| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2003 | 30.00 | 00000135754496 | JOSEFA CLEIDE FEITOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Tesoureira desta Camara quando em deslocamento ate a cidade de Monteiro para resolucao de assuntos de interesse do Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2003 | 50.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Presidente do Legislativo quando em deslocamento ate a cidade de Monteiro para resolucao de assuntos de interesse do Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2003 | 30.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Assessor Parlamentar desta Camara, quando em deslocamento ate a cidade de Monteiro para resolucao de assuntos de interesse do Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Camara referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2003 | 86.69 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia celular pertencente a Presidencia desta Casa, em atraso, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2003 | 27.65 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonida desta Camara referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2003 | 147.28 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone em atrso desta Camara, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2003 | 84.60 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta Camara referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2003 | 257.39 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta C6amara referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2003 | 30.00 | 00000135754496 | JOSEFA CLEIDE FEITOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Tesoureira desta Camara quando em deslocamento ate a cidade de Monteiro para resolucao de assuntos do interesse do Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2003 | 78.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinados a manutancao das atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.215 referente a tarifa sob retirada de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com elaboracao e envio de GFIP desta Camara referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2003 | 30.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do POder Legislativo no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2003 | 190.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico do POder Legislativo no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2003 | 30.00 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO TENORIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do Poder Legislativo no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2003 | 500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento juridico prestados a esta Camara referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2003 | 279.30 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos funcionarios desta Camara referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2003 | 1795.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Vereadores desta Camara referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos vereadores desta Camara referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2003 | 1330.02 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de salario dos funcionarios da Camara Municipal referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2003 | 48.74 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone desta Camara referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2003 | 100.00 | 05193589000105 | RECICL@ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos remanufaturados destinados a impressora de micro computador pertencente a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2003 | 30.93 | 12605861000182 | CARTORIO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a autenticacoes de documentos e reconhecimento de firmas para esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2003 | 38.05 | 12731162000189 | CASA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo destinados a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2003 | 208.57 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone celular pertencente a Presidencia desta Camara referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2003 | 4.90 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagemde correspondencias de interesse desta Camara no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2003 | 4.40 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Camara Municipal no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2003 | 100.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao presidente do legislativo quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos junto a Assessoria Contabil desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.215 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/02/2003 | 77.84 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone celular pertencente a Presidencia referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2003 | 60.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Assessora Parlamentar desta Camara quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos junto a Assessoria Contabil desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/02/2003 | 150.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo junto a Assessoria Juridica desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/02/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2003 | 279.30 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos funcionarios desta Camara referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2003 | 1330.02 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios desta Camara referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2003 | 1795.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos vereadores desta Camara referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos vereadores desta C6amara referente ao mes de Fevereiro/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao da GFIP desta Camara referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2003 | 105.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do desta Camara Municipal no mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2003 | 500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoramento juridico prestados ao municipio referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2003 | 53.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta Casa Legislativa no mes de Fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2003 | 78.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a C6amara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2003 | 180.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(ARRENDAMENTO) e menutancao de sistemas de informatica referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2003 | 151.27 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone desta Camara 390-1006 referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2003 | 278.00 | 00032335717472 | PAULO SIRIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do Poder Legislativo durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/02/2003 | 30.00 | 00036855537472 | DOMICIO CLEMENTE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do Poder Legislativo no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2003 | 36.09 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta Camara referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/02/2003 | 96.12 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica 390-1001 referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/02/2003 | 160.00 | 12731162000189 | CASA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo e limpeza destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/03/2003 | 60.00 | 00037390295449 | PERI-PERI SELF SERVICE RESTAURANTE E LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios da Camara, quando em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, por retirada de estrato mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/03/2003 | 60.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, para resolver assuntos de interesse da Camara, junto ao Escritorio do Assessor Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/03/2003 | 150.