| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 23/01/2003 | 18.06 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 23/01/2003 | 7.83 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 28/01/2003 | 17.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE LIGACOES EFETUA-DAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 29/01/2003 | 19.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 29/01/2003 | 198.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFACAO TELEFONICA DE LIGACOES EFETUADAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 31/01/2003 | 6120.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 31/01/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 31/01/2003 | 80.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 20 TALOES DE CONTROLE DEVIAGENS EM 02 VIAS CARBONADAS, DESTINADOS AO CON-TROLE DO TRAFEGO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 31/01/2003 | 154.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFACAO DE LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 04/02/2003 | 1490.61 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVESIS DESTINADOS AO VEICU-LO FIAT UNO VINCULADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 06/02/2003 | 68.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS SENHORES CONTADOR E TESOUREIRO DES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 06/02/2003 | 331.15 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENROS DIVERSOS DESTINADOS AO CON-SUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 10/02/2003 | 129.10 | 10829000000748 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASDA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 10/02/2003 | 210.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E DAS DESPE-SAS DO MES DE JANEIRO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO,DESTA CASA LEGILATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 10/02/2003 | 304.10 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 10/02/2003 | 917.27 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIATUNO VINCULADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 25/02/2003 | 22.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTA CASA LEGISLA-TIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 25/02/2003 | 39.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 25/02/2003 | 257.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRVES DO TELEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 27/02/2003 | 6084.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 27/02/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTACASA LEGILATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 28/02/2003 | 19.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 28/02/2003 | 132.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS E SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 03/03/2003 | 100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESASDOM MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 03/03/2003 | 100.00 | 00002440974455 | JOSE EDOSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANICAO DO ARQUIVO DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 03/03/2003 | 200.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LUOIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA FOLHA DE PA-GAMENTO COM EMISSAO DE CONTRACHEQUES DOS FUNCIONA-RIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 03/03/2003 | 200.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO DO COMPUTADORDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 05/03/2003 | 200.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LUOIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE ATAS E OFICIOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 05/03/2003 | 100.00 | 00002440974455 | JOSE EDOSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMEN-TOS CONTABES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 06/03/2003 | 988.12 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO VINCULADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 12/03/2003 | 188.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 14/03/2003 | 343.40 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 20/03/2003 | 200.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRESI-DENTE CONTADOR E TESOUREIRO DESTA CASA LEGILATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 20/03/2003 | 100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO EMPAMENTO DAS DESPESAS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 24/03/2003 | 32.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO VINCULADO NESTA CAS ALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 24/03/2003 | 21.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO UNO VINCULADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 28/03/2003 | 15.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 28/03/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 28/03/2003 | 6021.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI-VA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 31/03/2003 | 115.50 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 02/04/2003 | 100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESASDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 02/04/2003 | 100.00 | 00002440974455 | JOSE EDOSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DAS DESPESASDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 02/04/2003 | 100.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMEMISSAO DOS CONTRACHES, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 02/04/2003 | 383.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 02/04/2003 | 38.50 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 03/04/2003 | 1058.75 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 10/04/2003 | 134.74 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 10/04/2003 | 311.34 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BOLETO BANCARIO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMADE CONTABILIDADE PUBLICA COM CONTROLE ORCAMENTARIOE FINANCEIRO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 25/04/2003 | 125.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEREICOES DESTINADAS AO CONTADOR, PRESIDENTE DACAMARA E TESOUREIRO, QUANDO EM SERVICO DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 25/04/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 25/04/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 25/04/2003 | 28.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALDO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 02/05/2003 | 148.50 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAO CONTADOR, PRESIDENTE E TESOUREIRO QUANDO A SER-VICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODODE 14/04 A 02/05 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 02/05/2003 | 1102.30 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOVEICULO FIAT-UNI FIRE, PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 05/05/2003 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 05/05/2003 | 23.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 05/05/2003 | 12.19 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 05/05/2003 | 293.00 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 05/05/2003 | 90.00 | 00031294260430 | MANUEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 05/05/2003 | 80.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EPINTOR NA CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 06/05/2003 | 1000.