| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 01/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos de monitoramento do circuito de CFTV, na CompanhiaDocas da Paraiba, referente aomes de DEZEMBRO/2023. ConformeNF - 1002245. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 01/02/2024 | 15091.82 | 15091.82 | Servicos de monitoramento do circuito de CFTV, na CompanhiaDocas da Paraiba, referente aomes de DEZEMBRO/2023. ConformeNF - 1002245. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 01/02/2024 | 4987.00 | 4987.00 | Locacao de 01 veiculo administrativo para ficar a disposicao da Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. Conforme fatura - 68. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 01/02/2024 | 3400.00 | 3400.00 | Locacao de veiculo utilitario SUV administrativo para ficar a disposicao da Vice- Presidencia desta Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de DEZEMBRO/2023. ConformeNF - 680822. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 01/02/2024 | 6254.64 | 6254.64 | Servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de DEZEMBRO/2023 nas dependenciasda Companhia Docas da Paraiba,conforme NF - 24373. | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPIITALARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00007 | 01/02/2024 | 2400.00 | 2400.00 | Servico de manutencao preventina e corretiva de aparelhos de ar-condicionado pertencentes a Companhia Docasda Paraiba, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. Conforme NF - 1000022. | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 01/02/2024 | 18117.39 | 18117.39 | Servicos de disponibilizacao do credito eletronico nos cartoes magneticos de combustiveis dos motorista de conducao administrativa desta Docas/PB, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. Conforme NF - 1989668. | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00009 | 01/02/2024 | 4165.00 | 4165.00 | Servico de manejo e controle de pombos (Columba Livia), retirada de ninhos, utilizacaode vedacao de espacos, relatorios e destinacao final,referente ao mes de DEZEMBRO/2023. Conforme NF - 112. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00010 | 01/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Locacao de 50 cadeiras utilizadas na Solenidade do Ministro dos Portos e Aeroportos, realizada no dia 26/01/2024. Conforme NF - 14. | 50673733000165 | ANDREZA JUVENCIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00011 | 02/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da custas iniciais referente aos Embargos a Execucao Fiscal, tombado sob on 0801786-56.2024.8.15.0731, ajuizado em face do Municipio de Cabedelo em distribuicao por dependencia a Execucao Fiscal de n 0800718- 57.2013.8.15.0731. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00012 | 02/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 400 caixas em MDFpersonalizadas para brindes daFeira Intermodal 2024. Conforme NF - 12. | 20269715000151 | MARIO LUCIO DA SILVA 45557837434 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00013 | 02/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de dois rolos de plastico bolha, 120cm x 100cm,para serem utilizados com protecao dos quadros desta Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 16868. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00014 | 02/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Publicacoes no Diario Oficialnos dia 01, 05, 06, 08, 16, 19, 28 e 29 de DEZEMBRO de 2023, conforme NF - 20451. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00015 | 02/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de instalacao e configuracao da infraestruturade rede no predio provisorio da Companhia Docas da Paraiba e na sala compartilhada abrangendo os setores da Operacao, Meio Ambiente e Seguranca do trabalho, que contempla cabeamento estruturado, rack TI, switch | 51777917000138 | NORDESREDES SERVICOS E INSTALACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00016 | 02/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 08 calcas sociaismasculina - fardamento e 01 camisa masculina, para uso de servidores que irao participarda FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERCIA 2024, nos dias 05, 06 e 07/03/2024 em Sao Paulo/SP. | 37174508000116 | MODA CRUZ TERNOS E GRAVATAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 02/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a 10 medicao da Reforma Geral do Armazem IV nas dependencias daCompanhia Docas da Paraiba, conforme contrato de n 007/2023. | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos de disponibilizacao de credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00019 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 05/02/2023. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00020 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 05/02/2024. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00021 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 08/01/2023. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00022 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de material de expediente, conforme NF 229505. | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00023 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de dois rolos de plastico bolha, 120cmx100cm, para serem utilizados como protecao dos quadros desta Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 16886. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00024 | 05/02/2024 | 22914.25 | 22914.25 | Recolhimento do FGTS do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00025 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de acesso a rede de internet no Porto de Cabedelo,com qualidade, estabilidade, disponibilidade e redundancia de link, incluindo manutencao,suporte e mao de obra, cabeamento e demais equipamentos necessarios. Referente ao periodo de JANEIRO/2024, conforme NF - | 10547755000164 | UP TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO E MU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00026 | 05/02/2024 | 4067.65 | 4067.65 | Recolhimento do FGTS retroativo do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de JANEIRO/2019 do salario de 2018. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00027 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de resmas de papel A4 e caixas box para arquivo, conforme NF - 31711. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00028 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aluguel de 02 conteineres escritorios que sera para a sala do Setor de Gerencia de Operacoes durante a reforma doPredio Administrativo. | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00029 | 05/02/2024 | 80000.00 | 80000.00 | Pagamento da 158 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00030 | 05/02/2024 | 76850.78 | 76850.78 | Pagamento da 158 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. COMPLEMENTO | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00031 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos hidraulicos na Base da Capitania dos Portos, onde o administrativo da Companhia Docas encontra-se temporariamente instalada devido a reforma no predio do Porto de Cabedelo, conforme NF- 10. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00032 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de aplicacao de plastico contato na janela onde esta alocado o setor de Meio Ambiente, Seguranca do Trabalho e Engenharia, conforme NF - 62. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Locacao de 01 veiculo SUV administrativo Tracker AT LTZ,para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de JANEIRO/2023. Conforme fatura - 13. | 48895252000152 | KELVIN CORREIA CARNEIRO CABRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Locacao de 01 veiculo utilitario SUV administrativo Tracker AT LTZ, para ser usadona Companhia Docas da Paraiba,referente ao mes de JANEIRO/2023. Conforme fatura - 13. | 48895252000152 | KELVIN CORREIA CARNEIRO CABRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00036 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Confeccao de placa para inauguracao do Patio de Triagem de caminhoes - PB Truck Center Servicos. Conforme NF - 1001361. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00037 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Participacao Internacional em Transicao Energetica e Descarbonizacao de Portos - Necessidades da Companhia Docas da Paraiba, onde estaraoparticipando o Diretor Presidente Ricardo Barbosa e oAssessor de Planejamento Ricardo Loureiro, conforme NF - 193. | 08783154000109 | INOPLAN CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de apoio administrativo, de forma continuada a execucao dos servicos, referente ao mes de JANEIRO/2024, conforme NF - 587. | 10624354000160 | JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de limpeza, prestados no mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 47. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00040 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos de back up em nuvem, referente ao mes de JANEIRO/2024, conforme NF - 1006264. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de vigilancia patrimonial nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba,Porto que Cuida e Porto que Toca, referente ao mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 25. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00042 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de ART de fiscalizacao da reforma e Revitalizacao do Predio Administrativo da Companhia Docas/PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00043 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de ART de fiscalizacao da reforma e revitalizacao do Predio Administrativo da Companhia Docas/PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Basico - Referente ao BM - 13, da Obra de Engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento docanal de acesso aquaviario e da bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, conforme NF - 2284. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Basico - Reajuste do BM 13, da Obra de Engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento docanal de acesso aquaviario e da bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, conforme NF - 2285. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos contabeis prestados no mes de JANEIRO/2024, conforme NF - 1002786. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00047 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aluguel do imovel situado na rua Monsenhor Walfredo Leal, n98, Centro - Cabedelo/PB, do predio do Porto Cidade, referente ao periodo de 19 de Fevereiro a 18 de Marco/2024, conforme fatura n - 007. | 10759327000103 | JJMR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00048 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Fornecimento de energia eletrica, (Sala situada na rua: Monsenhor Walfredo Leal, n 98, Centro, Cabedelo/PB) onde ocorrem as acoes do Portoque Educa e Porto que Cuida, durante o mes de FEVEREIRO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00049 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de bottons de resina, para uso dos servidores da Cia Docas/PB queirao participar da Feira Intermodal 2024, nos dias 05, 06 e 07/03/2024 em Sao Paulo/SP, conforme NF - 3747. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00050 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de pecas para realizacao de servico no veiculo Corolla, placa MOM9A83, que fica a disposicaoda Companhia Docas da Paraiba,conforme NF - 393499. | 12467535000156 | DANIELLE DA SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00051 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos de manutencao no veiculo Corolla, placa MOM9A83, que fica a disposicaoda Companhia Docas da Paraiba,conforme NF - 393499. | 12467535000156 | DANIELLE DA SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00052 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos de telecomunicacoes (Telefone Fixo) a Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de JANEIRO/2024. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00053 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de manutencao corretiva em uma impressora Epson EcoTank L3250, com necessidade de substituicao das almofadas de tintas que atingiu sua vida util. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00054 | 07/02/2024 | 10376.29 | 0.00 | Pagamento referente a 1 medicao da prestacao de servicos de Elaboracao do Plano de Area da Regiao p Portuaria de Cabedelo, conforme NF - 24396. | 04931019000293 | BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00055 | 08/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 400 fechaduras para caixas de MDF, para sereminstaladas nas caixas de MDF que serao distribuidas como brindes na Feira Intermodal 2024. | 51758790000100 | FELICIDADE CAMPOS CAVALCANTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00056 | 08/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 556 unidades de bolsas de algodao colorido, com serigrafia personalizada, para serem distribuidas como brindes na Feira Intermodal de2024, nos dias 05, 06 e 07 de marco de 2024, em Sao Paulo/SP. Conforme NF - 3248. | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VIA SOL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00057 | 08/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de montagem e desmontagem de conteiner, a fim de atender as necessidadesda Companhia Docas da Paraiba,conforme NF - 17. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00058 | 08/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de um motor eletronico para portao, a fim de atender as necessidades do predio provisorio da CompanhiaDocas da Paraiba, conforme NF - 900190373. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00059 | 08/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da ART, referente aoservico de fiscalizacao de contratos de engenharia, atividade exercida pela servidora Julianne Simoes de Macedo. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00060 | 08/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da certidao simplificada do Capital Socialda Companhia Docas da Paraiba,conforme protocolo n 240495837. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da da 10 medicao dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento de dos servicos de Dragagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo, conformeNF - 1741. | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da da 10 medicao dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento de dos servicos de Dragagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo, conformeNF - 5176. | 02550302000169 | CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHAR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00063 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a guia de custas iniciais de recurso referente as seguintes execucoes fiscais: 0803014- 18.2024.815.0731, 0807011- 91.2023.815.0731 e 0800971- 93.2023.815.0731, movido pelo Municipio de Cabedelo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 09/02/2024 | 9136.00 | 9136.00 | Servicos contabeis prestados em DEZEMBRO/2023, conforme NF - 1002716. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos de assessoria juridica, relativo ao mes de JANEIRO/2024, conforme NF - 1000307. | 41910841000113 | MAIA ADVOCACIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00066 | 09/02/2024 | 2672.90 | 2672.90 | Passagens aereas para o Assessor de Planejamento: Ricardo Lucena. Trecho: JPA/BSB/JPA, ida 15/01 - volta16/01/2024. Objetivo: Assessorar o Diretor Presidente, Sr. Ricardo Barbosa no Workshop (Nova Metodologia de Elaboracao de Planos Mestres e Lancamento do | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR PASSAGENS E TURISMO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00067 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de materiais para instalacao em maquinas de ar- condicionado na Capitania dos Portos, onde o administrativo do Porto de Cabedelo esta instalado temporariamente. Conforme NF - 562707. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Honorarios advocaticios referente ao mes de JANEIRO/2024 do contrato mensal n 16/2022, relativo aosservicos de consultoria juridica. Conforme NF - 5090. | 14493710000105 | SALOMAO, KAIUCA, ABRAHAO, RAPOSO & COTTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00069 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de uma porta de aluminio para banheiro de uso comum daq portaria do predio administrativo do Porto de Cabedelo, conforme NF - 210486. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00070 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 03 Switch Gibabit8 Portas, material necessario para instalacao dos moveis queficarao no Predio da Capitaniados Portos, conforme NF - 94550. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00071 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de cabos eletricos, para serem utilizados na Capitania do Portos a fim de adequar as instalacoes para mudanca temporaria do Administrativo da Docas, conforme NF - 4753. | 02375199000672 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00072 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de materiais eletricos, para manutencao dasinstalacoes eletricas na Capitania dos Portos, conformeNF - 1110284. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Seguro de vida em grupo no periodo de 01/01 a 31/01/2024. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00074 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de manutencao corretiva da nova balanca rodoviaria Toledo - 820- 120.000kg, localizada na area primaria do Porto de Cabedelo,conforme NF - 83. | 59704510002055 | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS L |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 00075 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de materiais para manutencao da Capitania dos Portos, predio onde esta instalada temporariamente o administrativo do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1559. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00076 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de hospedagem e manutencao do site: portodecabedelo.pb.gov.br, no periodo de 16/01/2024 a 16/02/2024, conforme NF - 1000507. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00077 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de . Cabedelo, conforme NF - | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos de revitalizacao da area primaria nas dependenciasdo Porto de Cabedelo, conformeNF - 4015. | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00079 | 14/02/2024 | 48633.67 | 48233.67 | Recolhimento do ISS de Faturamento do mes de JANEIRO/2024. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00080 | 14/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de um filtro refil similar CZ 7 e uma torneira para substituicao no bebedouroda Guarita do Porto de Cabedelo, conforme NFs - 4228 e 4551. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00081 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 06 pares de botasdo tipo EPI para os colaboradores desta Docas/PB, conforme NF - 91815. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de lavagem de 30 coletes refletivos, para atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1000751. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00083 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de fardamento para os servidores que estao em atividades no cais deste Portode Cabedelo, conforme NF - 1017. | 20210533000105 | AFFINITE CONFECCOES EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de materiais para manutencao das instalacoes do predio da Capitania dos Portos. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00085 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 08/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00086 | 15/02/2024 | 3399.99 | 0.00 | Locacao de 01 veiculo utilitario SUV administrativo,modelo Tracker AT LTZ, para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de 01/12 a 31/12/2023,conforme fatura - 12. | 48895252000152 | KELVIN CORREIA CARNEIRO CABRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00087 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de manutencao no veiculo Corolla, pertencente ao Porto de Cabedelo, conformeNF - 393497/1000088. | 12467535000156 | DANIELLE DA SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00088 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Corolla,conforme NF - 393497. | 12467535000156 | DANIELLE DA SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00089 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aluguel do imovel situado na rua, monsenhor Walfredo Leal, n 98, Centro - Cabedelo/PB, dopredio Porto Cidade, referenteao periodo de 19 de janeiro a 18 de fevereiro/2024. Conformefatura -006. | 10759327000103 | JJMR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 15/02/2024 | 76458.74 | 0.00 | Servico de vigilancia armada nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba, Porto que Toca e Porto que Cuida, executado no periodo de 22 a 31/12/2023, conforme NF - 007 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00091 | 15/02/2024 | 637.00 | 637.00 | Servico de backup em nuvem, referente ao mes de DEZEMBRO/2023, conforme NF - 1006165. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00092 | 15/02/2024 | 67280.62 | 0.00 | Servico de apoio administrativo, referente ao mes de DEZEMBRO/2023, conformeNF - 576. | 10624354000160 | JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 15/02/2024 | 41246.34 | 0.00 | Servicos de limpeza prestados no mes de DEZEMBRO/2023, conforme NF - 001. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00094 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de rodizio de pneus doveiculo administrativo que fica a disposicao do Diretor Presidente. | 34702061000112 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO-JS BORRACHARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00095 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Abastecimento do veiculo que fica a disposicao da CompanhiaDocas da Paraiba, placa RMY- 0F40. | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00096 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Abastecimento do veiculo administrativo que fica a disposicao do Diretor Presidente. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00097 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de uma bota de seguranca para a colaboradora Julianne Simoes. | 44818303000191 | TFSPIRLANDELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE C |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00098 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 09/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00099 | 15/02/2024 | 80000.00 | 80000.00 | Pagamento da 157 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00100 | 15/02/2024 | 80000.00 | 80000.00 | Pagamento da 157 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. COMPLEMENTO 1 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00101 | 15/02/2024 | 35458.23 | 35458.23 | Pagamento da 157 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. COMPLEMENTO 2 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00102 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Fornecimento de agua a esta Docas/PB, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00103 | 16/02/2024 | 8840.04 | 8840.04 | Pagamento da 83/120 parcelas do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00104 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aluguel de conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes JANEIRO/2024, conforme NF - 1000223. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00105 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 09/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00106 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 09/01/2024. CC: 37.165-3 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00107 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 09/01/2024. CC: 37.014-2 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00108 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico tecnico especializado de assessoria juridica, para fins de adequacao a Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1000299. | 41910841000113 | MAIA ADVOCACIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00109 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Locacao de espaco fechado paraarmazenamento de objetos da Sala da anvisa que fica nas instalacoes do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1269. | 33444566000161 | S&G PB SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00110 | 16/02/2024 | 1893.36 | 1893.36 | Seguro de vida em grupo no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00111 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Abastecimento de gasolina do veiculo administrativo que fica a disposicao do Presidente desta Docas/PB, conforme NF - 2975. | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWAY LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00112 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Fornecimento de energia eletrica, (Sala situada na rua: Monsenhor Walfredo Leal, n 98, Cabedelo/PB) onde ocorrem as acoes do Porto que Educa e Porto que Cuida, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00113 | 16/02/2024 | 39445.60 | 39445.60 | Recolhimento do ISS de Faturamento (Proprio), do mes de DEZEMBRO/2023. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00114 | 16/02/2024 | 538.00 | 538.00 | Servico de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, referente ao mes de DEZEMbro/2023, conforme NF - 1011551. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00115 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 12/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Concorrência | 00116 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de tecidos para confeccao de 07 fardamentos para serem utilizados pelos funcionarios para representar o Porto de Cabedelo na INTERMODAL 2024, conforme NF -12792. | 32172696000120 | D J COMERCIO DE TECIDOS E ARTIGOS DO VES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00117 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos de transporte de mudanca do predio administrativo da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 09. | 42125007000180 | PAULO GEOVANNI DE LIMA 05157484470 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00118 | 16/02/2024 | 590.79 | 590.79 | Aquisicao de ingredientes parafesta de confraternizacao dos TPA s no dia 28/12/2023, conforme NF - 715925. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00119 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Manutencao do website institucional (www.portodecabedelo.com.br), referente ao periodo de 16/12/2023 a 16/01/2024, conforme NF - 1000497. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00120 | 16/02/2024 | 15000.00 | 15000.00 | Pagamento referente a honorarios advocaticios, referente ao mes de DEZEMBRO/2023 do contrato mensal de n 16/2022, relativo aos servicos de consultoria juridica, conforme NF - 4995. | 14493710000105 | SALOMAO, KAIUCA, ABRAHAO, RAPOSO & COTTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00121 | 16/02/2024 | 8000.00 | 8000.00 | Servicos de engenharia junto ao Porto de Cabedelo, contemplando o acompanhamento de obras, referente ao mes de DEZEMBRO/2023, conforme NF - 1001128. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00122 | 16/02/2024 | 683.33 | 683.33 | Servico de acesso a rede de internet no Porto de Cabedelo,com qualidade. Estabilidade, disponibilidade e redundancia de link, incluindo manutencao,suporte e mao de obra, cabeamento e demais equipamentos necessarios. Referente ao periodo de DEZEMBRO/2023, conforme NF - | 10547755000164 | UP TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO E MU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00123 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de suporte microondas, conforme NF - 211511. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de JANEIRO/2024, CONFORME nf - 1000401. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00125 | 16/02/2024 | 7580.23 | 7580.23 | Pagamento de 07 diarias para assessorar o Diretor Presidente na Certificacao Internacional em Transicao Energetica e Descarbonizacao de Portos, nos dias 26 e 29/02/2024, nas cidades de Valenca e Puertollano - Espanha. | 00009054206403 | RICARDO LOUREIRO FREIRE DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de monitoramento do circuito de CFTV, na CompanhiaDocas da Paraiba, referente aomes de JANEIRO/2024, conforme NF - 140. | 04427309000113 | ALERTA SERVICOS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de monitoramento do circuito de CFTV, na CompanhiaDocas da Paraiba, referente aomes de JANEIRO/2024, conforme NF - 140. | 04427309000113 | ALERTA SERVICOS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00129 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de vale-transporte esistema de integracao para 01 colaboradora da Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de FEVEREIRO/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de kits para brindesda Intermodal South Amercia, conforme NF - 48095. | 02229685000178 | ENGENHO IMACULADA CONCEICAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00131 | 16/02/2024 | 277.66 | 277.66 | Pagamento de 01 diaria para conduzir o Diretor Presidente e o assessor de Planejamento do aeroporto de Recife/PE a Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00003061847456 | GEOVANNI DIAS DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00132 | 16/02/2024 | 277.66 | 277.66 | Pagamento de 01 diaria para conduzir o Diretor Presidente e o assessor de Planejamento do aeroporto de Joao Pessoa/PBao aeroporto de Recife/PE. | 00003061847456 | GEOVANNI DIAS DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00133 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos de acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF- 48566. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00134 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de instalacao de 04 ramais e ip s e 02 pontos de acesso de rede, no predio provisorio da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 01. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 46 | EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA | Dispensa | 00135 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 04 aparelhos de telefones para o servico de instalacao de 04 ramais e ip s, conforme NF - 13. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00136 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de lavagem simples dosveiculos administrativos da Companhia Docas/PB, realizadasno mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 38. | 43831717000198 | IVAN RAMIRO DE ARAUJO FILHO 05149701467 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00137 | 19/02/2024 | 4055.97 | 4055.97 | Pagamento do mes de DEZEMBRO/2023, referente a acesso ao SIAF, conforme NF - 1009843. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00138 | 19/02/2024 | 1650.00 | 1650.00 | Manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao mes deDEZEMBRO/2023, conforme NF - 1009842. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00139 | 19/02/2024 | 3617.55 | 3617.55 | Pagamento referente ao PBDoc, mes de DEZEMBRO/2023, conformeNF - 1009844. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00140 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Manutencao da Rede Paraibana de Alto Desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao mes deJANEIRO/2024, conforme NF - 1009846. