| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 659.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADORES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2003 | 6300.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADORES E PRESIDENTE DACAMARA REFENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO COMO FILHOMENOR DE FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 626.50 | 99999999999999 | JOSE MARCONE ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 240.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS FILMAGENS DASOLENIDADE DE POSSE DE ABERTURA DOS TRABALHOSDA NOVA LEGISLATURA E POSSE DA NOVA DIRETORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 640.00 | 00004231328498 | TIAGO CANTALICE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE BUFFET COQUITEL COM GARCONS EAPOIO DURANTE SOLENIDADE DE ABERTURA DA NOCA LEGISLATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2003 | 110.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2003 | 25.41 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO ABASTECIMENTO DAGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 21/01/2003 | 110.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA -MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/01/2003 | 400.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/01/2003 | 400.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/01/2003 | 290.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA CAMRA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2003 | 100.00 | 03395402000120 | AURICELIA ALVES DA SILVA - PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 755.38 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PROPRIOEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/01/2003 | 100.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA CASALEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 1532.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO DO INSS CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REALIZADO NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERETE AO MES DE JANEIRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2003 | 12.80 | 34028316372833 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2003 | 40.00 | 02921436000149 | LAVAJATO MASTERCAR- NOBRE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO DO VEICULODESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/02/2003 | 259.55 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/02/2003 | 37.00 | 00046113029468 | JOAO GUILHERME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM REFEICOES DE PRESTADORES DE SERVICOS DES-TA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/02/2003 | 45.50 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPESA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2003 | 112.48 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A CONCESS AO DE DIARIA AO PRESIDENTE, REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 08/02/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 12/02/2003 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA CAMARA QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 15/02/2003 | 20.90 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA COM COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/02/2003 | 479.50 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JAIRO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM OS HONORARIOS ADVOCATICIOS, POR SERVICO PRESTADOS A ESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2003 | 1626.50 | 99999999999999 | JOSE MARCONE ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2003 | 7560.00 | 99999999999999 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/02/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/02/2003 | 1014.63 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 21/02/2003 | 38.00 | 00000000000000 | TEODOMIRO CORDEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 19 FOTOGRAFIAS TIRADAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/02/2003 | 18.26 | 34028316372833 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 23.98 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 16.00 | 00002727274408 | SEBASTIAO FABIANO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXI EM VIAGEM DE SERVICO A CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 25.11 | 00000000000000 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIF DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 28/02/2003 | 12.85 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/02/2003 | 400.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 28/02/2003 | 3.90 | 00000000000000 | OITAVO CARTORIO DE OFICIOS DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DE FILHOS DE FUNCIONARIOSDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 28/02/2003 | 364.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2003 | 2024.22 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 07/03/2003 | 28.40 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM COM ALIMENTACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/03/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE VEICULACAO DEMATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/03/2003 | 1050.00 | 61234985001267 | PENEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE PECAS P/ O VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/03/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOPRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ ASSISTIR UMA PALES-TRA COM AUDITORES DO INSS NO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2003 | 7466.66 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2003 | 826.50 | 99999999999999 | JOSE MARCONE ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/03/2003 | 56.10 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/03/2003 | 61.50 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 21/03/2003 | 76.75 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2003 | 1200.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 25/03/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 27/03/2003 | 1.80 | 34028316372833 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/03/2003 | 10.00 | 34028316372833 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 28/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 28/03/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOPRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO P/ ASSISTIR PALESTRA COM TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS EM 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 28/03/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOPRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS P/ PARTICIPAR DE UM ENCON-TRO DO IDEME/PB EM 25/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 28/03/2003 | 56.24 | 00000000000000 | BUGLEY DE FARIAS RAMOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAR UMA DIARIA DO VEREA-DOR BUGLEY DE FARIAS RAMOS EM VIAGEM A CIDADEDE CABACEIRAS P/ PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOIDEME/PB EM 25/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 28/03/2003 | 56.24 | 00000000000000 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAR UMA DIARIA DO VEREA-DOR GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS P/ PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO IDEME/PB EM 25/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/03/2003 | 338.