| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2003 | 80.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS E ARTIFICIOS PARA ABRI LHATAR AS FESTIVIDADES DE POSSE DA MESA DIRE TORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2003 | 500.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVELACAO DE 34 FOTOGRAFIAS E 02 FILMAGENS POR OCASIAO DA REALIZACAO DA MISSA DE ACAO DE GRACA E DAS SOLENIDADES DE POSSE DA NOVA MESA LEGISLATIVA PARA O BIENIO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 54.94 | 33000118001221 | TELAMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM FAVOR DA TELEMAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2003 | 165.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS HP COLOR E HP BLACK DESTINADOS A IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATI- VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2003 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PO- DER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO E TRANSMISSAO POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DE POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2003 | 100.00 | 00080632939400 | JOSE VANDERLEI FIDELIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJA POR OCASIAO DA REALIZACAO DA MISSA DE ACAO DE GRACAS DE POSSE DA NOVA MESA DIRETO- RA BIENIO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LE GISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ES TE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JA NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2003 | 12460.00 | 00018869408434 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DES- TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2003 | 100.00 | 00005034354497 | ALAN SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANI ZACAO DA IGREJA POR OCASIAO DA MISSA DE POS- SE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL BIENIO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2003 | 2200.00 | 00003405972400 | ALMIR SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA USA DA MARCA XEROX 5009, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2003 | 155.00 | 00093064829491 | FRANCISCO DE ASSIS HERMINIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 1000 SALGADINHOS, DESTINADOS A FESTA DE SOLENIDA- DE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNI- CIPAL PARA O BIENIO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2003 | 390.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEI- COES E LANCHES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA A MESA DIRETORA E ASSESSORES, QUANDO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS SERVICOS LEGISLA- TIVOS DA NOVA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2003 | 900.00 | 04488207000108 | BRISA BAR/MARIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE JANTA- RES SERVIDO AS AUTORIDADES CONVIDADAS QUE PAR TICIPARAM DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRE TORA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O BIENIO 2003 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2003 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE A GUA POTAVEL DURANTE O MES DE JANEIRO DESTINA- DA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2003 | 796.00 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSUMIDO PELO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CA- SA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/02/2003 | 9.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - TX.BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE TAXAS BANCARIAS, REALIZADA DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/02/2003 | 14700.00 | 99999999999999 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREA-DORES,DESTA CASA LEGISLATIVOA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/02/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTEPODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2003 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE PO-DER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2003 | 141.09 | 33000118001221 | TELAMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2003 | 263.38 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA CELULAR MOVEL,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DO EXER-CICIO DE 2002 E JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/02/2003 | 1225.00 | 03530726000124 | ARMARINHO E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS C/AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARAMUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2003 | 171.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO A-NO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2003 | 700.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIALGRAFICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2003 | 120.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA CO-PIADORA XEROX, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO COMPLEMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2003 | 300.00 | 01378662000162 | PR.COM.DE PROD.PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTIPRAXIS 201, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS COMPLETA EPOLIMENTO REALIZADA NO VEICULO DE PROPRIEDADE DES-TA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2003 | 854.10 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO SIENA, PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2003 | 42.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA TRA-TADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2003 | 265.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAODE REFEICOES E LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERAN-TES, DESTINADOS A MESA DIRETORA E ASSESSORES, QUANDO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2003 | 60.00 | 00002409223443 | SERGIO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL, QUE SERVE COMOGARAGEM DO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/03/2003 | 75.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE UMA BATERIA 29, 01 CAPA E 01 CARREGADOR DE CARRO, DESTINADOS AO APARELHO CELULAR,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/03/2003 | 120.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 CARIM-BOS AUTOMATICO, DESITNADOAS A ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVOCOM ESCACELAMENTO DE TODA DOCUMENTACAO, PERTENCEN-TE AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/03/2003 | 50.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUI-NA DE CALCULAR ELETRONICA, PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/03/2003 | 710.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS (JOELSON A.BULHOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MADEIRA, LAMINA CEDRO EXTRA E COM-PENSADO DE COPAIBA, DESTINADOS A CONFECCAO DE PRA-TELEIRAS DESTINADOS A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/03/2003 | 964.80 | 09164849000175 | ARMAZEM SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPINTURA DESTINADOS A REMODELACAO E MELHORAMENTOSDAS SALAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/03/2003 | 556.80 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS PARA CONFECCAO DECORTINAS E FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/03/2003 | 30.