| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DOS SERVICOS LEGISLATIVO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2003 | 49.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAFETEITA DE MARCA BRITANIA DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASE LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003INSS...R$ 491,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2003 | 3126.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003INSS...R$ 239,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2003 | 80.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM ORGAOS PUBLICOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21/01/2003CH: 850801 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2003 | 116.70 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTACAMARA MUNICIPAL. CH: 850770 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2003 | 100.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS JARDINEIRAS LOCALIZADASNA AREA EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL. ISS...R$ 5,00 CH: 850784 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2003 | 100.00 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PROPAGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 5,00 CH: 850783 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2003 | 100.00 | 00005748170426 | JOSINALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPESADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 5,00 CH: 850782 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA ECONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003ISS...R$ 30,00 CH: 850790 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2003 | 315.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISCOM O PRESDIENTE E TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA EJACARAU PB. ISS...R$ 15,75 CH: 850785 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2003 | 80.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOSPUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA13/01/2003. CH: 850801 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2003 | 31.00 | 01466863000111 | NINO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS APORTAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850786 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DOS SERVICOS LEGISLATIVO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2003 | 365.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO FECHADO E UMAESTANTE EM ACO DESTINADOS A ATIVIDADES DESTACAMARA MUNICIPAL. CH: 850802 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2003 | 56.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850787 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2003 | 57.00 | 00003653860490 | ELIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DA ELEICAO EPOSSE DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPALPARA O BIENIO 2003/2004. ISS...R$ 2,85 CH: 850809 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2003 | 80.00 | 00007959604762 | JOSE SEBASTIAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA AREAEXTERNA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTACAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 4,00 CH: 850812 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2003 | 41.19 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESRA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850815 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2003 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002E JANEIRO DE 2003. CH: 850814 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2003 | 531.09 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2003.CH: 850816 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2003 | 500.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA LOCALIZADA NA AREA EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 25,00 CH: 850817 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2003 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DE ASSINATURA DE JORNAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 850818 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2003 | 342.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TIJOLOS, VAROES DE FERRO ECIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA A SER CONSTRUIDA NA AREA EXTERNA DO PREDIODESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850821 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2003 | 240.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS GRADES DE FERRO DESTINADAS A JANELAS DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGEDA PRESTACAO DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850841 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DOS SERVICOS LEGISLATIVO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2003 | 1475.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,SENDO: UM HD 20,4GB;TECLADO;MEMORIA 128MB;MOTHERBOARD PCCHIP 810 XP; GABINETE ATX; CD-ROM; DRIVE 1.44; CAIXAS DE SOM; MOUSE; PROCESSADOR AMD DUROM 1100 E COOLER MA-103, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2003 | 200.40 | 01466863000111 | NINO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERACOES EFETUADAS NOPREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850849 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DOS SERVICOS LEGISLATIVO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2003 | 1205.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SENDO:UM MONITOR DE 15``DE VIDEO MARCA LGUMA IMPRESSORA HP 3820 E UM NO-BREAK FORCE LINE, DESTINADOS AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGEDA PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.INSS...R$ 488,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2003 | 3126.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS...R$ 239,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2003 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOSPUBLICOS E EMPRESAS NA CIDADA DE JOAO PESSOANOS DIAS 03,07 E 12/02/2002. CH: 850845 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2003 | 180.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 18 E 21/02/03NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850874 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2003 | 620.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO LOCADO DE PLACA MNE 9295,VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850879 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 850875 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2003 | 100.00 | 00005748170426 | JOSINALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEFEVEREIRO DE 2003. ISS...R$ 5,00 CH: 850878 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2003 | 100.00 | 00005098078440 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PROPAGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. ISS...R$ 5,00 CH: 850877 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000370 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00005160067469 | LUIZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNE9295 PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 850876 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2003 | 112.50 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850884 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2003 | 250.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA AREA EXTERNA DO PREDIODESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 12,50 CH: 850880 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2003 | 22.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UM PROTEC(TERRA) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850885 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2003 | 834.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. CH: 850886 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2003 | 17.90 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 850891 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2003 | 23.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003CH: 850895 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2003 | 32.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003CH: 850897 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2003 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIODA PARAIBA DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.CH: 850896 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2003 | 46.75 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GARRAFAS D`AGUA PARA GELADEIRA E ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850891 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2003 | 343.