| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 30/01/2003 | 450.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Vencimentos e Vantagens FixasValor que empenhamos referente aos vencimentos do mes de Janeiro;2003.................. do servidor supra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes janeiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2003 | 450.00 | 00076025586420 | NULL | Valor que empenhamos referente aos vencimentos do mes de janeiro;2003,da servidora supra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de Janeiro/2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00069217092487 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de Janeiro/2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos servicos de sonorizacao e animacao na solenidade de posse da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aroeiras, realizada no dia 05/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00069223025400 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes janeiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes janeiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes janeiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes janeiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes janeiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes janeiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes janeiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes janeiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes janeiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2003 | 450.00 | 00026256231449 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos da servidora supra no mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2003 | 100.00 | 00087427672453 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2003 | 100.00 | 00075940302491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2003 | 100.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2003 | 200.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos da servidora supra no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2003 | 450.00 | 00026256231449 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos da servidora supra no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos do servidor supra no mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2003 | 3748.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos para pagamento referente ao INSS - Parte Patronal, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2003 | 1300.00 | 00026277034472 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de locacao de veiculo referente de janeiro de 2003, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2003 | 2651.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de coquetel na solenidade de posse da Nova Mesa Diretora no mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2003 | 1543.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes janeiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2003 | 54.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2003 | 396.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Serviços Técnicos Especializados de contabilidade publica informatizada, relativo ao mês de janeiro/2003, conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/02/2003 | 1500.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | GasolinaValor que empenhamos, referente ao fornecimento de combustiveis para Camara Municipal de Aroeiras, durante o mes de Fevereiro de 2003, conforme Nota Fiscal 015697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/02/2003 | 14.50 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de alimentacao do pessoal a disposicao da Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/02/2003 | 87.40 | 09382656000190 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de materiais de expediente/consumo para Camara Municipal de Aroeiras, durante o mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/02/2003 | 8.00 | 34028316273428 | NULL | Valor que empenhamos, referente a postagem de diversos documentos enviados pela Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/02/2003 | 84.74 | 01354636000102 | NULL | Valor que empenhamos referente a assinatura dos servicos de internet nos meses de dez/02 e Janeiro/03 para Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/02/2003 | 100.00 | 24495723000177 | NULL | Valor que empenhamos referente aos materiais de limpesa fornecido para Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2003 | 140.00 | 01180415000157 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de varios trofeus para Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/02/2003 | 500.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que empenhamos referente ao adiantamneto doss subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/02/2003 | 300.00 | 00050381814491 | NULL | Valor que empenhamos referente ao adiantamneto doss subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2003 | 106.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de materiais para escritorio para Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/02/2003 | 16630.00 | 02574497000187 | NULL | Cadeira Diretor c/bracosCadeira Diretor c/bracos e relaxLongarina interlocutor com 05 lugaresMaterial acima que empenhamos conf. NF. 001214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2003 | 46.00 | 03896473000107 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de combustiveis para Camara Municipal de Aroeiras, durante o mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2003 | 33.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeicao ao Presidente da Camara Municipal de Aroeiras, quando em viagem na capital do estado, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2003 | 300.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que empenhamos referente ao adiantamneto doss subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00026277034472 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de locacao de veiculo referente de fevereiro de 2003, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2003 | 326.00 | 24495723000177 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento materiais de limpesa, material para cafezinho e agua mineral para Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2003 | 481.00 | 08581555000186 | ESTER BORGES DE ANDRADE | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de fotografias e albuns para Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00069223025400 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de Fevereiro/2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2003 | 700.00 | 00050381814491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00069217092487 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de Fevereiro/2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2003 | 450.00 | 00076025586420 | NULL | Valor que empenhamos referente aos vencimentos do mes de fevereiro/2003, da servidora supra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2003 | 450.00 | 00026256231449 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos da servidora supra no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2003 | 450.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Vencimentos e Vantagens FixasValor que empenhamos referente aos vencimentos do mes de fevereiro/2003.................. do servidor supra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos do servidor supra no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2003 | 200.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos da servidora supra no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2003 | 100.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2003 | 700.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2003 | 200.00 | 00075940302491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2003 | 200.00 | 00044745800444 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2003 | 248.