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OTELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/03/2003 | 400.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/O PAGAMENTO DOS SERVICOS DOASSESSOR CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 31/03/2003 | 5.30 | 34028316372833 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAR DESPESA COM POSTAGEMDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 31/03/2003 | 42.56 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOASSESSOR CONTABIL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 31/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA CAMAARA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2003 | 115.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, EM MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2003 | 1967.12 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DA PREVIDENCIASOCIAL- PARTE DO EMPREGADOR -REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/03/2003 | 8.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 31/03/2003 | 12.00 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/04/2003 | 8.00 | 00002727274408 | SEBASTIAO FABIANO DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/04/2003 | 42.56 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UMA DIARIA AOMOTORISTA DESSA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE- RESSE DA MESMA NO DIA 19/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/04/2003 | 25.39 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIF DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/04/2003 | 1.22 | 34028316374020 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESSA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 07/04/2003 | 80.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE CARRO DE SOM P/ DIVULGACAO DE SES-SAO ESPECIAL DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/04/2003 | 110.00 | 09351644000107 | J BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE PECAS P/ O VEICULO DA CAMARA MU-NICIPAL CONF. NF 702 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 16/04/2003 | 8.80 | 34028316374020 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM APOSTAGEM DO BALANCETE DO MES DE FEV/2003 PARAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 16/04/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOVEREADOR-PRESIDENTE QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTODO INTERESSE DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 17/04/2003 | 500.00 | 01123773000128 | JOSENILDO MEIRA TRINDADE | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UM APARELHO DE SOM CD PLAY PREMIER ADQUIRIDO PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME N.FISCAL 1340 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/04/2003 | 1000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO DES-SA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2003 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO OS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2003 | 2032.60 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA A QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DESSA CA-MARA NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 23/04/2003 | 128.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 24/04/2003 | 200.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ USO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 24/04/2003 | 2.85 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM COPIAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESSA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 28/04/2003 | 71.80 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COMO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA NO MESDE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/04/2003 | 392.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OSERVICO DE TELEFONE DESTA CAMARA REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2003 | 2034.51 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE ABRIL/2003 - PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/04/2003 | 400.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO CONTADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG SERRA BRANCA-PB | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM EXTRATO BANCARIO DA C/C DA CAMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL DE SERRA BRANCA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/05/2003 | 8.00 | 00005214209460 | JOSE DIOGO CANTALICE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI EM VIAGEM A SERRA BRANCA A SERVICO DESSACAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 09/05/2003 | 9.80 | 34028316372833 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM APOSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESSA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 09/05/2003 | 134.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMCOMBUSTIVEL P/ O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 12/05/2003 | 50.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE PECA P/ O VEICULO DA CAMARA CONFNOTA FISCAL 7421 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 13/05/2003 | 8.00 | 00005214209460 | JOSE DIOGO CANTALICE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMVIAGEM DE TAXI A SERVICO DESSA CAMARA ATE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 14/05/2003 | 5.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMCONSERTO DE PNEU NO VEICULO DESSA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 15/05/2003 | 156.90 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE P DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESSA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/05/2003 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AQUE TEM DIREITO OS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2003 | 2032.60 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2003 | 2.25 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM XEROX DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2003 | 56.30 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SALARIO-FAMI-LIA A QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DESSA CA-MARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/05/2003 | 286.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO DES-SA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/05/2003 | 369.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEICOES P/ OS PARTICIPANTESDO ENCONTRO DA ASSOCIACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO CARIRI PARAIBANO REALIZADO NESTA CIDADE EM 18 DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2003 | 2067.55 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE DO EMPREGADOR - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2003 | 400.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 27/05/2003 | 35.00 | 00071435441400 | MARICELIA GUEDES BARBOSA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMXEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/05/2003 | 5.25 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMXEROX DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/05/2003 | 14.80 | 00000000000000 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL P/ ESSA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/05/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE DESPESA DE UMADIARIA DO VEREADOR-PRESIDENTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2003 | 110.97 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2003 | 700.