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORESCH: 850894 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA MOVIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/03/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/03/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2003 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL EM ORGAOS PUBLICOS DACIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850899 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 488,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2003 | 3126.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. INSS...R$ 239,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2003 | 100.00 | 00005748170426 | JOSINALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEMARCO DE 2003. ISS...R$ 5,00 CH: 850919 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2003 | 100.00 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PROPAGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2003. ISS...R$ 5,00 CH: 850920 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 850918 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000574 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00005160067469 | LUIZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNE9295 PB, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 850911 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2003 | 90.80 | 01466863000111 | NINO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA INSTALACAOELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850929 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2003 | 612.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNE 9295 PBVINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850933 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2003 | 164.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. CH: 850921 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2003 | 120.00 | 00065186664472 | LETICIE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO POR ESTA CAMARAMUNICIPAL NO DIA 07/03/2003. ISS...R$ 6,00 CH: 850931 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2003 | 34.00 | 00003653860490 | ELIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DAMULHER COMEMORADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 1,70 CH: 850930 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2003 | 88.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850932 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2003 | 250.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 12,50 CH: 850900 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2003 | 576.00 | 70107024000120 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT DESTINADASA RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL. CH: 850936 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2003 | 90.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31/03/2003. CH: 850938 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2003 | 834.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARTE DA EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPETENCIA MARCODE 2003. CH: 850935 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2003 | 478.70 | 05253798000105 | MADEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 850940 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2003 | 20.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2003 | 31.38 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850944 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2003 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850945 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DOS SERVICOS LEGISLATIVO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2003 | 184.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE TETO E UMVENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS A SALA DE SESSOES DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850939 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DOS SERVICOS LEGISLATIVO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2003 | 125.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO MODELO VISION DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850937 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2003 | 498.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E OUTROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA RECUPERACAO DO TELHADODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850949 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2003 | 80.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 4,00 CH: 850948 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2003 | 350.00 | 00035883553400 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL. ISS..R$ 17,50 CH: 850947 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2003 | 130.00 | 00089369483420 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA RESTAURACAO DA PINTURA INTERNAE EXTERNA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. ISS...R$ 6,50 CH: 850951 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/04/2003 | 50.00 | 02491875000169 | RODENICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM LATAO DE 18 LITROS DETINTA DESTINADOS A RECUPERACAO DA PINTURA DOPREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850952 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/04/2003 | 70.00 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA. ISS...R$ 3,50 CH: 850954 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/04/2003 | 511.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOCADO VINCULADO AS ATIVADES DESTA CAMARA MUCICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/04/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. INSS...R$ 488,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/04/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. INSS...R$ 271,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/04/2003 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CONSERTAR OVEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DA CAMARAMUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB E PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O ORCAMENTO PARTICIPATIVO NA CIDADE DE GUARABIRA PB. 850987 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2003 | 150.00 | 05291692000198 | PARAFUSOS & ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 70 AH DESTINADO AO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850979 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2003 | 675.50 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. CH: 850986 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2003 | 100.00 | 00005748170426 | JOSINALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIPEZADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEABEIL DE 2003. ISS...R$ 5,00 CH: 850980 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2003 | 100.00 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PROPAGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2003. ISS...R$ 5,00 CH: 850983 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/04/2003 | 100.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PRESERVACAO DAS JARDINEIRAS E LIMPEZADA AREA EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL. ISS...R$ 5,00 CH: 850984 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 850977 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000914 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00005160067469 | LUIZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNE9295 PB DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. ISS....R$ 60,00 IRRF...R$ 21,92 CH: 850981 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2003 | 85.80 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850995 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2003 | 155.30 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERACAO DA PINTURA DOPREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 850994 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2003 | 164.00 | 01466863000111 | NINO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS DESTINADOS A RECUPERACAO DO TELHADO E DAINSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 850988 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/04/2003 | 21.