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIASDAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERTEN-CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/03/2003 | 280.00 | 00003139588402 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 PRATELEIRAS DESTINADOS AO ARQUIVO PARA ORGANIZACAO DE TODADOCUMENTACAO PERTECENTE AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/03/2003 | 200.00 | 00048649147453 | JOSE CASSIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E IM-PLANTACAO DE PISO EM CERAMICA NO COMODO PARA FUN-CIONAMENTO DO ARQUIVO PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DASATIVIDADES LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2003 | 930.00 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTEA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2003 | 14700.00 | 99999999999999 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODERLEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2003 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/03/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/03/2003 | 275.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES ELANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES,DESTINADOS AMESA DIRETORA E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVOQUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2003 | 40.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL, QUE SERVE COMO GARAGEM DOVEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO REALIZADASNO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2003 | 73.30 | 00008287546400 | SEVERINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CORTI-NAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/03/2003 | 300.00 | 03019421000152 | SUPERMERCADO UNIBOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/03/2003 | 80.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO REABASTECIMENTO DO CARTUCHO DE TONER 5009 DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA PERTECENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/03/2003 | 46.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAPELA CAGEPA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/04/2003 | 366.00 | 00084102691472 | LUIS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E ELABORACAO DA GFIP DOS SERVIDORES EAGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/04/2003 | 60.00 | 00001380410401 | OZENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZI-NHA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/04/2003 | 290.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DES TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/04/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA BORBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. VEREADOR DESTA CASA LE GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2003 | 13650.00 | 99999999999999 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2003 | 3680.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2003 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA AS SESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO,RE FERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2003 | 2900.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORM.BRAS. DE PESQ.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA LEGISLATIVA DA MESA DIRETORA 2003/2004, 01 (UM) QUADRO PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA E 08 (OITO) PLACAS INFORMATIVAS PARA AS SALAS ADMINISTRATIVAS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2003 | 468.20 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEI COES E LANCHES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A MESA DIRETORA E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE MARCO A 20 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/04/2003 | 77.82 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/04/2003 | 25.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/04/2003 | 62.88 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/04/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/04/2003 | 1201.15 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES TINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/04/2003 | 40.00 | 00034971610472 | MIRAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE SERVE COMO GARAGEM DO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO DO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARCO A 22 DE ABRIL DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/04/2003 | 331.38 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERI AIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/04/2003 | 660.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA EXECU-CAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, P/EMISSAO DE BALANCETES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUZIA DE SOUZA FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA PLACA E DO DIS-PLAY DO APRARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2003 | 1407.00 | 00000000000000 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS AO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2003 | 116.56 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DO APA RELHO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/05/2003 | 189.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/05/2003 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COM ESCACELAMENTO DOS DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/05/2003 | 150.00 | 05034580000151 | MASTERCOPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONNER XEROX 5009, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/05/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | ROZIL ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS NA FUNCAO DE VE READOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/05/2003 | 412.00 | 03268200000118 | COPYGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2003 | 13650.00 | 99999999999999 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREA DORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2003 | 3680.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2003 | 1300.00 | 00032795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/05/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGIS LATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCI CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/05/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRES TADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/05/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/05/2003 | 40.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SERVE COMO GARAGEM DO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTE PO DER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/05/2003 | 48.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) LAVA GENS COMPLETAS DO VEICULO FIAT SIENA, PERTEN CENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 21/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/05/2003 | 24.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/05/2003 | 184.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA MENSAL PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2003 | 341.90 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARA CAO DE REFEICOES E LANCHES, ACOMPANHADOS DE RE FRIGERANTES, DESTINADOS A MESA DIRETORA E ASSE SSORES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERI ODO DE 23/04 A 21/05/2003, QUANDO DOS TRABALHO INERENTES AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/05/2003 | 660.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTI NADO A EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/05/2003 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX E DE 01 PLACA FOX MODEM, DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/05/2003 | 1225.00 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES TINADO AO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/05/2003 | 150.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/05/2003 | 75.