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Camara, no Escritorio do Assessor Juridico e no Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/03/2003 | 100.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, para resolver assuntosde interesse da Camara, junto ao Escritorio do Assessor Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/03/2003 | 5.50 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Postagem pelos CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/03/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2003 | 27.81 | 09158130000121 | RESTAURANTE E PIZZARIA MEIA PATACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao presidente e funcionarios da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2003 | 150.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Manutencao desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2003 | 234.50 | 12731162000189 | CASA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a manutencao desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2003 | 180.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2003 | 170.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao micro computador desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2003 | 91.08 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular), referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2003 | 53.72 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2003 | 86.69 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular), referente a conta em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2003 | 213.67 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular), referente a conta em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2003 | 160.00 | 00077421825487 | JOSE MARCELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2003 | 94.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas em veiculo proprio de placa KFE 6793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2003 | 500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao e envio da GFIP, referente ao mes de Fevreiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2003 | 878.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos funcionarios , referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2003 | 184.38 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Marco/2003 (04 Funcionarios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2003 | 11.00 | 00012345678909 | JOSE IVANILSON LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao da rede eletrica desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2003 | 1795.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Marco/2003 (09 Vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/03/2003 | 85.00 | 00099628767453 | FLAVIO LUIZ NUNES FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas para Camara em veiculo proprio de placa MOA 0300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/03/2003 | 5.30 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem pelo envio de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria na C/C 4215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/04/2003 | 70.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, para tratar de assuntos da Camara, junto ao Assessor Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/04/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/04/2003 | 500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoramento juridico, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/04/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao da GFIP, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/04/2003 | 107.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens em veiculo proprio de placa KFE 6793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/04/2003 | 105.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a servico da Camara, em veiculo proprio de placa KLY - 5756/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/04/2003 | 60.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, para resolver assuntos da Camara, junto ao assessor contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/04/2003 | 101.85 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/04/2003 | 180.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/04/2003 | 224.15 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular), referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/04/2003 | 88.99 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular), referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/04/2003 | 203.84 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular), em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/04/2003 | 301.62 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/04/2003 | 34.15 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/04/2003 | 93.03 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/04/2003 | 70.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, para resolver assuntos de interesse da Camara, junto a Assessoria Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/04/2003 | 1038.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/04/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/04/2003 | 217.98 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao mes de Abril/2003 (04 Funcionarios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/04/2003 | 1795.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao mes de Abril/2003 (09 Vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/04/2003 | 60.00 | 00037390295449 | PERI-PERI SELF SERVICE RESTAURANTE E LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/04/2003 | 90.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens em veiculo proprio, de placa CYM 6920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2003 | 207.00 | 00028867254472 | MARIA EDILEUZA CONSERVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/04/2003 | 20.90 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches, destinados a Vereadores e Funcionarios durante trabalhos em horas extras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/04/2003 | 80.00 | 00099628767453 | FLAVIO LUIZ NUNES FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a servico da Camara, em veiculo proprio de placa MOA 0300/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/04/2003 | 4.90 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao em servicos de postagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/05/2003 | 100.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Presidente do Legislativo quando em viagem a Campina Grande para esolver assuntos junto a Assessoria Contabil desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C desta Camara referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/05/2003 | 60.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Assessora Parlamentar desta Camara quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos junto a assessoria contabil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/05/2003 | 100.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Presidente do Legislativo quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos da Camara Municipal junto a Assessoria Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/05/2003 | 180.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de informatica prestados a esta Camara referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/05/2003 | 70.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Presidente do Legislativo quando em deslocamento a Campina Grande para resolver assuntos junto a Assessoria Contabil desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/05/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de contabilidade prestados a esta Camara referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2003 | 210.35 | 12731162000189 | CASA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo destinados a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2003 | 70.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de disquetes destinados a manutencao de atividades no setor de informatica desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2003 | 28.