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. CH: 850989 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2003 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850990 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HABILITACAO NOTELEFONE DE REDE FIXA INSTALADO NESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 850991 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2003 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ASSINATURA DO JORNALCORREIO DA PARAIBA DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A QUARTA PARCELA VINCENDA. CH: 850992 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. CH: 850996 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2003 | 61.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850998 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/05/2003 | 305.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/05/2003 | 330.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTACAMARA MUNICIPAL. CH: 851010 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/05/2003 | 116.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. INSS...R$ 488,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. INSS...R$ 328,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2003 | 685.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DO VEICULOGOL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851044 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2003 | 108.80 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851043 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2003 | 100.00 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PROPAGACAO DE SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS POR ESTACAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 5,00 CH: 851039 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2003 | 100.00 | 00005748170426 | JOSINALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEMAIO DE 2003. ISS...R$ 5,00 CH: 851036 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2003 | 100.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS JARDINEIRAS E AREA EXTERNADO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 5,00 CH: 851038 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 851035 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001147 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00005160067469 | LUIZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNE9295 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 851042 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2003 | 145.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851048 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2003 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVO EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DEJOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 02, 15 E21/05/2003. CH: 851047 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/05/2003 | 13.00 | 03571316000121 | PROCAMPO - J.J.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CORTA GALHO DESTINADO APODACAO DE ARVORES DA AREA EXTERNA DO PREDIODESTA CAMARA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/05/2003 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA ASSINATURA DO JORNALCORREIO DA PARAIBA DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851051 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/05/2003 | 37.45 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CH: 851052 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/05/2003 | 22.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 851053 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/05/2003 | 80.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 851050 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/06/2003 | 180.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO E NA EMPRESA EMPRESA QUEDA SUPORTE AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE NOS DIAS06 E 13/06/2003 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. INSS...R$ 443,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. INSS...R$ 328,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2003 | 688.50 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE2003. CH: 851091 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2003 | 300.00 | 00005748170426 | JOSINALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS JARDINEIRAS DA AREA EXTERNA E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2003. ISS...R$ 15,00 CH: 851085 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 851084 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGEDA PRESTACAO DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001295 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00005160067469 | LUIZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMNE 9295 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003ISS....R$ 60,00 IRRF...R$ 21,92 CH: 851041 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/06/2003 | 90.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE DA SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 26/06/2003NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/06/2003 | 147.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICADESTINADOS AO COMPUTADOR DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/06/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2003 | 135.90 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADESEM GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2003 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA ASSINATURA DO JORNALCORREIO DA PARAIBA DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2003 | 34.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2003 | 22.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2003 | 97.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/07/2003 | 487.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DESTACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPETENCIA JUNHODE 2003. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/07/2003 | 1600.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS E UMA GALERIA DE PARLAMENTARES RELATIVO AO BIENIO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/07/2003 | 1200.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMAPLACA LUMINOSA EM ALUMINIO MEDINDO 2,50 X0,65DESTINADO A AREA EXTERNA DESTA CAMARA MUMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/07/2003 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE TALONARIO DE CHEQUES DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/07/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/07/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. INSS..R$ 443,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/07/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. INSS...R$ 328,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/07/2003 | 695.30 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FILTRO E OLEOLUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851124 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/07/2003 | 70.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE CONCRETO PARAAR CONDICIONADO DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001473 | 21/07/2003 | 1200.00 | 00005160067469 | LUIZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMNE 9295 PB DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 851049 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/07/2003 | 300.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO E CONSERVACAO DASJARDINEIRAS E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. ISS..R$ 15,00CH: 851122 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 851120 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/07/2003 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE TALONARIOS DE CHEQUE DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/07/2003 | 25.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VIDRO MEDINDO 1.00 X0,50 DESTINADO A PORTA DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/07/2003 | 250.00 | 00089369483420 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMAPAREDE POR OCASIAO DA CRIACAO DE UMA SALA DESTINADA AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL. ISS...R$ 12,50 CH: 851126 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/07/2003 | 487.