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANU TENCAO E TROCA DA FONTE E DA PLACA MODEM DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/06/2003 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TODA DOCU-MENTACAO CONTABIL (GUIAS DE RECEITA E DESPESAS, NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS ETC.) REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/06/2003 | 23.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/06/2003 | 103.16 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICA DE APARELHO CELULAR PERTEN-CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/06/2003 | 226.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/06/2003 | 650.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/06/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | ROZIL ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/06/2003 | 80.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA NAMAQUINA XEROX 5009, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2003 | 13650.00 | 99999999999999 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2003 | 3680.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLA-TIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2003 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DES-TE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAA ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO PUBLICITA-RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2003 | 40.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL QUE SERVE COMO GARAGEM DO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS COMPLETA REALIZADAS NO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 24 DE MAIO A20 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2003 | 105.66 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI-DA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2003 | 660.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E BA-LANCETES MENSAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2003 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA DOCUMENTA-CAO CONTABIL, GUIAS DE RECEITA E DESPESAS,NOTAS DEEMPENHO, COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2003 | 456.90 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, A MESA DIRETORA E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2003 | 1424.75 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINA-DO AO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2003 | 70.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SUBSTITUICAO DA LAMPADA DE FUSCO DA MAQUINA XE-ROX 5009, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2003 | 432.00 | 09071218000101 | O CAMPEAO DAS BALAS(JOSE NILTON M.LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/06/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSFUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/06/2003 | 315.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRES-SORA HP PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/07/2003 | 132.00 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO MOVEL CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/07/2003 | 150.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/07/2003 | 23.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/07/2003 | 480.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER SOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/07/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/07/2003 | 13650.00 | 99999999999999 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/07/2003 | 3680.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/07/2003 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/07/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSES SORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFE RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/07/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRES TADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/07/2003 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE GUIAS DE RECEI TAS E DESPESAS, NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS PRESTA DOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/07/2003 | 62.03 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/07/2003 | 40.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SERVE COMO GARAGEM DO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTE PO DER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2003 | 72.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/07/2003 | 1418.00 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURAN TE O PERIODO DE 21/06 A 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2003 | 330.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO PARA A EMISSAO DE NOTAS DE EM PENHOS E BALANCETES MENSAIS DESTE PODER LEGIS LATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/07/2003 | 290.00 | 04488207000108 | BRISA BAR/MARIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES OFERECIDAS POR OCASIAO DO ENCONTRO DO PRESIDEN TE JUNTO COM OS VEREADORES, PARA TRATAR DE AS SUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/07/2003 | 970.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE LANCHES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A MESA DIRETORA E ASSESSORES E COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES QUANDO DA REALIZACAO DE SESSOES EXTRAORDINARIAS PARA APROVACAO DE MATERIAS PORESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/07/2003 | 23.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/07/2003 | 5.57 | 33530486003225 | EMBRATEL (EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLA TIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/07/2003 | 451.00 | 09071218000101 | O CAMPEAO DAS BALAS(JOSE NILTON M.LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/07/2003 | 299.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR DIGITAL MARCA MOTOROLA V120, DESTINADO A ESTE PODER LEGIS LATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/07/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/07/2003 | 116.55 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO MOVEL CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/07/2003 | 252.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/07/2003 | 350.00 | 03268200000118 | COPYGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/08/2003 | 30.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA STAM DESTI NADA AO PORTAO DE FERRO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/08/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | ROZIL ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/08/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICI TARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2003 | 12600.00 | 99999999999999 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2003 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSES SORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2003 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GUIAS DE RECEITAS, NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAS DESTA CASA LE GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRES TADAS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2003 | 3680.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/08/2003 | 40.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE SERVE COMO GARAGEM DO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS COMPLETA, REALIZADA NO VEICULO FIAT SIENA PER TENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE 22/07 A 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/08/2003 | 330.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPE NHOS E BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/08/2003 | 78.