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/05/2003 | 33.50 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE LANCHE P/ SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIDOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 06/06/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OSERVICO DE ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA ES-PECIALIZADA PRESTADO NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/06/2003 | 53.15 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/06/2003 | 97.94 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DO VEICULODA CAMARA MUNICIPAL CONF N FISCAL 113819 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/06/2003 | 63.00 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMCOM SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DA CAMA-RA MUNICIPAL CONF N FISCAL 113820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/06/2003 | 225.00 | 00071435441400 | MARICELIA GUEDES BARBOSA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMCOPIAS DOS DOCUMENTOS DAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE REFER AO EXERCICIO DE 2002 CONFORME OFICIO Nº 001/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/06/2003 | 10.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO 4º TABELIONATO | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/06/2003 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMSERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REFER AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003 CONF N FISCAIS Nº 837 E 849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/06/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMSERVICO DE ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA ES-PECIALIZADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 12/06/2003 | 1200.00 | 03321757000175 | IBPM-INFOR BRAS. PESQUISA MUNICIPAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE UMA PLACA P/ A GALERIA DO LEGIS-LATIVO MUNICIPAL CONFORME NF 1835. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 12/06/2003 | 350.00 | 03321757000175 | IBPM-INFOR BRAS. PESQUISA MUNICIPAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE UM QUADRO P/ O GABINETE DA PRESIDENCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONF. NF 1835 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 12/06/2003 | 157.50 | 00058250999487 | JOSEMAR MATEUS | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA REDE HIDRAULICA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 12/06/2003 | 40.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO-MECANICA UNIAO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 1481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/06/2003 | 42.75 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/06/2003 | 200.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/06/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OSERVICO DE VEICULACAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003 CONF NF 868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2003 | 1025.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ O VEICULO DACAMARA MUNICIPAL CONF NF 915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2003 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO OS AGENTES POLITICOS REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DA CAMARA MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2O03 E DIFERENCA DE REAJUSTE DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2003 | 67.70 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA A QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DA CAMARAMUNICIPAL REFERENTE A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 27/06/2003 | 22.00 | 00000000000000 | 8º CARTORIO DE OFICIOS DE NOTAS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO NATORIAL PRESTADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/06/2003 | 20.67 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIF DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/06/2003 | 3.50 | 34028316372833 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM APOSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/06/2003 | 42.56 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOASSESSOR CONTABIL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA P/TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM 17/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/06/2003 | 428.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OSERVICO DE TELEFONIA DA CAMARA MUNICIPAL REF.A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/06/2003 | 402.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OSERVICO DE TELEFONIA DA CAMARA MUNICIPAL REF.A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2003 | 2196.35 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DAS OBRIGACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE DO EMPREGADOR -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/06/2003 | 500.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DOS HONORARIOSDO ASSESSOR CONTABIL PELOS SERVICOS PRESTADOSNO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/06/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UMA DIARIA AOPRESIDENTE DA CAMARA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DO INTERRESE DESSA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM 17/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/06/2003 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADADOS A CA-MARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/06/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMSERVICO DE ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA ES-PECIALIZADA PRESTADO NO MES DE JUNHO/2003 CONFORME N FISCAL Nº 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RERENTE A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/07/2003 | 24.90 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIF DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/07/2003 | 8.31 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMSERVICO DE TELEFONIA PRESTADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/07/2003 | 19.56 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIF DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 04/07/2003 | 9.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 08/07/2003 | 300.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE FILMAGENS DE SESSOES ESPECIAIS E E ENCONTRO DA ASSOCIACAO DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 08/07/2003 | 500.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA ADQUIRIDA P/ ESTA CAMARA CONFNOTA FISCAL 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/07/2003 | 48.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP P/ ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/07/2003 | 90.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICOS LIDER LTDA ME | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO PARATI DA CAMARA MUNICIPAL TRANSPORTADO DA BR 412 KM 31 ATE CAMPINA GRANDE CONF NFS 3300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 15/07/2003 | 104.50 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 17/07/2003 | 580.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIFICA E MAO-DE-OBRA EXECUTADOS NO VEICULO PARATI DA CAMARA MUNICPAL QUANDO DA RECUPERACAODO MOTOR DO MESMO CONF NOTA FISCAL 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/07/2003 | 1565.