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2003 | 500.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PAREDE PARA CRIACAO DE UMA SALA PARA O GABINETE DO PRESIDENTEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851127 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2003 | 32.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/07/2003 | 134.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2003 | 180.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOSPUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS21 E 31/07/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2003 | 53.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E DE PINTURA DESTINADOS ACONSTRUCAO DE UM GABINETE NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/08/2003 | 66.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/08/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTA PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/08/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003.INSS...R$ 443,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/08/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003.INSS...R$ 328,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/08/2003 | 394.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E DE PINTURA DESTINADOS ACONSTRUCAO DE UMA SALA DESTINADA AO GABINETEDO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851138 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 851136 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/08/2003 | 11.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE TALONARIO DE CHEQUES A ESTA CAMARA MUNICIPAL,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DUODECIMO DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/08/2003 | 762.50 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO GOL LOCADO VINCULADO ASATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO DE 2003. CH: 851137 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/08/2003 | 100.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851131 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/08/2003 | 60.00 | 00080544312449 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE GUARABIRA PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/08/2003 | 106.00 | 01466863000111 | NINO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHAS, FECHADURAS, MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA,DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/08/2003 | 150.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/08/2003 | 300.00 | 00005748170426 | JOSINALDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSERVACAO DAS JARDINEIRAS ESONORIZACAO DAS SESSOES ORDINARIAS E REUNIOESREALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DEAGOSTO DE 2003. ISS...R$ 15,00CH: 851139 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA DUODECIMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001759 | 28/08/2003 | 1200.00 | 00005160067469 | LUIZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMNE 9295 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 851118 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/08/2003 | 180.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM ORGAOS PUBLICOSDA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 28/08/2003. CH: 851140 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/08/2003 | 141.90 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DOS SERVICOS LEGISLATIVO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/08/2003 | 1690.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOZE CADEIRAS DESTINADASAS BANCADAS DOS PARLAMENTARES DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/08/2003 | 30.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA INSTALACAO ELETRICA NO GABINETE DOPRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 1,50 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/08/2003 | 50.00 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALADESTINADA AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTACAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 2,50 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/08/2003 | 0.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DUODECIMO DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/08/2003 | 38.73 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/08/2003 | 145.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/09/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE TELONARIO DE CHEQUES DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DUODECIMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/09/2003 | 293.60 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTACAMARA MUNICIPAL. CH: 851161 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/09/2003 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/09/2003 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DETALONARIO DE CHEQUES DEBITADA AUTOMATICAMENTEDA CONTA DUODECIMO DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/09/2003 | 513.76 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO ACONTRIBUICAO PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTADUODECIMO DESTA CASA LEGISLATIVA. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/09/2003 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DETALONARIO DE CHEQUES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/09/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PUBLICACAO DA HOME-PAGEDA PRESTACAO DE CONTAS DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/09/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. INSS...R$ 443,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/09/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS...R$ 328,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/09/2003 | 740.40 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2003. CH: 851183 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/09/2003 | 110.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRIACAO DO GABINETE DOPRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851181 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/09/2003 | 300.00 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL,MANUTENCAO E CONSERVACAO DASJARDINEIRAS E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA NOMES DE SETEMBRO DE 2003. ISS...R$ 15,00CH: 851195 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. IRRF..R$ 30,00 CH: 851168 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/09/2003 | 56.70 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES LEGISLATIVADESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851200 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001996 | 29/09/2003 | 1200.00 | 00005160067469 | LUIZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMNE 9295 PB DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2003 | 47.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2003 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2003 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS AMESMA EM ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10, 18 E 25/09/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2003 | 60.00 | 00080544312449 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAMESMA NA CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA05/09/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2003 | 128.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES LEGILATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/10/2003 | 995.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2003. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/10/2003 | 269.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/10/2003 | 123.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/10/2003 | 3.15 | 34028316525257 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA CAMARAMUNCIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/10/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS....R$ 443,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/10/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. INSS...R$ 328,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/10/2003 | 725.50 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOLVINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTACAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2003. CH: 851206 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/10/2003 | 300.