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/08/2003 | 522.70 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, ACOMPA NHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A MESA DI RETORA E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE 22/07 A 20/08/2003, QUAN DO DOS TRABALHOS INERENTES AS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/08/2003 | 1345.80 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADA AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/08/2003 | 1365.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA LUMINOSA COM 7,0 MTS DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/08/2003 | 351.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS (MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/08/2003 | 35.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS (MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALAN CEAMENTO DO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/08/2003 | 340.00 | 05454462000100 | INNAM-INSTITUTO N.DE ASSES.A MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO XX ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2003, NO SALAO DE CON VENCOES DO XENIUS HOTEL, NA CIDADE DE JOAO PES SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/08/2003 | 26.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/08/2003 | 480.00 | 09071218000101 | O CAMPEAO DAS BALAS(JOSE NILTON M.LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ES TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/08/2003 | 29.53 | 04685801000199 | RECANTO DO PICUI INTERMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR. PRESIDENTE E ASSESSOR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO PELO INNAM NO XENIUS HOTEL EM JOAO PESSOA DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/08/2003 | 33.93 | 04685801000199 | RECANTO DO PICUI INTERMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR. PRESIDENTE E ASSESSOR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO PELO INNAM NO XENIUS HOTEL EM JOAO PESSOA DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/08/2003 | 386.21 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS HOTELEIROS COM HOSPEDAGENS DO SR. PRESIDENTE E ASSESSOR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO PELO INNAM NO XENIUS HOTEL DE 25 A 28 DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/08/2003 | 27.50 | 11902335000111 | CHURRASCARIA FOGO & BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SR. PRESIDENTE E ASSESSOR, QUANDO DO RETORNO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO PELO INNAM NO XENIUS HOTEL EM JOAO PESSOA DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/09/2003 | 200.00 | 04124181000119 | VALDEREDO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE ARACAGI AO DISTRI TO DE CANAFISTULA, ONDE IRA SERVIR DE MATERIAL REIVINDICATORIO AOS EDIS DESTE PODER LEGISLATI VO, QUANDO EM DEFESA DO INTERESSE DO MUNICIPIO E DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/09/2003 | 483.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS (MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/09/2003 | 128.80 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/09/2003 | 458.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/09/2003 | 550.00 | 02579378000117 | ASTEL - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADAS A MAQUINA DE XEROX 5009, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/09/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | ROZIL ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/09/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/09/2003 | 4.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - TX.BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 2.750-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/09/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | ONILDO CAMARA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/09/2003 | 11550.00 | 99999999999999 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/09/2003 | 3680.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS TIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/09/2003 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/09/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSES SORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/09/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTA DOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/09/2003 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GUIAS DE RECEITAS, NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/09/2003 | 330.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/09/2003 | 40.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE SERVE COMO GARAGEM DO VEICULO FIAT SIENA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/09/2003 | 125.66 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/09/2003 | 910.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/09/2003 | 768.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES COM REFRIGE RANTES, DESTINADOS A MESA DIRETORA E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2003, QUANDO DOS TRABALHOS INERENTES AS ATIVIDADES ADMINISTRATI VAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/09/2003 | 1480.00 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADO AO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/09/2003 | 520.00 | 09071218000101 | O CAMPEAO DAS BALAS(JOSE NILTON M.LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS COMPLETAS, REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/09/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/10/2003 | 1000.00 | 00002105142729 | JOSE IVO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A EXE CUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/10/2003 | 391.00 | 05080834000178 | A INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) HD 80GB DE 7200RPM ATA 100 SEAGATE, DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/10/2003 | 130.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) COROA, DESTINADA AO VELORIO FUNEBRE QUANDO DO SEPULTAMENTO DO EX PREFEITO DESTE MUNICIPIO O SENHOR ONILDO DE SOUZA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/10/2003 | 23.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PRE DIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/10/2003 | 198.90 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/10/2003 | 603.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/10/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/10/2003 | 500.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EDICAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA NESTE JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/10/2003 | 289.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/10/2003 | 13650.00 | 99999999999999 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/10/2003 | 3680.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/10/2003 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/10/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSES SORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/10/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/10/2003 | 330.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTI NADO A EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PA TRIMONIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/10/2003 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GUIAS DE RECEITAS, NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CASA LE GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/10/2003 | 40.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE SERVE COMO GARAGEM DO VEICULO FIAT SIENA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/10/2003 | 48.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/09 A 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/10/2003 | 334.