| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2003 | 7.00 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2003 | 30.96 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL PAGA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2003 | 3.20 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2003 | 18000.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2003 | 4580.14 | 99999999999999 | DENISE GOMES BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2003 | 843.91 | 99999999999999 | ALINE CRISTIANE F. DE ARRUDA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2003 | 358.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM ENCADERNACOES E FORNECIMENTO DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2003 | 450.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N. 00833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2003 | 310.00 | 08601536000174 | J. R. MAIA - SUPERMERCADO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 001392 E 001393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2003 | 550.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2003 | 120.00 | 00098037676404 | FRANCISCO COSTA GADELHA | PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO - TAXI EM DIVERSOS SERVICOS SOLICITADOS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2003 | 30.00 | 00087353431415 | ALEXANDRE ALVES DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CONECCAO A REDE MUNDIAL - INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2003 | 50.00 | 00047880732420 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2003 | 5.30 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2003 | 185.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DOS SERVICOS DE XEROS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2003 | 50.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES M. DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2003 | 33.92 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2003 | 48.40 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2003 | 174.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2003 | 333.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2003 | 37.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2003 | 32.27 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2003 | 5.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2003 | 304.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2003 | 37.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2003 | 22.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2003 | 200.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2003 | 344.20 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE ESTE MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2003 | 250.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS PELA RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA DE DIVERSAS MATERIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2003 | 750.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2003 | 300.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2003 | 4626.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 REFERENTE A CONTRIBUICAO RELACIONADA A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2003 | 151.00 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1. OFICIO DE CATOLE DO ROCHA | PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000035 | 22/01/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2003 | 79.00 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DA SESSAO EXTRAORDINARIO PARA ENTREGA DO TITULO DE CIDADANIA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2003 | 22.00 | 08342222000102 | I CAMPOS & CIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE UMA MOLDURA QUE FOI ADQUIRIDA CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 002853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2003 | 30.50 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANOS PARA A CONFECCAO DE PANOS DE BANDEJA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N. 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2003 | 257.76 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES A ESTA CAMARA RELATIVO A FATURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2003 | 288.25 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAOES A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2003 | 30.00 | 00022580387404 | JOSE GOMES MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILADOR PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2003 | 170.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZACAO DE UMA SESSAO ESTRAORDINARIA NO PREDIO DO CAIC DESTA CIDADE PARA ENTREGA DO TITULO DE CIDADANIA AO PRESIDENTE DO TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2003 | 99.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU DO PREDIO ALUGADO POR ESTA CAMARA PARA SEDE DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESA RELATIVOS A PUBLICACAO DA PORTARIA 027/ 2003 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2003 | 135.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES E ORNAMENTACAO DA SALA ONDE SE REALIZOU A SESSAO EXTRAORDINARIO PARA ESTREGA DO TITUTO DE CIDADANIA AO PRESIDENTE DO TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2003 | 110.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NOPREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2003 | 34.50 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2003 | 300.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/02/2003 | 187.09 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO A CONPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/02/2003 | 120.00 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/02/2003 | 4.40 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/02/2003 | 39.09 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOAO HENRIQUE FIRMO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/02/2003 | 4472.76 | 99999999999999 | DENISE GOMES BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/02/2003 | 155.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A. DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 LIVRO COD. COMERCIAL 3 EM 1, 01 COD. CIVIL 3 EM 1, LEGISLACAO AMBIENTAL 3 EM 1, 01 CODIGO PENAL E CODIGO PRECESSO PENAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/02/2003 | 233.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA RETRANSMISSAO DA REUNIAO DA CAMARA REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/02/2003 | 427.00 | 08601536000174 | J R MAIA SUPERMERCADO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2003 | 18000.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2003 | 1470.36 | 99999999999999 | ALINE CRISTIANE F. DE ARRUDA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2003 | 550.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2003 | 720.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2003 | 255.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2003 | 30.00 | 00087353431415 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL - INTERNET NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2003 | 120.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DE DOIS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2003 | 469.77 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2003 | 765.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2003 | 600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA FUNCAO DE CONTADOR NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2003 | 450.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/02/2003 | 4671.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/02/2003 | 3.64 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/02/2003 | 1.65 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTRADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE TELEGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/02/2003 | 57.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/02/2003 | 427.60 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, XEROX E ENCADERNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/02/2003 | 369.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/02/2003 | 100.00 | 00075975823404 | JOSE RIBAMAR BANDEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/02/2003 | 50.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DE TOALHAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/02/2003 | 126.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FLORES E UMA COROA PARA HOMENAGEM POSTUMA PRESTADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/02/2003 | 546.50 | 04328540000150 | XAVIER CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N. 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/02/2003 | 50.