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS JARINEIRAS, LIMPEZA DA AREA INTERNA EEXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADASNESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2003ISS...R$ 15,00 CH: 851205 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 851227 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2003 | 11.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA MOVIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/10/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/10/2003 | 81.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/10/2003 | 80.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DOS SERVICOS LEGISLATIVO | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/10/2003 | 660.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO MARCAELETROLUX MODELO 7500 BTU`S E UM APARELHO TELEFONICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS MARCAINTELBRAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2003 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOSPUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS16,27 E 30/10/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2003 | 60.00 | 00080544312449 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 24/10/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2003 | 15.00 | 00002506047441 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 0,75 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 1,25 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002224 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00005160067469 | LUIZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMNE 9295 PB DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 851117 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/10/2003 | 47.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2003 | 142.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/11/2003 | 200.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EDITADO NO JORNAL FOLHA DA PARAIBA PUBLICADO NESTE ESTADO. CH: 851236 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/11/2003 | 513.76 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/11/2003 | 100.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENDA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTODO VEICULO GOL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851235 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/11/2003 | 180.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIODO ADVOGADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS07 E 14/11/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/11/2003 | 60.00 | 00080544312449 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DACASA NA CIDADE DE GUARABIRA E SAPE PB NO DIA07/11/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/11/2003 | 160.50 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/11/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/11/2003 | 750.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MACAL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECALENDARIOS DESTINADOS A PROMOCAO DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/11/2003 | 675.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BASE DE MADEIRAS,MASTROS E BANDEIRAS DOMUNICIPIO, DO ESTADO E DO BRASIL DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. CH: 851209 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/11/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH: 851212 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/11/2003 | 754.50 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851221 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/11/2003 | 300.00 | 00003159530477 | EDILANGELA DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO E CONSERVACAO DASJARDINEIRAS E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA NOMES DE NOVEMBRO DE 2003. ISS...R$ 15,00CH: 851242 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 851213 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.ISS...R$ 30,00 CH: 851214 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DOFORNECIMENTO DE TALONARIO DE CHEQUE, DEBITADOAUTOMATICAMENTE DA CONTA DUODECIMO DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/11/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. INSS...R$ 328,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/11/2003 | 559.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851245 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/11/2003 | 20.00 | 00089369483420 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS DO PREDIODESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS...R$ 1,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/11/2003 | 36.00 | 00062954741449 | CHURRASCARIA OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO DESTINADOS AO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVAPOR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DEJOAO PESSOA PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002461 | 27/11/2003 | 1200.00 | 00005160067469 | LUIZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMNE 9295 PB DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 851247 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/11/2003 | 956.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO ACONTRIBUICAO PATRONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/11/2003 | 180.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE DA SUPORTE AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA E AOTCE NOS DIAS 24 E 28/11/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/11/2003 | 53.58 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/11/2003 | 196.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/12/2003 | 430.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851252 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/12/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH: 851254 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/12/2003 | 248.80 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851250 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/12/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/12/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. INSS...R$ 328,04 CH: 851260 R$ 2.531,96 TESOURARIA R$ 1.300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/12/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003.INSS..R$ 126,08 CH: 851259 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/12/2003 | 60.00 | 00080544312449 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO DE PRESTA SERVICO A ESTE PODER LEGISLATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 22/12/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. ISS...R$ 30,00 CH: 851256 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. ISS...R$ 30,00 CH: 851255 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIAO DA CONFECCAO DO ORCAMENTO DESTA CAMARAMUNICIPAL E ANALISE DO ORCAMENTO PROGRAMA DOPODER EXECUTIVO, AMBOS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851258 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/12/2003 | 300.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO E CONSERVACAO DASJARDINEIRAS E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. ISS...R$ 15,00 CH: 851257 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002631 | 23/12/2003 | 1200.00 | 00005160067469 | LUIZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNE9295 PB DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 851248 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/12/2003 | 735.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRODE 2003. CH: 851268 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/12/2003 | 180.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO QUE PRESTA SERVICO A ESTACAMARA E POR OCASIAO DA ENTREGA DO BALANCETENO TCE AMBOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOSDIAS 22 E 29/12/2003 RESPECTIVAMENTE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PARA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/12/2003 | 555.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADEDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2003 | 154.15 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851265 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDEN.GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2003 | 18.75 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024