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/10/2003 | 120.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DO HD DO COMPUTADOR DESTA CASA LEGIS TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/10/2003 | 1380.00 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADO AO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 21/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/10/2003 | 600.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEI COES E LANCHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A MESA DIRETORA E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLA TIVO, DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 21/10/2003, QUANDO DOS TRABALHOS INERENTES AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/10/2003 | 320.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E TRANSMI SSAO EM VEICULO CARRO DE SOM DAS SESSOES ITINE RANTES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/10/2003 | 64.68 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN TOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO DIA 23/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/10/2003 | 497.70 | 09071218000101 | O CAMPEAO DAS BALAS(JOSE NILTON M.LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/10/2003 | 200.00 | 09380692000115 | PALACIO DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TAPE-DECK TECHIGS, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/10/2003 | 1425.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/10/2003 | 300.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS PLASTICAS BRANCA COM BRACO VERONA GARDEN E 01 (UMA) MESA PLASTICA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/10/2003 | 48.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 96 METROS DE CORDA DE SEDA 80MM PARA SERVIR DE CORDAO DE ISOLAMENTO DAS SESSOES ITINERANTES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/10/2003 | 1600.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/10/2003 | 176.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA A CONFECCAO DE GAM BIARRA PARA AS REALIZACOES DAS SESSOES ITINERAN TES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/11/2003 | 300.00 | 00084102691472 | LUIS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS ENCAR GOS SOCIAIS E ELABORACAO DA GFIP DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFE RENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/11/2003 | 1050.00 | 00015424669468 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/11/2003 | 302.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA CA SA LEGISLATIVA VEICULADA POR ESTE JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/11/2003 | 13650.00 | 00018869408434 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/11/2003 | 3680.00 | 00076036367449 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/11/2003 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/11/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/11/2003 | 330.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/11/2003 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GUIAS DE RECEITAS, NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CASA LE GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/11/2003 | 40.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SERVE COMO GARAGEM DO VEICULO FIAT SIENA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/11/2003 | 48.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO FIAT SIENA DESTE PODER LE GISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 20/11/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/11/2003 | 23.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/11/2003 | 284.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/11/2003 | 398.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/11/2003 | 220.28 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/11/2003 | 1405.00 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/11/2003 | 265.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/11/2003 | 262.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 11/1997 A 05/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/11/2003 | 495.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES E REFEICOES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTI NADOS A MESA DIRETORA E ASSESSORES DESTE PODER LE GISLATIVO, QUANDO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATI VOS REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/11/2003 | 110.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT SIENA DESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/11/2003 | 960.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E DIVUL GACAO EM VEICULO CARRO DE SOM DAS SESSOES ITI NERANTES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO POR ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/12/2003 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/12/2003 | 14700.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONZAGA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/12/2003 | 3680.00 | 00076036367449 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA CASA LEGISLA-TIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/12/2003 | 750.00 | 05292246000106 | LEAL ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/12/2003 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS, NA EMISSAO DE GUIAS DE RE-CEITAS, NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS DE PAGAMENTOS EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/12/2003 | 330.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E BA-LANCETES MENSAIS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/12/2003 | 40.00 | 00034971610472 | MIRIAN DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL, QUE SERVE DE GARAGEM DO VEI-CULO SIENA, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/12/2003 | 48.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETASREALIZADAS NO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERIODO DE 20 DE NOVEMBROA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/12/2003 | 310.30 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE LINHA CELU-LAR, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/12/2003 | 76.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS DE LINHA CON-VENCIONAL, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/12/2003 | 26.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA PELO CONSUMO D'AGUA REALIZADA POR ESTACASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/12/2003 | 242.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/12/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | LUCIA MONICA DE ARAUJO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO DE-CIMO TERCEIRO (13§) SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/12/2003 | 91.60 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SR.PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO DA PARTI-CIPACAO DA REUNIAO DAS COMISSOES PERMANENTE, PARAELABORACAO DE PARECERES SOBRE OS PROJETOS DE LEIQUE TRAMITAVAM NESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/12/2003 | 600.00 | 09071218000101 | O CAMPEAO DAS BALAS(JOSE MILTON M.LEITE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERI -AIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/12/2003 | 700.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEL SER-VIDA AOS SRS. VEREADORES, ASSESSORES, IMPRENSA ECONVIDADOS, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO REALI-ZADA PELO PELO PODER LESGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/12/2003 | 1005.00 | 03303268000271 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADASAO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024