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/02/2003 | 120.00 | 00098037676404 | FRANCISCO COSTA GADELHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM TRANSPORTES DIVERSOS (MOTO-TAXI) A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/02/2003 | 33.92 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/02/2003 | 18.44 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/02/2003 | 167.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/02/2003 | 37.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/02/2003 | 318.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/02/2003 | 180.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CONVITES COM ENVELOPES PARA DESTINADOS A SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA PARA ENTREGA DO TITUTO DE SIDADANIA AO PRESIDENTE DO TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO CONSERTO DE CADEIRAS PERTENCENTES AO PATRIMONIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/02/2003 | 600.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA IMPRESSAO DE EXEMPLARES DO JORNAL "ACAO LEGISLATIVA" PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/02/2003 | 210.63 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/02/2003 | 40.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/03/2003 | 55.16 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/03/2003 | 298.49 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | PAGAMENTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/03/2003 | 300.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA\R DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/03/2003 | 180.00 | 00001848066406 | JOSE WELLINGTON DE MELO | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/03/2003 | 240.00 | 00018195580459 | FRANCISCO MARTINS NETO | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/03/2003 | 280.00 | 00001848066406 | JOSE WELLINGTON DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE SUA PROPRIEDADE QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/03/2003 | 120.00 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE LANCHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/03/2003 | 18600.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/03/2003 | 1065.30 | 99999999999999 | ALINE CRISTIANE F. DE ARRUDA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/03/2003 | 3502.26 | 99999999999999 | DENISE GOMES BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/03/2003 | 168.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO DO JORNAL CORREIO DE PARAIBA DE 25/03/2003 ATE 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/03/2003 | 560.75 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/03/2003 | 30.00 | 00087353431415 | ALEXANDRE ALVES DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONECCAO A INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/03/2003 | 781.36 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/03/2003 | 900.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA IMPRESSAO DO JORNAL ACAO LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/03/2003 | 650.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/03/2003 | 800.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/03/2003 | 550.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/03/2003 | 518.95 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/03/2003 | 280.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/03/2003 | 450.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/03/2003 | 600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/03/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/03/2003 | 378.75 | 04328540000150 | XAVIER CONSTRUCOES LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MATEIRAIS DE CONSTRUCOES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/03/2003 | 226.00 | 40976144000100 | J. A. DE SOUSA LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/03/2003 | 30.00 | 00004865332472 | ARNALDO ROCHA ARNAUD SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/03/2003 | 120.00 | 00047880732420 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/03/2003 | 520.75 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/03/2003 | 4797.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/03/2003 | 350.54 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/03/2003 | 120.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/03/2003 | 70.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/03/2003 | 40.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DAS TOALHAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/03/2003 | 33.92 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/03/2003 | 5.68 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/03/2003 | 214.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/03/2003 | 60.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTO PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/03/2003 | 50.00 | 00069104697472 | ALCIONE BEZERRA DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/03/2003 | 245.00 | 09223298000173 | CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO DE C. DO ROCHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/03/2003 | 17.53 | 41126053000130 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/03/2003 | 89.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A - INDUSTRIA E COMERCIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/04/2003 | 349.22 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COBRADOS ATRAVES DE CONTA TELEFONMICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/04/2003 | 40.80 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA ESTACAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/04/2003 | 37.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/04/2003 | 50.00 | 00047880732420 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA EM SERVICO DE MOTO TAXI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/04/2003 | 204.95 | 00000000058513 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHMENTO DE FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/04/2003 | 20.07 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SELOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/04/2003 | 241.50 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/04/2003 | 8.80 | 34028316366868 | CORREIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/04/2003 | 3.25 | 34028316366868 | CORREIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/04/2003 | 4.00 | 34028316366868 | CORREIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DE CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/04/2003 | 5.00 | 34028316366868 | CORREIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/04/2003 | 6.00 | 34028316366868 | CORREIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/04/2003 | 5.00 | 34028316366868 | CORREIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/04/2003 | 250.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES E IRRADIACOES DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/04/2003 | 1185.30 | 99999999999999 | ALINE CRISTIANE F. DE ARRUDA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFAO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/04/2003 | 3702.26 | 99999999999999 | DENISE GOMES BARRETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA REF. AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/04/2003 | 18600.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REF. AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/04/2003 | 550.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/04/2003 | 798.37 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/04/2003 | 500.00 | 08601536000174 | JR. MAIA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/04/2003 | 900.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/04/2003 | 70.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SERVICO DE MOTO TAXI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/04/2003 | 447.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TIRAGENS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/04/2003 | 30.00 | 00087353431415 | ALEXANDRE ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA LEGISLATIVA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/04/2003 | 785.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/04/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/04/2003 | 450.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE COMTABILIDADE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/04/2003 | 600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/04/2003 | 120.