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2003 | 915.00 | 01065397000162 | NULL | ImpressoraMaterial acima que empenhamos conf. NF. 002108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2003 | 500.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/02/2003 | 100.00 | 00087427672453 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Serviços Técnicos Especializados de contabilidade publica informatizada, relativo ao mês de Fevereiro/2003, conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2003 | 1457.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes fevereiro de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2003 | 3769.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos para pagamento referente ao INSS - Parte Patronal, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/03/2003 | 100.00 | 00023752238453 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PIPA D´AGUA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/03/2003 | 210.00 | 00003271741450 | NULL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/03/2003 | 1562.89 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | GasolinaValor que empenhamos, referente ao fornecimento de combustiveis para Camara Municipal de Aroeiras, durante o mes corrente, conforme Nota Fiscal 015731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/03/2003 | 100.00 | 00076841812468 | NULL | Valor Referente ao pagamento ao aluguel de um utilitario, Toyota Bandeirantes. para transportar os veriadores da Camara Municipal de Aroeiras até a barragem de Acauã, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/03/2003 | 450.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Vencimentos e Vantagens FixasValor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos, relativo ao mes de março/2003,conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2003 | 71.85 | 04255047000157 | NULL | Material de LimpesaValor refente ao pagamento de aquisição de material de limpesa, conforme nota fiscal 0032, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2003 | 450.00 | 00026256231449 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos da servidora supra no mes de março de 2003, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de março/2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00069223025400 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes março de 2003,do vereador supra, confome documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes março de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes março de 2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes março de 2003,do vereador supra, confome documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes março de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes março de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes março de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes março de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes março de 2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/03/2003 | 450.00 | 00076025586420 | NULL | Valor que empenhamos referente aos vencimentos do mes de março/2003, da servidora supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/03/2003 | 200.00 | 00075940302491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/03/2003 | 100.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/03/2003 | 200.00 | 00082610495404 | CESAR FILMAGENS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de filmagens da Sessão Solene de Posse da Nova Mesa Diretora da Camara Municial de Aroeiras, realizada no dia 05 de janeirodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/03/2003 | 194.41 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes março de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/03/2003 | 140.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/03/2003 | 164.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para esta Edilidade no mes de março de 2003, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/03/2003 | 3748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos para pagamento referente ao INSS - Parte Patronal, relativo ao mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/03/2003 | 1885.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos para pagamento referente ao INSS - Parte Servidor, relativo ao mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/03/2003 | 200.00 | 00044745800444 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos do servidor supra no mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/03/2003 | 200.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos da servidora supra no mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00069217092487 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de março/2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes março de 2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/03/2003 | 323.85 | 12940326000188 | NULL | Material de ExpedienteValor referente ao pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal 008736 e 008737, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/03/2003 | 100.00 | 00087427672453 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/03/2003 | 1300.00 | 00026277034472 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de locacao de veiculo referente de março de 2003, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/03/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Serviços Técnicos Especializados de contabilidade publica informatizada, relativo ao mês de março/2003, conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/03/2003 | 60.00 | 01277403000145 | NULL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, conforme nota fiscal 000527, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/04/2003 | 111.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Água MineralValor que empenhamos, referente ao fornecimento de aguas minerais para Camara Municipal de Aroeiras, durante o mes corrente, conforme documetacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/04/2003 | 224.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/04/2003 | 120.00 | 24495723000177 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento materiais de limpesa, material para cafezinho e para Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/04/2003 | 400.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para esta Edilidade no mes de abril de 2003, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/04/2003 | 264.13 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Aquisição de RefeiçõesValor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para esta Edilidade no mes de abril de 2003, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/04/2003 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes abril de 2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/04/2003 | 837.65 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | GasolinaValor que empenhamos, referente ao fornecimento de combustiveis para Camara Municipal de Aroeiras, durante o mes corrente, conforme Nota Fiscal 015761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/04/2003 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de abril/2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/04/2003 | 1500.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes abril de 2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/04/2003 | 100.00 | 00026256231449 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de reembolso de despesas com viagens para Campina Grande e J.Pessoa mes de abril de 2003, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/04/2003 | 210.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que empenhamos para pagamento de reembolso de despesas com viagens para Campina Grande e J.Pessoa mes de abril de 2003, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/04/2003 | 300.00 | 00636397000102 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de 06 inscricao no VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, para esta Edilidade no mes de abril de 2003, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/04/2003 | 450.