta Casa Legislativa.ref.Julho /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/07/2003 | 160.00 | 00029157613885 | RESTAURANTE BELA VISTA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/07/2003 | 467.00 | 03886899000180 | Auto Posto AMIGÃO | Despesas que se empenha para pagamento do Combustivel ao Veiculo locado a esta Câmara,conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/07/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | JOSÉ DOMINGOS BEZERRA DE QUEIROZ/OUTROS | Despesas correspondente ao Subsidio como vereador Presidente ref.Julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/07/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/07/2003 | 660.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa Ref.a Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/07/2003 | 660.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/07/2003 | 660.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/07/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/07/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta CASA Legislativa,ref.ao mês de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/07/2003 | 256.16 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos e 1/3 13º Salario como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/07/2003 | 433.33 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13º Salario como Digitador desta Casa Legislativa,ref.ao Mês de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/07/2003 | 433.33 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13º Salario como Digitador desta Casa Legislativa Ref Julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/07/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13º Salario como Secretário desta Casa Legislativa,ref.a Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/07/2003 | 433.33 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13º Salario como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.a Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/07/2003 | 256.16 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como e 1/3 do 13º Salario Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.a Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/07/2003 | 400.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Despesas correspondente a fornecimento de dois(02) Pneus destinados ao Veiculo locado a esta Câmara, conforme nota nº001241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/07/2003 | 91.82 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/07/2003 | 50.80 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.AO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/07/2003 | 31.52 | 09095183000140 | SAELPA | Despesas que se empenha correspondente ao Consumo de energia eletrica desta Câmara,ref.Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/07/2003 | 220.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO V. TUTU | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado em uma viagen a serviço desta câmara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/07/2003 | 41.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | Despesas que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica desta Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/07/2003 | 130.00 | 70093802000179 | MARCO NET | Despesas correspondente a compra de material de expediente conforme nota nº2064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/07/2003 | 100.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente ao ressacimento de despesas em viagens a Cidade de Monteiro e Arcoverde a serviços desta Câmara Municipal,Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/07/2003 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOLPÚBLICA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRAÇÃO PÚBLICA,REF.07/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/07/2003 | 240.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado em serviços gerais desta Câmara,ref.ao mês de Julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/07/2003 | 280.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/07/2003 | 400.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | Despesas realizada com serviços prestados a esta Câmara Municipal, junto ao Setor Pessoal,ref.ao mês de Julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/07/2003 | 80.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente a ressacimento de despesas em viagens a serviços desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/07/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | Despesas correspondente aos serviços contabeis prestado a esta Câmara Municipal,ref.ao mês de Julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/07/2003 | 660.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/07/2003 | 660.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.aJulho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | a | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/07/2003 | 1722.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a GPS desta Câmara Municipal,ref.julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/07/2003 | 400.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas correspondente a duas diarias para ajuda de custo em viagens as Cidades de Arcoverde e Pesqueira a serviços desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/08/2003 | 234.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições aos vereadores desta Casa Legislativa.ref.Agosto /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/08/2003 | 1320.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PRESEDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,REF.AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/08/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/08/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta CASA Legislativa,ref.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/08/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/08/2003 | 660.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/08/2003 | 660.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/08/2003 | 660.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/08/2003 | 660.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/08/2003 | 660.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/08/2003 | 433.33 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos 1/3 do 13º Salario como Digitador desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/08/2003 | 433.33 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos 1/3 do 13º Salario como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/08/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos 1/3 DO 13º sALARIO como Secretário desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/08/2003 | 256.16 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos 1/3 do 13º Salario como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/08/2003 | 256.16 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos 1/3 do 13º Salario como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/08/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/08/2003 | 100.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente ao recessimento de despesas em viagens a serviços desta casa legislativa AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/08/2003 | 587.00 | 03886899000180 | Auto Posto AMIGÃO | Despesas que se empenha para pagamento do Combustivel ao Veiculo locado a esta Câmara,conforme nota Nº000424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/08/2003 | 240.