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a reposicao na rede eletrica da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2003 | 53.30 | 00000000000000 | PODER JUDUCIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custos e taxas processuais junto ao Poder Judiciario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2003 | 80.94 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2003 | 82.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2003 | 59.00 | 00000000000000 | JOSE REGINALDO GOCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2003 | 55.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Camara Municipal no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2003 | 70.05 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Camara Municipal no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de GFIP desta Camara referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2003 | 500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoramnto juridico prestados a esta C6amara referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destianadas a vreadores e funcionarios da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2003 | 1038.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios da Camara Municipal referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos vereadores desta Camara referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2003 | 73.34 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2003 | 1795.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimnto do INSS dos vereadores referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2003 | 217.98 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimnto do INSS dos funcionarios da Camara Municipal referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/05/2003 | 90.61 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de conta de telefonia celular pertencente a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/05/2003 | 223.54 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia celular pertencente a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/05/2003 | 312.80 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica em atraso desta Camara, vencida em 25.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/05/2003 | 55.00 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO TENORIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Camara Municipal durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/05/2003 | 4.90 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da Camara Municipal com AR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 4215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/06/2003 | 105.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Camara, junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/06/2003 | 60.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, para resolver assuntos de interesse da Camara, junto a Assessoria Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/06/2003 | 70.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, para resolver assuntos de interesse da Camara, junto a Assessoria Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/06/2003 | 70.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, para resolver assuntos de interesse da Camara, junto a Assessoria Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/06/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2003 | 129.20 | 12731162000189 | CASA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, materiais de limpeza e utensilios, destinados a manutencao da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/06/2003 | 49.76 | 00037390295449 | PERI-PERI SELF SERVICE RESTAURANTE E LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a vereadores / presedente e funcionarios da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/06/2003 | 100.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a manutencao da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/06/2003 | 214.82 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica(390-1006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/06/2003 | 120.48 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (390-1001). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2003 | 202.72 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (TIM-Celular), referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2003 | 35.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a destinadas aos servicos da Camara em veiculo proprio de placa: KLY-5756-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2003 | 107.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos destinados a esta Camara, em veiculo proprio de placa KFE 6793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2003 | 52.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a servico da Camara em veiculo proprio de placa CYM 6920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2003 | 500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria juridica, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao e envio da GFIP, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2003 | 1038.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos funcionarios, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2003 | 1795.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Junho/2003 (09 Vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2003 | 217.98 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Junho/2003 (04 Funcionarios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/06/2003 | 4.90 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/07/2003 | 431.29 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (390-1006), referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/07/2003 | 180.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/07/2003 | 79.00 | 00037390295449 | PERI-PERI SELF SERVICE RESTAURANTE E LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao Presidente e funcionarios da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/07/2003 | 205.80 | 12731162000189 | CASA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/07/2003 | 144.25 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/07/2003 | 18.00 | 00029157613885 | CHURRASCARIA E LANCHONETE BELA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/07/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/07/2003 | 80.20 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (390-1001), referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/07/2003 | 114.88 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, referente ao mes de Celular (9975-1459), referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/07/2003 | 92.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens,em veiculo proprio de placa KFE: 6793, a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/07/2003 | 500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria juridica, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/07/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao de GFIP, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/07/2003 | 217.98 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS, referente ao mes de Julho/2003 (04 Funcionarios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/07/2003 | 1795.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS, referente ao mes de Julho/2003 (09 Vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/07/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/07/2003 | 1038.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/07/2003 | 23.60 | 03383566000138 | MERCEARIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo, destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/07/2003 | 4.90 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de postagem dos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/07/2003 | 25.78 | 12605861000182 | CARTORIO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacao de documentos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/07/2003 | 60.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, para resolver assuntos de interesse da Camara no Escritorio de Assessor Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/07/2003 | 35.