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Vencimentos e Vantagens FixasValor que empenhamos referente ao pagamento dos vencimentos, relativo ao mes de abril/2003,conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/04/2003 | 193.70 | 08599623000134 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento hospedagens para esta Edilidade mes de abril de 2003, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes abril de 2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00069223025400 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes abril de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes abril de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes abril de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/04/2003 | 3813.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos para pagamento referente ao INSS - Parte Patronal, relativo ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes abril de 2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/04/2003 | 48.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras ref. ao mes de marco de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/04/2003 | 393.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/04/2003 | 450.00 | 00076025586420 | NULL | Valor que empenhamos referente aos vencimentos do mes de abril/2003, da servidora supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/04/2003 | 240.00 | 00044745800444 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2003 | 240.00 | 00075940302491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos do servidor supra no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/04/2003 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos da servidora supra no mes de abrl de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/04/2003 | 120.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/04/2003 | 500.00 | 00026256231449 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos da servidora supra no mes de abril de 2003, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/04/2003 | 120.00 | 00087427672453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de abril de 2003, como funcionario desta camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00069217092487 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de abril/2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes abril de 2003,do vereador supra, confome documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes abril de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/04/2003 | 1300.00 | 00026277034472 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de locacao de veiculo referente de abril de 2003, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes abril de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/04/2003 | 240.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para esta Edilidade no mes de abril de 2003, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/05/2003 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor referente a Serviços Técnicos Especializados de contabilidade publica informatizada, relativo ao mês de Abril/2003, conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/05/2003 | 547.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de combustiveis para Camara Municipal de Aroeiras, durante o mes Abril/2003, conforme Nota Fiscal 015793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/05/2003 | 107.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de de água mineral de 20 Litros, para consumo da Camara Municipal de Aroeiras, durante o mes Abril/2003, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/05/2003 | 44.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento Flores, destinadas a ornamentação desta Câmara, no mês de Maio/2003, conforme nota fiscal nº 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/05/2003 | 80.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento Flores, destinadas a ornamentação desta Câmara, no mês de Maio/2003, conforme nota fiscal nº 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/05/2003 | 33.92 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | Valor referente ao fornecimento de material de cafezinho, destinado a Câmara Municipal de Aroeiras, durante o mês de Maio de 2003, conforme notas fiscais nºs 000102 e 000103 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/05/2003 | 148.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor referente ao fornecimento de Cartucho p/HP 629 e Disquete 3 1/2, constante da nota fiscal nº 003363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/05/2003 | 3824.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos para pagamento referente ao INSS - Parte Patronal, relativo ao mes de maio de 2003, conforme Guia de Previdência Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/05/2003 | 1300.00 | 00026277034472 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de locacao de veiculo referente de Maio de 2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/05/2003 | 2362.00 | 41134941000103 | NULL | Mesa Granito RecortadoValor referente a aquisição de uma Mesa de Granito Recortado, destinada ao Plenário da Câmara Municipal de Aroeiras, conforme nf. 000551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador Supra, relativo ao mes maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/05/2003 | 94.05 | 03100227000105 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de Material para Cafezinho, durante os meses de Abril e Maio de 2003, destinado ao consumo da Camara Municipal de Aroeiras, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/05/2003 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor referente a Serviços Técnicos Especializados de contabilidade publica informatizada, relativo ao mês de Maio/2003, conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/05/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a Tarifa Bancárias neste mês, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes maio de 2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00069223025400 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes maio de 2003 do vereador supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes maio de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de maio de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00069217092487 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de maio/2003 do vereador supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Presidente, relativo ao mes maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relatiov ao mes maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relatiov ao mes maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/05/2003 | 500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Vencimentos e Vantagens FixasValor que empenhamos referente aos seus vencimentos do mes de maio de 2003 do servidor supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/05/2003 | 500.00 | 00026256231449 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de seus vencimentos da servidora supra, relativo ao mes de maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos do servidor supra, relativo ao mes de maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/05/2003 | 240.00 | 00044745800444 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de seus vencimentos, dos servidor supra, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/05/2003 | 240.00 | 00075940302491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de seus vencimentos, do servidor supra, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/05/2003 | 120.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/05/2003 | 120.00 | 00087427672453 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/05/2003 | 450.00 | 00076025586420 | NULL | Valor que empenhamos referente aos seus vencimentos do mes de maio de 2003, da servidora supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/05/2003 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de serviços prestados na limpeza e conservação do prédio da Câmara, relativo ao mês de Maio/2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/05/2003 | 130.