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado em uma moto 125 HONDA a serviços desta Câmara,ref.AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/08/2003 | 57.30 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/08/2003 | 80.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente ao ressacimento de despesas de viagens a Cidade de Monteiro nos dias 18/08/2003 e 20/08/2003 serviços desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/08/2003 | 270.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Despesas correspondente a fornecimento de peças destinados ao Veiculo locado a esta Câmara, conforme nota nº001252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/08/2003 | 497.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas que se empenha correspondente a Ligações telefonica desta Casa Legislativa,ref. ao mês de AGOSTO conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/08/2003 | 534.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas que se empenha correspondente a Ligações telefonica desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Julho conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/08/2003 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOLPÚBLICA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRAÇÃO PÚBLICA,REF.08/2003,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/08/2003 | 23.78 | 09095183000140 | SAELPA | Despesas que se empenha correspondente ao Consumo de energia eletrica desta Câmara,ref.ao mês de JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/08/2003 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/08/2003 | 400.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AJUDA DE CUSTEIO DO SR.PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGENS: 01 RECIFE (INTEGRAL)01 SERTANIA(PARCIAL)01 ARCOVERDE(PARTCIAL),REF.AO MÊS DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/09/2003 | 100.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA-PE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/09/2003 | 598.20 | 03886899000180 | Auto Posto AMIGÃO | Despesas que se empenha para pagamento do Combustivel ao Veiculo locado a esta Câmara,conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/09/2003 | 100.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, NO DIA 11 DE SETEMBRO/2003, PARA TRATAR DE ASSSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/09/2003 | 200.00 | 00029157613885 | RESTAURANTE BELA VISTA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara Municipal.Re. Agosto/Setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/09/2003 | 9.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/09/2003 | 1320.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | DESPESAS CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REF.SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/09/2003 | 387.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota nº000355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/09/2003 | 660.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/09/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta CASA Legislativa,ref.Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/09/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/09/2003 | 660.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/09/2003 | 660.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/09/2003 | 660.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/09/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/09/2003 | 660.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/09/2003 | 433.33 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/09/2003 | 256.16 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/09/2003 | 256.16 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/09/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Secretário desta Casa Legislativa,ref.Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/09/2003 | 400.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Digitador desta Casa Legislativa,ref.Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/09/2003 | 30.78 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente a diferença de Salario do mês de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/09/2003 | 100.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSACIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DETA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/09/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A ESTA CÂMARA, REF.SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/09/2003 | 240.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços Gerais prestado a esta Cãmara Municipal,ref.Setembro /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/09/2003 | 59.70 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/09/2003 | 102.10 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/09/2003 | 407.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTA Nº 001246 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/09/2003 | 7.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA,CONFORME NOTA Nº000361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/09/2003 | 544.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE 02 PNEUS E AMORTECEDOR DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTA Nº1254 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/09/2003 | 20.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/09/2003 | 80.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | DESPESAS CORRESPONDENTE A RESSACIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/09/2003 | 708.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas que se empenha correspondente a Ligações telefonica desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/09/2003 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/09/2003 | 140.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE CUSTEIO DE VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/09/2003 | 131.00 | 12734927000134 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FERREIRA | DESPESAS REALIZADA COM REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF,SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/09/2003 | 30.29 | 09095183000140 | SAELPA | Despesas que se empenha correspondente ao Consumo de energia eletrica desta Câmara,ref.Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | a | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/09/2003 | 1533.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/10/2003 | 26.54 | 09095183000140 | SAELPA | Despesas que se empenha correspondente ao Consumo de energia eletrica desta Câmara,ref.Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/10/2003 | 280.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEMA A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/10/2003 | 10.20 | 34028316562373 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/10/2003 | 200.00 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | DESPESAS EMPENHADA CORRESPONDENTE A RESSACIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA,REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/10/2003 | 1320.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | DESPESAS EMPENHADA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA,REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/10/2003 | 580.00 | 03886899000180 | Auto Posto AMIGÃO | Despesas que se empenha para pagamento do Combustivel ao Veiculo locado a esta Câmara,conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/10/2003 | 433.33 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13º Salario como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/10/2003 | 433.33 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos E 1/3 DO 13º sALARIO como Digitador desta Casa Legislativa,ref./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/10/2003 | 256.16 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13ºSalario como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/10/2003 | 256.16 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13ºSalario como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | a | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/10/2003 | 1766.