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS-GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE PECAS P/ O VEICULO PARATI DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO DA RECUPECAO DO MOTOR DO MESMO CONF NOTA FISCAL 000111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2003 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO OS AGENTES POLITICOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/07/2003 | 2747.17 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DESSA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 E DIFERENCA DEREAJUSTE SALARIAL DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/07/2003 | 67.40 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 21/07/2003 | 20.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM ACONFECCAO DE CARIMBOS P/ ESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 21/07/2003 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AVEICULACAO DE MIDIA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF.NOTA FISCAL 880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 22/07/2003 | 80.00 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE P DE QUEIROZ - ME | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPESA P/ ESSA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 22/07/2003 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS HONORARIOS JURIDICOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/07/2003 | 2326.50 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE DO EMPREGADOR - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 24/07/2003 | 16.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO (BORRACHARIA REAL) | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM ALAVAGEM E CONCERTO DE PNEU NO VEICULO PARATI DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 24/07/2003 | 500.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DOS HONORARIOSDO CONTADOR DESSA CAMARA PELOS SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 24/07/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DE DESPESA COMSERVICO DE ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA ES-PECIALIZADA CONF CONTRATO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/07/2003 | 964.07 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ PARA ESSA CAMARA CONF NOTA FISCAL 944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 24/07/2003 | 10.00 | 00002727274408 | SEBASTIAO FABIANO DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A SERVICO DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 26/07/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO DA CAMARA NOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 29/07/2003 | 7.61 | 34028316374020 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM APOSTAGEM DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/07/2003 | 348.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE SERVICO TELEFONICO P/ ESSA CAMARA MUNICIPAL EM JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 04/08/2003 | 220.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA YASHICA QUE SERA UTILIZADA P/ REGISTRAR FATOS RELACI-ONADOS AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESSA CASA CONF N FISCAL 437. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 04/08/2003 | 58.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE UM RELOGIO DE PAREDE INSTALADO NO PREDIO SEDE DA CAMARA CONF N FISCAL 437. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 04/08/2003 | 72.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ USO DAS ATIVIDADES DESTA CASA CONF N FISCAL 437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 06/08/2003 | 130.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM ACOMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS P/ O VEICULO PARATI DA CAMARA MUNICIPAL CONF N FISCAL 14464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 08/08/2003 | 5.20 | 34028316372833 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM APOSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CAMARA P/ O TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 12/08/2003 | 200.00 | 61234985001267 | PENEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE PECAS P/ O VEICULO DA CAMARA MU-NICIPAL CONF N FISCAL 586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/08/2003 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO OS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/08/2003 | 2320.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESSA CAMA-RA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/08/2003 | 67.40 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/08/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UMA DIARIA AOPRESIDENTE DA CAMARA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO P/ TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 21/08/2003 | 500.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DOS HONORARIOSDO CONTADOR DESSA CAMARA PELOS SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 21/08/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA ESPECIA-LIZADA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2003 CONFORME NFS No 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 21/08/2003 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DOS HONORARIOSDO ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL P/ SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 22/08/2003 | 39.80 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIAPALCONF N FISCAL 1185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 25/08/2003 | 510.00 | 05454462000100 | INNAM INSTIT NAC DE ASSES AOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AINSCRICAO DE TRES AGENTES POLITICOS NO XX EN-CONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES REALIZADO EM JOAO PESSOA DE 25 A28 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 25/08/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE UMA DIARIA AOPRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES REALIZADO EM JOAO PESSOA DE 25 A 28 DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 25/08/2003 | 70.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM ARECARGA DE DOIS CARTUCHOS P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA CONF NFS 1463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 25/08/2003 | 60.00 | 08708943000266 | VALTER PACHECO DE OLIVEIRA-ELETRONICA PA | VALOR RMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OCONSERTO DE UM FAX SHARP UX44 DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA MUNICIPAL CONF NFS 4963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/08/2003 | 9.00 | 34028316372833 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM APOSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESSA CA-MARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 28/08/2003 | 224.96 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES REALIZADO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/08/2003 | 416.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OSERVICO DE TELEFONE DESSA CAMARA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/08/2003 | 2236.80 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/ O PAGAMENTO DAS OBRIGACOESCOM A PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE EMPREGADOR -REFERENTE A COMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/08/2003 | 1004.