| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2003 | 7070.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA,REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSISTENCIA CONTABIL, REFERENTE AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2003 | 41.25 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ REFERENTE AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2003 | 114.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2003 | 20.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2003 | 2206.71 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2003 | 75.00 | 04344432000170 | MARCOS RODRIGO DE MACEDO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ESTA CASA LEGISLA-TIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2003 | 22.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO DE SOUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2003 | 105.00 | 00072613513420 | RENAILDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOCONSUMO DE PRODUTOS PARA ESTA CASA LEGISLATI-VA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2003 | 20.60 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2003 | 19.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2003 | 43.00 | 10870038001302 | COMERCIAL VIEIRA VERAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2003 | 257.90 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2003 | 8.80 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2003 | 32.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2003 | 54.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2003 | 65.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU TAXI A SERVICO DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/02/2003 | 60.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MICRO COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2003 | 191.65 | 41134776000181 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAASSISTENCIA CONTABIL REFERENTE A MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2003 | 7070.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2003 | 54.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2003 | 32.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2003 | 2206.71 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2003 | 20.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA REFERENTE AO 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2003 | 42.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2003 | 155.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2003 | 318.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2003 | 110.00 | 00092833535520 | DAVI SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2003 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2003 | 284.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOSDESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2003 | 9070.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES, REFERENTE AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/03/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFRENTE AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2003 | 500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/03/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ASSISTENCIA CONTABIL DURANTE O MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/03/2003 | 115.00 | 04207266000160 | F LUIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2003 | 32.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/03/2003 | 146.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 636-1153 MES DE REFERENCIA 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/03/2003 | 20.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2003 | 47.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2003 | 2932.35 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2003 | 2.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/04/2003 | 251.14 | 41134776000181 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A COPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/04/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE, REFERENTE AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/04/2003 | 9070.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES, REFERENTE AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/04/2003 | 3032.35 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DASOBRIGACOES SOCIAIS, REFRENTE AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/04/2003 | 81.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/04/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSSERORIA CONTABIL DURANTE O MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/04/2003 | 41.83 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ REFERENTE AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/04/2003 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, REFERENTE AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/04/2003 | 500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSSERORIA JURIDICA, DURANTE O MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2003 | 127.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QOE ORA SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/04/2003 | 12.00 | 00064098605449 | MANOEL INACIO DE SOUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 28/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2003 | 44.80 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2003 | 190.00 | 41130063000140 | IRENE MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DESTACASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2003 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/05/2003 | 172.03 | 03948963000100 | GISLEIDE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/05/2003 | 38.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO MES DE REFERENCIA 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/05/2003 | 9070.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AOMES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/05/2003 | 500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/05/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NOMES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/05/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA DO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/05/2003 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA REFERENTE AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/05/2003 | 146.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 636-1153 DO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/05/2003 | 3123.35 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ENGARCOS SOCIAIS REFERENTE AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/05/2003 | 30.40 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/06/2003 | 140.00 | 00050415239400 | MARIA DO AMPARO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALGADOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/06/2003 | 9725.83 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AOMES 06/2003 E 50% DO 13* SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/06/2003 | 2998.98 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/06/2003 | 46.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ REFERENTE AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/06/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PELA ASSISTENCIA CONTABIL REFERENTE AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/06/2003 | 500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/06/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA REFERENTE AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/06/2003 | 9.98 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/06/2003 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/06/2003 | 160.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 636-1153 REFERENTE AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/06/2003 | 68.64 | 03948963000100 | GISLEIDE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA COPA E CO-ZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/06/2003 | 9.80 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AEXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/07/2003 | 9070.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AOMES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/07/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/07/2003 | 2921.44 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DEOBRIGACOES PATRONAL REFERENTE AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/07/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA REFERENTE AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/07/2003 | 32.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/07/2003 | 115.00 | 04207266000160 | F LUIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/07/2003 | 500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/07/2003 | 35.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ REFERENTE AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/07/2003 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ REFERENTE AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/07/2003 | 9.71 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTADORA 21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/07/2003 | 136.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS PELO TAXI PLACA MOW 4780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/07/2003 | 97.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTADORA 31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/07/2003 | 44.67 | 03948963000100 | GISLEIDE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A COPA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/07/2003 | 35.34 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/07/2003 | 17.80 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/08/2003 | 25.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ REFERENTE AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/08/2003 | 9250.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AOMES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/08/2003 | 3033.50 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAL REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/08/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/08/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/08/2003 | 500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA JURIDICA DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/08/2003 | 8.35 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/08/2003 | 302.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/08/2003 | 40.05 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/08/2003 | 20.60 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/08/2003 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DEBITADA EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/09/2003 | 9070.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AOMES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/09/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAASSISTENCIA CONTABIL DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/09/2003 | 11.70 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/09/2003 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/09/2003 | 36.03 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ REFERENTE AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/09/2003 | 2934.92 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/09/2003 | 74.87 | 03948963000100 | GISLEIDE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/09/2003 | 500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS JURIDICOS DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/09/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO ALUGUEL E MANU-TENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/09/2003 | 23.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/09/2003 | 50.00 | 04207266000160 | F LUIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/09/2003 | 173.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/10/2003 | 32.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA REALIZACAO DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/10/2003 | 172.50 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/10/2003 | 9250.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AOMES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/10/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/10/2003 | 500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/10/2003 | 3070.20 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFRENTE AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/10/2003 | 40.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/10/2003 | 9.50 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/10/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/10/2003 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/10/2003 | 165.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DEBITADA EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/11/2003 | 16.80 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/11/2003 | 50.00 | 04207266000160 | F LUIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/11/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE INFORMATIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/11/2003 | 47.19 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/11/2003 | 2934.92 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/11/2003 | 90.44 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/11/2003 | 9070.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AOMES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/11/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/11/2003 | 32.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/11/2003 | 500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/11/2003 | 11.70 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/11/2003 | 35.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATI-VA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/11/2003 | 64.00 | 04207266000160 | F LUIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/11/2003 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/11/2003 | 187.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/12/2003 | 32.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/12/2003 | 9070.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AOMES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/12/2003 | 335.21 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO 13* SALARIO DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/12/2003 | 2934.92 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/12/2003 | 400.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/12/2003 | 62.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ REFERENTE AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/12/2003 | 495.49 | 99999999999999 | IRANILDO TOME DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA SE-GUNDA PARCELA DO 13* SALARIO DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/12/2003 | 115.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/12/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA DO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/12/2003 | 167.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 636-1153 DO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/12/2003 | 28.20 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DEBITADA EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024