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLAT-IVA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/04/2003 | 115.00 | 00075975823404 | JOSE RIBAMAR BANDEIRA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS AO MANDO DESTA CAMARA MUNICIPALDE CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/04/2003 | 40.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES M. DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DE TOALHAS DESTA CASA LEGISLATTIVA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/04/2003 | 165.80 | 00000000058513 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPODNENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/04/2003 | 70.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/04/2003 | 605.10 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/04/2003 | 397.55 | 04328540000150 | XAVIER CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/04/2003 | 175.65 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/04/2003 | 153.17 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS E COBRADOS ATRAVES DE CONTA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/04/2003 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA REFA CONTA MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/04/2003 | 195.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/04/2003 | 407.68 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FEITAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/04/2003 | 4864.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DE SERVIDORES DESTA CASALEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/05/2003 | 49.91 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/05/2003 | 547.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/05/2003 | 215.15 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/05/2003 | 5.50 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/05/2003 | 222.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/05/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/05/2003 | 600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/05/2003 | 550.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/05/2003 | 450.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/05/2003 | 120.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/05/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/05/2003 | 50.00 | 00098037676404 | FRANCISCO DA COSTA GADELHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/05/2003 | 50.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/05/2003 | 646.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/05/2003 | 510.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/05/2003 | 1269.34 | 99999999999999 | ALINE CRISTIANE F. DE ARRUDA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/05/2003 | 3702.26 | 99999999999999 | DENISE GOMES BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/05/2003 | 18600.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/05/2003 | 30.00 | 00087353431415 | ALEXANDRE ALVES DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/05/2003 | 900.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/05/2003 | 250.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/05/2003 | 120.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/05/2003 | 70.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/05/2003 | 263.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX, ENCADERNACOES E CARIMBOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/05/2003 | 160.00 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/05/2003 | 618.50 | 02185290000110 | WELLIGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/05/2003 | 4881.01 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/05/2003 | 532.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/05/2003 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/05/2003 | 58.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/05/2003 | 1135.74 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/05/2003 | 160.00 | 00020460279491 | HILDEBRANDO DINIZ ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS UTILIZADAS NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2003 EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/05/2003 | 180.00 | 00001848066406 | JOSE WELLINGTON DE MELO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE E ESTADIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DO PROCESSO TC-02556/03 NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/05/2003 | 160.00 | 00018195580459 | FRANCISCO MARTINS NETO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DO PROCESSO TC-02556/03 NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/05/2003 | 300.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DO PROCESSO TC-02556/03 NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/05/2003 | 15.70 | 41126053000130 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/05/2003 | 8.80 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/06/2003 | 38.74 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/06/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/06/2003 | 293.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/06/2003 | 255.00 | 04328540000150 | XAVIER CONSTRUCOES LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/06/2003 | 200.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/06/2003 | 180.00 | 00001848066406 | JOSE WELLINGTON DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/06/2003 | 222.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/06/2003 | 202.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/06/2003 | 500.00 | 02447276000148 | ANTONIO HENRIQUES FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS VEICULADA DA REVISTA TUDO A VER EDICAO N. 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/06/2003 | 758.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/06/2003 | 50.00 | 00098037676404 | FRANCISCO COSTA GADELHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/06/2003 | 1269.34 | 99999999999999 | ALINE CRISTIANE FERNANDES ARRUDA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/06/2003 | 3942.26 | 99999999999999 | DENISE GOMES BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/06/2003 | 18600.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/06/2003 | 822.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/06/2003 | 900.00 | 08601536000174 | J R MAIA SUPERMERCADO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/06/2003 | 120.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/06/2003 | 550.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/06/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/06/2003 | 85.00 | 00017630380410 | ALMANO SUASSUNA BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFIECOES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/06/2003 | 278.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/06/2003 | 462.24 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/06/2003 | 816.34 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/06/2003 | 969.38 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/06/2003 | 30.00 | 00087353431415 | ALEXANDRE ALVES DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONECCAO A INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/06/2003 | 450.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/06/2003 | 600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/06/2003 | 4932.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/06/2003 | 36.88 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/06/2003 | 158.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/06/2003 | 40.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/06/2003 | 410.00 | 00042478944472 | LUTERO NUNES | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO RELACIONADO A ASSUNTO DE INTERESSE DA CLASSE DE VEREADORES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/06/2003 | 120.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/06/2003 | 196.17 | 00000000000000 | SERGIO LUCAS DE FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/07/2003 | 44.86 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/07/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA PORTARIA 33/2003 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/07/2003 | 222.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/07/2003 | 170.00 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/07/2003 | 47.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/07/2003 | 11.59 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/07/2003 | 173.50 | 09223298000173 | CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/07/2003 | 3.78 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SELOS PARA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/07/2003 | 19.80 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/07/2003 | 1300.00 | 03321757000175 | BBPM - INFORMATIVO BRASILEIRO DE P. MUN. LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS DE COMENDAS E CRACHAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/07/2003 | 3620.