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro para resolver assuntos de interesse da Camara, no Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/07/2003 | 36.09 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO TENORIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagem em veiculo proprio de placa MMP 5474, a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado nesta data, referente ao Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/08/2003 | 4.40 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/08/2003 | 600.00 | 00062473832404 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista, entre a Camara e a Justica Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/08/2003 | 658.04 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica, no 390-1006, desta casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/08/2003 | 180.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/08/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/08/2003 | 63.00 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica, no ( 390-1001), desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2003 | 80.00 | 00037390295449 | PERI-PERI SELF SERVICE RESTAURANTE E LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, para o Presidente e funcionarios desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/08/2003 | 25.90 | 00029157613885 | CHURRASCARIA E LANCHONETE BELA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o Presidente e Funcionarios desta Casa Legislativa, quando estiveram em Monteiro, resolvendo assuntos de interesse da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico do Poder Legislativo,no carro de Placa MNK -4229-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/08/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao e envio da GFIP, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/08/2003 | 14.13 | 00000000000000 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacao de documentos desta Casa Legislativa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/08/2003 | 500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/08/2003 | 125.00 | 00012345678909 | JOSE IVANILSON LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao na rede eletrica do Predio onde funciona a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/08/2003 | 94.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servicos do Poder Legislativo, no carro de placa KFE-6793, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/08/2003 | 202.62 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica TIM (9971-2207), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/08/2003 | 102.22 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica TIM (9975-1459), com vencimento no dia 28/07/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/08/2003 | 9.21 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica Embratel (390-1001),com vencimento no dia 15/05/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/08/2003 | 58.25 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica Embratel (390-1006), com vencimento l5/06/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/08/2003 | 56.21 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica Embratel (390-1006), com vencimento no dia 15/08/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/08/2003 | 94.25 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica TIM (9975-1459), com vencimento no Dia 28/08/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/08/2003 | 6.28 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica Embratel (390-1001), com vencimento no dia 15/08/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/08/2003 | 90.13 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica (390-1006), com vencimento no dia 15/05/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/08/2003 | 4.17 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica Embratel (390-1001), com vencimento no dia 15/06/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/08/2003 | 18.25 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica Embratel (390-1006), referente ao mes de Julho/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/08/2003 | 51.90 | 00000000000000 | MARIA REGINA RIBEIRO PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/08/2003 | 45.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinada a esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/08/2003 | 149.00 | 00028867254472 | MARIA EDILEUZA CONSERVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/08/2003 | 232.68 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao mes de Agosto/2003 (04 Funcionarios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/08/2003 | 1795.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao mes de Agosto/2003 (09 Vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/08/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Subsidios dos vereadores, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/08/2003 | 1108.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Funcionarios, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/08/2003 | 5.05 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/08/2003 | 35.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria, pelo seu deslocamento a cidade de Monteiro, para resolver assuntos de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/08/2003 | 70.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, pelo seu deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de interesse deste Poder Legislativo junto ao Assessor Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 4.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/09/2003 | 180.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/09/2003 | 410.10 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (380-1006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/09/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/09/2003 | 500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoramento juridico, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/09/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao e envio da GFIP, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/09/2003 | 1108.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/09/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/09/2003 | 33.92 | 00037390295449 | PERI-PERI SELF SERVICE RESTAURANTE E LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/09/2003 | 6.10 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/09/2003 | 114.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/09/2003 | 22.00 | 00009000286700 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches destinados a servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/09/2003 | 46.60 | 03383566000138 | MERCEARIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo, destinados a manutencao deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/09/2003 | 186.85 | 12731162000189 | CASA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a manutencao deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/09/2003 | 107.89 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (Celular), referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/09/2003 | 55.54 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (390-1001). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 4.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | NINFA FLORENCO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches destinados a servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/09/2003 | 13.10 | 12605861000182 | CARTORIO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes em documentos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/09/2003 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a servicos deste Poder Legislativo, em veiculo proprio de placa MNK 4229/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/09/2003 | 102.