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO DES-SA CAMARA MUNICIPAL REFER AO MES DE AGOSTO DE2003 CONF N FISCAL 973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/08/2003 | 3.50 | 34028316372833 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM APOSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CAMARA P/ O TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO DESSA CAMA-RA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/09/2003 | 168.72 | 00012270032420 | COSME GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO EDIL QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A A JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE CONGRESSO DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 09/09/2003 | 105.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA CAM A AQUISICAO DE UM MURAL P/ A CAMARA MUNI-CIPAL CONF NF 0066. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 12/09/2003 | 80.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAAGMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM UMA IMPRESSORA E COMPUTADOR DESSA CA-MARA CONF NFS 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 17/09/2003 | 10.20 | 34028316372833 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/09/2003 | 625.00 | 04065002000110 | EDITORA VASCONCELOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A IMPRESSAO DE FOLHINHAS CALENDARIOS P/ ESSA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 0350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 21/09/2003 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/09/2003 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO OS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/09/2003 | 2320.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DES-SA CAMARA MUNICIPAL EM SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 22/09/2003 | 8.00 | 00005918734430 | FRANCINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE TAXI ATE A CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 22/09/2003 | 102.64 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE P DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIM-PESA CONF NF 0027/0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 22/09/2003 | 500.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 22/09/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA TECNICAESPECIALIZADA PRESTADOS NO MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/09/2003 | 67.40 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESSA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/09/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA AO VEREADOR-PRESIDENTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO AO TCE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/09/2003 | 56.24 | 00053742729420 | BUGLEY DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA AO EDIL QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO AO TCE EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/09/2003 | 145.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESSA CAMARA CONF NFISCAL 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 25/09/2003 | 51.40 | 11992963000135 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA USO DESSA CAMAARA CONF NF 47085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/09/2003 | 1100.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICU-LO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 1001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 29/09/2003 | 16.00 | 08520504000225 | J B AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE PECA P/ O VEICULO DESSA CAMA-RA CONF CUPOM FISCAL 2232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 29/09/2003 | 40.00 | 00008686165400 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DESSA CAMARA CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA AO VEREADOR-PRESIDENTE QUANDO SEU DES-LOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA CAMARA JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/09/2003 | 408.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO TELEFONICA DESSA CAMARA MUNICI-PAL NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/09/2003 | 40.40 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO TELEFONICO DESSA CAMARA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2003 | 2236.80 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DO EMPREGADOR - REF AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/09/2003 | 8.00 | 00005918734430 | FRANCINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MOTO-TAXI ATE A CIDADE DE SER-RA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/09/2003 | 4.30 | 34028316372833 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO POSTAL DESSA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2003 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/10/2003 | 40.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE COMBUST LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA CONFCUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/10/2003 | 80.00 | 01636573000179 | S AMADO PRODUTORA DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A INSCRICAO NO 1§ ENCONTRO DE VEREADORES E ASSESSORES LEGISLATIVOS PROMOVIDO PELO INS-TITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/10/2003 | 112.80 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA AO VEREADOR-PRESIDENTE QUANDO DO SEU DES-LOCAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA EM 09/10/2003 CONF DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2003 | 1000.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICU-LO DA CAMARA MUNICIPAL CONF N FISCAL N§ 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/10/2003 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO OS AGENTES POLITICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/10/2003 | 2320.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2003 | 67.40 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREIRO OS SERVIDORES DESSACAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 21/10/2003 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS HONORA-RIOS ADVOCATICIOS AO ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 21/10/2003 | 80.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS,PRESTADORES DE SERVICOS E REPRESENTANTES DE OUTROS LEGISLATIVOS EM VISITA A ESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 21/10/2003 | 40.00 | 35418268000203 | ARTE SONO MOVEIS E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO P/ ESSA CASA CONFORME N FISCAL 168. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 21/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003 CONF NF FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/10/2003 | 224.96 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE QUANDO DA SUA PARTICIPACAO NO 1§ ENCONTRO NACIONAL DE VEREADO-RES E ASSESSORES LEGISLATIVOS PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES DURANTE OSDIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2003 NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/10/2003 | 50.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA GRINALDA OFERECIDA PE-LA CAMARA A FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/10/2003 | 28.00 | 09303744000150 | CARTORIO DO 2§ OFICIO MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE AUTENTICAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 29/10/2003 | 3.30 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DES-SA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/10/2003 | 402.