| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2003 | 7000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA ATENDER SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2003 | 2564.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2003 | 1210.00 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2003 | 960.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO, SENDO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2003 | 120.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS AS COMEMORACOES DE POSSE DO SENHOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 264.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 21.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2003 | 1470.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/01/2003 | 254.50 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/01/2003 | 185.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2o.OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTRO DE UMA ATA COM CERTIDAO E RECONHECIMENTO E FIRMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/02/2003 | 575.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 07/02/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/02/2003 | 650.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS 15x21 E ALBUM DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS EDIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/02/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/02/2003 | 514.10 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO ATUAL PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/02/2003 | 514.10 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATUAL PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2003 | 7000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2003 | 1210.00 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 21/02/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/02/2003 | 21.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONSUMO DE DAGUA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/02/2003 | 46.90 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 21/02/2003 | 40.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS DESTINADAS A ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 21/02/2003 | 107.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS DESTINADA A ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/02/2003 | 1897.50 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/02/2003 | 843.20 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ATUAL SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/02/2003 | 370.00 | 00018877311487 | MANOEL DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ATUAL PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 24/02/2003 | 750.00 | 00000875752489 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS PARA COLOCACAO DE CONDUITES E ASEMELHADOS PARA INSTALACAO ELETRICA, TELEFONICA E HIDRAULICA DA NOVA SEDE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 24/02/2003 | 50.00 | 00058616713468 | FRANCISCA DA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SALGADOS DESTINADOS AS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 24/02/2003 | 25.00 | 00003647147435 | MARIA APARECIDA CARLOS FURTUOSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 24/02/2003 | 60.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTUIRA DE CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 24/02/2003 | 36.00 | 00774425000158 | FRANCINETE SOARES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 24/02/2003 | 220.00 | 00005670760409 | MAGNO LUIZ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PINTURA DE LETREIROS E PORTAS DESTA ATUAL SEDE LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 24/02/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 25/02/2003 | 699.80 | 05371132000143 | FLC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM KIT BIBLIOTECARIO BRASIL NOVO MILENIO PARA INFORMACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/02/2003 | 175.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 30 FOTOS 15x21 E ALBUM DA SESSAO DE ABERTURA DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 28/02/2003 | 600.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 28/02/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 PROGRAMS DE COMPUTACAO, SENDO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO SENDO ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE AO EMS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 28/02/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02PROGRAMAS ED CONPUTACA, UM DE CONTABILIADDE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/02/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES ED SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 28/02/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES ED SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS RELARTIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 28/02/2003 | 254.10 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LAGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/02/2003 | 1470.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREADORES RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 07/03/2003 | 180.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORMATACAO DE 04 DISCOS RIGIDOS, INSTALACAO DE SOFWARES EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 07/03/2003 | 300.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM HD 20 6B DESTINADO A COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/03/2003 | 940.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A TESOURARIA DESA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 12/03/2003 | 16.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 CAP. 200x400v, 04 PLUGS P.10 STERIO DESTINADO AO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 12/03/2003 | 33.60 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO APARELHO DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/03/2003 | 42.00 | 70104542000190 | ELETROSOM-COM.MAT.ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO APARELHO DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2003 | 7000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2003 | 1210.00 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVCIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/03/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/03/2003 | 332.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVASA O MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/03/2003 | 160.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL O NORTE RELATIVO A 06 MESES - 20/03/2003 A 20/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/03/2003 | 660.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - 300 COMBOBOL - RELATIVA A LIC. 001/2002 | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/03/2003 | 1125.00 | 00049933540459 | ODETE VIEIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACAS MMO-8928/PB DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A NOVA SEDE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/03/2003 | 1470.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/03/2003 | 254.10 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVAO RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/03/2003 | 750.00 | 00000875752489 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE SERVICOS PARA COLOCACAO DE CANDUITES E ASSEMELHADOS NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO NOVO PREDIO DESA CASA LEGISLATIVA ( SERVICOS DE PEDREIRO ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANT. DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/03/2003 | 1125.00 | 00049933540459 | ODETE VIEIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACAS MMO-8928/PB DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A NOVA SEDE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANT. DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/03/2003 | 750.00 | 00000875752489 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE SERVICOS PARA COLOCACAO DE CANDUITES E ASSEMELHADOS NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO NOVO PREDIO DESSA CASA LEGISLATIVA ( SERVICOS DE PEDREIRO ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANT. DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/03/2003 | 375.00 | 00005909229478 | JUDIVAN DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA COLOCACAO DE CANDUITES E ASSEMELHADOS PARA INSTALACAO ELETRICA, TELEFONICA E HIDRAULICA DO NOVO PREDIO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/03/2003 | 1200.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS EM GERAL DESTINADAS AS FESTAS DE COMEMORACOES DE FINAL DE ANO E POSSE DO NOVO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 21/03/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO, SENDO UM DE CONTABILIADDE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/03/2003 | 15.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/03/2003 | 110.00 | 00053606701420 | JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO DE SOM PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 26/03/2003 | 200.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA SEDE DO INSS EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/03/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS SEDEX DESTINADAS A INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/04/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DSETA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/04/2003 | 590.20 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RTEFORMA DE UM BANHEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 03/04/2003 | 13.60 | 00026353172400 | LANCHONETE MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/04/2003 | 40.00 | 08721649000103 | BAR DO CUSCUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL NO DIA 03 DE ABRIL/2003 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/04/2003 | 710.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MICROFONE S/FIO LESON PARA O SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/04/2003 | 15.40 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 BATERIAS PARA MICROFONE DO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 04/04/2003 | 10.00 | 08893265000178 | FOTO E ESPELHADORA BRRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIDRO 4ml P/A TRIBUNA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 15/04/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2003 | 1809.78 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA RELARIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/04/2003 | 516.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERNTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/04/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 22/04/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSSITENCIA TECNICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 22/04/2003 | 21.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 22/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 22/04/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 22/04/2003 | 372.96 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS RELATIVOS AO FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA - MES ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 22/04/2003 | 1764.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RELATIVOS AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA - MES ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 22/04/2003 | 74.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CADEIRAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 22/04/2003 | 27.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LAMPADAS FLORESCENTES PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 22/04/2003 | 120.