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de água desta Câmara, relativo ao meses de Abril e Maio de 2003, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/05/2003 | 62.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de abril/2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/05/2003 | 249.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/05/2003 | 5.08 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.DE TELECOMUNICACOES | Valor que empenhamos, referente ao consumo de telefone, relativo ao mês de maio de 2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/05/2003 | 141.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de maio de 2003, da linha 396-1191, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/05/2003 | 128.38 | 01354636000102 | NULL | Valor que empenhamos referente a assinatura dos servicos de internet nos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/05/2003 | 137.00 | 24495723000177 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento materiais de limpesa, material para cafezinho e agua mineral para Camara Municipal de Aroeiras, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/05/2003 | 223.60 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para esta Edilidade no mes de maio de 2003, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Presidente, relativo ao mes junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/06/2003 | 198.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que empenhamos, referente ao reembolso das despesas com pagamento de material de expediente, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/06/2003 | 300.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/06/2003 | 740.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | GasolinaValor que empenhamos, referente ao fornecimento de combustivel para camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/06/2003 | 200.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Óleo para CarterFiltro para automovelValor que empenhamos referente aos materiais de lubrificacao, aplicado no veiculo a servico da camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/06/2003 | 300.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/06/2003 | 230.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que empenhamos referente aos servicos extraordinarios prestados a Tesouraria da Camara no mes de maio de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relatiov ao mes junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relatiov ao mes junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/06/2003 | 100.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que empenhamos referente a uma diaria, pela viagem a Joao Pessoa em 11 de junho de 2003, representando esta casa junto a Assembleia Legislativa do Estdo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes junho de 2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de junho de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes junho de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes junho de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00069217092487 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de junho/2003 do vereador supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/06/2003 | 500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Vencimentos e Vantagens FixasValor que empenhamos referente aos seus vencimentos do mes de junho de 2003 do servidor supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/06/2003 | 500.00 | 00026256231449 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de seus vencimentos da servidora supra, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/06/2003 | 450.00 | 00076025586420 | NULL | Valor que empenhamos referente aos seus vencimentos do mes de junho de 2003, da servidora supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/06/2003 | 240.00 | 00075940302491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de seus vencimentos, do servidor supra, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/06/2003 | 200.00 | 00014647753468 | NULL | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 11 e 12 de junho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/06/2003 | 200.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 11 e 12 de junho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 11 e 12 de junho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/06/2003 | 200.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 11 e 12 de junho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/06/2003 | 200.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 11 e 12 de junho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/06/2003 | 50.00 | 00014647753468 | NULL | Valor que empenhamos referente a meia diaria, de viagem para Joao Pessoa no dia 11 de junho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/06/2003 | 200.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 11 e 12 de junho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/06/2003 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpesa e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de junho de 20003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/06/2003 | 49.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de maio/2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/06/2003 | 32.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de água desta Câmara, relativo ao meses de junho de 2003, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/06/2003 | 329.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de junho de 2003, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/06/2003 | 80.00 | 04255047000157 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de material de expediente, conforme notas fiscais 0034 e 0035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00069223025400 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes junho de 2003 do vereador supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos do servidor supra, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/06/2003 | 240.00 | 00044745800444 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de seus vencimentos, dos servidor supra, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/06/2003 | 120.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/06/2003 | 120.00 | 00087427672453 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/06/2003 | 41.95 | 01354636000102 | NULL | Valor que empenhamos referente a assinatura dos servicos de internet nos meses de junho de 2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/06/2003 | 1347.00 | 70097886000119 | NULL | Valor que empenahmos referente, aos servicos de instalacao de vidros temperados, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/06/2003 | 500.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para esta Edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/06/2003 | 3804.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos para pagamento referente ao INSS - Parte Patronal, relativo ao mes de Junho de 2003, conforme Guia de Previdência Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/06/2003 | 96.00 | 04255047000157 | NULL | Valor que empenhamos refereente aos serviços de fornecimento de materiais para consumo imediato para esta Edilidade, no mes de maio de 2003 conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/07/2003 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor referente a Serviços Técnicos Especializados de contabilidade publica informatizada, relativo ao mês de Junho/2003, conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/07/2003 | 750.