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOSADVOCATICIOS NA ATUALIZACAO DO REGIMENTO INTERNO EASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPL.RECUP.E EQUIP.DO PREDIO P/CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 07/05/2003 | 539.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 TV COR 20" PT 228A/78 RPHILIPS, DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 08/05/2003 | 350.20 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COMCONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO E MANUTENCAO DOCOMPUTADOR E IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 12/05/2003 | 200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO REO (RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO OR-CAMENTARIA) REFERENTE AO BIMESTRE NOV/DEZ DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 16/05/2003 | 156.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVESDO TELEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 19/05/2003 | 500.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LUOIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAODE LEIS, DECRETOS E REQUERIMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEI-RO, MARCO E ABRIL DO EXERCICIO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 19/05/2003 | 278.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DESTA CASA LEGISLAIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 29/05/2003 | 250.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LUOIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAODE LEIS, DECRETOS E REQUERIMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 30/05/2003 | 6165.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 30/05/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPL.RECUP.E EQUIP.DO PREDIO P/CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 30/05/2003 | 480.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ANTENA PARABOLICA COM-PLETA COM RECEPTOR CONTROLE REMOTO, DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 30/05/2003 | 144.53 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO TESOUREIRO, CONTADOR E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 30/05 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 03/06/2003 | 500.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LUOIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAODE LEIS, DECRETOS E REQUERIMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 03/06/2003 | 1497.12 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIATUNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 03/06/2003 | 40.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DO VEICULO UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 03/06/2003 | 250.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 04/06/2003 | 12.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 04/06/2003 | 294.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVESDO TELEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 06/06/2003 | 350.20 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE INFORMETICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 09/06/2003 | 100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTODAS DESPESAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 09/06/2003 | 100.00 | 00002440974455 | JOSE EDOSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMCADERNACAODAS DESPESAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 13/06/2003 | 148.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 16/06/2003 | 500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOSADVOCATICIOS NA ATUALIZACAO DO REGIMENTO INTERNO EASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 18/06/2003 | 261.50 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 23/06/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 23/06/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 23/06/2003 | 1498.53 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 25/06/2003 | 172.48 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAO SR.CONTADOR, PRESIDENTE DA CAMARA E TESOUREIRO,QUANDO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 30/06/2003 | 25.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 01/07/2003 | 350.20 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 02/07/2003 | 328.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70 R13 P400,4,5LTS DE OLEO 20W50 AGIP, 01 PAST PSL-55 E 01 FILTRO PSL-55, DESTINADOS AO VEICULO FIAT-UNO FIRE,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 03/07/2003 | 44.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA POTAVEL NO PREDIO DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 03/07/2003 | 15.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 04/07/2003 | 100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTODAS DESPESAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 04/07/2003 | 100.00 | 00002440974455 | JOSE EDOSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAODAS DESPESAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 08/07/2003 | 306.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 10/07/2003 | 73.85 | 00075243334472 | MARIA DA GRACAS SALVADOR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA LOTADANESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 10/07/2003 | 500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOSADVOCATICIOS NA ATUALIZACAO DO REGIMENTO INTERNO EASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 17/07/2003 | 150.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEVEREADORES E COMITIVA,PARA O SANTUARIO DE SANTA FENA CIDADE DE ARARA/PB, NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 18/07/2003 | 136.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 18/07/2003 | 350.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LUOIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA-CAO DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOSMESES DE OUT.NOV.DEZ./2002 E JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 01/08/2003 | 5355.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 01/08/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 05/08/2003 | 24.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 05/08/2003 | 10.80 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 05/08/2003 | 288.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 05/08/2003 | 1497.10 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO PETENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 06/08/2003 | 84.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 06/08/2003 | 215.45 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 08/08/2003 | 350.20 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COMCONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 08/08/2003 | 141.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 28/08/2003 | 7.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 29/08/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 29/08/2003 | 5625.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTE MUNCIIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 01/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 01/09/2003 | 11.76 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENEEGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 01/09/2003 | 113.50 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 03/09/2003 | 1502.79 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAR UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 03/09/2003 | 322.