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens destinadas a este Poder Legislativo, em veiculo proprio de placa KFE 6793/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/09/2003 | 125.00 | 00012345678909 | JOSE IVANILSON LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de rede eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/09/2003 | 1795.50 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS, referente ao mes de Setembro/2003 (09 Vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/09/2003 | 232.68 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS, referente ao mes de Setembro/2003 (04 Funcionarios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 4.215-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/10/2003 | 40.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com di[aria concedida ao presidente da Camara, por deslocamento a C.Grande-PB a servico desta Casa junto ao escritorio do contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/10/2003 | 612.03 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do consumo de ligacoes telefonicas da linha convencional desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/10/2003 | 612.95 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de consumo de ligacoes telefonicas da linha convencional desta Camara, ref.: 09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2003 | 7.66 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo telefonico com ligacoes interurbanas da linha convencional desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/10/2003 | 344.24 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo telefonico com acessos a Internet para manutencao de atividades Legislativas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/10/2003 | 42.24 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo telefonico com ligacoes interurbanas da linha convencional desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/10/2003 | 38.32 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo telefonico com ligacoes interurbanas da linha convencional desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/10/2003 | 141.36 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo telefonico da linha convencional desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/10/2003 | 500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoramento juridico prestados a esta Camara, ref.: 10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/10/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta camara, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | NINFA FLORENCO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes servidas a vereadores e funcionarios desta camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/10/2003 | 70.00 | 03383566000138 | MERCEARIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo e de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/10/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela geracao da GFIP desta Camara, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/10/2003 | 40.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOMINAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes de documentos desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/10/2003 | 17.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de reficoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/10/2003 | 70.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, material de limpeza e agua mineral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/10/2003 | 97.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as atividades legislativas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/10/2003 | 180.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade pela utilizacao do sistema contabil, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/10/2003 | 95.00 | 00037390295449 | PERI-PERI SELF SERVICE RESTAURANTE E LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a vereadores e funcionarios desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/10/2003 | 92.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/10/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/10/2003 | 1108.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores lotados nesta Camara, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario de dois servidores desta Camara, ref.: 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/10/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos vereadores municipais, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/10/2003 | 232.68 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhmento do INSS parte patronal sobre a fopag dos servidores desta Camara, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/10/2003 | 100.80 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patroinal, sobre fopag do 13o/2003 (02 servidores) paga em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/10/2003 | 6.10 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/10/2003 | 70.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao presidente da Camara, por deslocamento a C.Grande-PB a servico desta Casa, para tratar de assuntos do interesse contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/11/2003 | 70.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Presidente do Legislativo quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Camara Municipal junto a assessoria contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em c/c referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/11/2003 | 21.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao de instalacoes do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/11/2003 | 35.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Presidente do Legislativo quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos de interesse da Camara Municipal junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/11/2003 | 100.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Presidente do Legislativo quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Camara Municipal junto a assessoria contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/11/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos tecnicos contabeis prestados a esta Camara referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Assessora Parlamentar desta Camara quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos junto a assessoria contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/11/2003 | 103.10 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pequenos reparos no predio onde funciona a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/11/2003 | 29.50 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica (390 1006) referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/11/2003 | 410.04 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica (390 1006) rferente ao mes Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/11/2003 | 308.74 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica (390 1001) referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/11/2003 | 98.20 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia celular pertencente a Camara Municipal referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/11/2003 | 32.09 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/11/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios dos vereadores referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/11/2003 | 23.00 | 00002502560454 | POLLYANA NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a vereadores e funcionarios quando a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/11/2003 | 180.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de empenho informatizado referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a vereadores desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/11/2003 | 99.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/11/2003 | 117.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Camara Municipal no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/11/2003 | 89.00 | 00000000000000 | JOSE REGINALDO GOCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Camara Municipal no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/11/2003 | 160.00 | 00077421825487 | JOSE MARCELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Camara Municipal no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Camara Municipal no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/11/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com elaboracao e envio de GFIP desta Camara referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/11/2003 | 1108.