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | GasolinaValor que empenhamos, referente ao fornecimento de combustivel para camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/07/2003 | 450.00 | 00076025586420 | NULL | Valor que empenhamos referente aos seus vencimentos do mes de julho de 2003, da servidora supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00069223025400 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes julho de 2003 do vereador supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes julho de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relatiov ao mes julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00069217092487 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de julho/2003 do vereador supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Presidente, relativo ao mes julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relatiov ao mes julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/07/2003 | 500.00 | 00026256231449 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de seus vencimentos da servidora supra, relativo ao mes de julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | Valor que empenhamos referente aos subsidios do Vereador supra, relativo ao mes julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/07/2003 | 500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Vencimentos e Vantagens FixasValor que empenhamos referente aos seus vencimentos do mes de julho de 2003 do servidor supra, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/07/2003 | 240.00 | 00044745800444 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de seus vencimentos, dos servidor supra, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/07/2003 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpesa e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de julho de 20003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/07/2003 | 240.00 | 00075940302491 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de seus vencimentos, do servidor supra, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos do servidor supra, relativo ao mes de julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/07/2003 | 120.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/07/2003 | 300.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/07/2003 | 175.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que empenhamos referente aos servicos extraordinarios prestados a Tesouraria da Camara no mes de junho de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/07/2003 | 120.00 | 00087427672453 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento de complementaçao salarial 50%, do servidor supra, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/07/2003 | 41.95 | 01354636000102 | NULL | Valor que empenhamos referente a assinatura dos servicos de internet nos meses de julho de 2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes julho de 2003 do vereador supra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes julho de 2003,do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que empenhamos, para pagamento de subsidio do vereador supra no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que empenhamos referente aos subsidios do mes de julho de 2003, do vereador supra, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/07/2003 | 46.75 | 00171424000119 | NULL | Valor referente as despesas bancarias na conta 11880 do Banco do Brasil, relativo ao mês de Junho/2003, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/07/2003 | 222.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de julho de 2003, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/07/2003 | 55.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de julho/2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/07/2003 | 110.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que empenhamos referente aos serviços de implantação de sistemas e outros aplicativos no computador da Camara Municipal de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/07/2003 | 200.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 15 e 23 de julho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/07/2003 | 200.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 15 e 23 de julho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/07/2003 | 200.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 15 e 23 de julho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/07/2003 | 200.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 15 e 23 de julho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente a tres diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 08, 15 e 23 de julho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/07/2003 | 200.00 | 00014647753468 | NULL | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 15 e 23 de julho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/07/2003 | 200.00 | 00050381814491 | NULL | Valor que empenhamos referente a duas diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 15 e 23 de julho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/07/2003 | 150.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | Valor que empenhamos referente a uma e meia diarias, de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 15 e 23 de julho, representando esta Camara, junto a diversos orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/07/2003 | 461.80 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para esta Edilidade, nos meses de junho e julho de 2003, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/07/2003 | 87.00 | 04255047000157 | NULL | Valor que empenhamos refereente aos serviços de fornecimento de materiais para consumo imediato para esta Edilidade, no mes de junho de 2003 conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/08/2003 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor referente a Serviços Técnicos Especializados de contabilidade publica informatizada, relativo ao mês de Julho/2003, conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/08/2003 | 660.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor referente ao reembolso das despesas com pagamento de co-participação com os serviços de organização e administração de apoio a festa da Galera da Rua Epitácio Pessoa, conforme recibos emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/08/2003 | 374.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | GasolinaValor que empenhamos, referente ao fornecimento de combustivel para camara municipal, conforme nf 015902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/08/2003 | 3824.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos para pagamento referente ao INSS - Parte Patronal, relativo ao mes de Julho de 2003, conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/08/2003 | 57.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente aos encargos financeiros com multa e juros, referente ao recolhimento do INSS parte patronal e segurados, inerentes ao mes de julho de 2003, confor me guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/08/2003 | 200.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que empenhamos, referente a duas diárias por viagem efetuadas para João Pessoa, para tratar de assunto de interesse do Poder Legislativo Municipal, conforme recibo em anexo.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/08/2003 | 1300.00 | 00003077275481 | NULL | Valor que empenhamos referente a locação do veiculo Chevrolet. Astra, para ficar a disposição da presidência da Camara Munic.de Aroeiras, durante o mes de Agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/08/2003 | 2710.00 | 00044745800444 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/08/2003 | 15500.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Agosto de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/08/2003 | 606.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Agosto de 2003, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/08/2003 | 16.00 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.DE TELECOMUNICACOES | Valor que empenhamos, referente ao consumo de telefone, relativo ao mês de Agosto de 2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/08/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de água desta Câmara, relativo ao meses de Julho de 2003, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/08/2003 | 41.95 | 01354636000102 | NULL | Valor que empenhamos referente a assinatura dos servicos de internet no mes de Agosto de 2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/08/2003 | 3824.