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | DESPESAS CORRESPONDENTE A GPS(EMPRESA) DESTA CÂMARA,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/10/2003 | 240.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado em Serviços Gerais nesta Casa Legislativa,ref.Outubro /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/10/2003 | 26.20 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/10/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 13º Salario/2003 como Secretário desta Casa Legislativa,ref.Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/10/2003 | 294.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota nº000354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/10/2003 | 100.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | DESPESAS REALIZADA COM UMA DIARIA DE CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SERTANIA,A SERVIÇOS DESTA CÂMARA,PERMANÊNCIA 21/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/10/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta CASA Legislativa,Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/10/2003 | 100.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | DESPESAS REALIZADA CVOM RESSACIMENTO DE DESPESAS EM DUAS VIAGENS: AS CIDADES DE MONTEIRO W ARCOVERDE A SERVIÇOS DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/10/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | DESPESAS REALIZADA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO JUNTA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/10/2003 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOLPÚBLICA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRAÇÃO PÚBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/10/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/10/2003 | 660.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/10/2003 | 660.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/10/2003 | 660.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/10/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/10/2003 | 660.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/10/2003 | 660.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/10/2003 | 78.29 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/10/2003 | 70.00 | 00039805719472 | GERSON ALVES BARBOSA | DESPESAS REALIZADA COM SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPRAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/10/2003 | 330.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | DESPESAS REALIZADAS EM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME NOTA Nº000378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/10/2003 | 530.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Despesas correspondente a fornecimento de peças destinados ao Veiculo locado a esta Câmara, conforme nota nº1268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/10/2003 | 180.00 | 00029157613885 | RESTAURANTE BELA VISTA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/11/2003 | 1350.00 | 03886899000180 | Auto Posto AMIGÃO | Despesas que se empenha para pagamento do Combustivel ao Veiculo locado a esta Câmara,conforme Nota Fiscal nº 000499 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/11/2003 | 100.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente a uma diaria com destino a Cidade de Arcoverde-PE a serviços desta Casa, ref. ao novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/11/2003 | 139.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | SERVIÇOS PRESTADO NO REMANUFATUMENTO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/11/2003 | 420.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | DESPESAS CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, SENDO UMA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/11 E DUAS NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 20 E 21/11/2003 A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/11/2003 | 660.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/11/2003 | 205.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas que se empenha correspondente a Ligações telefonica desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexo.(SET/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/11/2003 | 102.68 | 02421421001606 | INTELIG | DESPESAS REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01/09/2003 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/11/2003 | 158.60 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/11/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/11/2003 | 125.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARRI-POLLYANA N.FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. NOV/2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/11/2003 | 100.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesa com diária para viagem a cidadee de Jatuba a serviço desta Câmara Municipal, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/11/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta CASA Legislativa,Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/11/2003 | 566.66 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13º Salario e 1/3 de ferias como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.ao mês de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/11/2003 | 660.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/11/2003 | 100.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor correspondente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço desta Camara Municipal junto as cidades de Monteiro-PB no dia 20/11/2003 e Arcoverde-PE no dia 21/11/2003, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/11/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/11/2003 | 1320.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF.NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/11/2003 | 660.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/11/2003 | 660.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.Novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/11/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/11/2003 | 660.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/11/2003 | 70.20 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Despesas correspondente a fornecimento de escapamento destinados ao Veiculo locado a esta Câmara, conforme nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/11/2003 | 213.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesas que se empenha correspondente a Ligações telefonica desta Casa Legislativa,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/11/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Secretário desta Casa Legislativa,Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/11/2003 | 256.16 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/11/2003 | 256.16 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/11/2003 | 433.33 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Digitador desta Casa Legislativa,ref.Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/11/2003 | 240.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Valor correspondente aos serviços gerais prestados nesta Câmara Municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/11/2003 | 76.70 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/11/2003 | 430.