| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 30/01/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL JANEIRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00002 | 30/01/2024 | 698.93 | 698.93 | EMPENHO PARA SUPRIR DESPESA COM IR REFERENTE A DEZ23 QUE RETORNOU O PAGAMENTO POR DIGITO VERIFICADORT INVALIDO | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00003 | 30/01/2024 | 10164.52 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A PROVISAO DO 13 JANEIRO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00004 | 30/01/2024 | 5765.82 | 5765.82 | EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL JANEIRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 30/01/2024 | 2024.77 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A PROVISAO 13 INSS JANEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00006 | 30/01/2024 | 420.64 | 420.64 | EMPENHO REFERENTE A PBPREV PATRONAL JANEIRO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00007 | 30/01/2024 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO TECNICO CONTABIL, JANEIRO. | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00008 | 15/02/2024 | 1108.10 | 1108.10 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES. | 01963574000128 | PANIFICADORA ELDOURADO PATOS LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00009 | 16/02/2024 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO ETRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL MES DE JANEIRO. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 19/02/2024 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA POSSE DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE CULTURA. | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 19/02/2024 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA POSSE DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE CULTURA. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 19/02/2024 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA A POSSE DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE CULTURA. | 00001057989401 | GLAUBER ALENCAR CRISPIM |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00013 | 20/02/2024 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEEMISSAO DE ART DOS EVENTOS MOSTRA DE MUSICAS CARNAVALESCAE PARA O EVENTO OS IMPRENSADOS. | 47183020000109 | FABIO LENO CEZAR DO NASCIMENTO 039271894 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00014 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPRODUCAO E TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL DO MESDE FEVEREIRO. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00015 | 21/02/2024 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPRODUCAO E TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL MES DEFEVEREIRO 2024. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00017 | 22/02/2024 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE VENTOS CULTURAIS DA fUNES. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00018 | 22/02/2024 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE EVENTOS DA FUNES MES DE FEVEREIRO. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00019 | 22/02/2024 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA ELETRONICA MES DE JANEIRO 2024. | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00020 | 22/02/2024 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO 2024. | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00021 | 22/02/2024 | 2030.00 | 2030.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DELOCACAO DE SOM, ILUMINACAO, E ESTRUTURA DO EVENTO 17 MOSTRADE MUSICAS CARNAVALESCAS. | 28507950000126 | MATEUS MEDEIROS CAVALCANTE LIMEIRA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00022 | 22/02/2024 | 1866.00 | 1866.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DESOM, ILUMINACAO E ESTRUTURA DOEVENTO CARNAVALESCO OS IMPRENSADOS. | 28507950000126 | MATEUS MEDEIROS CAVALCANTE LIMEIRA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00023 | 26/02/2024 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET E TELEFONIA DA FUNES JANEIRO DE 2024. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00024 | 26/02/2024 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET E TELEFONIA DA FUNES MES DE FEVEREIRO 2024. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00025 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DA FUNES MES DE FEVEREIRO 2024. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00026 | 28/02/2024 | 6175.75 | 6175.75 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL FEVEREIRO 2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00027 | 28/02/2024 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONTABILIDADE DA FUNES FEVEREIRO 2024. | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00028 | 28/02/2024 | 420.64 | 420.64 | EMPENHO REFERENTE A PB-PREV PATRONAL FEVEREIRO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00031 | 28/02/2024 | 296.78 | 296.78 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO AMBIENTAL INSS FEVEREIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00032 | 28/02/2024 | 277.27 | 277.27 | EMPENHO REFERENTE AO PIS FEVEREIRO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 04/03/2024 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERETE A VIAGEM A TEIXEIRA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 04/03/2024 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA TEIXEIRA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00035 | 05/03/2024 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO SERVICODE REFORMA DO AUDITORIO/CAMARIM/PALCO DA FUNES. | 43685955000132 | ODIVAN GUEDES SOARES 03334688801 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00036 | 12/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE BANDA NA 17 MOSTRA DE MUSICA CARNAVALESCA. | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Casa Museu de Ernani Satyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00037 | 12/03/2024 | 1850.00 | 1850.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEDESINSETIZACAO DOS IMOVEIS DA FUNES. | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00038 | 13/03/2024 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPRODUCAO E TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL MES DEMARCO. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00039 | 13/03/2024 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE EVENTOS ARTISTICOS / CULTURAIS. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 14/03/2024 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 14/03/2024 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00003183186446 | FABIO DA SILVA LOPES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00042 | 19/03/2024 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO SERVICO DE REFORMA DO AUDITORIO/CAMARIM/PALCO DA FUNES. | 43685955000132 | ODIVAN GUEDES SOARES 03334688801 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00043 | 19/03/2024 | 200.00 | 200.00 | EMPENHOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTOROTA DOS FESTEJOS JUNINOS. | 34740586000142 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA 381784511 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00044 | 19/03/2024 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DETENDA PARA O EVENTO CAMINHOS JUNINO. | 16965084000138 | CAMILOS LOCACOES LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00045 | 19/03/2024 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE RELOCACAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO AUDITORIO DA FUNES. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00046 | 19/03/2024 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA ELETRONICA MES DE MARCO 2024. | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00047 | 19/03/2024 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET E TELEFONIA DA FUNES MARCO. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00048 | 22/03/2024 | 294.08 | 294.08 | EMPENHO REFERENTE A PIS FOLHA SALARIAL DE FEVEREIRO 2024. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00049 | 22/03/2024 | 196.25 | 196.25 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00050 | 27/03/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNES MES DE MARCO 2024 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00051 | 27/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONTABILIDADE DA FUNES. | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00052 | 27/03/2024 | 5899.67 | 5899.65 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL MARCO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00053 | 27/03/2024 | 280.93 | 280.93 | EMPENHO REFERENTE A PIS/PASEP MARCO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00055 | 27/03/2024 | 420.64 | 420.64 | EMPENHO REFERENTE A PB-PREV PATRONAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 02/04/2024 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 02/04/2024 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 02/04/2024 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAJEM A CAPITAL PARA REPRESENTAR A FUNES NO LANCAMENTO DA CARTILHA CODIGO DE ETICA E CONDUTA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00004103466162 | MAYRES DE MORAIS PEREIRA LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 02/04/2024 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIGEM A JOAO PESSOA PARA O LANCAMENTO DA CARTILHA DO CODIGO DE ETICAE CONDUTA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00003183186446 | FABIO DA SILVA LOPES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00061 | 02/04/2024 | 2330.00 | 2330.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PEIMEIRA PARCELA DO SERVICO DE IMPRESSAO DO LIVRO ALLYRIO EM SETE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00062 | 02/04/2024 | 1210.00 | 1210.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DA PORTA DE EMERGENCIA DO AUDITORIO DA FUNES. | 21095233000195 | JOSE VIANA DA SILVA JUNIOR 03637142430 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00063 | 04/04/2024 | 2939.82 | 2939.82 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DA ILUMINACAO DO AUDITORIO DA FUNES. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Casa Museu de Ernani Satyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00064 | 10/04/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A RECUPERACAO DOS JARDINS DA CASA MUSEU DA FUNES. | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00065 | 10/04/2024 | 770.00 | 770.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COLA PARA COLAGEM DO CARPETE DO AUDITORIO DA FUNES. | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00066 | 10/04/2024 | 1425.00 | 1425.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE INAUGURACAO DO AUDITORIO DA FUNES. | 37417548000141 | EMANUELLA DE SOUZA BEZERRA DOS SANTOS 08 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00067 | 11/04/2024 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO FOTOGRAFICO DO EVENTO REINAUGURACAO DO AUDITORIO DA FUNES. | 00008621541467 | HOZANA MOREIRA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00068 | 16/04/2024 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DRCOLOCACAO E COLAGEM DE CARPETENO AUDITORIO DA FUNES. | 00007097479426 | THAYANE BEZERRA FELIX BARROS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 16/04/2024 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO ETRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00070 | 16/04/2024 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SEVICO DE ASSESSORIA NA PRODUCAO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Casa Museu de Ernani Satyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00071 | 16/04/2024 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DERECUPERACAO DOS JARDINS DA FUNES. | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00072 | 17/04/2024 | 29368.31 | 29368.31 | EMPENHO REFERENTE A CORRECAO DA NE/LD DA FOLHA SALARIAL DO MES DE JANEIRO DA FUNES. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00073 | 17/04/2024 | 31320.37 | 31320.37 | EMPENHO REFERENTE A CORRECAO DA NE/LD DA FOLHA SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DA FUNES. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00074 | 17/04/2024 | 30005.64 | 30005.64 | EMPENHO REFERENTE A CORRECAO DA NE/LD DA FOLHA SALARIAL DO MES DE MARCO DA FUNES. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00075 | 24/04/2024 | 2300.00 | 2300.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO SERVICO DE IMPRESSAO DO LIVRO ALLYRIO EM SETE. EM SET | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00076 | 24/04/2024 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET E TELEFONIA. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00077 | 24/04/2024 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA ELETRONICA. | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00078 | 24/04/2024 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DELOCACAO DE 5 TENDAS PARA O EVENTO DE REINAUGURACAO DO AUDITORIO DA FUNES. | 16965084000138 | CAMILOS LOCACOES LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 24/04/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA PRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR AO ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA. | 00001057989401 | GLAUBER ALENCAR CRISPIM |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 24/04/2024 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 25/04/2024 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TROCA DO VEICULO DA FUNES. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00084 | 29/04/2024 | 31280.30 | 31280.30 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DA FUNES. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00085 | 29/04/2024 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONTABILIDADE DA FUNES. | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00086 | 29/04/2024 | 293.68 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A PASEP MES DE ABRIL. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00087 | 29/04/2024 | 6167.34 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL ABRIL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 29/04/2024 | 420.64 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A PB-PREV PATRONAL ABRIL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 29/04/2024 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A PRINCESA ISABEL PARA ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA. | 00001057989401 | GLAUBER ALENCAR CRISPIM |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00092 | 30/04/2024 | 500.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPINTURA E REFORMA DO AUDITORIODA FUNES. | 43685955000132 | ODIVAN GUEDES SOARES 03334688801 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00093 | 30/04/2024 | 2000.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A COFFEE BREAK PARA 150 PESSOAS NO EVENTO DE REINAUGURACAO DO AUDITORIO DA FUNES. | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00094 | 30/04/2024 | 330.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOS E CONVITES PARA OEVENTO DE REINAUGURACAO DO AUDITORIO DA FUNES. | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOS.SRA. DO CARMO LT |
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Última atualização: 10/06/2024