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos para pagamento referente ao INSS - Parte Patronal, relativo ao mes de Agosto de 2003, conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/08/2003 | 160.00 | 04255047000157 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de materiais de expediente e limpeza no mes de Agosto de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/08/2003 | 420.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/08/2003 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpesa e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/08/2003 | 2298.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Micro e microcomputadoresValor que empenhamos, conforme nota fiscal. 00310 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/08/2003 | 290.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para esta Edilidade, no mes de agosto de 2003, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/08/2003 | 120.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos, referente aos servicos de vigilancia e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/08/2003 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor referente a Serviços Técnicos Especializados de contabilidade publica informatizada, relativo ao mês de Agosto/2003, conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/08/2003 | 41.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente as despesas bancarias, debitadas na conta corrente 11.880 do Banco do Brasil no mes de Agosto de 2003 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/08/2003 | 36.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Agosto/2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/09/2003 | 1500.00 | 03321757000175 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços de confecção de uma placa Legislativa, para esta Camara Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/09/2003 | 294.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente aos serviços prestados de capinagem, jardinagem e limpeza total no terreno, da Câmara Municipal de Aroeiras, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/09/2003 | 110.82 | 00065760760459 | NULL | Valor que empenhamos, referente a gratificação extra-ordinária concedida ao senhor em epígrafe, referente ao mes de agosto de 2003, conforme documentos em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/09/2003 | 773.75 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | GasolinaValor que empenhamos, referente ao fornecimento de combustivel para camara municipal, conforme nf 028604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/09/2003 | 460.00 | 03560615000160 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para nossos Vereadores e Funcionarios desta Edilidade, quando em visita a Sessão na Câmara Municipal da Cidade de Gado Bravo, no mes de setembro de 2003, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/09/2003 | 421.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente a serviços extraordinários durante as realizações das convenções partidárias, no plenário desta Câmara, nos dias 07, 14, 21 e 28 do mes de setembro de 2003. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/09/2003 | 102.52 | 40947905000198 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para o Presidente desta Edilidade e assessores, quando em viagem para a cidade de Campina Grande, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/09/2003 | 119.23 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.DE TELECOMUNICACOES | Valor que empenhamos, referente as despesas com telefone referente ao mes de setembro de 2003, linha 396-1323, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/09/2003 | 500.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para esta Edilidade, por ocasião da visita de representantes da Justiça Estadual e Federal a esta Câmara municipal, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/09/2003 | 28.49 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeicao ao Presidente da Camara Municipal de Aroeiras, quando em viagem na capital do estado, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente a 02(duas) diárias, referente a viagem efetuada para a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Câmara, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/09/2003 | 100.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que empenhamos, referente a diária com viagem para João Pessoa, na qualidade de Diretor, para tratar de assuntos ligados a esta Câmara Municipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/09/2003 | 236.84 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/09/2003 | 100.00 | 00050381814491 | NULL | Valor que empenhamos, referente a uma diaria para a cidade de João Pessoa, em visita a Assembleia Legislativa do Estado, acompanhando o Presidente desta Casa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/09/2003 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que empenhamos, referente a diária com viagem para João Pessoa, como membro desta Câmara Municipal, acompanhando o Presidente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/09/2003 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Setembro de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/09/2003 | 2710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de Setembro de 2003, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/09/2003 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpesa e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/09/2003 | 84.74 | 01354636000102 | NULL | Valor que empenhamos referente a assinatura dos servicos de internet no mes de setembro de 2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/09/2003 | 28.71 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.DE TELECOMUNICACOES | Valor que empenhamos, referente ao consumo de telefone, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/09/2003 | 51.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Setembro/2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/09/2003 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de água desta Câmara, relativo ao meses de Agosto de 2003, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/09/2003 | 683.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Setembro de 2003, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/09/2003 | 300.00 | 70059282000188 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços com publicações para a Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/09/2003 | 196.00 | 02780697000196 | NULL | Água MineralValor que empenhamos, referente ao fornecimento de material de consumo, conforme nf. 000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/09/2003 | 350.00 | 01180415000157 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de trofeus para uso nesta Camara, conforme nf. 000683, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/09/2003 | 120.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos, referente aos servicos de vigilancia e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/09/2003 | 1300.00 | 00003077275481 | NULL | Valor que empenhamos referente a locação do veiculo Chevrolet. Astra, para ficar a disposição da presidência da Camara Munic.de Aroeiras, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/09/2003 | 200.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para esta Edilidade, no mes de setembro de 2003, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/09/2003 | 210.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que empenhamos referente aos servicos extraordinarios prestados a Tesouraria da Camara no mes de agosto de 2003, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/09/2003 | 39.