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 03/09/2003 | 221.30 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 08/09/2003 | 350.20 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COMCONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, MANUTENCAO DOEQUIPAMENTODE INFORMATICA DESTA CAS ALEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 08/09/2003 | 140.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 15/09/2003 | 28.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 26/09/2003 | 148.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CARTUCHO HP PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATVIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 26/09/2003 | 81.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 30/09/2003 | 4.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 30/09/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 30/09/2003 | 5850.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 01/10/2003 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMOCONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DERECEITA E DESPESAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 01/10/2003 | 1488.13 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOVEICULO FIAT-UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 01/10/2003 | 24.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 01/10/2003 | 21.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 01/10/2003 | 290.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS PROVENIENTES DE LI-GACOES REALIZADAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 06/10/2003 | 931.08 | 04281369000170 | POSTO MAGALGAES L & M LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOVEICULO FIAT-UNO, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA-TIVA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 08/10/2003 | 350.20 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (ORCAMENTARIA E FI-NANCEIRA), INCLUINDO MANUTENCAO NO SISTEMA DE IN-FORMATICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 10/10/2003 | 214.50 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTA LAVAVEL E CIMENTO,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 17/10/2003 | 130.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM LEITOR DE CD-ROM 56X BAREBONE, DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 21/10/2003 | 192.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE LIGACOES ORIGINADAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 23/10/2003 | 278.45 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GE-NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 31/10/2003 | 5985.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 31/10/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 31/10/2003 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 03/11/2003 | 24.56 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 03/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 03/11/2003 | 167.89 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 03/11/2003 | 221.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALDO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 03/11/2003 | 1639.80 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 11/11/2003 | 350.20 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (ORCAMENTARIA E FINANCEIRA), INCLUINDO MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 14/11/2003 | 47.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 27/11/2003 | 445.00 | 24501025000137 | PERFUIMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA ARVORE DE NATAL COMPLETA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA COMEMORACAO NATALINA NESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 27/11/2003 | 357.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DAS BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAIBAE DO BRASIL COM BASE E MASTROS DE METAL DESTINADASAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 28/11/2003 | 206.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELFONICA REALIZADAS ATRAVES DO TELE-FONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 02/12/2003 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 02/12/2003 | 1073.76 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO FIAT-UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 02/12/2003 | 5864.94 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 02/12/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | MARIA DA GRACAS SALVADOR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 02/12/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CA-SA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 09/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 09/12/2003 | 30.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 09/12/2003 | 170.02 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/10 A09/11 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 09/12/2003 | 427.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 12/12/2003 | 300.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEASSESSORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PA-RA PARTICIPAREM DE UMA ROMARIA NA CIDADE DE ARARA/PB (PE. IBIAPINA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 15/12/2003 | 322.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS E MATERIAL PARATROCA DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO FIAT-UNO, PER-TENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 15/12/2003 | 142.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS (ACESSO DISCADO INTERNET), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 15/12/2003 | 10.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTODE 04 RODAS DO VEICULO FIAT-UNO, PERTENCENTE A ES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 16/12/2003 | 159.67 | 03019226000122 | DETRAN-DEPT§ESTAD.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULOFIAT-UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 23/12/2003 | 6300.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 23/12/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSES-SORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 23/12/2003 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 23/12/2003 | 357.55 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ( LIMPEZAE CONSUMO) DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LE-GISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 26/11 A 23/12DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 26/12/2003 | 1531.70 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOVEICULO FIAT-UNO, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA-TIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 29/12/2003 | 48.24 | 03019226000122 | DETRAN-DEPT§ESTAD.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT-UNO, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 29/12/2003 | 431.00 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CON-SUMO DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANODOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 30/12/2003 | 270.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS ARO 13 P-400, DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO, PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 30/12/2003 | 309.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS ORIGINADAS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 30/12/2003 | 11.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS ORIGINADAS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/11 A16/12 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024