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORMATIVO BRASILEIRO DE P. MUN. LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA COMEMORATIVO DO SECULO XXI,20 PRISMA LEGISLATIVO E 05 PLACAS INDICATIVAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/07/2003 | 550.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/07/2003 | 706.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/07/2003 | 50.00 | 00098037676404 | FRANCISCO COSTA GADELHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/07/2003 | 30.00 | 00087353431415 | ALEXANDRE ALVES DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONECCAO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/07/2003 | 706.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/07/2003 | 80.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MAIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERCO DE FERIAS CONSEDIDO A SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/07/2003 | 900.00 | 08601536000174 | J R MAIA SUPERMERCADO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/07/2003 | 1076.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/07/2003 | 60.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/07/2003 | 50.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES M. DE AMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DE TOALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/07/2003 | 255.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/07/2003 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/07/2003 | 199.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/07/2003 | 348.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/07/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/07/2003 | 700.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE XEROX DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/07/2003 | 35.00 | 00012345678909 | ALMINO RIBEIRO NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/07/2003 | 120.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA COROA PARA HOMENAGENS POSTUMAS AO PAI DE EX-VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/07/2003 | 120.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/07/2003 | 4167.60 | 99999999999999 | DENISE GOMES BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/07/2003 | 1630.15 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R. MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/07/2003 | 18600.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/07/2003 | 450.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/07/2003 | 600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/07/2003 | 4935.05 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVA A COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/07/2003 | 10.92 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO ENVIO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/07/2003 | 5.50 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNIPAL NO ENVIO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/08/2003 | 244.26 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/08/2003 | 8.80 | 34028316366868 | CORREIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/08/2003 | 18600.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/08/2003 | 4149.77 | 99999999999999 | DENISE GOMES BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/08/2003 | 1550.15 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R. MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/08/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/08/2003 | 42.02 | 99999999999999 | VILENE EVANGELISTA DE S. DALDANHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DESTA FUNCIONARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/08/2003 | 1048.16 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/08/2003 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/08/2003 | 100.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/08/2003 | 650.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/08/2003 | 150.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/08/2003 | 30.00 | 00087353431415 | ALEXANDRE ALVES DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONECCAO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/08/2003 | 450.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/08/2003 | 200.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/08/2003 | 775.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/08/2003 | 343.45 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/08/2003 | 600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/08/2003 | 39.82 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/08/2003 | 42.86 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/08/2003 | 214.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/08/2003 | 57.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/08/2003 | 337.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/08/2003 | 650.00 | 08601536000174 | J R MAIA SUPERMERCADO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/08/2003 | 42.02 | 99999999999999 | ALINE CRISTIANE FERNANDES DE ARRUDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIFERENCA SALARIAL DE FUNCIONARIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE WELITON DE MELO | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/08/2003 | 100.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA PARA HOMENAGEM POSTUMA A MAE DE EX-VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/08/2003 | 50.00 | 00098037676404 | FRANCISCO COSTA GADELHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/08/2003 | 50.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/08/2003 | 4935.05 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/08/2003 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIARIO DA JUSTICA DURANTE O PERIODO DE 26.08.2003 A 25.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/08/2003 | 5.50 | 34028316366868 | CORREIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE WELITON DE MELO | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA QUANBDO A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/08/2003 | 5.70 | 34028316366868 | CORREIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/09/2003 | 244.26 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/09/2003 | 155.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/09/2003 | 3971.44 | 99999999999999 | DENISE GOMES BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/09/2003 | 18600.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/09/2003 | 1634.20 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/09/2003 | 950.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/09/2003 | 576.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCADERNACOES E CARIMBOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/09/2003 | 110.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/09/2003 | 120.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRNASPORTE DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/09/2003 | 450.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/09/2003 | 150.00 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/09/2003 | 50.00 | 00098037676404 | FRANCISCO COSTA GADELHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/09/2003 | 250.00 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1. OFICIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/09/2003 | 36.88 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/09/2003 | 45.03 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/09/2003 | 101.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/09/2003 | 420.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/09/2003 | 230.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/09/2003 | 300.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/09/2003 | 178.33 | 99999999999999 | JERUZA FERNANDES DE NORMANDES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TERCO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/09/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/09/2003 | 550.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/09/2003 | 30.00 | 00087353431415 | ALEXANDRE ALVES DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONECCAO A INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/09/2003 | 600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA FUNCAO DE CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/09/2003 | 600.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/09/2003 | 504.00 | 02185290000110 | WELLIGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/09/2003 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/09/2003 | 111.70 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTIMADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/09/2003 | 40.