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA FORNECIDO A ES-SA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/10/2003 | 500.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS CONTABEIS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/10/2003 | 4.30 | 03016674000172 | EMP DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE POSTAGEM DO BALANCETE DESSA CAMARA P/ O TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/10/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA TECNICAESPECIALIZADA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2003 CONF CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 31/10/2003 | 8.00 | 00002727274408 | SEBASTIAO FABIANO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MOTO-TAXI EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SERRA BRANCA CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2003 | 2236.80 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DO EMPREGADOR - REF AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 03/11/2003 | 8.00 | 00002727274408 | SEBASTIAO FABIANO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE MOTOTAXI REALIZADA P/ A CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 07/11/2003 | 10.00 | 00045301859404 | TODOMIRO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NOS VENTILADORES DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 07/11/2003 | 8.00 | 00002727274408 | SEBASTIAO FABIANO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE MOTOTAXI REALIZADA P/ A CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 17/11/2003 | 100.00 | 00005512898485 | ELIONALDO FIRMINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE SOM NA SOLENIDADE DESSA CAMARAREALIZADA NO CENTRO CULTURAL P/ ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 17/11/2003 | 53.00 | 00004244798420 | FAGNER DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DOS MOVEIS DESSA CAMARA P/ OCENTRO CULTURAL EM REALIZACAO DE SOLENIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 17/11/2003 | 265.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE BUFFET P/A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO REALIZADA POR ESSA CAMARA EM 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/11/2003 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO OS AGENTES POLITICOS DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/11/2003 | 2320.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/11/2003 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA REFEREN-AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/11/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DE DESPE-SA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA LEGISLA-TIVA ESPECIALIZADA FEFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/11/2003 | 500.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DE DESPE-SA COM HONORARIOS DO CONTADOR DESSA CAMARA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 20/11/2003 | 200.00 | 00001220079480 | MARCILIO DA NOBREGA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE REDESENHO DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE SAO J DO CARIRI, CRIACAO E IMPRESSAOEM POLICROMIA DOS DIPLOMAS DE TITULOS DE CIDADAO DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA AO VEREADOR-PRESIDENTE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABACEIRAS P/PARTICIPAR DA RECEPCAO AO PRESIDENTE DA REPUBLI-CA QUANDO DA SUA VISITA A REGIAO DO CARIRI EM30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 24/11/2003 | 60.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA)PASSAGEM RODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE-FORTALEZA QUANDO DA VIAGEM DO VEREADOR-PRESIDENTE P/PARTICIPAR DO 51§ CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADOEM FORTALEZA-CE DE 25 A 27/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 24/11/2003 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA DESSA CA-SA LEGISLATIVA CONF N FISCAL 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 24/11/2003 | 350.00 | 00042402808420 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFECCAODE COPIAS DE CHEQUES E ENCADERNACAO PRESTADO A ESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 25/11/2003 | 500.00 | 60264520000133 | IMB-INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 02(DUAS)INSCRICOES NO 51§ CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADOEM FORTELEZA-CE NO PERIDO DE 25 A 27/11/2003 DO QUAL PARTICIPOU O PRESIDENTE DESSA CAMARA VEREADOR JOSE RAMOS DE ARAUJO E VICE-PRESIDENTE VEREADOR GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 27/11/2003 | 60.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA)PASSAGEM RODOVIARIA DE FORTALEZA-CAMPINA GRANDE QUANDO DO RETORNO DO VEREADOR-PRESIDENTE DO 51§ CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO EM FORTALEZA DE 25 A 27/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL REF AO MES DE NOV DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/11/2003 | 3.15 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVICO TELEFONICO PRESTADO A ESTA CAMARA REF AO MES DE NOV DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/11/2003 | 67.40 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESSA CAMARA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/11/2003 | 2236.80 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM OS ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DO EMPREGADOR - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/11/2003 | 224.96 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO VEREADOR-PRESIDENTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DESSE MUNICIPIO P/ PARTICIPAR DO51§ CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE25 A 27/11/2003 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/11/2003 | 112.48 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO VEREADOR VICE-PRESIDENTE DESSE LE-GISLATIVO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAR DO 51§ CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORESE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27/11/2003 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/11/2003 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA AO PRESIDENTE DESSA CAMARA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO P/ PAARTICIPAR DO 51§ CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTES PUBLICOSMUNICIPAIS REALIZADO EM FORTALEZA NO PERIODO DE 25 A 27/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/11/2003 | 56.24 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA AO VICE-PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLA-TIVA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO P/ PARTICIPARDO 51§ CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO EM FORTALEZA NO PERIODO DE 25 A 27/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/12/2003 | 260.00 | 05524683000108 | ROBERTA ARAUJO DE LUCENA PEREIRA-ME ROTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AS INSCRICOES DOS VEREADORES COSME GONCALVES DE FARIAS E GEORGE HILTON DE AQUINONO SEMINARIO DE MARKETING POLITICO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/12/2003 | 596.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/12/2003 | 50.00 | 00003435544457 | GLAUBER ROCHA O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM GRAVACAO DE JINGLES NATALINOS A SEREM VEICULADOS EM EMISSORA DE RADIO NO MES DE DEZ/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 15/12/2003 | 3.00 | 34028316372833 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 15/12/2003 | 19.76 | 34028316372833 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM PASTAGEM DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 15/12/2003 | 31.50 | 00002112381474 | EPAMINONDAS DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/12/2003 | 2320.