| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 25/01/2024 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS), ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00002 | 25/01/2024 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISCOLORIDAS (10 UNID) - PERIODO:JANEIRO DE 2024, CONF DISPENSA32/2023, ART 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0047/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00003 | 25/01/2024 | 75950.00 | 75950.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISMONOCROMATICAS (310 UNID) - PERIODO: JANEIRO DE 2024, CONFDISPENSA 32/2023, ART. 24, IV,DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0048/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00004 | 25/01/2024 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC - PERIODO: JANEIRO DE 2024 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021. | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DESUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AMBITO DA 2 SRPC E DELEGACIAS SECCIONAIS VINCULADAS. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DESUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AMBITO DA 2 SRPC E DELEGACIAS SECCIONAIS VINCULADAS. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DESUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AMBITO DA 2 SRPC E DELEGACIAS SECCIONAIS VINCULADAS. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 29/01/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DESUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AMBITO DA 2 SRPC E DELEGACIAS SECCIONAIS VINCULADAS. | 00000833937499 | GIUSEPE FERREIRA SALVINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 29/01/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DESUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AMBITO DA 2 SRPC E DELEGACIAS SECCIONAIS VINCULADAS. | 00008854889466 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 29/01/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DESUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AMBITO DA 2 SRPC E DELEGACIAS SECCIONAIS VINCULADAS. | 00011212555406 | DIEGO PADILHA DA CRUZ MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 29/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00014 | 30/01/2024 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: JANEIRO DE 2024, CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023 | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00015 | 30/01/2024 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NODIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 - EXTRATOS DE CONTRATOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00016 | 30/01/2024 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01, 05, 07,08, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023 - EXTRATOS DE CONTRATOS, AVISO DE PREGAO, TERMO DE RATIFICACAO, TERMO DE AUTORIZACAO DE ADESAO A ARP E AVISO DE CANCELAMENTO DE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A BOQUEIRAO-PB, A FIMDE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A BOQUEIRAO-PB, A FIMDE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A BOQUEIRAO-PB, A FIMDE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BOQUEIRAO-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BOQUEIRAO-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BOQUEIRAO-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BOQUEIRAO-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 30/01/2024 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BAYEUX-PB,A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BAYEUX-PB,A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 30/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BAYEUX-PB,A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 30/01/2024 | 12503.91 | 12503.91 | VALOR EMPENHADO REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - DANIEL SALES, ALEXANDRE MAGNO, ANDRE RICARDOJPA/RJ/JPA E JOCELIO LEITE (RJ/JPA), CONF ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECOS 016/2023, ORIUNDA DO PREGAO 007/2023 - CONTRATO 0064/2023 | 34140729000185 | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00010443390630 | ANDRE RICARDO DE MACEDO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004476062474 | ELTON LUIS VINAGRE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00009694361494 | CINDY MARKUS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00011009646494 | ERISNANDES NOBREGA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 30/01/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BAYEUX/PB,A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BAYEUX/PB,A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004827565430 | ANA PAULA RODRIGUES MASCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BAYEUX/PB,A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BAYEUX/PB,A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 30/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 31/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A BOQUEIRAO-PB, A FIMDE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 31/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A BOQUEIRAO-PB, A FIMDE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 31/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A BOQUEIRAO-PB, A FIMDE CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE BUSCAR MATERIAIS, AGUA E DOCUMENTOS PARA DELEGACIA | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE BUSCAR MATERIAIS E GARRAFOES DE AGUA PARA DELEGACIA | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB A PATOS-PB,A FIM DE CONDUZIR PRESOS | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB A PATOS-PB,A FIM DE CONDUZIR PRESOS | 00002466160404 | VALDIMAR CHAVES FIRMINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO | 00051902192400 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO | 00002130511414 | JOSE IZAU LUCENA DE AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS E DOCUMENTOS | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00068 | 31/01/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 21DSPC-SOLANEA/PB | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00069 | 31/01/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 21DSPC-SOLANEA/PB | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00070 | 31/01/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 12DSPC-ESPERANCA/PB | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA ORENGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00071 | 31/01/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 12DSPC-ESPERANCA/PB | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA ORENGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00072 | 31/01/2024 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 3SRPC- PATOS/PB | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00073 | 31/01/2024 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 3SRPC- PATOS/PB | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00074 | 31/01/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 17DSPC-ITAPORANGA/PB | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PRINCESA ISABEL/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00076 | 31/01/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 17DSPC-ITAPORANGA/PB | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PRINCESA ISABEL/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00078 | 31/01/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 23DSPC-JUAZEIRINHO/PB | 00088489760420 | ED ALISON LOPES GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00079 | 31/01/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 23DSPC-JUAZEIRINHO/PB | 00088489760420 | ED ALISON LOPES GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PRINCESA ISABEL/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 31/01/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00087 | 31/01/2024 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 18DSPC-CATOLE DO ROCHA/PB | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00088 | 31/01/2024 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 18DSPC-CATOLE DO ROCHA/PB | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00089 | 31/01/2024 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 1DSPC- JOAO PESSOA/PB | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00090 | 31/01/2024 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 1DSPC- JOAO PESSOA/PB | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 31/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A BOM SUCESSO/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A BOM SUCESSO/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE. | 00070229136419 | DAVID DE SANT ANA GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ENCONTRODE CADAVER. | 00096397454487 | ALEX DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ENCONTRODE CADAVER. | 00010344455459 | JOSE GINETOM DA SILVA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A NOVA FLORESTA/PB, A FIM DE REALIZAREXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00008919613486 | MARINA BURITY MOURA DE MOURA NAPY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A NOVA FLORESTA/PB, A FIM DE REALIZAREXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00096397454487 | ALEX DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BARAUNA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ENCONTRO DE CADAVER. | 00011176249436 | NATHALIA BARBOSA NEVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BARAUNA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ENCONTRO DE CADAVER. | 00005279041475 | BRUNO AGRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUITE/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS DE CONSTATACAO DE DANOS EM PROPRIEDADE PUBLICA. | 00011176249436 | NATHALIA BARBOSA NEVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUITE/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS DE CONSTATACAO DE DANOS EM PROPRIEDADE PUBLICA. | 00005279041475 | BRUNO AGRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 31/01/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A MANAIRA/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A MANAIRA/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARA A REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00075335263415 | EDVALDO EURICO DO REGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 01/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SUME/PB, AFIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 01/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SUME/PB, AFIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE. | 00081579799515 | PEDRO COSTA BARRETO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 01/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A POMBAL/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 01/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A POMBAL/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 01/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A POMBAL/PB E OUTROS MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 01/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRAFEGO COM VITIMA. | 00006080549417 | FERNANDO SANTANA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 01/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRAFEGO COM VITIMA. | 00070229136419 | DAVID DE SANT ANA GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 01/02/2024 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, A FIM DE REPRESENTAR O DELEGADO GERAL EM EVENTO DE MUDANCA DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00117 | 01/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 7DSPC- MAMANGUAPE/PB | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00118 | 01/02/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 7DSPC- MAMANGUAPE/PB | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00119 | 01/02/2024 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 16DSPC-PRINCESA ISABEL/PB | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00120 | 01/02/2024 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 16DSPC-PRINCESA ISABEL/PB | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 01/02/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, A FIM DE CONDUZIR VIATURA E AUTORIDADE QUE, POR DETERMINACAO DA DELEGACIA GERAL, O DELEGADO SECCIONAL IRA REPRESENTAR O DELEGADO GERAL NA PASSAGEM DO CENTRO DECOMANDO MILITAR DO NORDESTE. | 00005584391441 | FREDERICO JORGE DE BRITO PEREIRA GUIMARA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 01/02/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 2SRPC- CAMPINA GRANDE/PB | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00123 | 01/02/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 2SRPC- CAMPINA GRANDE/PB | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00124 | 01/02/2024 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 8DSPC- GUARABIRA/PB | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00125 | 01/02/2024 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 8DSPC- GUARABIRA/PB | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 02/02/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 20DSPC-CAJAZEIRAS/PB | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00127 | 02/02/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 20DSPC-CAJAZEIRAS/PB | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00128 | 03/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 15DSPC-PATOS/PB | 00002542895414 | JOSEANE LEITE FORMIGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00129 | 03/02/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 15DSPC-PATOS/PB | 00002542895414 | JOSEANE LEITE FORMIGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Coordenacao das Delegacias da Mulher - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 03/02/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS COORDEAM-PB | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00131 | 03/02/2024 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS UNINTELPOL | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00132 | 03/02/2024 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS UNINTELPOL | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Coordenacao das Delegacias da Mulher - COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00133 | 03/02/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS COORDEAM-PB | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00134 | 03/02/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 24DSPC-SAPE/PB | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00135 | 03/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 24DSPC-SAPE/PB | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00136 | 03/02/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 10DSPC-CAMPINA GRANDE/PB | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00137 | 03/02/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 10DSPC-CAMPINA GRANDE/PB | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00138 | 03/02/2024 | 4400.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REF A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR CAMINHAO-PIPA, CONF DISPENSA 43/2023, ART. 75, II,DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 70/2023 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00139 | 05/02/2024 | 940.00 | 940.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024- EXTRATOS DE CONTRATOS E EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00140 | 06/02/2024 | 75950.00 | 75950.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISMONOCROMATICAS (310 UNID) - PERIODO: FEVEREIRO DE 2024, CONF DISPENSA 32/2023, ART 24,IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO0048/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00141 | 06/02/2024 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISCOLORIDAS (10 UNID) - PERIODO:FEVEREIRO DE 2024, CONF DISPENSA 32/2023, ART 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0047/2023 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 07/02/2024 | 6977.70 | 6977.70 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA ( 236 CAFE DA MANHA, 232 ALMOCO E 138 JANTAR) PARA PRESOS CUSTODIADOS NA CENTRAL DE POLICIA DE JOAO PESSOA - PERIODO: JANEIRO DE 2024 - PREGAO 220/2023 CONTRATO | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 07/02/2024 | 10314.48 | 10314.48 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA (355 CAFE DA MANHA, 365 ALMOCO E 328 JANTAR) PARA PRESOS CUSTODIADOS NAS CENTRAIS DE POLICIA DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E PATOS - PERIODO: JANEIRO DE 2024 - PREGAO | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A ANOTACAODE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART P/ REFORMA NA CENTRAL DE POLICIA ZONA NOTRTE | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 09/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR EMPENHADO REF A ANOTACAOTECNICA - ART P/ REFORMA DO GRUPO DE OPERACOES ESPECIAIS EM JOAO PESSOA | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 14/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A ANOTACAODE RESPONSSABILIDADE TECNICA -ART P/ REFORMA NA CENTRAL DE POLICIA ZONA NORTE | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Academia de Ensino da Policia Civil – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Academia de Ensino da Policia Civil – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 15/02/2024 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS- ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Academia de Ensino da Policia Civil – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00150 | 15/02/2024 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS ACADEPOL | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00151 | 15/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-2DSPC- JOAO PESSOA | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00152 | 15/02/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-2DSPC- JOAO PESSOA | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 15/02/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-11DSPC-QUEIMADAS | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00154 | 15/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-11DSPC-QUEIMADAS | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00155 | 15/02/2024 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-6DSPC- ALHANDRA | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00156 | 15/02/2024 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-6DSPC- ALHANDRA | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 15/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A FIM DE REALIZAR A REMOCAO DOS VEICULOS DA CENTRAL DE POLICIADE CAMPINA GRANDE/PB PARA O PATIO DO DETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB E A REMOCAO DOS VEICULOS DA CENTRAL DE POLICIA | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 15/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A FIM DE REALIZAR A REMOCAO DOS VEICULOS DA CENTRAL DE POLICIADE CAMPINA GRANDE/PB PARA O PATIO DO DETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB E A REMOCAO DOS VEICULOS DA CENTRAL DE POLICIA | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES POLICIAIS, LOTADOS NO AMBITO DA 3 SRPC EDELEGACIAS SECCIONAIS. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 15/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES POLICIAIS, LOTADOS NO AMBITO DA 3 SRPC EDELEGACIAS SECCIONAIS. | 00000833937499 | GIUSEPE FERREIRA SALVINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 15/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES POLICIAIS, LOTADOS NO AMBITO DA 3 SRPC EDELEGACIAS SECCIONAIS. | 00008854889466 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 15/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES POLICIAIS, LOTADOS NO AMBITO DA 3 SRPC EDELEGACIAS SECCIONAIS. | 00011212555406 | DIEGO PADILHA DA CRUZ MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 15/02/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES POLICIAIS, LOTADOS NO AMBITO DA 3 SRPC EDELEGACIAS SECCIONAIS. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 16/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES POLICIAIS, LOTADOS NO AMBITO DA 4 SRPC EDELEGACIAS SECCIONAIS. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 16/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES POLICIAIS, LOTADOS NO AMBITO DA 4 SRPC EDELEGACIAS SECCIONAIS. | 00011212555406 | DIEGO PADILHA DA CRUZ MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 16/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES POLICIAIS, LOTADOS NO AMBITO DA 4 SRPC EDELEGACIAS SECCIONAIS. | 00097764540463 | RODRIGO SERPA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 16/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES POLICIAIS, LOTADOS NO AMBITO DA 4 SRPC EDELEGACIAS SECCIONAIS. | 00000833937499 | GIUSEPE FERREIRA SALVINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 16/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS DOS SERVIDORES POLICIAIS, LOTADOS NO AMBITO DA 4 SRPC E DELEGACIAS SECCIONAIS. | 00008854889466 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 16/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 16/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 16/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 16/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 16/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BAYEUX/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 16/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BAYEUX/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 16/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BAYEUX/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 16/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BAYEUX/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 16/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 16/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DA 3 SRPC, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 16/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PEGAR AGUA MINERAL. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 16/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 16/02/2024 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 16/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 16/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 16/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 16/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 16/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 16/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 16/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 16/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 19/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA E OUTROS MUNICIPIOS ACOMPANHANDO O DELEGADO GERAL QUE PARTICIPOU DE REUNIOES COM OS GESTORES LOCAIS ACERCA DA CONCLUSAO DOSTRABALHOS CARNAVALESCOS E CONTROLE DA CRIMINALIDADE | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 19/02/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOUSA E OUTROS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAR DE DE REUNIOES COM OS GESTORES LOCAIS ACERCA DA CONCLUSAO DOSTRABALHOS CARNAVALESCOS E CONTROLE DA CRIMINALIDADE | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 19/02/2024 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MONTEIRO/PB EMUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GESTORES LOCAIS ACERCA DA CONCLUSAO DOS TRABALHOS CARNAVALESCOS E CONTROLE DA CRIMINALIDADE. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 19/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MONTEIRO/PB EMUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE ACOMPANHAR O DELEGADO GERAL, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GESTORES LOCAIS ACERCA DA CONCLUSAO DOS TRABALHOS CARNAVALESCOS E CONTROLE DA CRIMINALIDADE. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR VISITA AS UNIDADES: DEAM LESTE, DEAM OESTE E DEAM QUEIMADAS; BEM COMO ACOES PARAVIABILIZAR A INSTALACAO DA DEAM OESTE E ENTREGA DA RESPECTIVA VIATURA DESTINADA A | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 19/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR VISITAS AS UNIDADES: DEAM LESTE, DEAM OESTE E DEAM QUEIMADAS; BEM COMO ACOES PARAVIABILIZAR A INSTALACAO DA DEAM OESTE E ENTREGA DA RESPECTIVA VIATURA DESTINADA A | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 19/02/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR VISITAS AS UNIDADES: DEAM LESTE, DEAM OESTE E DEAM QUEIMADAS; BEM COMO ACOES PARAVIABILIZAR A INSTALACAO DA DEAM OESTE E ENTREGA DA RESPECTIVA VIATURA DESTINADA A | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 19/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 19/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 19/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 19/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005181730469 | FELIPE MIRANDA MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 19/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 19/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 19/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 19/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 19/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE BUSCAR APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PEGAR CARTAO DEABASTECIMENTO NO GECOV. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00020420013415 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00214 | 19/02/2024 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-5DSPC- SANTA RITA | 00000810760452 | MARIA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00216 | 19/02/2024 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-5DSPC- SANTA RITA | 00000810760452 | MARIA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00005577501482 | MAURO CASTELO BRANCO DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 19/02/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 19/02/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00004098863430 | ANDERSON FONTES CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00076544796468 | ROBSON LIMA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE REALIZAR O PROTOCOLO DE REQUISICOES PERICIAIS COM MATERIAL PARA ANALISE. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE ACOMPANHARO DELEGADO SECCIONAL DA 18 DSPC, O QUAL PARTICIPARA DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO, A SERREALIZADA NA ACADEPOL. | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 19/02/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DE PLANEJAMENTO CONVOCADA PELA DELEGACIA GERAL. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR OPROTOCOLAMENTO DE OFICIOS. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE REALIZAR O PROTOCOLO DE REQUISICOES PERICIAIS COM MATERIAL PARA ANALISE. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A ANOTACAODE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART P/ REFORMA NA CENTRAL DE POLICIA ZONA NORTE | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A ANOTACAOTECNICA - ART P/ REFORMA NA CENTRAL DE POLICIA ZONA NORTE | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 20/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE COLETE BALISTICO. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 20/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A SOUSA/PB,A FIM DE REALIZAR A CONDUCAO DE PRESOS PARA AS CIDADES DE PATOS/PB E SOUSA/PB. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 20/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A SOUSA/PB,A FIM DE REALIZAR A CONDUCAO DE PRESOS PARA AS CIDADES DE PATOS/PB E SOUSA/PB. | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 20/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO NA DELEGACIA DA MULHER DE GUARABIRA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR LICENCIADO. | 00005587063470 | LAMARTINE GOMES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 20/02/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DE PLANEJAMENTO, A SER REALIZADA NA ACADEPOL. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 20/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 20/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 20/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAISAPREENDIDOS ATE O IPC DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 21/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 21/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 21/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 21/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 21/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 21/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 21/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PRINCESA ISABEL/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 21/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 21/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A SOUSA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PROMOVER A REAIZACAO DE EXAMESPERICIAIS NO LOCAL. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A MANAIRA/PB, A FIM DE PROMOVER A REAIZACAO DEEXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A MANAIRA/PB, A FIM DE PROMOVER A REAIZACAO DEEXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00010194109496 | SAARA SIQUEIRA NASCIMENTO MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 21/02/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIRECAO GERAL DO IPC, BEM COMOATENDER A CONVOCACAO PARA COMPOR AS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA NA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO AS | 00084420430478 | SOLIDONIO ANGELO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 21/02/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIRECAO GERAL DO IPC, BEM COMOATENDER A CONVOCACAO PARA COMPOR AS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA NA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO AS | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 21/02/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIRECAO GERAL DO IPC, BEM COMOATENDER A CONVOCACAO PARA COMPOR AS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA NA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO AS | 00000849254426 | VANDUHY VICENTE LEITE FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 21/02/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIRECAO GERAL DO IPC, BEM COMOATENDER A CONVOCACAO PARA COMPOR AS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA NA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO AS | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE CONDUZIR VIATURA PARAMANUTENCAO MECANICA. | 00009722972430 | ITALO CARDOSO DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS DE CONSTATACAO DE DANO EM PROPRIEDADE PUBLICA. | 00081579799515 | PEDRO COSTA BARRETO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS DE CONSTATACAO DE DANO EM PROPRIEDADE PUBLICA. | 00005279041475 | BRUNO AGRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CONGO/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00081579799515 | PEDRO COSTA BARRETO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CONGO/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAODE EXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00005924108465 | RANULFO RODRIGUES LIMA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB E SAO SEBASTIAO DEUMBUZEIRO/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB E SAO SEBASTIAO DEUMBUZEIRO/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB E SAO SEBASTIAO DEUMBUZEIRO/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB E SAO SEBASTIAO DEUMBUZEIRO/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PRINCESA ISABEL/PB E IMACULADA/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PRINCESA ISABEL/PB E IMACULADA/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PRINCESA ISABEL/PB E IMACULADA/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A TAPEROA/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAOD E EXAME PERICIALNO LOCAL. | 00007923115400 | VICTOR HUGO DE CARVALHO BARROS VAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CONGO/PB, A FIM DE PROMOVER A REALIZACAOD E EXAME PERICIAL NO LOCAL. | 00005279041475 | BRUNO AGRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 21/02/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIRECAO GERAL DO IPC, BEM COMOATENDER A CONVOCACAO PARA COMPOR AS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA NA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO AS | 00005958525484 | LAZARO ROBSON DE ARAUJO BRITO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AGUA BRANCA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO COM AUTORIDADES PUBLICAS, A SER REALIZADA NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00070517881403 | PEDRO EDUARDO ROCHA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AGUA BRANCA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO COM AUTORIDADES PUBLICAS, A SER REALIZADA NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00013736160755 | DOUGLAS BARBOSA GARCIA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00294 | 23/02/2024 | 1279.35 | 1279.35 | VALOR EMPENHADO REF A REVISAO DE 20.000KM (MATERIAL), DA VIATURA POLICIAL, MARCA CHEVROLET, MODELO S10 SGP6F78,CONF. PROCESSO PCV-OFI- 2024/00668 | 27328025000256 | TAPS TAMBAI AUTOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00295 | 23/02/2024 | 629.21 | 629.21 | VALO EMPENHADO REF A REVISAO DE 20.000KM (SERVICO), DA VIATURA POLICIAL, MARCA CHEVROLET, MODELO S10 SGP6F78,CONF. PROCESSO PCV-OFI- 2024/00668 | 27328025000256 | TAPS TAMBAI AUTOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 23/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 23/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 23/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 23/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CICC | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 23/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS TATICO OPERACIONAIS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 23/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS TATICO OPERACIONAIS | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 23/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS TATICO OPERACIONAIS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 23/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS TATICO OPERACIONAIS | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 23/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS TATICO OPERACIONAIS | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 23/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAODE COLETE BALISTICO. | 00021975906420 | IVANILDO TAVARES DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 23/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAODE COLETE BALISTICO. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAODE COLETE BALISTICO. | 00099308363300 | PEDRO IVO CAVALCANTI ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 23/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAODE COLETE BALISTICO. | 00000974958409 | RAMON FRANKLIN ROLIM PESSOA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 23/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAODE COLETE BALISTICO. | 00003566443409 | REINALDO PESSOA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 26/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PLANO OPERACIONAL PRE-CARNAVALE CARNAVAL 2024, BEM COMO DE REUNIAO DO CONSELHO SUPERIOR DA POLICIA CIVIL NA DELEGACIA GERAL, NA CONDICAO DE DELEGADOSUPERINTENDENTE ADJUNTO DA 3 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 26/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PROMOVER O REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE AGUA MINERAL DA 3 SRPC, DELEGACIA SECCIONAL E DEMAIS DELEGACIAS DA 15 DSPC. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 26/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, A FIM DE TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA O NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 26/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO/PB A PATOS/PB, A FIM DETRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA O NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 26/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL/PB A PATOS/PB, A FIM DETRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA O NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 26/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTANA DE MANGUEIRA/PB A PATOS/PB, A FIM DE TRANSPORTARCORPO DE VITIMA PARA O NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 26/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO/PB A PATOS/PB, A FIM DETRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA O NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 26/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE TRANSPORTAR CORPO DE VITIMAPARA O NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 26/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR O DELEGADO SECCIONAL PARA REUNIAO. | 00075284065468 | HERMANDO BARBOSA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 26/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE ENCAMINHAR APARELHOS CELULARES PARA EXTRACAO DE DADOS, BEM TRAZER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 19 DSPC/PB. | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 26/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE ENCAMINHAR APARELHOS CELULARES PARA EXTRACAO DE DADOS, BEM TRAZER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 19 DSPC/PB. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A POCINHOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A POCINHOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A POCINHOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A POCINHOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS NO MUNICIPIO DE POCINHOS E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, RELATIVO A IPL. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A POCINHOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A POCINHOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS NO MUNICIPIO DE POCINHOS E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, RELATIVO A IPL. | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 26/02/2024 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 26/02/2024 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00010443390630 | ANDRE RICARDO DE MACEDO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 26/02/2024 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004476062474 | ELTON LUIS VINAGRE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 26/02/2024 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00009694361494 | CINDY MARKUS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 26/02/2024 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00011009646494 | ERISNANDES NOBREGA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A POCINHOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS NO MUNICIPIO DE POCINHOS E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, RELATIVO A IPL. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 26/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PRESOAO INSTITUTO PSIQUIATRICO FORENSE. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 26/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MPF E OUTROS ORGAOS. | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A BAYEUX/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A BAYEUX/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A BAYEUX/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A BAYEUX/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIA POLICIAL | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIA POLICIAL | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIA POLICIAL | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIA POLICIAL | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POCINHOS/PB EMUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POCINHOS/PB EMUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POCINHOS/PB EMUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 26/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POCINHOS/PB EMUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 27/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR EMPENHADO REF A ANOTACAODE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART P/ REFORMA E MANUTENCAO DADELEGACIA MUNICIPAL DE POMBAL | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00375 | 27/02/2024 | 91910.76 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO P/ REFORMA DA DELEGACIA MUNICIPALDE SAO BENTO, DO NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA DE PATOS E DO GRUPO TATICO ESPECIAL - GTEDE CAJAZEIRAS, CONF CONVITE 02/2023 - CONTRATO 0002/2024 | 05141222000148 | NOVO RUMO SERVICO DE CONST,CONS. LIMPEZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 27/02/2024 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 27/02/2024 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 27/02/2024 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 27/02/2024 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 27/02/2024 | 3998.34 | 3998.34 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MACEIO/AL AO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 27/02/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POCINHOS/PB EMUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 28/02/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NA DELEGACIA GERAL. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR ACUSADA PARA REALIZAR EXAME DEINSANIDADE MENTAL. | 00005199017462 | MOEMA FERNANDES DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR ACUSADA PARA REALIZAR EXAME DEINSANIDADE MENTAL. | 00007127988463 | ADRIANO JOSE DE FARIAS LEANDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIOES NA DELEGACIA GERALE TAMBEM NO CICC. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 28/02/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIOES NA DELEGACIA GERALE TAMBEM NO CICC. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE APREENDIDA. | 00000095456465 | JANAILSON MARTINS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE APREENDIDA. | 00002759162435 | JOSE CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 28/02/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA REUNIAO ORDINARIA DO CONDELPROVITA/PB. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR ACONDUCAO DE PRESO. | 00005796414496 | KENNIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR ACONDUCAO DE PRESO. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR ACONDUCAO DE PRESO. | 00005199017462 | MOEMA FERNANDES DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 28/02/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NASESDS | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA COM NUCLEO DE SAUDE DA SESDS | 00011840822430 | RAFAEL WILIAN SILVA HONORIO SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE BUSCAR BEBEDOUROS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO DA DLEGACIA GERAL. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA COM NUCLEO DE SAUDE DA SESDS | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR AGUA MINERAL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DEVOLVER ADELEGACIA MOVEL E REALIZAR A TROCA DOS COLETES INDIVIDUAIS. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DEVOLVER ADELEGACIA MOVEL E REALIZAR A TROCA DOS COLETES INDIVIDUAIS. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME/PB A CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE PEGAR OBJETOS PERICIADOS NO IPC E REALIZAR ATROCA DOS COLETES INDIVIDUAIS. | 00002804382494 | FLAVIO NUNES DE SOUSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE ENTREGAR EPEGAR OBJETOS PERICIADOS NO IPC, BEM COMO REALIZAR A TROCADOS COLETES INDIVIDUAIS | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE ENTREGAR EPEGAR OBJETOS PERICIADOS NO IPC, BEM COMO REALIZAR A TROCADOS COLETES INDIVIDUAIS | 00084351535415 | GEORGE EMERSON SIQUEIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE ENCAMINHARPRESOS PARA A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00010268163430 | IQUES ROGELLYS COSTA VENTURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE ENCAMINHARPRESOS PARA A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA OINSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE (MANICOMIO JUDICIARIO)PARA CUMPRIR MEDIDA DE INTERNACAO. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA OINSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE (MANICOMIO JUDICIARIO)PARA CUMPRIR MEDIDA DE INTERNACAO. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E UMA GELADEIRA DISPONIBILIZADA PARA A 14 DSPCNA GERENCIA DE MATERIAIS, COMOTAMBEM IR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DEIXAR E RETIRAR MATERIAIS PERICIADOS | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME/PB A CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE IR AO DETRAN PARA REMOVER AS MOTOCICLETAS QUE ESTAO NA PLANILHA DE LEILOES PARA A DELEGACIA DE SUME, FICANDO A DISPOSICAO DA JUSTICA. | 00005356241402 | ANDERSON OLIVEIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME/PB A CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE IR AO DETRAN PARA REMOVER AS MOTOCICLETAS QUE ESTAO NA PLANILHA DE LEILOES PARA A DELEGACIA DE SUME, FICANDO A DISPOSICAO DA JUSTICA. | 00004725246409 | ALEX FERNANDES MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00473 | 29/02/2024 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC - PERIODO: FEVEREIRO DE 2024 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00474 | 29/02/2024 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: FEVEREIRO DE 2024, CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0001/2023 | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 29/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE ENCAMINHARPRESOS PARA A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00049262246404 | FABIO MANOEL DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 29/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE ENCAMINHARPRESOS PARA A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 29/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTACAO DO ANUARIO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL NA PARAIBA, A SER REALIZADA NA SALA DE REUNIAO DO CICC. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 29/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM CONDUZIR O SUPERINTENDENTEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTACAO DO ANUARIO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL NA PARAIBA, A SER REALIZADA NA SALA DE REUNIAO DO CICC. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 29/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE COLETE. | 00087404532434 | ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 01/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO PARA NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 01/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO PARA NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR VIATURA POLICIAL | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR VIATURA POLICIAL | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 01/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DO RESULTADO DA GESTAO ESTADUAL DE 2023 | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 01/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE POLICIA | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 01/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 01/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ENSINO DA ACADEPOL | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS NA DEAM | 00004785433361 | MARIANNA TELES ROSAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 01/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMISNISTRATIVAS E OUTRAS DILIGENCIAS | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMISNISTRATIVAS E OUTRAS DILIGENCIAS | 00001290775427 | LAURA COSTA MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMISNISTRATIVAS E OUTRAS DILIGENCIAS | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMISNISTRATIVAS E OUTRAS DILIGENCIAS | 00002738379400 | RODRIGO DE SOUZA CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA EFEUTUAR TROCA DE COLETE | 00099308363300 | PEDRO IVO CAVALCANTI ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR ENTREGA E PROTOCOLAR REQUISICOES DE PERICIAS DE OBJETOS | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS APREENDIDOS | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARACONDUZIR PRESO(A) A UNIDADE PRISIONAL | 00012523809419 | EDUARDO ANDRE RODRIGUES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARACONDUZIR PRESO(A) A UNIDADE PRISIONAL | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARACONDUZIR PRESO(A) A UNIDADE PRISIONAL | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARACONDUZIR PRESO(A) A UNIDADE PRISIONAL | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO E DE BUSCA E APREENSAO | 00060379056305 | SAVIO SILVA SIQUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO E DE BUSCA E APREENSAO | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO E DE BUSCA E APREENSAO | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO E DE BUSCA E APREENSAO | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO E DE BUSCA E APREENSAO | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO E DE BUSCA E APREENSAO | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 01/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR TROCA DE COLETE BALISTICO | 00078776759415 | JOAIS MARQUES DE BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000820747475 | THYAGO WAGNER PONTES COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006513262496 | CICERO INOCENCIO ESPINOLA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00057237867415 | CARLOS LEITE MAIA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 01/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA/PB A RECIFE/PE, A FIMDE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00008147564414 | IGOR CANDIDO BORBA MARANHAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 01/03/2024 | 4442.60 | 4442.60 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR, A CONVITE DO NUCLEO DE INDENTIFICACAO DASUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, DO CURSO DE NIVELAMENTO EM COMPARACAO FACIAL. | 00010827092474 | AMANARA SOUZA DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 01/03/2024 | 4442.60 | 4442.60 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR, A CONVITE DO NUCLEO DE INDENTIFICACAO DASUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, DO CURSO DE NIVELAMENTO EM COMPARACAO FACIAL. | 00008420144460 | MARIA ISABEL DE LUCENA SIMOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DO IPC PARA O NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,A FIM DE REALIZAR A REMOCAO DEUM CADAVER PARA SER NECROPSIADO. | 00075335263415 | EDVALDO EURICO DO REGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 01/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE REALIZAR A REMOCAO DE UM CADAVER DO NUMOL DE PATOS PARA SER NECROPSIADO NO NUMOL DE CAJAZEIRAS. | 00004663849474 | MARIANO DENIS FERREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 00516 | 03/03/2024 | 141201.31 | 70137.08 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO E CONSERTO DE MURO NA CENTRAL DE POLICIA DE CAMPINA GRANDE, CONF CONVITE 03/2023 - CONTRATO 0001/2024 | 27059166000130 | COMIPA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00517 | 03/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-1SRPC- JOAO PESSOA | 00001175632422 | ROMILSON ALVES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00518 | 03/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-1SRPC- JOAO PESSOA | 00001175632422 | ROMILSON ALVES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00519 | 03/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-4DSPC- BAYEUX | 00007404985501 | VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00520 | 03/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-4DSPC- BAYEUX | 00007404985501 | VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00521 | 03/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-3DSPC- CABEDELO | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00522 | 03/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-3DSPC- CABEDELO | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 03/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00524 | 03/03/2024 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-14DSPC-MONTEIRO | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00525 | 03/03/2024 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-14DSPC-MONTEIRO | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 03/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JUAZEIRINHO/PB, A FIM DE TRANSPORTAR, NO CAMINHAO GUINCHO, UMA CARGA DE COBRE E TAMBEM UM VEICULO DA FROTA DO PATIO DO IPC DE CAMPINA GRANDEPARA A GARAGEM DA SESDS. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 04/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA POLICIAL PARA SER SUBSTITUIDA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 04/03/2024 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS), ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 - CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 04/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIA POLICIAL NO MUNICIPIO DE CABEDELO E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 04/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIA POLICIAL NO MUNICIPIO DE CABEDELO E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 04/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIA POLICIAL NO MUNICIPIO DE CABEDELO E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 04/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE PATOS-PB A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIA POLICIAL NO MUNICIPIO DE CABEDELO E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 04/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE CAMPINA GRABDE-PB A POCINHOS/PB, REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL NO MUNICIPIO DE POCINHOS E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 04/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS/PB, REALIZAR DILIGENCIA INVESTIGATIVA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 04/03/2024 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, REFERENTE AFORCA-TAREFA INVESTIGATIVA NO MUNICIPIO | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 04/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE PNEUS DA VIATURA POLICIAL. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 04/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE AGUA BRANCA-PB A JOAO PESSOA/PB, IR ATE A OFICINA NACIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPARO NOVIDRO PARA-BRISA DA VIATURA, CONFORME ORDEM DE MISSAO POLICIAL | 00013248607408 | JOSUE DAVI PIMENTEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 04/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE VIAGEM DE AGUA BRANCA-PB A JOAO PESSOA/PB, IR ATE A OFICINA NACIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPARO NOVIDRO PARA-BRISA DA VIATURA, CONFORME ORDEM DE MISSAO POLICIAL | 00006679085365 | SAMUEL BEZERRA DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 04/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BAIA DA TRAICAO/PB, A FIM DE COMPOR A EQUIPE PLANTONISTA DA 4 SRPC DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL DA BAIA DA TRAICAO. | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 04/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BAIA DA TRAICAO/PB, A FIM DE COMPOR A EQUIPE PLANTONISTA DA 4 SRPC DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL DA BAIA DA TRAICAO. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 04/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BAIA DA TRAICAO/PB, A FIM DE COMPOR A EQUIPE PLANTONISTA DA 4 SRPC DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL DA BAIA DA TRAICAO. | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 04/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BAIA DA TRAICAO/PB, A FIM DE COMPOR A EQUIPE PLANTONISTA DA 4 SRPC DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL DA BAIA DA TRAICAO. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 05/03/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GESTORES DA 3 SRPC PARA TRATATIVAS ACERCA DO ATENDIMENTO DAS EXPANCOES DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP NO SERTAO | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 05/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB ACOMPANHANDO A DELEGADA-GERAL ADJUNTA EM REUNIAO COM OS GESTORES DA 3 SRPC PARA TRATATIVAS ACERCA DO ATENDIMENTO DAS EXPANCOES DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS - SPP NO SERTAO | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 05/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO, BEM COMO PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00009111322446 | HASSAN NOBREGA RAIA DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 05/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO, BEM COMO PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003728837105 | ALICE FAZZOLINO PINTO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 05/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO, BEM COMO PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 05/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO, BEM COMO PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 05/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO, BEM COMO PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00008088997674 | ROBERTO WAGNER DE CARVALHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 05/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO, BEM COMO PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 05/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO, BEM COMO PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00566 | 05/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-22DSPC-CAMPINA GRANDE | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00567 | 05/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-22DSPC-CAMPINA GRANDE | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 05/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO, BEM COMO PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 05/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AGUA BRANCA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA POLICIAL PARA RELIZAR REVISAO MECANICA. | 00006679085365 | SAMUEL BEZERRA DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 05/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AGUA BRANCA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA POLICIAL PARA RELIZAR REVISAO MECANICA. | 00013248607408 | JOSUE DAVI PIMENTEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 05/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL NA GERENCIA DE MATERIAIS DA DELEGACIA GERAL, BEM COMO EXPEDIENTES NA UNINTELPOL. | 00007436665421 | GABRIELA MARQUES DA SILVA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 05/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PROMOVER ORECEBIMENTO DE COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO DA DELEGACIA GERAL PARA SER UTILIZADO NA 18DSPC. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 05/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR ATROCA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00574 | 06/03/2024 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES (PARA PULPITO E JARDINEIRA) P/ CERIMONIA DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAO DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 04/2024, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 30250694000186 | MICHEL HENRIQUE DA SILVA 09993498483 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 06/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA PALESTRA ALUSIVA A CAMPANHAJANEIRO BRANCO, COM O TEMA: SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO. A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA PALESTRA ALUSIVA A CAMPANHAJANEIRO BRANCO, COM O TEMA: SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO. A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE | 00004877504460 | DANILO DUTRA CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA PALESTRA ALUSIVA A CAMPANHAJANEIRO BRANCO, COM O TEMA: SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO. A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE | 00011467112470 | GABRIEL LUCENA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA PALESTRA ALUSIVA A CAMPANHAJANEIRO BRANCO, COM O TEMA: SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO. A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE. CONFORME CONVOCACAO. | 00009421620488 | RENATA NOBRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA PALESTRA ALUSIVA A CAMPANHAJANEIRO BRANCO, COM O TEMA: SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO. A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE. CONFORME CONVOCACAO. | 00005486304455 | BREITNER DA SILVA LUNGUINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA PALESTRA ALUSIVA A CAMPANHAJANEIRO BRANCO, COM O TEMA: SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO. A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE. CONFORME CONVOCACAO. | 00087309181468 | HEROMAR PEREIRA TRIGUEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEEFETUAR A TROCA DA ARMA, CONFOME PUBLICACAO NO BSPC N 1868, DE 24/02/2024 | 00005287191650 | TADEU COELHO RIBEIRO MAIA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEEFETUAR A TROCA DA ARMA, CONFOME PUBLICACAO NO BSPC N 1868, DE 24/02/2024 | 00008205520461 | RODRIGO DE ARAUJO BARBOZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEEFETUAR A TROCA DA ARMA, CONFOME PUBLICACAO NO BSPC N 1868, DE 24/02/2024 | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEEFETUAR A TROCA DA ARMA, CONFOME PUBLICACAO NO BSPC N 1868, DE 24/02/2024 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MENOR INFRATOR AO CEA, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00011739796462 | DOUGLAS LOPES QUERUBINO NEVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MENOR INFRATOR AO CEA, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00027341690453 | CICERO JACINTO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, REALIZAR A SUBSTITUICAO DA ARMAMENTO, CONFOME ORDEM DE MISSAO | 00007436665421 | GABRIELA MARQUES DA SILVA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, REALIZAR A SUBSTITUICAO DA ARMAMENTO, CONFOME ORDEM DE MISSAO | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, REALIZAR A SUBSTITUICAO DA ARMAMENTO, CONFOME ORDEM DE MISSAO | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 06/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CAJAZEIRAS/PB, TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AO NUMOL, CONFOME ORDEM DE MISSAO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ACADEPOL | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 06/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ACADEPOL | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 06/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO | 00002139203445 | HERTHA FRANCA COSTA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO | 00043720994449 | ELI MORAIS DOS SANTOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,A FIM DE REALIZAR SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURA POLICIAL. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 06/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA ALUSIVA A CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO, COM O TEMA: SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 06/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA AULA INALGURAL DA SEGUNDA TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, NO TEATRO PAULO PONTES | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, CONCUZIR SUPERINTENDENTE DA 3SRPC PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA AULA INALGURAL DA SEGUNDA TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, NO TEATRO PAULO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 06/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004261063425 | JETRO XAVIER DA COSTA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA ALUSIVA A CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO, COM O TEMA: SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA ALUSIVA A CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO, COM O TEMA: SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO. | 00002189166470 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 06/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003566443409 | REINALDO PESSOA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 06/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA ALUSIVA A CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO, COM O TEMA: SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO. | 00010064048489 | VALMIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA ALUSIVA A CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO, COM O TEMA: SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO. | 00007202631580 | LAURA ALENCAR DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 06/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00007202631580 | LAURA ALENCAR DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 06/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002106838565 | LUCAS PEDREIRA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 07/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR O REABASTECIMENTO DE AGUA E MATERIAIS. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 07/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A DAMIAO/PB, PARAPARTICIPAR DO PROJETO PREVENINDO A VIOLENCIA: O PROTAGONISMO JUVENIL NA EQUIDADE DE GENERO NAS ESCOLASESTADUAIS DA REDE DE ENSINO. | 00003284704493 | WALNISIA MELO CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 07/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A DAMIAO/PB, PARAPARTICIPAR DO PROJETO PREVENINDO A VIOLENCIA: O PROTAGONISMO JUVENIL NA EQUIDADE DE GENERO NAS ESCOLASESTADUAIS DA REDE DE ENSINO. | 00005915207375 | THAYNARA RIPARDO AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 07/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAODA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 07/03/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00007151078447 | MARCOS MONTEIRO SENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 07/03/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 07/03/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 07/03/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00051285770234 | LAERCIO CLEMENTE DE FRANCA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 07/03/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 07/03/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 07/03/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 07/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 07/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00047129808420 | SANDRO ROBERTO NUNES DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 07/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI/PB A NOVA CRUZ/RN, PARA PATICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 07/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI/PB A NOVA CRUZ/RN, PARA PATICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00003492356435 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 07/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI/PB A NOVA CRUZ/RN, PARA PATICIPAR DE DILIGENCIA POLICIAL. | 00001078774498 | DYEGO TELLES RIBEIRO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 07/03/2024 | 16711.61 | 16711.61 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA (558 CAFE DA MANHA, 565 ALMOCO E 486 JANTAR) PARA PRESOS CUSTODIADOS NAS CENTRAIS DE POLICIA DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E PATOS - PERIODO: FEVEREIRO DE 2024 - PREGAO | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00625 | 07/03/2024 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- NUMOL CAMPINA GRANDE | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00626 | 08/03/2024 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- NUMOL CAMPINA GRANDE | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00627 | 08/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- NUCRIM-JOAO PESSOA | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00628 | 08/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- NUCRIM-JOAO PESSOA | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00629 | 08/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC-1 SUPERINTENDENCIA | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00630 | 08/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC-1 SUPERINTENDENCIA | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DEIXAR E PEGARMATERIAIS PERICIADOS NO IPC, PEGAR CELULARES ANALISADOS NA UNINTELPOL, ASSIM COMO PEGAR AGUA E DEIXAR MATERIAIS PARA DESTRUICAO NA SEDE DA 2 SRPC | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA POLICIAL PARA REVISAO MECANICA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 08/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA ACADEMIA DE POLICIA. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 08/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DE ENSINO DA ACADEMIADE ENSINO DE POLICIA, A SER REALIZADA NA ACADEPOL. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME/PB A CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE CONDUZIR CORPO DE VITIMA DE ACIDENTE ATE O IPC. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E BEBEDOUROS PARA AS DELEGACIAS DA 14 DSPC, ASSIM COMO PEGAR EDEIXAR MATERIAIS A SEREM PERICIADOS, PEGAR EXTRACOES REALIZADAS PELA UNINTELPOL E | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 08/03/2024 | 777.45 | 777.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS A JOAO PESSOA/PB, PARA MINISTRAR CURSO DE ISOLAMENTO E PREVENCAO DE LOCAL DE CRIME | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESOS PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA. | 00000820747475 | THYAGO WAGNER PONTES COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 08/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO VOLTADO AOS PROFESSORES E MONITORES DO CURSO DE FORMACAO DA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL, A SER REALIZADO NA ACADEPOL. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE ACOMPANHAR O DELEGADOSECCIONAL, QUE FOI CONVOCADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTOVOLTADO AOS PROFESSORES E MONITORES DO CURSO DE FORMACAODA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL, A SER REALIZADO | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO. | 00060379056305 | SAVIO SILVA SIQUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO. | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR A TROCA DE ARMAMENTO. | 00010268163430 | IQUES ROGELLYS COSTA VENTURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS /PB, PARA RECEBER MATERIAIS DO IPC | 00003266006470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS /PB, PARA RECEBER MATERIAIS DO IPC | 00047129808420 | SANDRO ROBERTO NUNES DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DAABIN NA UFCG | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A BREJO DO CRUZ/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE ACIDENTE. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DAABIN NA UFCG | 00001078774498 | DYEGO TELLES RIBEIRO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DAABIN NA UFCG | 00003159627470 | FABIO MONTEIRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A BREJO DO CRUZ/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE ACIDENTE. | 00005779754390 | ANDREZA LEMOS DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DAABIN NA UFCG | 00003492356435 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A BREJO DO CRUZ/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE ACIDENTE. | 00006080549417 | FERNANDO SANTANA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE IDENTIFICACAO CIVIL PARA A 2 SUPERINTENDENCIA DE DEPARTAMENTO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE IDENTIFICACAO CIVIL PARA A 2 SUPERINTENDENCIA DE DEPARTAMENTO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 08/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOEM BIOLOGIA FORENSE | 00010649486773 | RICARDO STUTZ YAUNNER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00004663849474 | MARIANO DENIS FERREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE IDENTIFICACAO CIVIL PARA A 2 SUPERINTENDENCIA DE DEPARTAMENTO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 08/03/2024 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PATOS E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR ARLA E PNEUS PARA VTR DA 3 SUPERINTENDENCIA DO IPC | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE IDENTIFICACAO CIVIL PARA A 2 SUPERINTENDENCIA DE DEPARTAMENTO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 08/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PATOS E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR ARLA E PNEUS PARA VTR DA 3 SUPERINTENDENCIA DO IPC | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 08/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PATOS E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR ARLA E PNEUS PARA VTR DA 3 SUPERINTENDENCIA DO IPC | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO TREINAMENTO VOLTADO PARA OSPROFESSORES E MONITORES DO CURSO DE FORMACAO DA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 11/03/2024 | 941.64 | 941.64 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICO DE INSTALACAO (03 UNID) E DESINSTALACAO (01 UNID) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE2024, CONF PREGAO 170/2023 - CONTRATO 0007/2024 | 35665761000147 | R F S SERV DE MANUTENCAO E INSTALACAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 11/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO TREINAMENTO VOLTADO PARA OSPROFESSORES E MONITORES DO CURSO DE FORMACAO DA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 11/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO TREINAMENTO VOLTADO PARA OSPROFESSORES E MONITORES DO CURSO DE FORMACAO DA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL. | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 11/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO TREINAMENTO VOLTADO PARA OSPROFESSORES E MONITORES DO CURSO DE FORMACAO DA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 11/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE CONDUZIR VIATURA DE REMOCAO DE CADAVERES DE VOLTA AO NUMOL DE GUARABIRA, APOS SERVICO DE REVISAO MECANICA. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 11/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA RITA/PB, A FIM DE ATENDER CONVOCACAO JUDICIAL. | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 11/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS/PB, PARA A REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 11/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO, REALIZADA NO SEBRAE. | 00084420430478 | SOLIDONIO ANGELO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 11/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO, REALIZADA NO SEBRAE. | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 11/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO, REALIZADA NO SEBRAE. | 00010530705435 | VANESSA FERREIRA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 11/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA SAUDE MENTAL ENQUANTO HA TEMPO, REALIZADA NO SEBRAE. | 00002887137107 | LUCAS RUFINO BORGES MACHADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 11/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO, A PEDIDO DA DIRECAO GERAL DO IPC. | 00042812763434 | ZENIA MARY DE CASTRO LUCENA MUNIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00680 | 11/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- NULF JOAO PESSOA | 00091739020472 | CINTIA MARIA DO REGO BARROS VEIGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00681 | 11/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- NULF JOAO PESSOA | 00091739020472 | CINTIA MARIA DO REGO BARROS VEIGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00682 | 11/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- DIRECAO GERAL/ALMOXARIFADO | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00683 | 11/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- DIRECAO GERAL/ALMOXARIFADO | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00684 | 11/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- NUMOL JOAO PESSOA | 00028572246487 | FRANCISCA DIVINA SILVEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00685 | 11/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- NUMOL JOAO PESSOA | 00028572246487 | FRANCISCA DIVINA SILVEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00686 | 11/03/2024 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- NULF CAMPINA GRANDE | 00069562598268 | JULIANA CAVALCANTE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00687 | 11/03/2024 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- NULF CAMPINA GRANDE | 00069562598268 | JULIANA CAVALCANTE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00688 | 11/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- NUICC-JOAO PESSOA | 00002159342459 | EUZEBIO SOARES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00689 | 11/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- NUICC-JOAO PESSOA | 00002159342459 | EUZEBIO SOARES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00690 | 11/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- NUCRIM-PATOS | 00000849254426 | VANDUHY VICENTE LEITE FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00691 | 11/03/2024 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- NUCRIM-PATOS | 00000849254426 | VANDUHY VICENTE LEITE FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00692 | 11/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- NULF-PATOS | 00005958525484 | LAZARO ROBSON DE ARAUJO BRITO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00693 | 11/03/2024 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- NULF-PATOS | 00005958525484 | LAZARO ROBSON DE ARAUJO BRITO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00694 | 11/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- NUCRIM-CAMPINA GRANDE | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00695 | 11/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- NUCRIM-CAMPINA GRANDE | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00696 | 11/03/2024 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- NUCRIM-CAJAZEIRAS | 00084420430478 | SOLIDONIO ANGELO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00697 | 11/03/2024 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- NUCRIM-CAJAZEIRAS | 00084420430478 | SOLIDONIO ANGELO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00698 | 11/03/2024 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-IPC- NUCRIM-GUARABIRA | 00084035510459 | ALDENIR VIRGINIO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao do Instituto de Policia Cientifica – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00699 | 11/03/2024 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-IPC- NUCRIM- GUARABIRA | 00084035510459 | ALDENIR VIRGINIO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00700 | 12/03/2024 | 16602.58 | 16602.58 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO AMULHER - DEAM DA CIDADE DE SANTA RITA, CONF DISPENSA 034/2023, ART 75, I, LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0059/2023 - 1 ADITIVO | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 12/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAO DA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 12/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NA DELEGACIA GERAL. | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 12/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NA DELEGACIA GERAL. | 00001000286401 | GUSTAVO LUCIO A DE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 12/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO PARA APRESENTACAO DO ANUARIO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA PARAIBA EM 2023. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 12/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE ATENDER CONVOCACAO DA DELEGACIA GERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ACADEPOL. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 12/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAODA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 12/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE ACOMPANHARO SUPERINTENDENTE DA 2 SRPC, QUE PARTICIPARA DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAO DA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL, REALIZADA NO TEATRO PAULO | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 12/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE TREINAMENTO VOLTADO AOS PROFESSORES E MONITORES DO CURSO DE FORMACAO DA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 12/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAO DA 2 TURMA DE CONCURSADOS DA POLICIA CIVIL, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 12/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA/PB A PATOS/PB, A FIM DE CONDUZIR MATERIAIS PARA DESTRUICAO JUNTO AO 3 BPM- PATOS E PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA 3 SRPC. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 12/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 12/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 12/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 12/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006719482459 | ALEX AMORIM DA COSTA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 12/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00007371983467 | JANDERSON COSTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 12/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR ATROCA DE VIATURA RESERVA. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 12/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR ATROCA DE VIATURA RESERVA. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 12/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTIGIARA SOLENIDADE DA AULA INAUGURALDA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 12/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTIGIAR A SOLENIDADEDA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 12/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTIGIAR A SOLENIDADEDA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 12/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTIGIAR A SOLENIDADEDA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00008088997674 | ROBERTO WAGNER DE CARVALHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 12/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR OS DELEGADOS PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 13/03/2024 | 2631.06 | 2631.06 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO (04UND) E DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF PREGAO 170/2023 - CONTRATO 0006/2024 | 44299172000183 | MCL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 13/03/2024 | 20137.20 | 20137.20 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO, REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 (351 UNID) (PROPORCIONAL), CONF PREGAO 251/2023 - CONTRATO 0005/2024 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 13/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, CONDUZIR PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL | 00005199017462 | MOEMA FERNANDES DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 13/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, CONDUZIR PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 13/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, CONDUZIR PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 13/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE /PB, CONDUZIR PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE FORMA PRESENCIAL NO FORUM AFONSO CAMPOS, EM CAMPINA GRANDE | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 13/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE /PB, CONDUZIR PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE FORMA PRESENCIAL NO FORUM AFONSO CAMPOS, EM CAMPINA GRANDE | 00006513262496 | CICERO INOCENCIO ESPINOLA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 14/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CONCEICAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 14/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CONCEICAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 14/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CONCEICAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 14/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CONCEICAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 14/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CONCEICAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 14/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CONCEICAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 14/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CONCEICAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 14/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE ACOMPANHARO DELEGADO SECCIONAL DA 18 DSPC, QUE PARTICIPARA DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 14/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 14/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RECEBER MATERIAL PRODUZIDO POR EXTRACAO DE DADOS DE APARELHOSELETRONICOS. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 14/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE BUSCAR AGUA MINERAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO DA DELEGACIA GERAL. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 14/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA RESERVA PARA SER ENTREGUE NA LOCADORA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 14/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 14/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 14/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 14/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PIANCO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 14/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PIANCO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 14/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PIANCO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 14/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RECEBER ARMAMENTO E MUNICOES DE USO PESSOAL JUNTO A DELEGACIA GERAL. | 00002887137107 | LUCAS RUFINO BORGES MACHADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 14/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RECEBER ARMAMENTO E MUNICOES DE USO PESSOAL JUNTO A DELEGACIA GERAL. | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA E OUTROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 14/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DO IPC PARA O NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 14/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 14/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 14/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00002159342459 | EUZEBIO SOARES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 14/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00084420430478 | SOLIDONIO ANGELO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 14/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00002255777479 | CHARLES FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 14/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 14/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00005958525484 | LAZARO ROBSON DE ARAUJO BRITO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 14/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 14/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00000849254426 | VANDUHY VICENTE LEITE FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 15/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR INSTALACAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES | 00003685124528 | DAVYS DE OLIVEIRA SOUZA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR INSTALACAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA SOLICITAR SEGUNDA VIA DE FUNCIONAL | 00027341690453 | CICERO JACINTO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 15/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA DESTROCAR VTR E BUSCAR ELETRODOMESTICOS NO ALMOXARIFADO | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 15/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA DESTROCAR VTR E BUSCAR ELETRODOMESTICOS NO ALMOXARIFADO | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 15/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A POMBAL/PB, PARA CONDUZIR VTR PARA CONSERTO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 15/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 15/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE NOVA OLINDA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 15/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE OLHO DAGUA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE PROJETO PREVENINDO A VIOLENCIA | 00010173518648 | CINTIA RESENDE FELISBERTO MENEZES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE PROJETO PREVENINDO A VIOLENCIA | 00009731218408 | EULANEA TALITA MARINHO RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA/PB E OUTRAS, PARA REALIZAR MANUTENCAO DE REDE E INSTALACOES DE COMPUTADORES | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA/PB E OUTRAS, PARA REALIZAR MANUTENCAO DE REDE E INSTALACOES DE COMPUTADORES | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 15/03/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME | 00002635779457 | ALEXANDRE CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 15/03/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISOLAMENTO E PRESERVACAO DE LOCAL DE CRIME | 00002635779457 | ALEXANDRE CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 15/03/2024 | 12842.45 | 12842.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA (CAFE DA MANHA:429, ALMOCO: 420 E JANTAR: 266Unid.) PARA PRESOS CUSTODIADOSNA CENTRAL DE POLICIA DE JOAO PESSOA - PERIODO: FEVEREIRO DE2024 - PREGAO 220/2023 CONTRATO 0003/2024 | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 15/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR O TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAISDO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 15/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR O TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAISDO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES. | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BIOLOGIA FORENSE, REALIZADO NO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE DE JOAOPESSOA. | 00000766645460 | ERICA MAXIMA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BIOLOGIA FORENSE, REALIZADO NO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE DE JOAOPESSOA. | 00000865981477 | JHEISON DE SOUZA GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 15/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA PARA SER UTILIZADA NO PLANTAO DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 15/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRANSPORTAR UM FREEZER E TRES BIROS PARA O NUCLEO DE POLICIACIENTIFICA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00010443390630 | ANDRE RICARDO DE MACEDO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004476062474 | ELTON LUIS VINAGRE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 15/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE ATENDER SOLICITACAO DE PERICIA NA OPERACAO QUATRO PATAS, REFERENTE A MAUS TRATOS A ANIMAIS. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00009694361494 | CINDY MARKUS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00011009646494 | ERISNANDES NOBREGA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE ATENDER SOLICITACAO DE PERICIA NA OPERACAO QUATRO PATAS, REFERENTE A MAUS TRATOS A ANIMAIS. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 15/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES. | 00069562598268 | JULIANA CAVALCANTE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR ASUPERINTENDENTE DA 2 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIENTIDFICA PARA PARTICIPAR DASOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DO CURSO DE FORMACAO DO CONCURSO DA | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, A FIM DE REALIZARLEVANTAMENTO DAS CONDICOES EM QUE SE ENCONTRA O IMOVEL QUE SERA LOCADO AO ESTADO PARA SERVIR DE SEDE DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE MONTEIRO. | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 15/03/2024 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CABACEIRAS/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIASPOLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CABACEIRAS/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIASPOLICIAIS | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CABACEIRAS/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIASPOLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 15/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CABACEIRAS/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A DILIGENCIASPOLICIAIS | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 15/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE ARMAMENTO E CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00010236559427 | ELIEL QUEIROZ DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 15/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS A JOAO PESSOA/PB, PARA MINISTRAR AULAS NA ACADEPOL | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 15/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS A JOAO PESSOA/PB, PARA MINISTRAR AULAS NA ACADEPOL | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PERICIA DE INCEDIO E EXPLOSAO, PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CONCEICAO/PB, A FIMDE REALIZAR A REMOCAO DE UM CADAVER PARA SUBMETER A NECROPSIA. | 00004663849474 | MARIANO DENIS FERREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RECEBER, DO IPC, UMA IMPRESSORA E UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PARA O NUMOL DE PATOS, E ARMAMENTO DE DEFESA PESSOAL JUNTO A DELEGACIA GERAL. | 00070038401460 | RICHIENNE THAILANE DO PATROCINIO DOVAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RECEBER, DO IPC, UMA IMPRESSORA E UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PARA O NUMOL DE PATOS, E ARMAMENTO DE DEFESA PESSOAL JUNTO A DELEGACIA GERAL. | 00007481684430 | CLAUDIMAR BRAZ DA SILVA ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 15/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR O TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAL DO ALNOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 15/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR O TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAL DO ALNOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00825 | 15/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-13DSPC-PICUI | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 2a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Campina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00826 | 15/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-13DSPC-PICUI | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO MAMEDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO MAMEDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00829 | 15/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-9DSPC- ITABAIANA | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00830 | 15/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-9DSPC- ITABAIANA | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO MAMEDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00832 | 15/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-1DSPC- JOAO PESSOA | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00833 | 15/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-1DSPC- JOAO PESSOA | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A COREMAS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 18/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR O REABASTECIEMNTO DE AGUA MINERAL. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 18/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA REALIZAR EXAME DE SANIDADE MENTAL. | 00005796414496 | KENNIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 18/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA REALIZAR EXAME DE SANIDADE MENTAL. | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R.MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 18/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA REALIZAR EXAME DE SANIDADE MENTAL. | 00002707075493 | OZIEL PAULINO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 18/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA NO NULF/JP, CONFORME OFICIO N 037/2024/2/SRPC/CG/IPC | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 18/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA NO NULF/JP, CONFORME OFICIO N 037/2024/2/SRPC/CG/IPC | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 18/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A BREJO CRUZ E SAO BENTO /PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE INDENTIFICACAO VEICULAR, CONFORME OFICIO N 0059/2024/NUCRIM-CG/DG/IPC | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 18/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAOSEBASTIAO DO UMBUZEIRO /PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA POR ACIDENTE DE TRANSITO, CONFORME OFICIO N 0053/2024/NUCRIM-CG/DG/IPC | 00009679213412 | MYRIAN BATISTA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00848 | 18/03/2024 | 1201.91 | 1201.91 | VALOR EMPENHADO REF A REVISAO DE 20.000KM (MATERIAL), DA VIATURA POLICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX QFT9B42, CONF. PCV-OFI-2024/00860 | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00849 | 18/03/2024 | 517.09 | 517.09 | VALOR EMPENHADO REF A REVISAO DE 20.000KM (SERVICO), DA VIATURA POLICIAL, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX QFT9B42, CONF. PCV-OFI-2024/00860 | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 19/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUME/PB, PARA DRA CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 19/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUME/PB, PARA DRA CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00005181730469 | FELIPE MIRANDA MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 19/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUME/PB, PARA DRA CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00853 | 19/03/2024 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF APUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NODIA 09 DE MARCO DE 2024 EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 19/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, A FIM DE ENTREGAR ARMA PARA ARMAZENAMENTO NO BATALHAO E PEGAR MATERIAL. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 19/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DEIXAR APARELHOS ELETRONICOS PARA ANALISE. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 20/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB, A FIM DE TRANSPORTAR VEICULO NO CAMINHAO GUINHO. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 20/03/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MONTEIRO/PB EMUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GESTORES SECCIONAIS. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 20/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MONTEIRO/PB EMUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE ACOMPANHAR O DELEGADO GERAL, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COMOS GESTORES SECCIONAIS. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 20/03/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E SOLEDADE/PB, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA 2 SRPC, BEM COMO DO 1 SEMINARIO DA MULHER, REALIZADONA CAMARA DE VEREADORES DE SOLEDADE/PB. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 20/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E SOLEDADE/PB, A FIMDE CONDUZIR A DELEGADA GERAL ADJUNTA, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NA SEDE DA 2 SRPC, BEMCOMO DO 1 SEMINARIO DA MULHER,REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SOLEDADE/PB. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 20/03/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 20/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 20/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 20/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER PARAREALIZACAO DE NECROPSIA. | 00075335263415 | EDVALDO EURICO DO REGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 21/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,A FIM DE BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA 3 SRPC, ASSIM COMO A VIATURA POLICIAL QUE FICOU NA OFICINA PARA TROCA DEPNEUS. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 21/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A BELEM DO BREJODO CRUZ/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE. | 00005779754390 | ANDREZA LEMOS DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 21/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A BELEM DO BREJODO CRUZ/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE. | 00011186319437 | JOSE RAMON DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 21/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ESPERANCA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 21/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ESPERANCA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 21/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ESPERANCA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 21/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ESPERANCA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 21/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ESPERANCA/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 21/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A CAMPINA GRANDE/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 21/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A CAMPINA GRANDE/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 21/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A CAMPINA GRANDE/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 21/03/2024 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A FLORIANOPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIAS EM EDIFICACOES DO DITEC/PF e DIREN-ANP | 00009777528442 | GILBERTO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 21/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00007552153466 | ANDRESSA VIRGINIA DE BRITO CORDEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 21/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00011344697488 | RAFAELA THAMIRIS DIAS DO NASCIMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 21/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO/PB A TAVARES/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO PREVENINDO A VIOLENCIA: O PROTAGONISMO JUVENIL NA EQUIDADE DE GENERO NAS ESCOLASESTADUAIS DA REDE DE ENSINO. | 00003367859419 | ELIEZER LEITE MARIANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 22/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GOIANA/PE, A FIM DE ACOMPANHAR O DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL QUE PARTICIPARA DE REUNIAO. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 22/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REALIZAR A CONDUCAO DE MATERIAIS, QUE FORAM APREENDIDOS, DE UMA SECCIONAL PARA OUTRA. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 22/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, A FIM DE REALIZAR A CONDUCAO DE MATERIAIS, QUE FORAM APREENDIDOS, DE UMA SECCIONAL PARA OUTRA. | 00005584391441 | FREDERICO JORGE DE BRITO PEREIRA GUIMARA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 22/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 22/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 22/03/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A JUAZEIRINHO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 22/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A JUAZEIRINHO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00007404985501 | VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 22/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A JUAZEIRINHO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 22/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A JUAZEIRINHO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 22/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE LEVAR, PARA O NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL, A VIATURA DE REMOCAO DECADAVERES PARA SUBSTITUIR A QUE APRESENTOU DEFEITOS MECANICOS. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 25/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PITIMBU/PBE SAPE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE OPERACOES POLICIAIS UTILIZANDO CAES FAREJADORES. | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 25/03/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PITIMBU/PBE SAPE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE OPERACOES POLICIAIS UTILIZANDO CAES FAREJADORES. | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 25/03/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PRINCESA ISABEL-PB E CATOLE DOROCHA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES DA 3a SRPC | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 25/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE DAR APOIO OPERACIONAL AO GAESF-MP. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 25/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE DAR APOIO OPERACIONAL AO GAESF-MP. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 25/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE DAR APOIO OPERACIONAL AO GAESF-MP. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 25/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REMOVER VEICULOS APREENDIDOS DA CENTRAL DE POLICIA-CG PARA O DEPOSITO JUDICIAL, BEM COMO TRANPORTAR VTR PARA OFICINA | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REMOVER VEICULOS APREENDIDOS DA CENTRAL DE POLICIA-CG PARA O DEPOSITO JUDICIAL, BEM COMO TRANPORTAR VTR PARA OFICINA | 00005007643440 | CENILDO RODRIGUES SOUZA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 25/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE DAR APOIO OPERACIONAL AO GAESF-MP. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 25/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE DAR APOIO OPERACIONAL AO GAESF-MP. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00910 | 25/03/2024 | 453.31 | 453.31 | VALOR EMPENHADO REF A REVISAO DE 50.000 KM (MATERIAL), DA VIATURA POLICIAL, MARCA CHEVROLET, MODELO CRUZE REV3C83, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 008/2024. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00911 | 25/03/2024 | 382.83 | 382.83 | VALOR EMPENHADO REF A REVISAO DE 50.000 KM (SERVICOS), DA VIATURA POLICIAL, MARCA CHEVROLET, MODELO CRUZE REV3C83, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 008/2024. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE. | 00012190525403 | ANTONIO VINICIUS PINHO SA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE. | 00004056770301 | FRANCISCO JANNEDSON ARAUJO BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A BELEM DO BREJODO CRUZ/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE. | 00011186319437 | JOSE RAMON DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A BELEM DO BREJODO CRUZ/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE. | 00012190525403 | ANTONIO VINICIUS PINHO SA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 25/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 25/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00005773540436 | ANTONIO RAPHAEL LIMA DE FARIAS CAVALCANT |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 25/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 25/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 25/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR EMPENHADO REF A ANOTACAODE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PARA PROJETO ELETRICO DA NOVA CENTRAL DE POLICIA DE JOAO PESSOA | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 25/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 25/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 25/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 25/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 25/03/2024 | 119.61 | 119.61 | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT)DO CADASTRO DA PCPB COMO CONTRATANTE NA BASE DE DADOS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU). | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS, PARA SUBSIDIAR BANCO DE DADOS DE DNA FORENSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O SENASP. | 00005773540436 | ANTONIO RAPHAEL LIMA DE FARIAS CAVALCANT |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00936 | 25/03/2024 | 5935.50 | 5935.50 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICODE TATAMES (45 UNID) P/ UTILIZACAO NA ACADEPOL, CONF DISPENSA 09/2024, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 13730559000119 | REAL SING COM. DE PLAST. E ESPUMAS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 26/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE DAR APOIO OPERACIONAL AO GAESF-MP | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB ECUITE/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB ECUITE/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB ECUITE/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PICUI/PB ECUITE/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00942 | 27/03/2024 | 19100.00 | 19100.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: MARCO DE 2024, CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, ART 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 001/2023 | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00943 | 27/03/2024 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC - PERIODO: MARCO DE 2024 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 27/03/2024 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE MARCO DE 2024 (15 POSTOS DETRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS), ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 27/03/2024 | 40634.39 | 40634.39 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO, REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024 (351 UNID), CONF PREGAO 251/2023 - CONTRATO 0005/2024 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, AFIM DE REALIZAR CONDUCAO DE MATERIAIS QUE FORAM APREENDIDOS DE UMA SECCIONAL PARA OUTRA | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 27/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CABACEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 27/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CABACEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 27/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CABACEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004981075405 | PAULA DA COSTA PINTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00010171907477 | EMILIA ALVES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00010171907477 | EMILIA ALVES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004981075405 | PAULA DA COSTA PINTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 27/03/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS E MATERIAIS | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL NO LOCAL. | 00011186319437 | JOSE RAMON DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL NO LOCAL. | 00012190525403 | ANTONIO VINICIUS PINHO SA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL NO LOCAL. | 00006422125461 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MARIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 27/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO BENTO/PB A CAICO/RN, A FIMDE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 27/03/2024 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO BENTO/PB A CAICO/RN, A FIMDE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004098863430 | ANDERSON FONTES CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RECEBER MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A 18 DSPC, NO ALMOXARIFADO DA POLICIA CIVIL. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003613292459 | MANOEL LIMA DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 27/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR ATROCA DE VIATURAS. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 27/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR ATROCA DE VIATURAS. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 27/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 27/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 27/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 27/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CABEDELO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 27/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAJAZEIRAS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 27/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAJAZEIRAS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 27/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAJAZEIRAS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 27/03/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAJAZEIRAS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 27/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS/PB EMUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004476062474 | ELTON LUIS VINAGRE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 27/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00010443390630 | ANDRE RICARDO DE MACEDO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 27/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00009694361494 | CINDY MARKUS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 27/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00011009646494 | ERISNANDES NOBREGA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 01/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 01/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 01/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 01/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA/PB A JERICO/PB, PARA PARTICIPAR DO PROJETO: PREVENINDO A VIOLENCIA, O PROTAGONISMO JUVENIL NA EQUIDADE DE GENERO NAS ESCOLASESTADUAIS DA REDE DE ENSINO. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA/PB A JERICO/PB, PARA PARTICIPAR DO PROJETO: PREVENINDO A VIOLENCIA, O PROTAGONISMO JUVENIL NA EQUIDADE DE GENERO NAS ESCOLASESTADUAIS DA REDE DE ENSINO. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE CONDUZIR A DIRETORA GERAL DO IPC PARA REUNIAO COM OS SERVIDORES DA 4 SUPERINTENDENCIA DE DEPARTAMENTOS DO IPC. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 01/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 01/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 01/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CABACEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A REMIGIO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A REMIGIO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A REMIGIO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A REMIGIO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 01/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS/PB EMUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004827565430 | ANA PAULA RODRIGUES MASCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 01/04/2024 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 01/04/2024 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 01/04/2024 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 01/04/2024 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MACEIO/AL AO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 01/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A ESPERANCA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 01/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A ESPERANCA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 01/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A ESPERANCA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 01/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A ESPERANCA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00007404985501 | VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 01/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A ESPERANCA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 01/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A SOLEDADE/PB, A FIMDE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 01/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A SOLEDADE/PB, A FIMDE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 01/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A SOLEDADE/PB, A FIMDE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 01/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A SOLEDADE/PB, A FIMDE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 01/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BAYEUX/PB A SOLEDADE/PB, A FIMDE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00007404985501 | VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA REUNIAO CONDEL PROVITA/PB | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 01/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA REUNIAO CONDEL PROVITA/PB | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 01/04/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA AULA INAUGURAL DO PROGRAMA DE ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA ACADEMIA DE POLICIA - ACADEPOL. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDA AULA INAUGURAL DO PROGRAMA DE ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA ACADEMIA DE POLICIA - ACADEPOL. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE REMOVER UM CADAVER DO NUMOL DE PATOS PARA REALIZACAODE NECROPSIA NO NUMOL DE CAJAZEIRAS. | 00004663849474 | MARIANO DENIS FERREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AGUA BRANCA/PB A SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00013736160755 | DOUGLAS BARBOSA GARCIA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AGUA BRANCA/PB A SOUSA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006679085365 | SAMUEL BEZERRA DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01015 | 02/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR EMPENHADO REF A ANOTACAODE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PARA PROJETO HIDROSSANITARIO DA NOVA CENTRAL DE POLICIA DE JOAO PESSOA (IMOVEL ANTIGA CODATA) | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 02/04/2024 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00062061887368 | DEMETRIUS PATRICIO LIMA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 02/04/2024 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 02/04/2024 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAMALAU/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL NO LOCAL. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CONGO/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL NO LOCAL. | 00005279041475 | BRUNO AGRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 03/04/2024 | 360.96 | 360.96 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GOIANA/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SEGURANCA PUBLICA NA REGIAO FRONTEIRICA ENTRE OS ESTADO DE PERNAMBUCO E PARAIBA. | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 03/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GOIANA/PE, A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DA 1 SRPC PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SEGURANCA PUBLICA NA REGIAO FRONTEIRICA ENTRE OS ESTADO DEPERNAMBUCO E PARAIBA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 03/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SANTO ANDRE/PB, PARA PARTICIPAR DE PROJETO PREVENTVO A VIOLENCIA | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SANTO ANDRE/PB, PARA PARTICIPAR DE PROJETO PREVENTVO A VIOLENCIA | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 01041 | 03/04/2024 | 820.00 | 820.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF APUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 23 E 26 DE MARCO DE 2024 EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO, TERMO DE RATIFICACAOE AVISO DE PREGAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 04/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR PROTOCOLO DE REQUISICOES PERICIAIS | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 04/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PROTOCOLAROFICIOS COM REQUISICOES PERICIAIS | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 05/04/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE, PICUI, JUAZEIRINHO E ESPERANCA/PB, PARA REALIZAR VISITAS E REUNIAO COM OS GESTORES DAS SECCIONAIS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 05/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE, PICUI, JUAZEIRINHO E ESPERANCA/PB, PARA REALIZAR VISITAS E REUNIAO COM OS GESTORES DAS SECCIONAIS | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 05/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ENCAMINHAR CORPO PARA EXAME CADAVERICO | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 05/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 05/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 05/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01050 | 05/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01051 | 05/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01052 | 05/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 05/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01054 | 05/04/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR CIMA, REF. A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE PALESTRA PROMOVIDA PELO NUCLEO DE SAUDE | 00009157410402 | DOMINIQUE MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01056 | 05/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR CIMA, REF. A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE PALESTRA PROMOVIDA PELO NUCLEO DE SAUDEOCUPACIONAL/SESDS | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01058 | 05/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR CIMA, REF. A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE PALESTRA PROMOVIDA PELO NUCLEO DE SAUDEOCUPACIONAL/SESDS | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01060 | 05/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR CIMA, REF. A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE PALESTRA PROMOVIDA PELO NUCLEO DE SAUDEOCUPACIONAL/SESDS | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01062 | 05/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR CIMA, REF. A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE PALESTRA PROMOVIDA PELO NUCLEO DE SAUDEOCUPACIONAL/SESDS | 00008784790407 | ARTHUR HENRIQUE GOMES DINIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01064 | 05/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 05/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS-PBE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, AFIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 05/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI/PB A TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN E MUNICIPIOS VIZINHOS,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003143944439 | ALEX DAYAN MORAIS DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 05/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI/PB A TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN E MUNICIPIOS VIZINHOS,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00008505700422 | CAIO SANTOS ARAUJO FONSECA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 05/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI/PB A TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN E MUNICIPIOS VIZINHOS,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003301235484 | MARCILIO COSME GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO NULF/JP. | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO NULF/JP. | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 06/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 06/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE EMAS A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 06/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 06/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 06/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 06/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE INSTALACAO DA DEAM DE ITAPORANGA E VISITA TECNICA NADEAM CAJAZEIRAS | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 06/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE INSTALACAO DA DEAM DE ITAPORANGA E VISITA TECNICA NADEAM CAJAZEIRAS | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 06/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE INSTALACAO DA DEAM DE ITAPORANGA E VISITA TECNICA NADEAM CAJAZEIRAS | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 06/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE INSTALACAO DA DEAM DE ITAPORANGA E VISITA TECNICA NADEAM CAJAZEIRAS | 00003452825400 | PETRONIO MARTINS JANUARIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01080 | 06/04/2024 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-4SRPC- GUARABIRA | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 4a Superintendencia Regional de Policia Civil na cidade de Guarabi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01081 | 06/04/2024 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-4SRPC- GUARABIRA | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01082 | 06/04/2024 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS- DELEGACIA GERAL | 00004821364484 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da Delegacia Geral de Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01083 | 06/04/2024 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS- DELEGACIA GERAL | 00004821364484 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 07/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA ENCAMINHAR O PRESO A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 07/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA ENCAMINHAR O PRESO A AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 07/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR CADAVER AO IPC DE CAMPINA GRANDE | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 07/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESUME A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE VIATURA E PEGAR AGUA E COMPUTADORES. | 00004725246409 | ALEX FERNANDES MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 07/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESUME A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE VIATURA, PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE, AGUA E COMPUTADORES. | 00005356241402 | ANDERSON OLIVEIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 07/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RECEBER MATERIAL A SER PERICIADO NO IPC, BEM COMO PEGAR AGUA E DEIXAR COMPUTADORES PARA MANUTENCAONASEDE DA 2 SRPC | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 07/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA CONDUZIR VIATURA PARA CONSERTO | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 07/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA ENCAMINHAR A PRESA PARA OPRESIDIO FEMININO EM CAMPINA GRANDE | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 07/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA ACOMPANHAR A PRESA AO NUMOL PARA EXAMES | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 07/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA ENCAMINHAR A PRESA AO NUMOL PARA REALIZAR EXAMES | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 08/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 08/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 08/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 08/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO BENTO/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 08/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO BENTO/PB,A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 08/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SANTANA DE MANGUEIRA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 08/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SANTANA DE MANGUEIRA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 08/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SANTANA DE MANGUEIRA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 08/04/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA POR EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DA ADMINISTRACAO - SEAD - PARA A ELEBORACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES - PCA, CONCERNENTE A POLICIA CIVIL DA | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DA 3 SRPC PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRANSPORTAR MOVEIS DE ESCRITORIO PARA SEREM GUARDADOS NO NUCLEO DE POLICIACIENTIFICA E POSTERIORMENTE DISTRIBUIDOS PARA MONTEIRO E GUARABIRA. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004981075405 | PAULA DA COSTA PINTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003324627494 | ANDERSON DO NASCIMENTO MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 08/04/2024 | 2998.50 | 2998.50 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ,REF A SERVICO DEINSTALACAO (09 UNID) E DESISTALACAO (03 UNID) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF AO PERIODO DE MARCO DE 2024, CONF PREGAO 170/2023 CONTRATO 0007/2024. | 35665761000147 | R F S SERV DE MANUTENCAO E INSTALACAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 08/04/2024 | 23049.27 | 23049.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA (798 CAFE DA MANHA, 786 ALMOCO E 687 JANTAR) PARA PRESOS CUSTODIADOS NAS CENTRAIS DE POLICIA DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E PATOS - PERIODO: MARCO DE 2024 - PREGAO | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01110 | 09/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE BIOMETRIA E SUITE (GBS) | 00003691180493 | RODRIGO CESAR AZEVEDO PEREIRA FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01111 | 09/04/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO NA ACADEPOL | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01112 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO | 00005199017462 | MOEMA FERNANDES DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01113 | 09/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01114 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO | 00006529553479 | RAFAEL MORAES PEDROSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01115 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01116 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RECEBER MATERIAIS | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01117 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE ENTREGAR MATERIAIS PARA PERICIA | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHARAUTORIDADE POLICIAL EM REUNIAONA ACADEPOL | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01119 | 09/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO NA ACADEPOL | 00004098863430 | ANDERSON FONTES CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 09/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLEDADE/PB A PAULISTA/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 09/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLEDADE/PB A PAULISTA/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00091618037404 | JONAS DA SILVA CORTEZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 09/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 09/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 09/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00072649755253 | IVANEY FERREIRA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 09/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO BENTO A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 09/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BELEM DO BREJO DOCRUZ A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00004835988442 | MACKSON DE LIMA MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 09/04/2024 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA POLICIA FEDERAL E SEDE DA DELEGACIA GERAL | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 09/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR A DELEGADA SECCIONAL EM REUNIOES NA POLICIA FEDERAL E SEDE DA DELEGACIA GERAL | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 10/04/2024 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE BIOMETRIA E SUITE (GBS) | 00003691180493 | RODRIGO CESAR AZEVEDO PEREIRA FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 10/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAISDA 16 DSPC PARA O IPC DA CIDADE DE PATOS. | 00013248607408 | JOSUE DAVI PIMENTEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 10/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 10/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 10/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 10/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BAYEUX/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 10/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BAYEUX/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 10/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BAYEUX/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 10/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 10/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 10/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPARDE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 10/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 10/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 10/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 10/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 10/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 10/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 10/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF AO PERIODO DE MARCO 2024, CONF PREGAO 170/2023 CONTRATO 0006/2024. | 44299172000183 | MCL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 10/04/2024 | 12893.85 | 12893.85 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA (CAFE DA MANHA:422, ALMOCO: 431 E JANTAR: 264Unid.) PARA PRESOS CUSTODIADOSNA CENTRAL DE POLICIA DE JOAO PESSOA - PERIODO: MARCO DE 2024 - PREGAO 220/2023 CONTRATO 0003/2024 | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE FISCALIZAROBRAS, REFORMAS E SERVICOS | 00001817943499 | EDVALDO MENDES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE FISCALIZAROBRAS, REFORMAS E SERVICOS | 00013560512786 | NEWTON DE AMORIM FEO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, GUARABIRA-PB E SOLEDADE-PB, A FIM DE FISCALIZAR OBRAS, REFORMAS E SERVICOS | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS- PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00010443390630 | ANDRE RICARDO DE MACEDO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS- PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004476062474 | ELTON LUIS VINAGRE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS- PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00009694361494 | CINDY MARKUS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS- PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00011009646494 | ERISNANDES NOBREGA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CABEDELO- PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CABEDELO- PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CABACEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CABACEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CABACEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 11/04/2024 | 3331.95 | 3331.95 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE PERICIA EM FRAUDES EM CONTRATACOES PUBLICAS | 00004250302458 | BRUNO CALDAS CHIANCA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CABACEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 11/04/2024 | 3609.60 | 3609.60 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DP III CURSO DE PERICIA EM FRAUDES EM CONTRATACOES PUBLICAS | 00000750933402 | RULIAN FERNANDES VIANA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 11/04/2024 | 1943.65 | 1943.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO PAULO/SP PARTICIPAR DA 5 EDICAO DA FEIRA LAAD SECURITY E DEFENSE 2024, DENTRO DA QUAL HAVERA REUNIOES DO CONSELHO NACIONAL DOS CHEFES DE POLICIA CIVIL - CONCPC E DOS CHEFES DE INTELIGENCIA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE BUSCAR MATERIAL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 11/04/2024 | 2915.46 | 2915.46 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO PAULO/SP PARTICIPAR DA 5 EDICAO DA FEIRA LAAD SECURITY E DEFENSE 2024, DENTRO DA QUAL HAVERA REUNIOES DO CONSELHO NACIONAL DOS CHEFES DE POLICIA CIVIL - CONCPC E DOS CHEFES DE INTELIGENCIA | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ARARUNA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE ATE O CEA | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ARARUNA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE ATE O CEA | 00070511834438 | RAYAN FABRICIO DE ALCANTARA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 11/04/2024 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA E REUNIOES NAS CIDADESDE MAMANGUAPE E GUARABIRA. | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 11/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE ACOMPANHAR A COORDENADORA DAS DEAMS EM VISITA TECNICA E REUNIOES NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA. | 00007552153466 | ANDRESSA VIRGINIA DE BRITO CORDEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE ATE O CEA | 00002840082497 | FLAMARION BARROS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 11/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,A FIM DE ACOMPANHAR A COORDENADORA DAS DEAMS EM VISITA TECNICA E REUNIOES NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA. | 00011344697488 | RAFAELA THAMIRIS DIAS DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE ATE O CEA | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE ENTREGAR MATERIAIS PARAPERICIA | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE ENTREGAR MATERIAIS PARAPERICIA | 00070511871473 | DIEGO FREIRE DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE ATE O CEA | 00002840082497 | FLAMARION BARROS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 11/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PIANCO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 11/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS E DEIXARAPARELHOS PARA PERICIA | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE ATE O CEA | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PIANCO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 11/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS E DEIXARAPARELHOS PARA PERICIA | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PIANCO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 11/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 11/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00008797376469 | AGEU SILVA DE FREITAS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 11/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006338987407 | JOZENILTON MEIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 11/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRANSPORTAR O RESTANTE DOS MOVEIS DE ESCRITORIO PARA O NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA, E POSTERIOR DISTRIBUICAO PARA MONTEIRO E GUARABIRA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRANSPORTAR O RESTANTE DOS MOVEIS DE ESCRITORIO PARA O NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA, E POSTERIOR DISTRIBUICAO PARA MONTEIRO E GUARABIRA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A SAO BENTO/PB, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRANSITO. | 00070229136419 | DAVID DE SANT ANA GADELHA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, A FIM DE REALIZAREXAME PERICIAL DE CONSTATACAO DE DANO. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SUME/PB, AFIM DE REALIZAR EXAME PERICIALEM LOCAL DE ACIDENTE. | 00005279041475 | BRUNO AGRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SUME/PB, AFIM DE REALIZAR EXAME PERICIALEM LOCAL DE ACIDENTE. | 00009679213412 | MYRIAN BATISTA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ALAGOA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE PROJETO PREVENTIVO A VIOLENCIA | 00069008426404 | ATAUAUPA VINICIUS DE LIMA E LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ALAGOA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE PROJETO PREVENTIVO A VIOLENCIA | 00007617451490 | GUILHERME SALES CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ALAGOA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE PROJETO PREVENTIVO A VIOLENCIA | 00097438103315 | LUCIANA LOBAO CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A UMBUZEIRO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A UMBUZEIRO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A UMBUZEIRO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A UMBUZEIRO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Formacao, Especializacao e Capacitacao dos Recursos Humanos da Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01220 | 11/04/2024 | 24000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO EM CONTRATACAO DIRETA COM FOCO EM DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO -CARGA HORARIA: 21H - DIAS 24, 25 E 26/04/2024 - INEXIGIBILIDADE 01/2024 - ART.74, III, F - CONTRATO 0009/2024 - 08 INSCRICOES | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01221 | 12/04/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-4DSPC- BAYEUX | 00007404985501 | VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 1a Superintendencia de Policia Civil na Cidade de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01222 | 12/04/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-4DSPC- BAYEUX | 00007404985501 | VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 12/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 12/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 12/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE BUSCA | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 15/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PENAFORTE/CE E JATI/CE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 15/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PENAFORTE/CE E JATI/CE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 15/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PENAFORTE/CE E JATI/CE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00009111322446 | HASSAN NOBREGA RAIA DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 15/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PENAFORTE/CE E JATI/CE, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 15/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 15/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00009111322446 | HASSAN NOBREGA RAIA DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 15/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003728837105 | ALICE FAZZOLINO PINTO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 15/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 15/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 15/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 15/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES PARA MINISTRAR TREINAMENTO COM EQUIPAMENTO FORENSCOPE A PERITOS CRIMINAISDO NUCLEO DE CRIMINALISTICA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 15/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO COM EQUIPAMENTO FORENSCOPE A PERITOS CRIMINAISDO NUCLEO DE CRIMINALISTICA. | 00003691180493 | RODRIGO CESAR AZEVEDO PEREIRA FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 15/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO E DO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES. | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 15/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO E DO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES. | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 15/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO NULF/JP. | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 15/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO NULF/JP. | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 15/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00005779754390 | ANDREZA LEMOS DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 15/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00006080549417 | FERNANDO SANTANA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 15/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUITE/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 15/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CUITE/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS NO LOCAL. | 00075332310404 | JOSELITO RAMALHO COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 15/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE REALIZAR A REMOCAO DE UM CADAVER PARA SER NECROPSIADO NO NUMOL DE CAJAZEIRAS. | 00004663849474 | MARIANO DENIS FERREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA DAR APOIO OPERACIONALA DRACO EM DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA DAR APOIO OPERACIONALA DRACO EM DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA DAR APOIO OPERACIONALA DRACO EM DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA DAR APOIO OPERACIONALA DRACO EM DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 15/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 15/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA DAR APOIO OPERACIONALA DRACO EM DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 15/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA DAR APOIO OPERACIONALA DRACO EM DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01256 | 16/04/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS-19DSPC-SOUSA | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao da 3a Superintendencia Regional de Policia Civil na Cidade de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01257 | 16/04/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS-19DSPC-SOUSA | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 16/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CERDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ESPERANCA/PB PARA REALIZR VISITA TECNICA PARA INSTALACAO DA DEAM DE ESPERANCA | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 16/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CERDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ESPERANCA/PB PARA REALIZR VISITA TECNICA PARA INSTALACAO DA DEAM DE ESPERANCA | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 16/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BELICHES NO GEMAT. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 16/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CERDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ESPERANCA/PB PARA REALIZR VISITA TECNICA PARA INSTALACAO DA DEAM DE ESPERANCA | 00011344697488 | RAFAELA THAMIRIS DIAS DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 16/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BELICHES NO GEMAT. | 00010140096426 | JOAO PAULO RIBEIRO GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 16/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CERDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO QUALIDADE NO ATENDIMENTO | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 16/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CERDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO QUALIDADE NO ATENDIMENTO | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 17/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANCA DE DIGNATARIOS NA ACADEPOL | 00003577734469 | GEIZA LIGIA DANTAS AMARAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 17/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANCA DE DIGNATARIOS NA ACADEPOL | 00003897356473 | ADRIANA LOPES DA SILVA BENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 17/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANCA DE DIGNATARIOS NA ACADEPOL | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 17/04/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, POR CONVOCACAO DO DELEGADO GERAL PARA PARTCIPAR DE REUNIAO | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE EM REUNIAO COMO DELEGADO GERAL | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 01270 | 17/04/2024 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 04 e 06 DE ABRIL DE 2024 -TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO, EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A SAO BENTO/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE. | 00004056770301 | FRANCISCO JANNEDSON ARAUJO BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A SAO BENTO/PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE. | 00005779754390 | ANDREZA LEMOS DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 18/04/2024 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SEGURANCA DE DIGNATARIOS, NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL ACADEPOL. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 18/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL ACADEPOL. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 18/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ORCAMENTO OBRA: CONSTRUCAO DO CANIL (GOC) | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 18/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ORCAMENTO OBRA: REFORMA DA 8 DELEGACIA DISTRITAL DE JOAO PESSOA | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 18/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ORCAMENTO OBRA: REFORMA DA 11 DELEGACIA SECCIONAL DE QUEIMADAS | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01278 | 18/04/2024 | 19100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA - PERIODO: ABRIL DE 2024, CONF INEXIGIBILIDADE 08/2022, ART. 25, II, C/C ART 13, III, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 001/2023 | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Paraiba mais Segura | Aquisicao, Manutencao e Customizacao de Softwares para a Policia Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01279 | 18/04/2024 | 10500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC - PERIODO: ABRIL DE 2024 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 18/04/2024 | 204488.71 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 (15 POSTOS DETRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS), ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 18/04/2024 | 40634.39 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E DIGITALIZACAO, REF AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 (351 UNID), CONF PREGAO 251/2023 - CONTRATO 0005/2024 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 19/04/2024 | 119.61 | 119.61 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT - OBRA: CENTRAL DE POLICIAZONA NORTE SECCIONAL DE QUEIMADAS | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR BELICHES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO ENTREGAR OBJETOS PERICIADOS NO IPC DE CAMPINA GRANDE | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A JOAO PESSOA/PB PARAPARTICIPAR DO CURSO DE DIGNATARIOS, NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL- ACADEPOL, CONFORME PUBLICACAO NO BSPC N 1886 DE 05 DE ABRIL DE 2024 | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 19/04/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL ACADEPOL. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A JOAO PESSOA/PB PARAPARTICIPAR DO CURSO DE DIGNATARIOS, NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL- ACADEPOL, CONFORME PUBLICACAO NO BSPC N 1886 DE 05 DE ABRIL DE 2024 | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 19/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE BUSCA | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 19/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE BUSCA | 00006563727450 | MONIQUE RIBEIRO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 19/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE BUSCA | 00009047112423 | VICTOR HUGO ARCELINO DE BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A JOAO PESSOA/PB PARAPARTICIPAR DO CURSO DE DIGNATARIOS, NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL- ACADEPOL, CONFORME PUBLICACAO NO BSPC N 1886 DE 05 DE ABRIL DE 2024 | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A JOAO PESSOA/PB PARAPARTICIPAR DO CURSO DE DIGNATARIOS, NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL- ACADEPOL, CONFORME PUBLICACAO NO BSPC N 1886 DE 05 DE ABRIL DE 2024 | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CMPINA GRANDE/PB PARA ENCAMINHAR O PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 19/04/2024 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BELEM-PA, PARA CUMPRIR 02 MANDADOS DE PRISAO E 03 DE BUSCA DOMICILIAR | 00062061887368 | DEMETRIUS PATRICIO LIMA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARAENCAMINHAR O PRESO PARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | 00005356241402 | ANDERSON OLIVEIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 19/04/2024 | 1777.04 | 1777.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BELEM-PA, PARA CUMPRIR 02 MANDADOS DE PRISAO E 03 DE BUSCA DOMICILIAR | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 19/04/2024 | 1777.04 | 1777.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BELEM-PA, PARA CUMPRIR 02 MANDADOS DE PRISAO E 03 DE BUSCA DOMICILIAR | 00004486828429 | ROBERTA MARIA PEREIRA RODRIGUES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 19/04/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA ACADEPOL | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 19/04/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA ACADEPOL | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA ACADEPOL | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA ACADEPOL | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA ACADEPOL | 00001000286401 | GUSTAVO LUCIO A DE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA ACADEPOL | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 22/04/2024 | 11016.51 | 11016.51 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF AO PERIODO DE MARCO 2024, CONF PREGAO 170/2023, CONTRATO0006/2024. | 44299172000183 | MCL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A BREJO DOS SANTOS-PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A BREJO DOS SANTOS-PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00005779754390 | ANDREZA LEMOS DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A MONTEIRO- PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00005279041475 | BRUNO AGRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A MONTEIRO- PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO/PALESTRA DE CAPACITACAO QUALIDADE NO ATENDIMENTO | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 23/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A MANAIRA-PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A MANAIRA-PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00075335263415 | EDVALDO EURICO DO REGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO/PALESTRA DE CAPACITACAO QUALIDADE NO ATENDIMENTO | 00008562413429 | EMANOEL DE MEDEIROS VIEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO/PALESTRA DE CAPACITACAO QUALIDADE NO ATENDIMENTO | 00006679085365 | SAMUEL BEZERRA DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 23/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO | 00007371983467 | JANDERSON COSTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 23/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Policia Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01318 | 24/04/2024 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DVR MHDX 1216 DE 16 CANAIS, CONF DISPENSA 02/2024, NOS TERMO DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ESPERANCA E CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA OBRA DE PAVIMENTACAO DA CENTRAL DE POLICIA DE CAMPINA GRANDE, NA REFORMA DA 5 DSPC, BEM COMO FAZER VISTORIA E LEVANTAMENTO DA REFORMA DA | 00001817943499 | EDVALDO MENDES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ESPERANCA E CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA OBRA DE PAVIMENTACAO DA CENTRAL DE POLICIA DE CAMPINA GRANDE, NA REFORMA DA 5 DSPC, BEM COMO FAZER VISTORIA E LEVANTAMENTO DA REFORMA DA | 00013560512786 | NEWTON DE AMORIM FEO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSSOA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A OPERACIONALIZACAO E LOGISTICA PARA SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS E NOVAS CAUTELAS AOS SERVIDORES POLICIAIS LOTADOS NA 2 SRPC | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSSOA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A OPERACIONALIZACAO E LOGISTICA PARA SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS E NOVAS CAUTELAS AOS SERVIDORES POLICIAIS LOTADOS NA 2SRPC | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSSOA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A OPERACIONALIZACAO E LOGISTICA PARA SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS E NOVAS CAUTELAS AOS SERVIDORES POLICIAIS LOTADOS NA 2SRPC | 00000833937499 | GIUSEPE FERREIRA SALVINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSSOA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A OPERACIONALIZACAO E LOGISTICA PARA SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS E NOVAS CAUTELAS AOS SERVIDORES POLICIAIS LOTADOS NA 2SRPC | 00008854889466 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA REALIZAR FISCALIZACAO DE OBRA | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSSOA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR A OPERACIONALIZACAO E LOGISTICA PARA SUBSTITUICAO DOS COLETES BALISTICOS VENCIDOS E NOVAS CAUTELAS AOS SERVIDORES POLICIAIS LOTADOS NA 2SRPC | 00011212555406 | DIEGO PADILHA DA CRUZ MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 24/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS GESTORES LOCAIS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 24/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB PARA ACOMPANHAR O DELEGADO GERAL EM REUNIAO COM OS GESTORES LOCAIS | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA OPERACIONALIZAR A ENTREGADE COLETES BALISTICOS | 00000833937499 | GIUSEPE FERREIRA SALVINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA OPERACIONALIZAR A ENTREGADE COLETES BALISTICOS | 00008854889466 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 24/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR, ACIMA EM REF. A VIAGEMDE CAMPINA GRANDE E CABACEIRAS/PB E OUTROS MUNICIPIOS PROXIMOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA OPERACIONALIZAR A ENTREGADE COLETES BALISTICOS | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 24/04/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM OS GESTORES LOCAIS. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,PARA ENTREGAR MATERIAL NO IPC DE PATOS E PEGAR AGUA MINERAL NA SUPERINTENDENCIA. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,PARA ENTREGAR MATERIAL NO IPC DE PATOS E PEGAR AGUA MINERAL NA SUPERINTENDENCIA. | 00008562413429 | EMANOEL DE MEDEIROS VIEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,A FIM DE LEVAR MATERIAL PARA SER PERICIADO NO IPC, ASSIM COMO REALIZAR MANUTENCAO MECANICA NA VIATURA. | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,A FIM DE LEVAR MATERIAL PARA SER PERICIADO NO IPC, ASSIM COMO REALIZAR MANUTENCAO MECANICA NA VIATURA. | 00047129808420 | SANDRO ROBERTO NUNES DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 24/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCAS | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 24/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCAS | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 24/04/2024 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FLUTUACAO 2024. | 00005816445499 | ANA CAROLINE DA COSTA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 24/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCAS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 24/04/2024 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FLUTUACAO 2024. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A ITAPORANGA/PB,A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTEDE TRANSITO COM VITIMA. | 00002310917451 | ESMERALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A ITAPORANGA/PB,A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE ACIDENTEDE TRANSITO COM VITIMA. | 00005779754390 | ANDREZA LEMOS DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 24/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR O TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAISDO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 24/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PBE MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE REALIZAR O TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAISDO ALMOXARIFADO PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES. | 00008811041406 | DICLA SOUSA ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, A FIM DE REALIZAREXAMES PERICIAIS NO LOCAL DA OCORRENCIA POLICIAL. | 00081579799515 | PEDRO COSTA BARRETO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, A FIM DE REALIZAREXAMES PERICIAIS NO LOCAL DA OCORRENCIA POLICIAL. | 00005279041475 | BRUNO AGRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 24/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR ENTREGA DE OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 24/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A MASSARANDUBA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA DE CURSO POLICIAL | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 25/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR TROCA DE VIATURA | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 25/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A ESPERANCA/PB,A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA INSTALACAO DE DEAM. | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 25/04/2024 | 2915.46 | 2915.46 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO PAULO/SP,A FIM DE PARTICIPAR DA 5 EDICAO DA FEIRA LAAD SECURITY E DEFENCE 2024. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 25/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ORCAMENTO OBRA: REFORMA DA 4 DELEGACIA DISTRITAL DE CAMPINA GRANDE | 08667024000100 | CREA PB |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 26/04/2024 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A GOIANA/PE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO DE SEGURANCA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E GESTORES LOCAIS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 26/04/2024 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GOIANA-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO DE SEGURANCA E GESTORES LOCAIS | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 26/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A GOIANA/PE PARA ACOMPANHAR O DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL EM REUNIAO COM O SECRETARIO DE SEGURANCA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E GESTORES LOCAIS | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 26/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GOIANA-PE, PARA ACOMPANHAR DELEGADA GERALADJUNTA EM REUNIAO COM SECRETARIO DE SEGURANCA E GESTORES LOCAIS | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA REALIZAR MANUTENCAO EM VIATURA POLICIAL | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 29/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CABACEIRAS- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 29/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PATOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004827565430 | ANA PAULA RODRIGUES MASCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CABEDELO- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CABEDELO- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CABEDELO- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CABEDELO- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CABEDELO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CABEDELO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CABEDELO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 29/04/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A PATOS/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A PATOS/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A PATOS/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A GUARABIRA/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00010443390630 | ANDRE RICARDO DE MACEDO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A GUARABIRA/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004476062474 | ELTON LUIS VINAGRE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A GUARABIRA/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00009694361494 | CINDY MARKUS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A GUARABIRA/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00011009646494 | ERISNANDES NOBREGA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 29/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB EMUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 29/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A GUARABIRA/PB PARTICIPAR DO EVENTO DA FACULDADE EESAP, COM A DELEGACIA MOVEL DA COORDEAM | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 29/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A GUARABIRA/PB PARTICIPAR DO EVENTO DA FACULDADE EESAP, COM A DELEGACIA MOVEL DA COORDEAM | 00003452825400 | PETRONIO MARTINS JANUARIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CABACEIRAS/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CABACEIRAS/PB E MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARAREALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 29/04/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 29/04/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 29/04/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 29/04/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003728837105 | ALICE FAZZOLINO PINTO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 29/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SANTA TERESINHA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZARA REMOCAO DE UM CADAVER, A FIMDE SER NECROPSIADO NO NUMOL DECAJAZEIRAS. | 00083017399400 | JULIO CESAR FERREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 29/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 29/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00009111322446 | HASSAN NOBREGA RAIA DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 29/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 29/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 29/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006719482459 | ALEX AMORIM DA COSTA LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA DAR CONTINUIDADE AS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABEDELO/PB, PARA DAR CONTINUIDADE AS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CABEDELO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BOQUEIRAO/PB E MUNICIPIOS VIZINHOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 30/04/2024 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEQUIMADAS A RECIFE/PE PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSAO | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEQUIMADAS A RECIFE/PE PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSAO | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEQUIMADAS A RECIFE/PE PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSAO | 00005304888413 | DANIEL DE SOUZA ACCIOLY |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMAMANGUAPE A TIBAU DO SUL/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004882447495 | ADRIANO AUGUSTO FIGUEIREDO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMAMANGUAPE A TIBAU DO SUL/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001047215454 | DANIEL DE CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMAMANGUAPE A TIBAU DO SUL/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003061109463 | ALEX JORGE DA SILVA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEQUEIMADAS A PAULISTA/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEQUEIMADAS A PAULISTA/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 30/04/2024 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEQUEIMADAS A PAULISTA/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEQUEIMADAS A PAULISTA/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007428368430 | ANDRE JOSE GOMES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 30/04/2024 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEQUEIMADAS A LIMOEIRO/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEQUEIMADAS A LIMOEIRO/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEQUEIMADAS A LIMOEIRO/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005304888413 | DANIEL DE SOUZA ACCIOLY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEQUEIMADAS A LIMOEIRO/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003101160405 | CRISTIANO PAULO BRAGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 30/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMAMANGUAPE A TIBAU DO SUL/RN PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00008266233446 | JOSE JADEILTON ANJOS DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 30/04/2024 | 1665.98 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SEGURANCA | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 30/04/2024 | 222.13 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB, CAMPINA GRANDE-PB E ESPERANCA-PB, PARA RECOLHER MATERIAIS PARA ESTUDOS ESTATISTICOS DAS SECCIONAIS | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 30/04/2024 | 222.13 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB, CAMPINA GRANDE-PB E ESPERANCA-PB, PARA RECOLHER MATERIAIS PARA ESTUDOS ESTATISTICOS DAS SECCIONAIS | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 30/04/2024 | 222.13 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A POCO DANTAS- PB, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA DELEGACIA, REPRESENTANDO O DELEGADO GERAL | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 30/04/2024 | 148.09 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A POCO DANTAS- PB, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR DE ENGENHARIA NA INAUGURACAO DA DELEGACIA DA CIDADE | 00013560512786 | NEWTON DE AMORIM FEO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 30/04/2024 | 296.18 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, PARA MINISTRAR CAPACITACAO DO SISTEMA DO RH DA POLICIA CIVIL | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
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Quantidade de Registros: 1469
Última atualização: 10/06/2024