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente as despesas bancarias, debitadas na conta corrente 11.880 do Banco do Brasil no mes de Setembro de 2003 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/10/2003 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor referente a Serviços Técnicos Especializados de contabilidade publica informatizada, relativo ao mês de Setembro/2003, conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/10/2003 | 226.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | Formulario ContinuoLivros de Ata, de Ponto e de ProtocoloPapelValor que empenhamos, referente ao material para escritorio, conforme nf. anexa numero 001885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/10/2003 | 80.00 | 04255047000157 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de material de expediente, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/10/2003 | 742.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | GasolinaValor que empenhamos, referente ao fornecimento de combustivel para camara municipal, conforme nf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente a serviços extraordinários durante as realizações das convenções partidárias, no plenário desta Câmara, nos dias 06, 13, 22 e 30 do mes de setembro de 2003. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/10/2003 | 650.00 | 00085363006715 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao contrato de prestação de serviços, para esta Câmara Municipal, durante os festejos da Festa de Padroeira da localidade de Uruçú, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/10/2003 | 25.00 | 00919855000110 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços de restauração fotografica dos antigos Presidentes desta casa, conforme nota fiscal 006398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/10/2003 | 100.00 | 04255047000157 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de material de expediente, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/10/2003 | 220.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para esta Edilidade, em secções extras no mes de setembro de 2003, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/10/2003 | 425.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de Outubro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/10/2003 | 180.00 | 00026256231449 | NULL | Valor que empenhamos, referente a tres (03) Diarias, em virtudes de viagens efetuadas para a Cidade de João Pessoa, para resolver problemas desta Câmara Municipal, junto aos órgãos públicos da Capital, nos dias 18, 25 e 30 de setembro , conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/10/2003 | 120.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que empenhamos, referente a duas (02) Diarias, em virtudes de viagens efetuadas para a Cidade de João Pessoa, para resolver problemas desta Câmara Municipal, junto aos órgãos públicos da Capital, nos dias 08 e 29 de setembro , conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/10/2003 | 120.00 | 00044745800444 | NULL | Valor que empenhamos, referente a duas (02) Diarias, em virtudes de viagens efetuadas para a Cidade de João Pessoa, para resolver problemas desta Câmara Municipal, junto aos órgãos públicos da Capital, nos dias 08 e 29 de setembro , conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/10/2003 | 370.00 | 09305509000117 | NULL | Valor que empenhamos, referente a aquisição de materiais adquiridos para esta Câmara, conforme nota fiscal 001360, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/10/2003 | 300.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que empenhamos referente a tres diárias, referente a viagens efetuadas para João Pessoa, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/10/2003 | 350.00 | 70059282000188 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços com publicações para a Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/10/2003 | 2710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de Outubro de 2003, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/10/2003 | 340.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que empénhamos, referente ao fornecimento de materiais de informática utilizados no escritório desta Câmara, conforme nota fiscal nº 003815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/10/2003 | 79.57 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Outubro/2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/10/2003 | 8.04 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.DE TELECOMUNICACOES | Valor que empenhamos, referente ao consumo de telefone, relativo ao mês de Outubro de 2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/10/2003 | 541.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Outubro de 2003, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/10/2003 | 120.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos, referente aos servicos de vigilancia e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/10/2003 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpesa e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/10/2003 | 425.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de Outubro de 2003, saldo de contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/10/2003 | 315.79 | 00058173471487 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços de manutenção dos veículos da Câmara Municipal de Aroeiras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/10/2003 | 530.00 | 00021971625434 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços junto a comissão Especial de eleboração dos Símbolos do Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/10/2003 | 1039.00 | 04050370000194 | Josefa do Nascimento Barbosa - Madereira Santo Antônio | Valor que empenhamos, referente aos materias de consrução e louça sanitária aplicado na Câmara Municipal de Aroeiras conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/10/2003 | 3939.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos para pagamento referente ao INSS - Parte Patronal, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/10/2003 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor referente a Serviços Técnicos Especializados de contabilidade publica informatizada, relativo ao mês de outubro/2003, conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/10/2003 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Outubro de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/10/2003 | 2164.85 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios na defesa e acompanhamento da reclamação trabalhista promovida por Jose Normando Vieira, contra esta Câmara municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/11/2003 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente a complementação de parte da folha de pagamento do mes de setembro de 2003, que ora regularizamos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/11/2003 | 87.00 | 02780697000196 | NULL | Água MineralValor que empenhamos, referente ao fornecimento de material de consumo, conforme nf. 000010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/11/2003 | 526.32 | 00004471911449 | NULL | Valor que empenhamos, referentes aos serviços prestados, com animação e apresentação, durante a festa da padroeira da Cidade de Aroeiras, no mes de Outubro de 2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/11/2003 | 168.00 | 02780697000196 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de material de consumo, conforme nf. 0015997em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/11/2003 | 120.00 | 00044745800444 | NULL | Valor que empenhamos, referente a duas diárias, por motivo de viagens a cidade de João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/11/2003 | 2655.00 | 24217945000128 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos materiais de consumo, para uso administrativo, conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/11/2003 | 204.