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 22/04/2003 | 21.00 | 00774425000158 | FRANCINETE SOARES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 28/04/2003 | 5.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACAO TELEFONICA REALIZADA A FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/05/2003 | 75.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FOTOGRAFIAS 10x15 COM PRODUCAO PELA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2003 | 1809.78 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/05/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO, SENDO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSSITENCIA TECNICCA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 21/05/2003 | 30.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 21/05/2003 | 459.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE E TELEFONEMA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 21/05/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 21/05/2003 | 1764.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREADORES RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 21/05/2003 | 372.96 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 22/05/2003 | 81.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DE CARIMBOS E ENVELOPES TIMBRADAS E COPIAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 22/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 22/05/2003 | 80.00 | 00774425000158 | FRANCINETE SOARES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 22/05/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/05/2003 | 26.40 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO ED CORRESPONDENCIA SEDEX DE INTERESSE DESA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/06/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/06/2003 | 1953.78 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/06/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/06/2003 | 286.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/06/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/06/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/06/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/06/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/06/2003 | 1764.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/06/2003 | 403.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/07/2003 | 341.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS A FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/07/2003 | 32.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/07/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/07/2003 | 1809.78 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 18/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM, SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 18/07/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 18/07/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 21/07/2003 | 62.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM O2 BUTIJOES DE GAS DE CONZINA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 21/07/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 21/07/2003 | 60.00 | 01024342000104 | INFOSERV -EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO, LIMPESA E LUBRIFICAO EM UM EMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 21/07/2003 | 60.13 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDEST -JOSE CLEBER G. DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O SON DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/07/2003 | 15.50 | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA CARLOS A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O SON DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/07/2003 | 20.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/07/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2003 | 6.66 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.00131-7/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/07/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/08/2003 | 1764.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENCARGOS DO INSS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/08/2003 | 403.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENCARGOS DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 07/08/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/08/2003 | 1816.44 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/08/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/08/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/08/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 21/08/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO COMO CONTADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 21/08/2003 | 19.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/08/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONSUMO DAGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/08/2003 | 194.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA A FAVOR DESTA CASA LEGISALTIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/08/2003 | 8.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA A FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/08/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/08/2003 | 1764.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENCARGOS DO INSS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/08/2003 | 403.02 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENCARGOS DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/08/2003 | 7.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/09/2003 | 8.80 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/09/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/09/2003 | 1816.44 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/09/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/09/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM, SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 19/09/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM, SERVICOS CONTABEIS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 19/09/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM, LOCACAO DE 02(DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 19/09/2003 | 30.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM, SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS DESTA CASA LEGISALTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 23/09/2003 | 23.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 23/09/2003 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONSUMO DAGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 23/09/2003 | 362.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA A FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 25/09/2003 | 19.00 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANT. DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 25/09/2003 | 101.00 | 03176056000190 | JOAO NOBRE PEREIRA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS EM GERAL DESTINADO A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 25/09/2003 | 9.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA A FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 29/09/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 29/09/2003 | 1764.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/09/2003 | 403.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 29/09/2003 | 0.18 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 00159-7/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 17/10/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO, UMDE CONTABILIDADE PUBLICO E OUTRO DE FOLHA DEPAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/10/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/10/2003 | 1816.44 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/10/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/10/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/10/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS CONTABEIS COMO CONTADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/10/2003 | 30.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/10/2003 | 13.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICA REALIZADA A FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/10/2003 | 318.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS A FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 21/10/2003 | 126.70 | 03176056000190 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 24/10/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 24/10/2003 | 278.13 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACAO TELEFONICA REALIZADA A FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 24/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONSUMO DAGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 24/10/2003 | 1764.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENCARGOS DO INSS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 24/10/2003 | 332.52 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 12/11/2003 | 384.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA A FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 18/11/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCACAO DE 02 PROGRAMAS DE COMPUTACAO, UMDE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DEPAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/11/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/11/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/11/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/11/2003 | 1816.44 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONAIOS DESTA CASALEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/11/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 24/11/2003 | 30.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/11/2003 | 105.07 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICA REALIZADA A FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 26/11/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 28/11/2003 | 56.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS A FAVORDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 28/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONSUMO DAGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/11/2003 | 45.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 28/11/2003 | 1764.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENCARGOS DO INSS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 28/11/2003 | 332.52 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENCARGOS DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 18/12/2003 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/12/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/12/2003 | 1816.44 | 99999999999999 | IVAN BANDEIRA DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 19/12/2003 | 800.00 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 19/12/2003 | 120.00 | 00043728537420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 19/12/2003 | 400.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 19/12/2003 | 110.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS E DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/12/2003 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/12/2003 | 1764.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENCARGOS DO INSS DO VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/12/2003 | 332.52 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENCARGOS DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | IVANIL ALVES CARREIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/12/2003 | 100.80 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ENCARGOS DO INSS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN. DE SAO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUT. DA CAMARA MUNIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/12/2003 | 236.25 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024