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS.RODAS | Despesas que se empemha correspondente ao fornecimento de Material de Expediente destinados a esta Câmara, conforme nota fiscal anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/11/2003 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOLPÚBLICA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRAÇÃO PÚBLICA,REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/11/2003 | 2240.00 | 41123258000162 | California Veiculo | Despesas que se empenha correspondente a Locação de um Veiculo VECTRA GLS, Ano/Modelo/1995/1996,Cor Prata,Chassi:9BGLK19BTSB312078,Placa KGE-5781/PB, Conforme nota FiscaL anexo, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/11/2003 | 40.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições aos vereadores desta Casa Legislativa.ref.ao mês de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/11/2003 | 10.20 | 34028316562373 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/12/2003 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/12/2003 | 0.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/12/2003 | 100.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente a uma diária para ajuda de custo em viagem a serviços desta casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/12/2003 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/12/2003 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/12/2003 | 1320.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas correspondente ao Subsidio do Vereador Presedente desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/12/2003 | 660.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref. ao mês de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/12/2003 | 660.00 | 00015283240487 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao subsidio do Vereador deta casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/12/2003 | 660.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/12/2003 | 660.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/12/2003 | 660.00 | 00009352643453 | AGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao Mês de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/12/2003 | 660.00 | 00068949006804 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/12/2003 | 660.00 | 00071665030410 | MARIA JOSÉ TUTU DE FREITAS | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/12/2003 | 660.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente ao Subsidio como Vereador desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/12/2003 | 433.33 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos e 1/3 do 13º Salario como Tesoureiro desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/12/2003 | 433.33 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHIGRICIO RODRIGUES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Digitador desta Casa Legislativa,ref.ao Mês de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/12/2003 | 433.33 | 00004303350400 | LAUDENOR BEZERRA TORRES | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Secretário desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro,/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/12/2003 | 256.16 | 00058826742472 | JERÚZ MARQUES DE ARAÚJO | Despesas que se emepnha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/12/2003 | 256.16 | 00073159980472 | JOÃO BATISTA F.CABRAL | Despesas que se empenha correspondente aos Vencimentos como Assist.Parlamentar desta Casa Legislativa,ref.ao mês de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/12/2003 | 20.80 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM XEROX DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF.DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/12/2003 | 80.00 | 00029472318487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente a uma viagem do Municipio de Cacimbinha a Cidade de Monteiro, com o Vereador JOSÉ FERREIRA DE LIMA, para tratar de assunto de interese desta Casa Legislativa,ref.Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/12/2003 | 33.42 | 09095183000140 | SAELPA | Despesas que se empenha correspondente ao Consumo de energia eletrica desta Câmara,ref.ao mês de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/12/2003 | 90.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta Câmara,ref.Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/12/2003 | 100.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente ao ressacimento de despesas com viagens a serviços desta Câmara,ref.Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/12/2003 | 240.00 | 00051564106420 | MANOEL OLIVEIRA PEREIRA | Despesas que se empenha correspondente aos serviços Gerais desta Câmara,ref.Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/12/2003 | 800.00 | 00006585509854 | Jorge Weligton V. Monteiro | Despesas correspondente aos serviços contabeis prestado a esta Casa Legislativa.ref.dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/12/2003 | 102.00 | 03873930000148 | SALY DA SILVA S. QUEIROZ | Despesas que se empenha correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e generos alimenticios destinados a esta Casa, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/12/2003 | 140.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas correspondente a uma diária de custo em viagens a serviços desta câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/12/2003 | 200.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO | Despesas que se empenha correspondente ao ressacimento de despesas a serviços desta Casa Legislativa/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/12/2003 | 430.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARRI-POLLYANA N.FERREIRA | Despesas correspondente aos servicos prestado no fornecimento de refeições aos servidores desta câmara, ref.aos meses de Novembro e Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/12/2003 | 100.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA | Despesas que se empenha correspondente a uma diária para ajuda de custo de viagem a serviços desta câmara, viagem a Cidade de Arcoverde-PE,ref.Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/12/2003 | 185.00 | 00007209720430 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | Despesas correspondente ao serviços mecanico prestado no veiculo locado a esta Câmara Municipal,conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/12/2003 | 275.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Despesas correspondente a fornecimento de Pneus destinados ao Veiculo locado a esta Câmara, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/12/2003 | 200.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | Despesas que se empenha correspondente a diárias de custeio em viagens a Cidade de Caruaru serviços desta câmara municipal, ref. Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/12/2003 | 280.00 | 00022557741434 | Jose Domingos Bezerra de Queiroz | Despesas correspondente a duas diárias para ajuda de custo em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, a serviços desta câmara Municipal,ref. ao mês de Dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/12/2003 | 105.00 | 02748437000133 | POSTO PAIZÃO | Despesas correspondente aos fornecimento de combustivel ao veiculo locado a esta câmara municipal,conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | a | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/12/2003 | 0.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A, | Despesas que se empenha correspondente a Taxa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024