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DES-SA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/12/2003 | 67.40 | 99999999999999 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESSA CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/12/2003 | 3.00 | 34028316372833 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/12/2003 | 224.96 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DES-SA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/12/2003 | 31.50 | 00000111581745 | EVANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHO DO TERRENO NOS FUNDOS DO PREDIO DA CARAMA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/12/2003 | 20.00 | 00005055627409 | JOAO PAULO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA A SERVICO DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/12/2003 | 315.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE CARRO DE SOM P/ DIVULGACAO DE UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O ORCAMENTO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/12/2003 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS A QUE TEM DIREITO OS AGENTES POLITICOS DESSA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/12/2003 | 650.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA TECNICAESPECIALIZADA PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONF NFS 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/12/2003 | 2260.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO 13§ SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESSA CAMARA REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/12/2003 | 285.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICOES FORNECIDA P/ VEREADORES E PRES-TADORES DE SERVICO DESSA CAMARA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/12/2003 | 500.00 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS CONTABEIS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 23/12/2003 | 527.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA(GRAVADOR DE CD, MOUSE USB, TECLADO OFFICE)P/ A CAMARA MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL 1252. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 23/12/2003 | 150.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE BUFFET NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA AO PADRE AROLDO VIGARIO DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 23/12/2003 | 274.18 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE P DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA, HIGIENE E CONSUMO FORNECIDO P/ ESSA CAMARA CONF NOTA FISCAL 000063/000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 24/12/2003 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS DO ADVOGADO DA CAMARA REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 24/12/2003 | 140.00 | 00058248781453 | MAURILIO RIBEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS VIAGENS DE TAXI P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMA-RA QUANDO DE SUA IDA/RETORNO DO CONGRESSO DE VEREADORES NA CIDADE DE FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/12/2003 | 370.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE FILMAGENS DA SOLENIDADE DE EN-TREGA DE TITULOS DE CIDADANIA REALIZADA NO CNTRO CULTURAL JOAO MEDEIROS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/12/2003 | 474.60 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO 13§ SALARIOPAGO AOS FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/12/2003 | 2449.18 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/12/2003 | 210.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ANALISE, INTERPRETACAO E EXPO-SICAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA P/ O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/12/2003 | 42.56 | 00040828964491 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA AO TESOUREIRO DA CAMARA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA JUNTO A ELMAR E AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/12/2003 | 85.12 | 00043795293472 | JOSE SABINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CONTADOR DA CAMARA QUANDO DO DESLOCA-MENTO DO MESMO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 e 19 DE DEZEMBRO P/ RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE NA EL-MAR E NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/12/2003 | 1011.33 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE FERIAS +1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS DESSA CAMARA REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 30/12/2003 | 75.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES - POSTO MARILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL CONF N FISCAL 1861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/12/2003 | 1200.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO P/ A CAMARA MUNICI-PAL NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003CONF NFS 172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2003 | 1590.00 | 04845329000104 | J T DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM P/ ES-SA CAMARA MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL 246. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/12/2003 | 300.00 | 00002869329466 | FABRICIO GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO PLENARIO DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/12/2003 | 4.30 | 34028316372833 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE POSTAL DESSA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/12/2003 | 24.00 | 00002727274408 | SEBASTIAO FABIANO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM MOTO-TAXI EM VIAGENS A SERRA BRANCA A SERVICO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/12/2003 | 30.00 | 00343862000117 | RESTAURANTE NOVA CHINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO P/ O PRESIDENTE E OUTRO VEREADORES DESSA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 31/12/2003 | 800.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO LOCADO A ESSA CAMARA DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONF N FISCAL 1094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 31/12/2003 | 500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MU-NICIPAL CONF N FISCAL 669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/12/2003 | 3600.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN - MICROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA(MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MONITOR E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) P/ ESSA CAMARA MUNICIPALCONF N FISCAL 2073. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/12/2003 | 1600.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO P/ ESSA CAMARA MUNICIPAL CONF N FISCAL 6861. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 31/12/2003 | 34.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONF N FISCAL 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA \CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 31/12/2003 | 53.54 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM LANCHES FORNECIDOS P/ OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003 CONF N FISCAL 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024