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que empenhamos, referente a aquisição de materiais de merchedising para esta Camara Municipal, conforme nota fiscal 005428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/11/2003 | 300.00 | 04255047000157 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de material de expediente, limpesa e conservação , conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/11/2003 | 500.00 | 00083527451153 | NULL | Valor que empenhamos referente ao reembolso dos servicos de organização, digitação, apuração, finalização, confecção e envio da GFIP desta Camara Municipal, junto a CEF, ano base de 2003. conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/11/2003 | 1000.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos, referente a parte do fornecimento de combustiveis do mes de setembro de 2003 e parte do mes de outubro de 2003, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/11/2003 | 120.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente a uma diária, quanto em viagem para a cidade de João Pessoa, a serviço desta Camara Municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/11/2003 | 117.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que empenhamos, referente a aquisição de materiais de merchedising para esta Camara Municipal, conforme nota fiscal 005434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/11/2003 | 41.95 | 01354636000102 | NULL | Valor que empenhamos referente a assinatura dos servicos de internet no mes de Novembro de 2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/11/2003 | 541.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Novembro de 2003, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/11/2003 | 8.04 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.DE TELECOMUNICACOES | Valor que empenhamos, referente ao consumo de telefone, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/11/2003 | 68.21 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/11/2003 | 4015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de Novembro de 2003 e 1a.Parcela do 13º. Salário , conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/11/2003 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Novembro de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/11/2003 | 180.00 | 00044745800444 | NULL | Valor que empenhamos, referente a três diárias, por motivo de viagens a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interresse desta Camara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/11/2003 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor referente a Serviços Técnicos Especializados de contabilidade publica informatizada, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/11/2003 | 350.00 | 70059282000188 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços com publicações para a Camara Municipal de Aroeiras, conforme nf. 00631, anexo, referente ao complemento dos empenhos 348 e 366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/11/2003 | 230.00 | 03560615000160 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de refeições para nossos Vereadores e Funcionarios desta Edilidade, no mes de outubro de 2003, nota fiscal 00032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/11/2003 | 120.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos, referente aos servicos de vigilancia e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/11/2003 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpesa e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/11/2003 | 424.74 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de Novembro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/11/2003 | 10.00 | 03560615000160 | NULL | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de uma refeição para os funcionarios da Secop, que efetuaram os serviços com o balancete no mes de outubro de 2003, conforme nf. 00028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/11/2003 | 84.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente as despesas bancarias no mes de Novembro de 2003, conforme extrato do Banco do Brasil... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/11/2003 | 265.00 | 00030255864434 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços de transporte para troca de longarinas das cadeiras desta Camara Municipal, junto a empresa Off Shoping, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/12/2003 | 2100.00 | 04300280000104 | NULL | Valor que empenhamos referente aos serviços prestados durante a festa em homenagem ao Cinquentenário da Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/12/2003 | 1.00 | 02780697000196 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de material de consumo, conforme nf. 000010 (complemento) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/12/2003 | 560.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos, referente a parte do fornecimento de combustiveis do mes de novembro de 2003 , conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/12/2003 | 394.74 | 00003438117401 | Maglize do S. Clementino de Melo | Valor que empenhamos referente aos serviços de decoração durante as comemorações do cinquentenário da Camara Munic.de Aroeiras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/12/2003 | 370.00 | 09305509000117 | NULL | Valor que empenhamos, referente a aquisição de materiais para comemoração do cinquentenário da Câmara Municipal de Aroeiras, conforme documentos, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/12/2003 | 1370.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos para pagamento de fornecimento de alimentos na solenidade de comenoração do cinquentenário da Câmara Municipal de Aroeiras no mes de dezembro de 2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/12/2003 | 122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos servicos de xerox para esta Camara Municipal. conforme documentos em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/12/2003 | 425.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de Dezembro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/12/2003 | 4115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de Dezembro de 2003 e 2a.Parcela do 13º. Salário , conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/12/2003 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Dezembro de 2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/12/2003 | 263.16 | 00085436771491 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços de sonorização, em virtude da solenidade do cinquentenário da Câmara Municipal de Aroeiras, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/12/2003 | 1531.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento das gratificações de diversos servidores, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/12/2003 | 589.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - WILTON PLACAS | Valor que empenhamos, referente aos serviços de confecção de uma placa comemotiva do cinquentenario da Camara Municipal de Aroeiras, conforme nf. 00243. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/12/2003 | 240.00 | 03967933000140 | SINALIZARTE - JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | Valor que empenhamos, referente aos serviços de confecção de faixas comemotiva do cinquentenario da Camara Municipal de Aroeiras, conforme nf. 00115(parte). em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/12/2003 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente as despesas bancarias, debitadas na conta 11.880 desta Câmara Municipal conforme extrato Bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/12/2003 | 425.00 | 00067543707420 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços de pintura interna , na Câmara Municipal de Aroeiras, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/12/2003 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpesa e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/12/2003 | 240.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos, referente aos servicos de vigilancia e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/12/2003 | 0.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente as despesas com xerox, junto ao Banco do Brasil conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
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Última atualização: 10/06/2024