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DE TOALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/09/2003 | 4935.05 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/10/2003 | 244.26 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/10/2003 | 5.00 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/10/2003 | 18600.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/10/2003 | 4060.60 | 99999999999999 | DENISE GOMES BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/10/2003 | 1550.15 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R. MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/10/2003 | 610.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/10/2003 | 650.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/10/2003 | 380.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/10/2003 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/10/2003 | 610.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/10/2003 | 343.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/10/2003 | 750.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/10/2003 | 650.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/10/2003 | 450.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/10/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICLO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/10/2003 | 600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/10/2003 | 36.88 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/10/2003 | 68.15 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/10/2003 | 264.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/10/2003 | 403.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/10/2003 | 130.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADORNACOES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/10/2003 | 168.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/10/2003 | 4935.05 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/10/2003 | 89.16 | 99999999999999 | EDIENE VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TERCO DE FERIAS DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/10/2003 | 50.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/10/2003 | 40.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DE TOALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/10/2003 | 30.00 | 00087353431415 | ALEXANDRE ALVES DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONECCAO A INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/10/2003 | 120.00 | 00098037676404 | FRANCISCO COSTA GADELHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/10/2003 | 138.00 | 02141814000171 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/10/2003 | 80.00 | 40961971000112 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCOES E BRINDES PROMOC. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DE CAMISETAS DESTINADAS A UM SEMINARIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/10/2003 | 6.75 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/10/2003 | 18.25 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SELOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/11/2003 | 244.26 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/11/2003 | 1643.63 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R. MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/11/2003 | 3971.44 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/11/2003 | 18600.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/11/2003 | 120.00 | 00098037676404 | FRANCISCO COSTA GADELHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO MOTO-TAXI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/11/2003 | 100.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO SOM PARA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/11/2003 | 490.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/11/2003 | 755.00 | 08601536000174 | SUPERMERCADO MINI PRECO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/11/2003 | 258.00 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORFNECIMENTO DE LANCHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/11/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/11/2003 | 210.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/11/2003 | 50.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO MOTO-TAXI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/11/2003 | 260.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/11/2003 | 250.00 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1. OFICIO DE CATOLE DO ROCHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/11/2003 | 80.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TERCO DE FERIAS DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/11/2003 | 85.00 | 00012345678909 | ALMINO RIBEIRO NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/11/2003 | 110.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/11/2003 | 74.45 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPTU DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/11/2003 | 76.83 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/11/2003 | 69.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/11/2003 | 217.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/11/2003 | 667.42 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/11/2003 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/11/2003 | 330.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/11/2003 | 421.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA EM XEROX DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/11/2003 | 150.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DE SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/11/2003 | 600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA FUNCAO DE CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/11/2003 | 450.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/11/2003 | 675.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/11/2003 | 50.00 | 08342222000102 | I. CAMPOS & CIA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS MULTURAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/11/2003 | 82.80 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/11/2003 | 4921.57 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/11/2003 | 30.00 | 00087353431415 | ALEXANDRE ALVES DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO ACESSO A UM PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/11/2003 | 50.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/12/2003 | 244.26 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/12/2003 | 1643.63 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/12/2003 | 927.46 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/12/2003 | 3971.44 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/12/2003 | 2660.50 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13. SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/12/2003 | 18600.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/12/2003 | 1300.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/12/2003 | 600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA FUNCAO DE CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/12/2003 | 450.00 | 00012647239894 | ALEXANDRE BONASORTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/12/2003 | 100.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/12/2003 | 150.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/12/2003 | 200.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/12/2003 | 36.88 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/12/2003 | 4921.57 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/12/2003 | 1042.34 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 13. SALARIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/12/2003 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/12/2003 | 83.48 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ERONILDO DE OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13. SALARIO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/12/2003 | 36.00 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/12/2003 | 389.02 | 00000000000000 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL - FGTS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/12/2003 | 43.69 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/12/2003 | 10.20 | 34028316366868 | CORREIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/12/2003 | 36.31 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPTU DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 435
Última atualização: 10/06/2024