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario dos funcionarios desta C6amara referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/11/2003 | 310.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario de funcionaria da Camara Municipal referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/11/2003 | 232.68 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolehimento do INSS dos funcionarios da Camara Municipal referente ao mes de Novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/11/2003 | 65.10 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS referente ao 13o salario de servidora da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/11/2003 | 132.50 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo e limpeza destinados a manutencao da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA RIBEIRO PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios por asessoramento juridico prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/11/2003 | 6.10 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/11/2003 | 35.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Camara Municipal no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/12/2003 | 100.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos desta casa Legislativa junto ao Assessor JurIdico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria, na C/C 4215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Casa Legislatriva, conforme acordo firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/12/2003 | 100.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de diarias por seu deslocamento a Cidade de Campina Grande para tratar com o Assessor Contabil,assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico desta Camara, no carro de placa MNK-4229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/12/2003 | 500.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, prestados a esta Casa Legislativa, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/12/2003 | 6.10 | 34028316371608 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/12/2003 | 180.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | NINFA FLORENCO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para vereadores e funcionarios deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para vereadores e funcionarios deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/12/2003 | 152.00 | 00000000000000 | JOSE REGINALDO GOCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico desta Camara no carro de placa MNL 5488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Juridica a esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/12/2003 | 6.80 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica-INTELIG no 390-1006, referente ao periodo de 10/09/2003 a 09/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/12/2003 | 180.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao do sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/12/2003 | 129.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/12/2003 | 70.00 | 00026281791487 | PLINIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/12/2003 | 158.60 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para Vereadores e Funcionarios da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/12/2003 | 8550.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios dos Vereadores, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico do Poder Legislativo, no carro de placa MNK - 4229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/12/2003 | 66.78 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS de INSS, referente ao 13%, de uma funcionaria desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Encargos Especias | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Obrigacoes Patronais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/12/2003 | 283.08 | 00000000000000 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, conforme GPS, competencia 12/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/12/2003 | 1348.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos salarios dos Funcionarios desta Casa Legislativa, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/12/2003 | 20.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao e envio da GFIP, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/12/2003 | 318.00 | 00000135754496 | JOSEFA CLEIDE FEITOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13% salario da Funcionaria desta Casa Legislativa, referente ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/12/2003 | 70.00 | 03383566000138 | MERCEARIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo e limpeza para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/12/2003 | 225.05 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e consumo para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/12/2003 | 70.00 | 00001475905742 | PEDRO ESTEVAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Cidade de Campina Grande, para resolver assuntos desta Casa, junto ao Assessor Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico desta Casa Legislativa, no carro de placa BRZ-9354-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/12/2003 | 80.00 | 00077421825487 | JOSE MARCELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico do Poder Legislativo no carro de placa SB 1191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/12/2003 | 87.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico do poder Legislativo no carro de placa KGJ- 4654-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens no carro de placa CYC-7161-PB, a servico do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/12/2003 | 95.60 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica (TIM) no 9975-1459, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/12/2003 | 454.46 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica (TELEMAR) 390-1001, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/12/2003 | 99.00 | 02322271000199 | TIM * TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica (TIM) no 9975-1459, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/12/2003 | 336.45 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica (TELEMAR) 390-1006, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/12/2003 | 170.00 | 00000000000000 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico, para reparos nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | DANIELE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse da Camara, junto ao Assessor Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/12/2003 | 60.00 | 00000908617445 | CRISTIANA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Cidade de Campina Grande junto ao escritorio do Contador para tratar de assuntos de interesse desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/12/2003 | 60.00 | 00000135754496 | JOSEFA CLEIDE FEITOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, por seu deslocamento a Cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no Escritorio do Assessor Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/12/2003 | 47.88 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica (EMBRATEL) 390-1001, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/12/2003 | 50.00 | 00026281791487 | PLINIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/12/2003 | 30.92 | 00000000000000 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacao de documentos da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/12/2003 | 65.37 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico desta Camara, no carro de Placa CYC- 7161-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/12/2003 | 408.25 | 00037376144404 | JOSE BONIFACIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por prestacao de servicos como pedreiro em manutencao do Predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRATA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Camara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/12/2003 | 70.00 | 00026281791487 | PLINIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao do Predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024