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00141 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a acesso ao SIAF, mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 1009847. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00142 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao PBDoc, alusivo ao mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 1009848. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00144 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 15/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00145 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de aluguel de espaco para armazenagem de arquivo daCompanhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1270. | 33444566000161 | S&G PB SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 19/02/2024 | 20322.33 | 20322.33 | Fornecimento de agua durante omes de DEZEMBRO/2023 e 82/120 parcelas do acordo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00147 | 19/02/2024 | 1082.89 | 1082.89 | Pagamento de 1 diaria e meia para participar de Workshop- Nova Metodologia de Elaboracaode Planos Mestres e Lancamentodo 5 Ciclo de Planejamento, nacidade de Brasilia/DF. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00148 | 19/02/2024 | 1082.89 | 1082.89 | Pagamento de 1 diaria e meia para participar assessora do Diretor Presidente no Workshop- Nova Metodologia de Elaboracao de Planos Mestres eLancamento do 5 Ciclo de Planejamento, na cidade de Brasilia/DF. | 00009054206403 | RICARDO LOUREIRO FREIRE DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00149 | 19/02/2024 | 8000.00 | 8000.00 | Aluguel de conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes deDEZEMBRO/2023. Conforme NF - 1000210. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00150 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 17/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00151 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de mudanca do arquivo do predio administrativo da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 14. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00152 | 19/02/2024 | 88880.65 | 88880.65 | Recolhimento do INSS referenteao mes de JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00153 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de radiofusao para Programa Semanal dentro da Programacao, no horario entre 07h e 08h da manha, referente ao mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 22722. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00154 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de plantas do predio administrativo do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1011235. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00155 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 22/01/2023. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00156 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 07 camisas sociais masculina (fardamento), para uso dos servidores que irao participarda Feira Intermodal South America 2024. | 20758306009922 | TURQUESA TECIDOS E VESTUARIO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00157 | 20/02/2024 | 132.92 | 132.92 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/12/2023 a 02/01/2024. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00158 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 100 caixas artesanais para montagem de brindes, que serao distribuidos na Feira Intermodal South America 2024,em Sao Paulo. Conforme NF - 11. | 20269715000151 | MARIO LUCIO DA SILVA 45557837434 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00159 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Fornecimento de agua, (Sala situada na rua: Monsenhor Walfredo Leal, n 98, Centro, Cabedelo/PB) onde ocorrem as acoes do Porto que Educa e Porto que Cuida, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00160 | 20/02/2024 | 410.00 | 410.00 | Compra de agua mineral duranteo mes de DEZEMBRO/2023, conforme NF - 298. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00161 | 20/02/2024 | 17935.00 | 17935.00 | Servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e da bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, referente ao periodo de DEZEMBRO/2023, conforme NF - 123. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00162 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de material para manutencao da Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. Conforme NF - 1547. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00163 | 20/02/2024 | 2000.00 | 2000.00 | Servico de radiofusao para Programa Semanal dentro da Programacao, no horario entre 07h e 08 da manha, referente ao mes de DEZEMBRO/2023, conforme NF - 20646. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00164 | 20/02/2024 | 4100.00 | 4100.00 | Servicos de continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de DEZEMBRO/2023. Conforme NF - 1000396. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00165 | 20/02/2024 | 3650.00 | 3650.00 | Servico de desenvolvimento de conteudo audivisual para publicacao nas redes sociais do Porto de Cabedelo, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. Conforme NF - 4. | 19364477000184 | RODRIGO DE ALBUQUERQUE MACHADO 011549174 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00166 | 20/02/2024 | 3000.00 | 3000.00 | Servico de fotografia e gerenciamento de redes sociaisdo Porto de Cabedelo, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. Conforme NF - 25. | 44675594000106 | LAZARO CARDOSO CRUZ NETO 70069373450 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00167 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de lavagem de 50 unidades de coletes refletivose 20 unidades de capacetes de seguranca MSA, conforme NF - 1000011. | 47678509000151 | JOEL FLORES DIAS JUNIOR LAVANDERIA MIRAM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00168 | 20/02/2024 | 2150.00 | 0.00 | Servicos de monitoramento, prevencao e controle de Fauna sinantropica nociva - FSN, dedetizacao de hidrantes e limpeza de reservatorios, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. Conforme NF - 4492. | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUIRA S. ME(A2 SAUDE AM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00169 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 23/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00170 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 24/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00171 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos de desmontagem e montagem de moveis, conforme NF - 15. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00172 | 20/02/2024 | 721.92 | 721.92 | Pagamento de 1 diaria para participar de reuniao com o Ministro dos Portos e Aeroportos, Sr. Silvio Costa Filho, na cidade de Brasilia/DF. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00173 | 20/02/2024 | 1373.62 | 1373.62 | Servico de voz e dados para Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de DEZEMRBO/2023. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00174 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de tres unidades de refil de tinta epson T544120, cor preta, 65ml cada, conformeNF - 94754. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00175 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 60 unidades de avental sem manga, conforme NF- 47850. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00176 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de capinagem e limpezada area entre o Porto o Forte de Santa Catarina para preparacao da area para receber visitacao publica do Navio Fragata da Marinha do Brasil no dia 21/01/2024, conforme NF - 6. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00177 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 25/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00178 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de custas recursais para interposicao de Agravo deinstrumento no processo: 08000974-48.2023.8.15.0431, referente a acao fiscal para cobranca de debito de IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia Docas da Paraiba. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00179 | 20/02/2024 | 113072.60 | 113072.60 | Locacao de 23 unidades de defensas portuarias, referenteao mes de DEZEMBRO/2023, conforme NF - 78. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00180 | 20/02/2024 | 26626.44 | 26626.44 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de DEZEMBRO/2024. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00181 | 20/02/2024 | 122942.16 | 122942.16 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de DEZEMBRO/2023. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00182 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de vale-transporte esistema de integracao para 02 colaboradores da Companhia Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00183 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Compra de agua de coco para solenidade de inauguracao do Truck Center e visita do Ministro dos Porto no Porto deCabedelo, no dia 26/01/2024. | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00184 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de JANEIRO/2024, conforme NF -48012. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00185 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Locacao de 04 tendas para visitacao publica do navio FRAGATA UNIAO, conforme NF - 11. | 50673733000165 | ANDREZA JUVENCIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00187 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Seguro patrimonial, servicos de seguro de Operacoes de carga e descarga para autoridades portuarias. | 19323190000106 | AXA SEGUROS S.A. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00188 | 20/02/2024 | 2772.24 | 2772.24 | Remarcacao de passagem aerea para o Diretor Presidente, Sr.Ricardo Barbosa, em virtude daremarcacao de agenda com Ministro de Portos e Aeroportos na cidade de Brasilia/DF, conforme NF - 1057641. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00189 | 20/02/2024 | 307.38 | 307.38 | Emissao de passagem aerea par o Diretor Presidente, Sr. Ricardo Barbosa, para participar de reuniao com o Ministro de Portos e Aeroportos na cidade de Brasilia/DF, no dia 24/01/2024, utilizando o credito (Localizador DH66GM). Conforme NF - 1057640. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00190 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Publicacoes no Diario Oficial do Estado, nos dias 05, 11, 12, 16, 19, 25, 30 e 31 do mesde JANEIRO/2024. Conforme NF -22298. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00191 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de Custas Recursais para interposicao do Recurso de Apelacao no Proc: 0802248- 47.2023.8.15.0731, referente aos embargos a Execucao Fiscalmovidos pela Docas/PB, em faceda execucao fiscal movida peloMunicipio de Cabedelo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00192 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Custa recursais para interposicao do recurso de apelacao no proc: 0804157- 27.2023.8.15.0731, referente aos embargos a Execucao Fiscalmovidos pela Docas/PB, em faceda Execucao fiscal promovida pelo Municipio de Cabedelo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00193 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/01 a 02/02/2024. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00194 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de cola ficxa tubo branco 400g, material necessario para finalizacao dos brindes da Intermodal South America 2024, conforme NF - 326451. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de pelicula para janela de vidro da recepcao nasede provisoria da Capitania dos Portos. Conforme NF - 47950. | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00196 | 21/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da folha pessoal desta Docas/PB, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00197 | 21/02/2024 | 20646.03 | 20646.03 | Pagamento da folha de ferias referente ao mes de JANEIRO/2024. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00198 | 21/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servico de locacao de equipamentos para internet para internet no Evento Intermodal 2024, que sera realizado no periodo de 05/03 a 07/03/2024, na cidade de SaoPaulo. | 20999954000167 | HTH LOCACAO E CONSULTORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00200 | 21/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/01 a 02/02/2024. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00201 | 21/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao reajuste do BM-08 ao BM-10, dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos de Dragagem e Derrocagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo, conforme NF - 1743. | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00202 | 21/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao reajuste do BM-08 ao BM-10, dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos de Dragagem e Derrocagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo, conforme NF - 5187. | 02550302000169 | CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHAR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00203 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 26/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00204 | 22/02/2024 | 27705.49 | 27705.49 | Fornecimento de energia eletrica da Companhia Docas daParaiba, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00205 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pgamento de custas recursais para interposicao de agravo deinstrumento no proc: 08000975-33.2023.8.15.0731, referente aacao fiscal para cobranca de debito de IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00206 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Concessao do sistema Mastermaq, referente ao periodo de JANEIRO/2024. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00207 | 22/02/2024 | 1378.00 | 1378.00 | Servicos de laudos de analise de agua referente ao mes de DEZEMBRO/2023, conforme NF - 1002807. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00208 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Locacao de 200 cadeiras para solenidade de inauguracao do Truck Center e visita do Ministro dos Portos e Aeroportos no Porto de Cabedelo no dia 26/01/2024, conforme NF - 13. | 50673733000165 | ANDREZA JUVENCIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Concorrência | 00209 | 22/02/2024 | 19436.55 | 19436.55 | Pagamento de 07 diarias para representar o Governador na Certificacao Internacional em Transicao Energetica e Descarbonizacao de Portos, nosdias 26 e 29 de Fevereiro, nascidades de Valenca e Puertollano na Espanha. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00210 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Compra de ingredientes para almoco oferecido ao superintendente do IPHAN no dia 30/01/2024 e compra de sucos e refrigerantes para comemoracao de 89 anos do Porto de Cabedelo. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00211 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Compra de 12 unidades de coposde vidro para uso desta Companhia Docas da Paraiba. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00212 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Compra de bebidas que foram servidas as autoridades na visita do Ministro dos Portos e Aeroportos, no dia 26/01/2024/ | 03995515027014 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00213 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Compra de ingredientes para almoco oferecido ao superintendente do IPHAN no dia 30/01/2024. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00216 | 22/02/2024 | 294.00 | 294.00 | Despesa bancaria do dia 05/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00217 | 22/02/2024 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 05/01/2024. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00219 | 22/02/2024 | 41233.50 | 41233.50 | Servicos de disponibilizacao de credito eletronico nos cartoes magneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2024 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00221 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 08/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00223 | 23/02/2024 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 08/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00226 | 23/02/2024 | 1250.00 | 1250.00 | Servico de manutencao no veiculo Corolla, pertencente ao Porto de Cabedelo, conformeNF - 1000088. | 12467535000156 | DANIELLE DA SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00227 | 23/02/2024 | 2540.00 | 2540.00 | Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Corolla,conforme NF - 393497. | 12467535000156 | DANIELLE DA SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00229 | 23/02/2024 | 12000.00 | 12000.00 | Aluguel do imovel situado na rua, monsenhor Walfredo Leal, n 98, Centro - Cabedelo/PB, dopredio Porto Cidade, referenteao periodo de 19 de janeiro a 18 de fevereiro/2024. Conformefatura -006. | 10759327000103 | JJMR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00231 | 23/02/2024 | 20.00 | 20.00 | Despesa bancaria do dia 09/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00235 | 23/02/2024 | 6.30 | 6.30 | Despesa bancaria do dia 10/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00236 | 23/02/2024 | 167.00 | 167.00 | Despesa bancaria do dia 10/01/2024. CC: 37.165-3 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00237 | 23/02/2024 | 167.00 | 167.00 | Despesa bancaria do dia 10/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00241 | 23/02/2024 | 530.00 | 530.00 | Locacao de espaco fechado paraarmazenamento de objetos da sala da ANVISA que fica nas instalacoes do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1269. | 33444566000161 | S&G PB SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00242 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da folha de pessoal desta Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da BM da 1 medicao,do servico de Revitalizacao doPredio Administrativo do Portode Cabedelo, conforme NF - 390. | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 23/02/2024 | 391509.67 | 0.00 | Pagamento da BM da 1 medicao dos servicos de Revitalizacao do Predio Administrativo do Porto de Cabedelo, conforme NF- 390. | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Inexigível | 00245 | 23/02/2024 | 161017.89 | 161017.89 | Pagamento da 9 medicao referente a execucao dos servicos de reforma geral dos armazens II e VI, nas dependencias do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1797. | 12754237000147 | ABTEC ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00246 | 23/02/2024 | 3934.10 | 3934.10 | Pagamento da folha de ferias do pessoal desta Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00247 | 23/02/2024 | 25098.50 | 25098.50 | Recolhimento do PIS-PASEP, referente ao faturamento do mes de JANEIRO/2024. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00248 | 23/02/2024 | 115902.83 | 115902.83 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de JANEIRO/2024. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00249 | 23/02/2024 | 82.57 | 82.57 | Fornecimento de agua onde funcionas as sedes do Porto que Educa e Porto que Cuida, mes de FEVEREIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00250 | 23/02/2024 | 5000.00 | 5000.00 | Locacao de imovel que funcionaa sede do Porto que Toca, durante o periodo de 18/01 a 18/02/2024. Conforme NF - 005. | 09156251000134 | PONTUAL ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00251 | 26/02/2024 | 600.46 | 600.46 | Abastecimento de combustivel do veiculo administrativo que fica a disposicao do presidente desta Docas/PB, conforme NF - 2975. | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWAY LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00252 | 26/02/2024 | 1132.93 | 1132.93 | Fornecimento de energia eletrica onde ocorrem as acoesdo Porto que Educa e Porto queCuida, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00254 | 26/02/2024 | 8000.00 | 8000.00 | Servicos tecnicos especializados de assessoria juridica para fins de adequacao a Companhia Docas daParaiba, conforme NF - 1000299. | 41910841000113 | MAIA ADVOCACIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00259 | 26/02/2024 | 5.80 | 5.80 | Despesa bancaria do dia 12/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00260 | 26/02/2024 | 1200.00 | 1200.00 | Aquisicao de tecidos para confeccao de 07 fardamentos para serem utilizados pelos funcionarios na INTERMODAL 2024, conforme NF - 12792. | 32172696000120 | D J COMERCIO DE TECIDOS E ARTIGOS DO VES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00261 | 26/02/2024 | 600.00 | 600.00 | Servicos de transporte de mudanca do predio administrativo da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 09. | 42125007000180 | PAULO GEOVANNI DE LIMA 05157484470 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00262 | 26/02/2024 | 660.00 | 660.00 | Manutencao do site institucional, referente ao periodo de 16/12 a 1601/2024, conforme NF - 1000497. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00265 | 26/02/2024 | 44.24 | 44.24 | Despesa bancaria do dia 15/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00266 | 26/02/2024 | 823.20 | 823.20 | Servicos de aluguel de espaco para armazenagem de arquivo daCompanhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1270. | 33444566000161 | S&G PB SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00267 | 26/02/2024 | 74.62 | 74.62 | Compra de 05 bolos para coffeeBeak na Acao de Saude no PortoCidade no dia 22/02/2024. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00268 | 26/02/2024 | 1268.00 | 1268.00 | Aquisicao de agua mineral durante o mes de JANEIRO/2024,conforme NF - 307. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00269 | 26/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Exames medicos ocupacionais dos colaboradores: Rosemay dosNascimento e Petrus Farias Regadas, conforme NF - 1000024. | 50675538000174 | SANVAR MEDICINA E SAUDE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00271 | 26/02/2024 | 170.00 | 170.00 | Exames medicos ocupacionais dos colaboradores: Rosemay dosNascimento e Petrus Farias Regadas, conforme NF - 1000024. | 50675538000174 | SANVAR MEDICINA E SAUDE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00272 | 26/02/2024 | 78.90 | 78.90 | Aquisicao de cola para finalizacao de brindes da Intermodal South America 2024,conforme NF - 327855. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00273 | 26/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Confeccao de 08 fardamentos femininos para as servidoras que irao participar da Intermodal South America 2024,conforme NF - 2. | 48318007000182 | ELISANGELA GOMES DE SOUZA 06161709473 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00275 | 26/02/2024 | 2665.00 | 2665.00 | Confeccao de 08 fardamentos femininos para as servidoras que irao participar da Intermodal South America 2024,conforme NF - 2. | 48318007000182 | ELISANGELA GOMES DE SOUZA 06161709473 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00276 | 26/02/2024 | 33684.13 | 33684.13 | Fornecimento de energia eletrica durante o mes de janeiro/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Concorrência | 00277 | 26/02/2024 | 1690.64 | 1690.64 | Fornecimento de energia eletrica da Capitania dos Portos, onde econtra-se localizado o administrativo daCia Docas/PB, referente ao mesde FEVEREIRO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00278 | 26/02/2024 | 2550.00 | 2550.00 | Concessao do sistema mastermaq, referente ao periodo de FEVEREIRO/2024. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 26/02/2024 | 45160.50 | 45160.50 | Servico de disponibilizacao decredito eletronico nos cartoesmagneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de MARCO/2024. | 21922507000172 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00280 | 26/02/2024 | 690.00 | 690.00 | Aquisicao de 15 pacotes de avental para uso do Porto que Cuida, conforme NF - 13361. | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00281 | 26/02/2024 | 538.50 | 538.50 | Aquisicao de 03 pares de botastipo EPI, com certificado de arpovacao valido, conforme NF - 92153. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 26/02/2024 | 17935.00 | 17935.00 | Servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, referente ao mes de JANEIRO/2024, conforme NF - 124. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00283 | 26/02/2024 | 1892.17 | 1892.17 | Emissao de passagem aerea parachefe de gabinete, Sra. Joyce Terto de Medeiros, para assessorar o Diretor Presidente na Feira IntermodalSouth America 2024, conforme NF - 1057643. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00284 | 26/02/2024 | 17029.77 | 17029.77 | Emissao de passagem aerea paraDiretor Presidente, Sr. Ricardo Barbosa e o assessor de planejamento Ricardo Lucena, para participar da Certificacao Internacional em Transicao Energetica e Descarbonizacao de Portos, nascidades de Valencia e Puertollano, nos dias 26 e 29 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00285 | 26/02/2024 | 37.73 | 37.73 | Compra de coffee break para acao realizada no Porto Cidadeno dia 22/02/2024. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00289 | 27/02/2024 | 2.90 | 2.90 | Despesa bancaria do dia 17/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00290 | 27/02/2024 | 1550.00 | 1550.00 | Servico de mudanca do arquivo do predio administrativo da Companhia Docas/PB, conforme NF - 14. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00295 | 27/02/2024 | 12.00 | 12.00 | Despesa bancaria do dia 22/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00296 | 27/02/2024 | 967.80 | 967.80 | Aquisicao de 07 camisas sociais masculina (fardamento), para uso dos servidores que irao participarda Feira Intermodal South America 2024. | 20758306009922 | TURQUESA TECIDOS E VESTUARIO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00297 | 27/02/2024 | 82.57 | 82.57 | Fornecimento de agua, (Sala situada na rua: Monsenhor Walfredo Leal, n 98, Centro, Cabedelo/PB) onde ocorrem as acoes do Porto que Educa e Porto que Cuida, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00298 | 27/02/2024 | 341.00 | 341.00 | Aquisicao de material para manutencao da Companhia a Docas da Paraiba, referente aomes de DEZEMBRO/2023, conformeNF - 1547. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00300 | 27/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | Aquisicao de 100 caixas artesanais para montagem de brindes, que serao distribuidos na Feira Intermodal South America 2024 em Sao paulo, conforme NF - 11. | 20269715000151 | MARIO LUCIO DA SILVA 45557837434 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00302 | 27/02/2024 | 615.00 | 615.00 | sERVICOS DE LAVAGENS DE 50 UNIDADES DE COLETES REFLETIVOSE 20 CAPACETES DE SEGURANCA MSA, CONFORME NF - 1000011. | 47678509000151 | JOEL FLORES DIAS JUNIOR LAVANDERIA MIRAM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00304 | 27/02/2024 | 59.71 | 59.71 | Despesa bancaria do dia 23/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Inexigível | 00305 | 27/02/2024 | 37583.40 | 37383.40 | Pagamento referente s 1/3 parcelas referente a locacao de espaco (stand) do evento: Intermodal South America, no periodo de 05 a 07 de marco de2024. | 01914765000108 | BTS INFORMA FEIRAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 27/02/2024 | 113072.60 | 0.00 | Locacao de 23 unidades de defensas portuarias, referenteao mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 74. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00307 | 27/02/2024 | 4000.00 | 4000.00 | Servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, referente ao JANEIRO/2024. Conforme NF - 1001549. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00308 | 27/02/2024 | 2150.00 | 2150.00 | Servico de monitoramento, prevencao e controle Fauna sinantropica nociva - FSN, dedetizacao de hidratantes e limpeza reservatorios, referente ao mes de JANEIRO/204. Conforme NF - 4566. | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUIRA S. ME(A2 SAUDE AM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00309 | 27/02/2024 | 1378.00 | 1378.00 | Servicos de laudos de analise de agua referente ao mes de JANEIRO/2024, conforme NF - 1002892. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00310 | 27/02/2024 | 239.40 | 239.40 | Aquisicao de pastas para arquivos de documentacao, conforme NF - 31912. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 27/02/2024 | 8000.00 | 8000.00 | Servicos de engenharia junto ao Porto de Cabedelo, referente ao mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 1001154. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00312 | 27/02/2024 | 1718.70 | 1718.70 | Locacao de maquinas multifuncionais/impressoras, referente ao periodo de 18/01 a 17/02/2024. Conforme NF - 8860. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00313 | 27/02/2024 | 4165.00 | 4165.00 | Servico de manejo e controle de pombos (Columba Livia), retirada de ninhos, utilizacaode falcoaria, indicacao de vedacao de espacos, relatoriose destinacao final, referente ao mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 117. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 27/02/2024 | 8137.80 | 8137.80 | Servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 24373. | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPIITALARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00320 | 28/02/2024 | 14.90 | 14.90 | Despesa bancaria do dia 24/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00321 | 28/02/2024 | 2340.00 | 2340.00 | Servico de desmontagem e montagem de moveis, conforme NF - 15. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00322 | 28/02/2024 | 177.00 | 177.00 | Aquisicao de tres unidades de refil de tinta epson T544120, cor preta - 65ml. Conforme NF - 94754. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00323 | 28/02/2024 | 108.00 | 108.00 | Aquisicao de 60 unidades de avental sem manga, conforme NF- 47850. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00324 | 28/02/2024 | 3950.00 | 3950.00 | Servico de capinagem e limpezada area entre o Porto o Forte de Santa Catarina para preparacao da area para receber visitacao publica do Navio Fragata da Marinha do Brasil no dia 21/01/2024, conforme NF - 6. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00332 | 28/02/2024 | 1355.34 | 0.00 | Servico de manutencao corretiva da nova balanca rodoviaria Toledo - 820 - 120.000kg, localizada na area primaria do Porto de Cabedelo,conforme NF - 83. | 59704510002055 | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS L |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 28/02/2024 | 3400.00 | 0.00 | Locacao de veiculo utilitario SUV administrativo, referente ao mes de JANEIRO/2024. Conforme fatura - 692939. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00334 | 28/02/2024 | 10343.06 | 10343.06 | Recolhimento ref. a parcela den 174/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00335 | 28/02/2024 | 5512.92 | 5512.92 | Recolhimento ref. a parcela den 174/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00336 | 28/02/2024 | 521.45 | 521.45 | Recolhimento ref. a parcela den 174/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00337 | 28/02/2024 | 24660.42 | 24660.42 | Recolhimento ref. a parcela den 174/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00338 | 28/02/2024 | 395.13 | 395.13 | Pagamento de custas recursais para interposicao de Recurso de Apelacao no Processo de n 0802338-55.2023.8.15.0731, referente ao Embargo a Execucao Fiscal movida pela Docas/PB em face a Execucao Fiscal movida pelo Municipio de Cabedelo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00339 | 28/02/2024 | 204.00 | 204.00 | Aquisicao de vale-transporte esistema de integracao para 01 colaborador desta Docas/PB, referente ao mes de MARCO/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00340 | 29/02/2024 | 2887.72 | 2887.72 | Assessorar o Diretor Presidente na 28 Intermodal South America 2024, que acontecera em Sao Paulo Expo SP, na cidade de Sao Paulo/SP,ocasiao que a Docas/PB participara como expositor. | 00093092199472 | JOYCE TERTO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00341 | 29/02/2024 | 2887.72 | 2887.72 | Pagamento de 04 diarias para participar da 28 Intermodal South America 2024, que acontecera em Sao Paulo Expo SP, na cidade de Sao Paulo/SP,ocasiao que a Docas/PB participara como expositor. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00342 | 29/02/2024 | 2887.72 | 2887.72 | Pagamento de 04 diarias para assessorar o Diretor Presidente na 28 Intermodal South America 2024, que acontecera em Sao Paulo Expo SP, na cidade de Sao Paulo/SP,ocasiao que a Docas/PB participara como expositor. | 00009054206403 | RICARDO LOUREIRO FREIRE DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00343 | 29/02/2024 | 5578.28 | 5578.28 | Pagamento de DARF/RFB parcela 9/60 referente ao acordo que edebito automatico no Banco do Brasil, vencimento 28/12/2023. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00344 | 29/02/2024 | 205.27 | 205.27 | Aquisicao de 01 vaso redondo, 02 tachos redondos de 3,5L. 01escorredor e 01 toalha de rosto, conforme NF - 99597. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00345 | 29/02/2024 | 207.39 | 0.00 | Aquisicao de materiais de expediente, conforme NF - 398. | 51040478000186 | RAISSA BEZERRA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00346 | 29/02/2024 | 6744.39 | 6744.39 | Emissao de passagens aereas para o o Diretor presidente Ricardo Barbosa e o assessor de planejamento Sr. Ricardo Loureiro, trecho JPA/BSB/JPA ida 28/01 - volta 29/01/2024. Objetivo: Participar de Reuniao na SNPTA para tratar da seguinte Pauta: Dragagem danova Bacia de Evolucao, | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR PASSAGENS E TURISMO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00347 | 29/02/2024 | 250.00 | 250.00 | Certificado digital para transmissao dos eventos e consultas a Receita Federal, envio ao SEFIP - Sistema de Recolhimento do FGTS e informacoes a Previdencia Social, bem como outros servicos. | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 45 | EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS | Dispensa | 00348 | 29/02/2024 | 3679.00 | 0.00 | Aquisicao de scanner de mesa para uso do Gabinete da Presidencia, conforme NF - 2320. | 34186920000168 | CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00349 | 29/02/2024 | 410.13 | 410.13 | Aquisicao de material de expediente para o Porto Que Cuida, conforme NF - 31966. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00350 | 29/02/2024 | 268.40 | 0.00 | Compra de 40 unidades de cafe familia Sao Braz 250g, para serem utilizados na Copa da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF- 948214. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00351 | 29/02/2024 | 2650.00 | 0.00 | Confeccao de 3.000 (tres mil) folders (tamanho 21x30cm) e 1.000 (mil) cartoes de visita,para serem distribuidos pela Companhia Docas da Paraiba na Feira Intermodal South America2024. | 02657445000174 | RC GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00352 | 29/02/2024 | 417.60 | 0.00 | Aquisicao de itens para supriras necessidades do predio provisorio da seda da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 99593. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 29/02/2024 | 60728.99 | 0.00 | Servico de assistencia medica aos empregados desta Docas/PB,referente ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 1173532. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00354 | 29/02/2024 | 17684.94 | 17684.94 | Servicos de disponibilizacao de credito eltronico nos cartoes magneticos de COMBUSTIVEL dos motoristas de conducao administrativa desta Docas/PB, conforme NF - 2044444. | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00355 | 01/03/2024 | 33.40 | 33.40 | Despesa bancaria do dia 25/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00356 | 01/03/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de custas recursais para interposicao de Agravo deinstrumento no processo: 08000974-48.2023.8.15.0431, referente a acao fiscal para cobranca de debito de IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia Docas da Paraiba. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00357 | 01/03/2024 | 617.40 | 617.40 | Aquisicao de vale-transporte esistema de integracao para 02 colaboradores da Companhia Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00358 | 01/03/2024 | 1347.00 | 1347.00 | Compra de agua de coco para solenidade de inauguracao do Truck Center e visita do Ministro dos Porto no Porto deCabedelo, no dia 26/01/2024. | 08414996000274 | REDE MENOR PRECO SUPERMERCADO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00359 | 01/03/2024 | 248.58 | 248.58 | Servico de acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de JANEIRO/2024, conforme NF -48012. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00360 | 01/03/2024 | 0.00 | 0.00 | Locacao de 04 tendas para visitacao publica do navio FRAGATA UNIAO, conforme NF - 11. | 50673733000165 | ANDREZA JUVENCIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00362 | 01/03/2024 | 1200.00 | 1200.00 | Locacao de 04 tendas para visitacao publica do navio FRAGATA UNIAO, conforme NF - 11. | 50673733000165 | ANDREZA JUVENCIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00363 | 01/03/2024 | 3750.00 | 0.00 | Servico de montagem e desmontagem dos moveis dos Orgaos anuentes instalados no Porto de Cabedelo, conforme NF- 19. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 01/03/2024 | 981.75 | 0.00 | Servicos de disponibilizacao de credito eletronico nos cartoes magneticos do empregado MARCONI CAMPELO PEREIRA desta Docas/PB, referente ao mes de MARCO/2023. | 21922507000172 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00369 | 04/03/2024 | 21.00 | 21.00 | Despesa bancaria do dia 26/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00370 | 04/03/2024 | 164.74 | 164.74 | Pagamento de custas recursais para interposicao de agravo deinstrumento no proc: 08000975-33.2023.8.15.0731, referente aacao fiscal para cobranca de debito de IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00371 | 04/03/2024 | 2550.00 | 2550.00 | Concessao do sistema Mastermaq, referente ao periodo de JANEIRO/2024. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00372 | 04/03/2024 | 900.00 | 900.00 | Locacao de 200 cadeiras para solenidade de inauguracao do Truck Center e visita do Ministro dos Portos e Aeroportos no Porto de Cabedelo no dia 26/01/2024, conforme NF - 13. | 50673733000165 | ANDREZA JUVENCIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00374 | 04/03/2024 | 164.74 | 164.74 | Pagamento de custas recursais para interposicao de Agravo deinstrumento no processo: 08000974-48.2023.8.15.0431, referente a acao fiscal para cobranca de debito de IPTU, movida pelo Municipio de Cabedelo em face desta Companhia Docas da Paraiba. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 04/03/2024 | 3750.05 | 0.00 | Aquisicao de kit s de brindes para distribuir na Feira Intermodal South America. | 02229685000178 | ENGENHO IMACULADA CONCEICAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00376 | 04/03/2024 | 1400.98 | 0.00 | Pagamento referente a DepositoJudicial a Taxa de Coleta de Residuos - TCR no ambito da Execucao Fiscal n 0801831- 60.2024.8.15.0731, movido peloMunicipio de Cabedelo em face da Docas/PB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00377 | 04/03/2024 | 237.60 | 0.00 | Aquisicao de 20 oculos de protecao, modelo simples. Conforme NF - 92323. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00378 | 04/03/2024 | 175.00 | 0.00 | Aquisicao de produtos para manutencao do veiculo administrativo Toyota Corolla. | 35022990000143 | ALVINA DE S MELO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00379 | 04/03/2024 | 110.00 | 0.00 | Aquisicao de 20 adesivos transparentes e aquisicao de uma placa em PVC inscrito Identifique-se , na cor azul. | 45443633000102 | JD IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00380 | 04/03/2024 | 40.00 | 40.00 | Aquisicao de dois bottons de metal. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00381 | 04/03/2024 | 46.00 | 46.00 | Ressarcimento da servidora Jessica Marciel referente a almoco da mesma e do servidor Bruno Henrique, que estavam emagenda externa do Porto Cidade, no CEDMEX e na Secretaria de Saude. | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00382 | 04/03/2024 | 130.00 | 0.00 | Compra de 08 almocos para profissionais do Porto que Cuida, em acao de saude no Porto Cidade no dia 22/02//2024. | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA MEIO QUILO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00383 | 04/03/2024 | 21.95 | 0.00 | Aquisicao de 5 pacotes de acucar para sem utilizados na Companhia Docas/PB. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00384 | 04/03/2024 | 8.91 | 8.91 | Despesa bancaria do dia 29/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00385 | 04/03/2024 | 17.60 | 17.60 | Despesa bancaria do dia 30/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00386 | 04/03/2024 | 270.00 | 270.00 | Aquisicao de 01 Torta de 3kg eduas tortas salgadas para comemoracao dos aniversariantes do mes de JANEIRO/2024. | 11327971000167 | AMANDA NOGUEIRA FRANCO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00387 | 04/03/2024 | 296.05 | 296.05 | Aquisicao de coffee break, servido na visita do Ministro do Portos e Aeroportos na sededo Porto de Cabedelo. ConformeNF - 63786. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00388 | 04/03/2024 | 721.93 | 721.93 | Participar de reuniao com o Sr. Alex S. de Avila, Secretario Nacional de Portos e Transportes Aquaviarios- SNPTA, para tratar da seguindte pauta: Dragagem da nova bacia de evolucao/ampliacao do dique deCabedelo. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00389 | 04/03/2024 | 721.93 | 721.93 | Assessorar o Diretor Presidente na reuniao com o Sr. Alex S. de Avila, Secretario Nacional de Portos e Transportes Aquaviarios- SNPTA, para tratar da da seguinte pauta: Dragagem da nova bacia de evolucao/ampliacao do dique deCabedelo. | 00009054206403 | RICARDO LOUREIRO FREIRE DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 04/03/2024 | 59760.83 | 59760.83 | Servicos de assistencia medicaaos empregados desta Docas/PB,alusivo ao mes de JANEIRO/2024, conforme NF - 1170956. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00391 | 04/03/2024 | 1120.11 | 1120.11 | Aquisicao de materiais para manutencao das instalacoes do predio da Capitania dos Portos, conforme NF 211048, 210935 e 210934. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00392 | 06/03/2024 | 17.17 | 17.17 | Despesa bancaria do dia 31/01/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00393 | 06/03/2024 | 4311.44 | 4311.44 | Aquisicao de 28 cestas basicaspara doacao os vigilantes da empresa de seguranca que faz prestacao de servico nas dependencias da Cia Docas/PB, conforme NF - 12462. | 12763423000142 | EI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00394 | 06/03/2024 | 4915.00 | 4915.00 | Pagamento das mensalidades referentes aos meses de JULHO E AGOSTO de 2023. | 42584789000115 | ABEPH-ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES PORT.HIDR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00395 | 06/03/2024 | 7214.80 | 7214.80 | Pagamento da multa administrativa referetnte ao Auto de Infracao Sanitaria n 0111489/12-1-PP Cabedelo-PB-D - processo de n 25755.078053/2012-22. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00396 | 06/03/2024 | 1660.20 | 1660.20 | Servico de locacao de maquinasmultifuncional/impressora, referente a o periodo de 18/12/2023 a 17/01/2024, conforme NF - 7585. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00397 | 06/03/2024 | 12665.14 | 12665.14 | Pagamento referente a DepositoRecursal referente ao Recurso Ordinario a ser interposto no processo de n 0000551- 77.2023.5.13.0004, pela Companhia Docas da Paraiba, emdesfavor de Nicholas Ferreira Vieira. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00398 | 06/03/2024 | 2400.00 | 2400.00 | Pagamento de custas referente ao processo de n 0000551- 77.2023.5.13.0004, pela Companhia Docas/PB em desfavorde Nocholas Ferreira Vieira. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00399 | 06/03/2024 | 1355.40 | 1355.40 | Aquisicao de materiais de expediente, visando atender asnecessidades da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 318. | 00285832000282 | VANUSA CRISTIANE SOBRINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00400 | 06/03/2024 | 718.76 | 0.00 | Servico de telecomunicacao (Telefone Fixo) a esta Cia Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00401 | 06/03/2024 | 4444.64 | 0.00 | Recolhimento do FGTS retroativo do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente a competencia de FEVEREIRO/2019. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00402 | 06/03/2024 | 23489.26 | 0.00 | Recolhimento do FGTS do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00403 | 07/03/2024 | 80000.00 | 0.00 | Pagamento da 159 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00404 | 07/03/2024 | 52852.07 | 0.00 | Pagamento da 159 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. COMPLEMENTO | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00405 | 07/03/2024 | 114.64 | 0.00 | Compra de sucos e refrigerantes para coffee break oferecido na Reuniao Funcioanal Nordeste 2 - Paraiba, realizada no dia 07/03/2024 no auditorio do Porto de Cabedelo. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00406 | 07/03/2024 | 20.00 | 0.00 | Aquisicao de 5kg de gelo para coffee break oferecido na Reuniao Funcioanal Nordeste 2 - Paraiba, realizada no dia 07/03/2024 no auditorio do Porto de Cabedelo. | 05381709000106 | JOSE DE ARRUDA DOURADO - INTERFRIOS FABR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00407 | 07/03/2024 | 423.96 | 0.00 | para coffee break oferecido naReuniao Funcioanal Nordeste 2 - Paraiba, realizada no dia 07/03/2024 no auditorio do Porto de Cabedelo. | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00408 | 07/03/2024 | 110.70 | 0.00 | Aquisicao de 30 unidades de acucar para serem utilizados nesta Docas/PB. | 06057223043229 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00409 | 07/03/2024 | 142.00 | 0.00 | Reconhecimento de firma dos conselheiros desta Companhia Docas/PB, presentes na ReuniaoExtraordinaria realizada no dia 15/02/2024. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00410 | 07/03/2024 | 660.00 | 0.00 | Aquisicao de 50 porta crachas retrateis, 50 unidades de cordoes e 50 unidades de presilhas jacare (gancho), para crachas conforme modelo ecor padrao da Docas/PB, conforme NF - 6316. | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00411 | 07/03/2024 | 26754.57 | 0.00 | Recolhimento de ISS de Faturamento (Proprio), do mes de FEVEREIRO/2024. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00412 | 07/03/2024 | 5528.16 | 5528.16 | Pagamento de DARF/RFB, parcela8/60 referente ao acordo que edebito automatico no Banco do Brasil, vencimento: 28/12/2023. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00413 | 07/03/2024 | 519.24 | 519.24 | Recolhimento ref. a parcela den 173/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00414 | 07/03/2024 | 5489.60 | 5489.60 | Recolhimento ref. a parcela den 173/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00415 | 07/03/2024 | 10299.32 | 10299.32 | Recolhimento ref. a parcela den 173/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00416 | 07/03/2024 | 24556.13 | 24556.13 | Recolhimento ref. a parcela den 173/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00417 | 07/03/2024 | 4000.00 | 4000.00 | Servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. Conforme NF - 1001543. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 07/03/2024 | 431626.59 | 431626.59 | Pagamento da 8 medicao referente a execucao dos servicos de reforma geral dos armazens II e VI, conforme NF - 1784. | 12754237000147 | ABTEC ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00419 | 07/03/2024 | 328.30 | 328.30 | Compra de lanche para os servidores, tendo em vista queos mesmos ficaram a disposicaodesta Companhia Docas, para ajustes da solenidade de inauguracao do PB Truck Centere visita do Ministro dos Portos e Aeroportos. | 29093197000132 | LC RESTAURANTES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00420 | 07/03/2024 | 189.05 | 0.00 | Compra de mantimentos para suprir necessidades desta Companhia Docas da Paraiba. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00421 | 07/03/2024 | 748.30 | 0.00 | Aquisicao de materiais para manutencao desta Companhia Docas da da Paraiba. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00422 | 07/03/2024 | 69.93 | 0.00 | Aquisicao de material de expediente para Companhia Docas/PB. | 11869132000170 | JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00423 | 07/03/2024 | 18.00 | 0.00 | Compra de 01 bolo para servir aos auditores que estao fazendo auditoria do balanco de 2023 desta Companhia Docas/PB. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00424 | 07/03/2024 | 9.53 | 0.00 | Aquisicao de 12 parafusos tipogirofix para montagem dos moveis na sede provisoria da administracao da Docas/PB. | 10948040001276 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00425 | 07/03/2024 | 95.99 | 0.00 | Aquisicao de 01 espelho, medindo 1,50x50cm, para ser instalado no banheiro feminino. | 63473235003055 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00426 | 07/03/2024 | 130.85 | 0.00 | Aquisicao de ingredientes paraalmoco oferecido ao Superintendente do IPHAN, no dia 30/01/2024. | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00427 | 07/03/2024 | 23.08 | 0.00 | Compra de pratos, garfos e vela para comemoracao dos aniversariantes do mes de JANEIRO. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00428 | 07/03/2024 | 109.97 | 0.00 | Aquisicao de materiais para copa desta Companhia Docas/PB. | 05773243002120 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00429 | 07/03/2024 | 259.00 | 0.00 | Aquisicao de pelicula para serinstalada no JEEP COMPASS, veiculo utilizado pelo DiretorPresidente. | 04841027000168 | KAYNE ARAUJO DE OLIVEIRA - NK SOM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00430 | 07/03/2024 | 250.00 | 0.00 | Aquisicao de pelicula para serinstalada no veiculo que fica a disposicao da administracao desta Docas/PB. | 31031713000146 | INSUL FILM COM E SERV EIRELI(MULTY FILM) |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00431 | 07/03/2024 | 28.50 | 0.00 | Aquisicao de 20m de fita de cetim para solenidade com o ministro dos Portos e Aeroportos. | 03025861000112 | MARIA APARECIDA GARCIA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00432 | 07/03/2024 | 62.50 | 0.00 | Compra de lanche para 03 servidores desta Docas/PB. | 13265696000120 | GESSICA MARIA FIRMINO -TAPIOCA DO IRMAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00434 | 08/03/2024 | 1401.00 | 0.00 | Pagamento de Deposito judicialrelativo a taxa de coleta de residuos - TCR no ambito da Execucao Fiscal de n 0801832- 45.2024.8.15.0731, movida peloMunicipio de Cabedelo em face da Docas/PB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00435 | 08/03/2024 | 185.00 | 0.00 | Servico de troca de filtro e torneira do bebedouro da recepcao, conforme NF - 128. | 47791573000144 | EDMARCOS LINS DE MEDEIROS 45280428434 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00436 | 08/03/2024 | 135.00 | 0.00 | Lavagens simples do veiculo TRACKER - placa: RQY-4C37, referente ao mes de DEZEMBRO/2023. | 43831717000198 | IVAN RAMIRO DE ARAUJO FILHO 05149701467 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00437 | 08/03/2024 | 40.00 | 0.00 | Servico de lavagem de toalha de mesa, conforme NF - 1000012. | 47678509000151 | JOEL FLORES DIAS JUNIOR LAVANDERIA MIRAM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 08/03/2024 | 60.00 | 0.00 | Compra de 180kg para solenidade de inauguracao do Truck Center e visita do Ministro dos Portos e Aeroportos no dia 26/01/2024. | 05381709000106 | JOSE DE ARRUDA DOURADO - INTERFRIOS FABR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00439 | 08/03/2024 | 60.00 | 0.00 | Compra de almoco para os servidores que viajaram ate Caruaru/PE para compra de brindes para Feira Intermodal South America 2024. | 16564894000182 | ROMILDO PEREIRA DA SILVA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00440 | 08/03/2024 | 45.00 | 0.00 | Servico de confeccao de carimbos, conforme NF - 755. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00441 | 08/03/2024 | 9.00 | 0.00 | Taxa de estacionamento. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00442 | 08/03/2024 | 200.00 | 0.00 | Lavagem do micro-onibus do Porto Cidade. | 30607995000114 | DURVALDO VARANDA NETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00443 | 08/03/2024 | 20.00 | 0.00 | Estacionamento do veiculo pertencente a esta Docas/PB emviagem a Caruaru/PE. | 01433639000123 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS E COMERCIANTES D |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00444 | 08/03/2024 | 275.00 | 0.00 | Compra de 4kg de bolo para comemoracao dos aniversariantes do mes. | 11327971000167 | AMANDA NOGUEIRA FRANCO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00445 | 08/03/2024 | 168.00 | 0.00 | Aquisicao de 09 bolos variadospara coffee break oferecido navisita do Ministro dos Portos e Aeroportos no Porto de Cabedelo. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00446 | 08/03/2024 | 107.14 | 0.00 | Aquisicao de catupiry para coffee break oferecido na visita do Ministro dos Portos e Aeroportos no Porto de Cabedelo. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00447 | 08/03/2024 | 226.61 | 0.00 | Aquisicao de bota nobuk para ocolaborador Petrus Farias, conforme NF - 92792. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 08/03/2024 | 67280.62 | 0.00 | Servico de apoio administrativos prestados no mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF - 601. | 10624354000160 | JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00449 | 08/03/2024 | 44933.60 | 0.00 | Servicos de limpeza prestados no mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF - 93. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00450 | 08/03/2024 | 1051.33 | 0.00 | Fornecimento de energia para opredio que funciona o Porto Que Toca e Porto que Cuida, durante o mes de MARCO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00451 | 08/03/2024 | 375.00 | 0.00 | Aquisicao de 5 camisas polo, com logomarca do Porto de Cabedelo, conforme NF - 185. | 45861118000142 | MAYRA KARLA JOB MONTEIRO FONSECA 0895048 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00452 | 08/03/2024 | 743.97 | 0.00 | Abastecimento de veiculo que fica a disposicao do Presidente, Ricardo Barbosa, placa SHV3G89. | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWAY LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00453 | 08/03/2024 | 10978.00 | 0.00 | Servicos contabeis prestados em FEVEREIRO/2024, conforme NF- 1002843. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00454 | 08/03/2024 | 1880.00 | 0.00 | Servicos de impressao e confeccao de 01 placa de inauguracao, confeccionada em aco e inox, medindo 70x50cm, com letras em alto relevo, destinada ao galpao do patio de triagem do Porto de Cabedelo, conforme NF - 10001362. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00455 | 08/03/2024 | 637.00 | 0.00 | Servicos de backup em nuvem, referente ao mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF - 1006361. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 08/03/2024 | 104261.92 | 0.00 | Servico de vigilancia armada nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba, Porto que Cuida e Porto que Educa, executados no periodo de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 44. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00457 | 08/03/2024 | 213.10 | 0.00 | Fornecimento de agua, do predio da Capitania dos Portos, onde o administrativo encontra-se instlado durante operiodo da reforma do Porto deCabedelo, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00458 | 08/03/2024 | 154.24 | 0.00 | Aquisicao de 01 sifao universal, 01 torneira de jardim e 01 tanque de plastico. Conforme NF - 877241. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 08/03/2024 | 2400.00 | 0.00 | Servicos de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, referente ao mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF - 1000025. | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00460 | 08/03/2024 | 285.60 | 0.00 | Aquisicao de vale transporte esistema de integracao para 01 servidora da Docas/PB, referente ao mes de MARCO/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00461 | 08/03/2024 | 400.00 | 0.00 | Assinatura convencional do Diario Oficial no periodo de 10/01/2024 a 10/01/2025, conforme NF - 1063712. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00462 | 08/03/2024 | 750.00 | 0.00 | Aquisicao de uma caixa de cabolan CAT5E 305m, para ser utilizado nas instalacoes de controle de acesso de veiculosdo Porto de Cabedelo, conformeNF - 14. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 08/03/2024 | 0.00 | 0.00 | Aluguel de imovel que funcionaa sede do predio do Porto que Cuida, referente ao periodo de19/03 a 18/04/2024, conforme fatura - 008. | 10759327000103 | JJMR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00465 | 08/03/2024 | 12000.00 | 0.00 | Aluguel de imovel que funciona a sede do predio do Porto que Cuida, referente ao periodo de 19/03 a 18/04/2024,conforme fatura - 008. | 10759327000103 | JJMR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00466 | 08/03/2024 | 3000.00 | 0.00 | Aulas de violino e canto para as turmas do projeto Porto Cidade, servicos prestados no periodo de NOVEMBRO/2023, conforme NF - 16. | 29944882000125 | PAULO LUCIO BARRETO 22192557353 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00467 | 08/03/2024 | 660.00 | 0.00 | Servico de mantencao do site institucional, referente ao mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF - 1000521. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00468 | 11/03/2024 | 2650.00 | 0.00 | Servicos de confeccao de 3.000folders com traducao em inglese em mandarim, tam 21x30cm aberto, 10x21cm fechado e 1000cartoes de visita com traducaoem ingles e mandarim, que foram distribuidos na Intermodal South America 2024,conforme NF - 1003689. | 02657445000174 | RC GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00469 | 12/03/2024 | 2800.00 | 2800.00 | Elaboracao de maquete digital com confeccao de video das futuras instalacoes da area primaria do Porto de Cabedelo,conforme NF - 1000002. | 53138524000100 | M M S CARDOSO SERVICOS DE ARQUITETURA LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 12/03/2024 | 3399.99 | 0.00 | Locacao de 01 veiculo utilitario SUV administrativo Tracker AT LTZ para ser usado na Companhia Docas da Paraiba,referente ao periodo de 01/02 a 01/03/2024, conforme fatura - 14. | 48895252000152 | KELVIN CORREIA CARNEIRO CABRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00471 | 12/03/2024 | 25330.28 | 0.00 | Pagamento referente a Recurso de Revista a ser interposto noprocesso de n 0000551- 77.2023.5.13.0004, pela Companhia Docas da Paraiba, emdesfavor de Nicholas Ferreira Vieira. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00472 | 12/03/2024 | 444.26 | 0.00 | Pagamento de 01 diaria para participar de seminario PSP - Porto Sem Papel, a ser realizado no Instituto Praticagem do Brasil, na cidade Brasilia/DF, evento realizado pelo SNPTA/MPOR. | 00008157257441 | LUSIELSON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00473 | 12/03/2024 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de um para-choque traseiro e duas grades para o veiculo corolla, destinado a Seguranca Portuaria. | 37318317000261 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS L |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00474 | 12/03/2024 | 538.00 | 0.00 | Servico de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de Cabedelo, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 1011690. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00475 | 12/03/2024 | 8000.00 | 0.00 | Servico tecnico especializado de assessoria juridica para fins de adequacao a Companhia Docas/PB, conforme NF - 1000325. | 41910841000113 | MAIA ADVOCACIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00476 | 12/03/2024 | 836.30 | 0.00 | Aquisicao de materiais para manutencao devido a mudanca provisoria do Setor de Operacao, durante a reforma doPredio do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1574. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00477 | 12/03/2024 | 200.00 | 0.00 | Servico de manutencao corretiva de ar-condicionado do Porto de Cabedelo. | 37483796000190 | SEVERINO AFONSO VITORINO 09321089462 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00478 | 12/03/2024 | 90.00 | 0.00 | Servicos de lavagem simples nos veiculos administrativos Tracker - placa RQY 4C37 e Jeep Compass - placa SOP5C59, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 43831717000198 | IVAN RAMIRO DE ARAUJO FILHO 05149701467 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00479 | 12/03/2024 | 0.00 | 0.00 | Compra de 08 almocos para profissionais da Saude em acaode saude no Porto Cidade, no dia 07/03/2024. | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA MEIO QUILO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00480 | 12/03/2024 | 160.00 | 0.00 | Compra de bagagem para despacho de brindes que foi distribuido na Feira Intermodal South America 2024. | 02012862006958 | TAM LINHAS AEREAS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00482 | 12/03/2024 | 410.00 | 0.00 | Aquisicao de um para-choque traseiro e duas grades para o veiculo corolla, destinado a Seguranca Portuaria. | 37318317000261 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS L |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00483 | 12/03/2024 | 26.15 | 26.15 | Despesa bancaria do dia 01/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Concorrência | 00486 | 12/03/2024 | 1600.00 | 1600.00 | Aquisicao de 08 calcas sociaismasculina - fardamento e 01 camisa masculina, para uso de servidores que irao participarda FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERCIA 2024, nos dias 05, 06 e 07/03/2024 em Sao Paulo/SP. | 37174508000116 | MODA CRUZ TERNOS E GRAVATAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00487 | 12/03/2024 | 150.00 | 150.00 | Locacao de 50 cadeiras utilizadas na Solenidade do Ministro dos Portos e Aeroportos, realizada no dia 26/01/2024. Conforme NF - 14. | 50673733000165 | ANDREZA JUVENCIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00488 | 13/03/2024 | 31.48 | 31.48 | Despesa bancaria do dia 02/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00495 | 13/03/2024 | 0.00 | 0.00 | Fornecimento de agua (sala situada na praca Getulio Vargas, 87) onde ocorrem as acoes do Porto que Educa e Porto que Cuida, durante o mesde MARCO/2024. | 00037454951449 | CRISTINA MARIA BRASIL DE PAIVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00496 | 13/03/2024 | 563.74 | 0.00 | Fornecimento de energia (Sala situada na praca Getulio Vargas, n 87) onde ocorrem as acoes do Porto que Educa e Porto que Toca, durante o mes de MARCO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00497 | 13/03/2024 | 1000.00 | 0.00 | Servicos de internet das salasonde ocorrem as acoes do Portoque Educa, Porto que Toca e Porto que Cuida, durante o mesde FEVEREIRO/2024. | 27037676000106 | ANDRE CARLOS CARVALHO SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00498 | 13/03/2024 | 1900.00 | 0.00 | Locacao de sistema CFTV e alarme instalados nos predio do Porto Cidade. | 20844941000119 | BEZERRA & BARBOSA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00499 | 13/03/2024 | 15000.00 | 0.00 | Pagamento referente a honorarios advocaticios do mesde FEVEREIRO/2024, servicos deconsultoria juridica. ConformeNF - 5150. | 14493710000105 | SALOMAO, KAIUCA, ABRAHAO, RAPOSO & COTTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00500 | 14/03/2024 | 67.28 | 67.28 | Pagamento da custas iniciais referente aos Embargos a Execucao Fiscal, tombado sob on 0801786-56.2024.8.15.0731, ajuizado em face do Municipio de Cabedelo em distribuicao por dependencia a Execucao Fiscal de n 0800718- 57.2013.8.15.0731. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00501 | 14/03/2024 | 360.00 | 360.00 | Aquisicao de dois rolos de plastico bolha, 120cm x 100cm,para serem utilizados com protecao dos quadros desta Companhia Docas da Paraiba,, conforme NF - 16868. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00502 | 14/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de 400 caixas em MDFpersonalizadas para brindes daFeira Intermodal 2024. Conforme NF - 12. | 20269715000151 | MARIO LUCIO DA SILVA 45557837434 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00503 | 14/03/2024 | 2360.00 | 2360.00 | Publicacoes no Diario Oficial nos dia 01, 05, 06, 08, 16, 19, 28 e 29 de DEZEMBRO de 2023, conforme NF - 20451. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00504 | 14/03/2024 | 11811.67 | 11811.67 | Pagamento referente a 10 medicao da Reforma Geral do Armazem IV nas dependencias daCompanhia Docas da Paraiba, conforme contrato de n 007/2023. | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00505 | 14/03/2024 | 12661.24 | 12661.24 | Servico de instalacao e configuracao da infraestruturade rede no predio provisorio da Companhia Docas da Paraiba e na sala compartilhada abrangendo os setores da Operacao, Meio Ambiente e Seguranca do trabalho, que contempla cabeamento estruturado, rack TI, switch | 51777917000138 | NORDESREDES SERVICOS E INSTALACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00506 | 14/03/2024 | 4000.00 | 0.00 | Servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF- 1001555. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 14/03/2024 | 4987.00 | 0.00 | Locacao de 01 veiculo administrativo da Presidencia para ser usado na Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de JANEIRO/2024. Conforme Fatura - 697460. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00508 | 14/03/2024 | 350.00 | 0.00 | Assinatura convencional ao Jornal da Uniao no periodo de 10/01/2024 a 10/01/2025. Conforme NF - 1063711. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00509 | 14/03/2024 | 15745.12 | 0.00 | Fornecimento de agua a esta Docas/PB durante o mes de FEVEREIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00510 | 14/03/2024 | 8840.04 | 0.00 | Pagamento da 84/120 parcelas do acordo com a CAGEPA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 14/03/2024 | 8000.00 | 0.00 | Aluguel de aluguel de conteiner para operacao da base de emergencia ambiental, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 1000231. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00512 | 14/03/2024 | 350.00 | 0.00 | Servico de conserto em smartphone modelo Samsung Galaxy A32, celular que fica disposicao da secretaria do Gabinete da Presidencia, Faruska Araujo. Conforme NF - 3. | 51435925000104 | 51.435.925 ADRIANA DA SILVA SOUSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00513 | 14/03/2024 | 2476.53 | 0.00 | Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo que estaa disposicao do Porto de Cabedelo, placa RMY-0F40, modelo Sprinter 314. Conforme NF - 189653. | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00514 | 15/03/2024 | 50.00 | 0.00 | Aquisicao de materiais para drenagem do ar da recepcao, conforme NF - 1769. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00515 | 15/03/2024 | 135.00 | 0.00 | Aquisicao de 01 HD SSD 128GB para ser instalado em um computador do setor Financeiro, o qual apresentou falha em seu funcionamento. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00516 | 15/03/2024 | 130.00 | 0.00 | Compra de 08 almocos para profissionais da Saude em acaode saude no Porto Cidade, no dia 07/03/2024. | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA MEIO QUILO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00521 | 15/03/2024 | 314.00 | 314.00 | Despesa bancaria do dia 05/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00522 | 15/03/2024 | 69.00 | 69.00 | Despesa bancaria do dia 05/02/2024. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00523 | 15/03/2024 | 576.94 | 576.94 | Aquisicao de material de expediente, conforme NF 229505. | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00524 | 15/03/2024 | 360.00 | 360.00 | Aquisicao de dois rolos de plastico bolha, 120cmx100cm, para serem utilizados como protecao dos quadros desta Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 16886. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00525 | 15/03/2024 | 683.33 | 683.33 | Servico de acesso a rede de internet no Porto de Cabedelo,com qualidade, estabilidade, disponibilidade e redundancia de link, incluindo manutencao, suporte e mao de obra, cabeamento e demais equipamentos necessarios. Referente ao periodo de JANEIRO/2024, conforme NF - | 10547755000164 | UP TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO E MU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00526 | 15/03/2024 | 529.39 | 0.00 | Registro de 10 Reforma Estatutaria (Estatuto Social) e Ata AGE realizada em 15/02/2024. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00527 | 15/03/2024 | 7247.10 | 0.00 | Confeccao de 290 camisas em malha com impressao frente e costas para o Programa Porto Cidade, conforme NF - 1003136. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 15/03/2024 | 30955.52 | 0.00 | Supervisao dos servicos de revitalizacao da area primariado Porto de Cabedelo, contemplando o controle tecnologico dos materiais empregados, sondagens, ensaioslaboratoriais, apoio e estudostecnicos, visando garantir qualidade, seguranca e conformidade com os padroes | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00529 | 15/03/2024 | 4000.00 | 0.00 | Servico de publicacao de anuncio de 1/2 (meia) pagina na Revista SINDPF-NE, conformeNF - 109. | 69697712000108 | SIND DOS DELEGADOS DE PF |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00542 | 18/03/2024 | 1949.50 | 1949.50 | Aquisicao de resmas de papel A4 e caixas box para arquivo, conforme NF - 31711. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 18/03/2024 | 3399.99 | 3399.99 | Locacao de 01 veiculo utilitario SUV administrativo Tracker AT LTZ, para ser usadona Companhia Docas da Paraiba,referente ao mes de JANEIRO/2023. Conforme fatura - 13. | 48895252000152 | KELVIN CORREIA CARNEIRO CABRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00544 | 18/03/2024 | 3880.00 | 3880.00 | Confeccao de placa para inauguracao do Patio de Triagem de caminhoes - PB Truck Center Servicos. Conforme NF - 1001361. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00545 | 18/03/2024 | 48200.00 | 48200.00 | Participacao Internacional em Transicao Energetica e Descarbonizacao de Portos - Necessidades da Companhia Docas da Paraiba, onde estaraoparticipando o Diretor Presidente Ricardo Barbosa e oAssessor de Planejamento Ricardo Loureiro, conforme NF - 193. | 08783154000109 | INOPLAN CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00546 | 18/03/2024 | 1900.00 | 1900.00 | Servico de aplicacao de plastico contato na janela onde esta alocado o setor de Meio Ambiente, Seguranca do Trabalho e Engenharia, conforme NF - 62. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 18/03/2024 | 67280.62 | 67280.62 | Servico de apoio administrativo, de forma continuada a execucao dos servicos, referente ao mes de JANEIRO/2024, conforme NF - 587. | 10624354000160 | JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00548 | 18/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | Servicos hidraulicos na Base da Capitania dos Portos, onde o administrativo da Companhia Docas encontra-se temporariamente instalada devido a reforma no predio do Porto de Cabedelo, conforme NF- 10. | 24631043000133 | ITALO MOISES-MONTE MORIA MANUT.E SERV. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00549 | 18/03/2024 | 637.00 | 637.00 | Servicos de back up em nuvem, referente ao mes de JANEIRO/2024, conforme NF - 1006264. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 18/03/2024 | 44933.60 | 44933.60 | Servico de limpeza, prestados no mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 47. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 18/03/2024 | 104261.92 | 104261.92 | Servico de vigilancia patrimonial nas dependencias da Companhia Docas da Paraiba,Porto que Cuida e Porto que Toca, referente ao mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 25. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00552 | 18/03/2024 | 262.55 | 262.55 | Pagamento de ART de fiscalizacao da reforma e Revitalizacao do Predio Administrativo da Companhia Docas/PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00553 | 18/03/2024 | 262.55 | 262.55 | Pagamento de ART de fiscalizacao da reforma e Revitalizacao do Predio Administrativo da Companhia Docas/PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00555 | 18/03/2024 | 4000.00 | 4000.00 | Aluguel de 02 conteineres escritorios que sera para a sala do Setor de Gerencia de Operacoes durante a reforma doPredio Administrativo. | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00556 | 18/03/2024 | 8.70 | 8.70 | Despesa bancaria do dia 06/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 18/03/2024 | 17059.70 | 0.00 | Servico de monitoramento de CFTV, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 234. | 04427309000113 | ALERTA SERVICOS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00558 | 18/03/2024 | 1400.00 | 0.00 | Servicos para instalacao de toldo em area externa de espera da recepcao de Capitania dos Portos - Sede provisoria desta Companhia. Conforme NF - 7. | 50427328000167 | 50.427.328 DELOSMAR JOSE DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00559 | 18/03/2024 | 4055.97 | 0.00 | SIAF, mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 1009993.; | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00560 | 18/03/2024 | 3617.55 | 0.00 | PBDoc, mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 1009994. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00561 | 18/03/2024 | 1650.00 | 0.00 | Rede Paraibana de Alto Desempenho (REPAD) - mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 1009992. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00562 | 18/03/2024 | 1389.00 | 0.00 | Aquisicao de 60 cadernos de 10materias, para atender as necessidades dos alunos do Porto Cidade, conforme NF - 31966. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00563 | 18/03/2024 | 683.33 | 0.00 | Servico de acesso a rede de internet no Porto de Cabedelo,referente ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 182362. | 10547755000164 | UP TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO E MU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00564 | 18/03/2024 | 310.00 | 0.00 | Servico de troca de unidades de imagem na impressora HP Laser 408dn, conforme NF - 1003933. | 21399427000184 | JM & C CARTUCHOS COM.E SERV.DE INFOM.LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00565 | 18/03/2024 | 990.00 | 0.00 | Aquisicao de 300 capsulas Nespresso SCURO, para serem servidas nas reunioes do Portode Cabedelo. | 60409075011510 | NESTLE BRASIL LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00566 | 18/03/2024 | 1975.68 | 0.00 | Seguro de vida em grupo, periodo 01/02 a 29/02/2024. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00567 | 18/03/2024 | 490.00 | 0.00 | Pagamento referente a visita tecnica para tratamento, coleta e analise de agua de poco. Conforme NF - 1002912. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 18/03/2024 | 17935.00 | 0.00 | Servico de manutencao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, referente ao mes de FEVEREIRO/2024 e NF - 125. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00578 | 19/03/2024 | 1512518.82 | 1512518.82 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Basico - Referente ao BM - 13, da Obra de Engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento docanal de acesso aquaviario e da bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, conforme NF - 2284. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00579 | 19/03/2024 | 391016.37 | 391016.37 | Pagamento referente a Medicao do Projeto Basico - Reajuste do BM 13, da Obra de Engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento docanal de acesso aquaviario e da bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, conforme NF - 2285. | 02385674000187 | DTA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00580 | 19/03/2024 | 45.80 | 45.80 | Despesa bancaria do dia 07/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00581 | 19/03/2024 | 1030.66 | 1030.66 | Fornecimento de energia eletrica, (Sala situada na rua: Monsenhor Walfredo Leal, n 98, Centro, Cabedelo/PB) onde ocorrem as acoes do Portoque Educa e Porto que Cuida, durante o mes de FEVEREIRO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00582 | 19/03/2024 | 320.00 | 320.00 | Aquisicao de bottons de resina, para uso dos servidores da Cia Docas/PB queirao participar da Feira Intermodal 2024, nos dias 05, 06 e 07/03/2024 em Sao Paulo/SP, conforme NF - 3747. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00583 | 19/03/2024 | 2390.00 | 2390.00 | Aquisicao de pecas para realizacao de servico no veiculo Corolla, placa MOM9A83, que fica a disposicaoda Companhia Docas da Paraiba,conforme NF - 393499. | 12467535000156 | DANIELLE DA SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00584 | 19/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | Servicos de manutencao no veiculo Corolla, placa MOM9A83, que fica a disposicaoda Companhia Docas da Paraiba,conforme NF - 393499. | 12467535000156 | DANIELLE DA SILVA GOMES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00585 | 19/03/2024 | 721.25 | 721.25 | Servicos de telecomunicacoes (Telefone Fixo) a Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de JANEIRO/2024. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 19/03/2024 | 10978.00 | 10978.00 | Servicos contabeis prestados no mes de JANEIRO/2024, conforme NF - 1002786. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00587 | 19/03/2024 | 12000.00 | 12000.00 | Aluguel do imovel situado na rua Monsenhor Walfredo Leal, n98, Centro - Cabedelo/PB, do predio do Porto Cidade, referente ao periodo de 19 de Fevereiro a 18 de Marco/2024, conforme fatura n - 007. | 10759327000103 | JJMR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 45 | EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS | Dispensa | 00588 | 19/03/2024 | 2399.00 | 0.00 | Aquisicao de 01 impressora multifuncional A3 Officejet Pro 7740, a fim de suprir as necessidades dos setores, em especial do Planejamento e Engenharia, conforme NF - 95302. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00589 | 19/03/2024 | 361.52 | 0.00 | Aquisicao de cafe em po e adocante, para serem utilizados na Copa da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 6389. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00590 | 19/03/2024 | 6000.00 | 0.00 | Locacao de 05 banheiros quimicos moveis para instalacao e Operacao no Portode Cabedelo, incluindo servicos de transporte, instalacao, desmontagem, higienizacao e limpeza 02 vezes por semana das cabines, conforme NF - 1016969. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00604 | 20/03/2024 | 13.16 | 13.16 | Despesa bancaria do dia 08/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 20/03/2024 | 33823.79 | 33823.79 | Pagamento da da 10 medicao dosservicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento de dos servicosde Dragagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo, conforme NF - 5176. | 02550302000169 | CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHAR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 20/03/2024 | 50735.68 | 50735.68 | Pagamento da da 10 medicao dosservicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento de dos servicosde Dragagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo, conforme NF - 1741. | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00607 | 20/03/2024 | 99.24 | 99.24 | Pagamento da certidao simplificada do Capital Socialda Companhia Docas da Paraiba,conforme protocolo n 240495837. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00608 | 20/03/2024 | 1050.20 | 1050.20 | Pagamento da ART, referente aoservico de fiscalizacao de contratos de engenharia, atividade exercida pela servidora Julianne Simoes de Macedo. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00609 | 20/03/2024 | 1680.00 | 1680.00 | Servico de montagem e desmontagem de conteiner, a fim de atender as necessidadesda Companhia Docas da Paraiba,conforme NF - 17. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00610 | 20/03/2024 | 1400.00 | 1400.00 | Aquisicao de um motor eletronico para portao, a fim de atender as necessidades do predio provisorio da CompanhiaDocas da Paraiba, conforme NF - 900190373. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00611 | 20/03/2024 | 953.73 | 953.73 | Aquisicao de 400 fechaduras para caixas de MDF, para sereminstaladas nas caixas de MDF que serao distribuidas como brindes na Feira Intermodal 2024. | 51758790000100 | FELICIDADE CAMPOS CAVALCANTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00612 | 20/03/2024 | 8340.00 | 8340.00 | Aquisicao de 556 unidades de bolsas de algodao colorido, com serigrafia personalizada, para serem distribuidas como brindes na Feira Intermodal de2024, nos dias 05, 06 e 07 de marco de 2024, em Sao Paulo/SP. Conforme NF - 3248. | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VIA SOL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00613 | 20/03/2024 | 15000.00 | 15000.00 | Honorarios advocaticios referente ao mes de JANEIRO/2024 do contrato mensal n 16/2022, relativo aosservicos de consultoria juridica. Conforme NF - 5090. | 14493710000105 | SALOMAO, KAIUCA, ABRAHAO, RAPOSO & COTTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00614 | 20/03/2024 | 8000.00 | 8000.00 | Servicos de assessoria juridica, relativo ao mes de JANEIRO/2024, conforme NF - 1000307. | 41910841000113 | MAIA ADVOCACIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00615 | 20/03/2024 | 496.92 | 496.92 | Pagamento referente a guia de custas iniciais de recurso referente as seguintes execucoes fiscais: 0803014- 18.2024.815.0731, 0807011- 91.2023.815.0731 e 0800971- 93.2023.815.0731, movido pelo Municipio de Cabedelo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 00616 | 20/03/2024 | 1986952.49 | 1986952.49 | Servicos de revitalizacao da area primaria nas dependenciasdo Porto de Cabedelo, conformeNF - 4015. | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00617 | 20/03/2024 | 1876.36 | 1876.36 | Aquisicao de materiais para manutencao da Capitania dos Portos, predio onde esta instalada temporariamente o administrativo do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1559. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00618 | 20/03/2024 | 15.74 | 15.74 | Despesa bancaria do dia 09/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00619 | 20/03/2024 | 89541.07 | 0.00 | Recolhimento do INSS Patronal referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00620 | 21/03/2024 | 107.00 | 0.00 | Ressarcimento ao servidor Marconi Campelo Pereira, chefede gabinete, Mat. 439, referete ao pagamento de pedagio dos caminhoes que transportaram o conjunto Yokohama necessarias para atracacao do navio da marinha Navio Aerodromo Multiuso Atlantico. | 13799190000109 | CONCESSIONARIA ROTA DO ATLANTICO S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00636 | 21/03/2024 | 12.00 | 12.00 | Despesa bancaria do dia 14/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00637 | 21/03/2024 | 167.00 | 167.00 | Despesa bancaria do dia 14/02/2024. CC: 37.165-3 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00638 | 21/03/2024 | 167.00 | 167.00 | Despesa bancaria do dia 14/02/2024. CC:37.014-2 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00639 | 21/03/2024 | 507.00 | 507.00 | Aquisicao de 03 Switch Gibabit8 Portas, material necessario para instalacao dos moveis queficarao no Predio da Capitaniados Portos, conforme NF - 94550. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00640 | 21/03/2024 | 175.00 | 175.00 | Aquisicao de um filtro refil similar CZ 7 e uma torneira para substituicao no bebedouroda Guarita do Porto de Cabedelo, conforme NFs - 4228 e 4551. | 12441326000133 | LUCAS MONTEIRO CAVANTI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00641 | 21/03/2024 | 538.00 | 538.00 | Servico de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Porto de . Cabedelo, referente ao mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 1011608 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00642 | 21/03/2024 | 262.53 | 262.53 | Aquisicao de materiais eletricos, para manutencao dasinstalacoes eletricas na Capitania dos Portos, conformeNF - 1110284. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00643 | 21/03/2024 | 247.50 | 247.50 | Aquisicao de cabos eletricos, para serem utilizados na Capitania do Portos a fim de adequar as instalacoes para mudanca temporaria do Administrativo da Docas, conforme NF - 4753. | 02375199000672 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00644 | 21/03/2024 | 420.02 | 420.02 | Aquisicao de uma porta de aluminio para banheiro de uso comum daq portaria do predio administrativo do Porto de Cabedelo, conforme NF - 210486. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00645 | 21/03/2024 | 660.00 | 660.00 | Servico de hospedagem e manutencao do site: portodecabedelo.pb.gov.br, no periodo de 16/01/2024 a 16/02/2024, conforme NF - 1000507. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00646 | 21/03/2024 | 1823.24 | 1823.24 | Aquisicao de materiais para instalacao em maquinas de ar- condicionado na Capitania dos Portos, onde o administrativo do Porto de Cabedelo esta instalado temporariamente. Conforme NF - 562707. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00647 | 21/03/2024 | 16846.22 | 16846.22 | Fornecimento de agua a esta Docas/PB, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00648 | 21/03/2024 | 2789.85 | 2789.85 | Aquisicao de fardamento paraos servidores que estao em atividades no cais deste Portode Cabedelo, conforme NF - 1017. | 20210533000105 | AFFINITE CONFECCOES EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00649 | 21/03/2024 | 327.60 | 327.60 | Aquisicao de materiais para manutencao das instalacoes do predio da Capitania dos Portos. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00650 | 21/03/2024 | 1271.07 | 1271.07 | Aquisicao de 06 pares de botasdo tipo EPI para os colaboradores desta Docas/PB, conforme NF - 91815. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00651 | 21/03/2024 | 350.00 | 350.00 | Servico de lavagem de 30 coletes refletivos, para atender as necessidades da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 1000751. | 23231902000134 | ALINE CONCEICAO CARNEIRO PALMEIRA SALVIN |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 21/03/2024 | 8000.00 | 8000.00 | Aluguel de conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente ao mes JANEIRO/2024, conforme NF - 1000223. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00653 | 21/03/2024 | 26.34 | 0.00 | Compra de biscoitos amanteigados para coffee breakem evento do Porto Cidade no dia 21/03/2024. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00654 | 21/03/2024 | 94.00 | 0.00 | Compra de bolos para coffee break em evento do Porto Cidade no dia 21/03/2024. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00655 | 21/03/2024 | 50.00 | 0.00 | Servico de reparo de pneu do veiculo Corolla - MOM 9A83. | 34702061000112 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO-JS BORRACHARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00656 | 21/03/2024 | 138.80 | 0.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir o Diretor Presidente da cidade de Joao Pessoa ao aeroporto de Recife/PE. | 00003061847456 | GEOVANNI DIAS DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00657 | 21/03/2024 | 1443.86 | 0.00 | Participar de reuniao na SNPTAcom Sr. Alex S. de Avila para tratar da seguinte pauta: EVTEA para projeto de arrendamento do Porto de Cabedelo e participar do evento de entrega do guia de enfrentamento ao assedio no setor aquaviario na ANTAQ. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00658 | 21/03/2024 | 4000.00 | 0.00 | Servico de acompanhamento fotografico, durante a Intermodal South America 2024,realizada em Sao Paulo nos dias 05 a 07 de marco de 2024. | 44675594000106 | LAZARO CARDOSO CRUZ NETO 70069373450 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Concorrência | 00659 | 21/03/2024 | 3980.00 | 0.00 | Servico de disponibilizacao depipocas, algodao-doce e picole, para servir aos visitantes do Navio de Guerra Aerodromo Multi proposito Atlantico, integrante da Marinha do Brasil, que estava atracado no Porto de Cabedelo,conforme NF - 27. | 23665566000138 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA NETO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00660 | 21/03/2024 | 3150.00 | 0.00 | Locacao de 03 tendas, 300 cadeiras e 01 pula-pula disponibilizados aos visitantes do Navio de Guerra Aerodromo Multi proposito Atlantico, integrante da Marinha do Brasil, que estava atracado no Porto de Cabedelo,conforme NF - 17. | 50673733000165 | ANDREZA JUVENCIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00661 | 21/03/2024 | 1800.00 | 0.00 | Locacao de 04 freezers, sendo dois grandes de duas portas e dois pequenos, para os dias 16e 17 de marco, onde foram disponibilizados para o eventodo Navio de Guerra Aerodromo Multi proposito Atlantico. | 21902513000168 | FLAVIO NOBREGA DE ALMEIDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00662 | 22/03/2024 | 3900.00 | 0.00 | Servico de pintura geral do veiculo Corolla de placa MOM9A83, conforme NF - 1. | 33394853000104 | JOAO BATISTA GOMES 03621713433 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00663 | 22/03/2024 | 239.87 | 0.00 | Fornecimento d agua, onde ocorrem as acoes do Porto que Educa e Porto que Cuida, durante o mes de MARCO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 22/03/2024 | 5502.24 | 0.00 | Servico de gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF - 25373. | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPIITALARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00665 | 22/03/2024 | 2000.00 | 0.00 | Servico de radiofusao para Programa Semanal dentro da Programacao, no horario entre 7h e 8h da manha, referente aomes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 24850. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 22/03/2024 | 1893.36 | 1893.36 | Seguro de vida em grupo no periodo de 01/01 a 31/01/2024. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00667 | 25/03/2024 | 311410.26 | 0.00 | Pagamento da folha do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00668 | 25/03/2024 | 28561.74 | 0.00 | Pagamento da folha de ferias do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de MARCO/2024. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 25/03/2024 | 44178.75 | 0.00 | Servico de disponibilizacao docredito eletronico nos cartoesmagneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de ABRIL/2024. | 21922507000172 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00670 | 25/03/2024 | 1378.37 | 0.00 | Servico de voz e dados para Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de FEVEREIRO/2023. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00671 | 25/03/2024 | 97297.56 | 0.00 | Recolhimento do COFINS referente ao faturamento de FEVEREIRO/2024. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00672 | 25/03/2024 | 21093.86 | 0.00 | Recolhimento do PIS-PASEP referente ao faturamento do mes de FEVEREIRO/2024. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00673 | 25/03/2024 | 80.00 | 0.00 | Exames medicos admissional e mudanca de cargo para os servidores Marconi Campelo e Joyce Terto de Medeiros. | 50675538000174 | SANVAR MEDICINA E SAUDE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 25/03/2024 | 1218355.64 | 0.00 | Pagamento da BM da 2 medicao do servico de revitalizacao doPredio Administrativo do Portode Cabedelo, conforme NF - 405. | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00689 | 25/03/2024 | 0.00 | 0.00 | Servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de JANEIRO/2024, CONFORME nf - 1000401. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00691 | 25/03/2024 | 248.58 | 0.00 | Servicos de acompanhamento de publicacoes, referente ao mes MARCO/2024, conforme NF - 489921. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00692 | 25/03/2024 | 2767.60 | 0.00 | Concessao do sistema Mastermaq, referente ao periodo de MARCO/2024. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00693 | 25/03/2024 | 1373.62 | 0.00 | Servico de voz e dados para Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de MARCO/2024. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 25/03/2024 | 4100.00 | 4100.00 | Servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de JANEIRO/2024, CONFORME nf - 1000401. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 25/03/2024 | 17059.70 | 17059.70 | Servico de monitoramento do circuito de CFTV, na CompanhiaDocas da Paraiba, referente aomes de JANEIRO/2024, conforme NF - 140. | 04427309000113 | ALERTA SERVICOS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00696 | 25/03/2024 | 79.30 | 79.30 | Aquisicao de suporte microondas, conforme NF - 211511. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00697 | 25/03/2024 | 3750.05 | 3750.05 | Aquisicao de kits para brindesda Intermodal South Amercia, conforme NF - 48095. | 02229685000178 | ENGENHO IMACULADA CONCEICAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00698 | 25/03/2024 | 204.00 | 204.00 | Aquisicao de vale-transporte esistema de integracao para 01 colaboradora da Companhia Docas da Paraiba, referente aomes de FEVEREIRO/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00699 | 25/03/2024 | 660.00 | 660.00 | Servico de instalacao de 04 ramais e ip s e 02 pontos de acesso de rede, no predio provisorio da Companhia Docas da Paraiba, conforme NF - 01. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 46 | EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA | Dispensa | 00700 | 25/03/2024 | 1259.56 | 1259.56 | Aquisicao de 04 aparelhos de telefones para o servico de instalacao de 04 ramais e ip s, conforme NF - 13. | 25162724000162 | MARLYSON TEODOZIO XAVIER |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00701 | 25/03/2024 | 340.00 | 340.00 | Servico de lavagem simples dosveiculos administrativos da Companhia Docas/PB, realizadasno mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 38. | 43831717000198 | IVAN RAMIRO DE ARAUJO FILHO 05149701467 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00702 | 25/03/2024 | 49.35 | 0.00 | Rescisao por motivo de falecimento do aposentado, o qual fazia jus a complementacao de aposentadoria judicial. | 00047522666449 | SEVERINO LUIZ FREIRE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00703 | 26/03/2024 | 24172.85 | 0.00 | Fornecimento de energia eletrica da Companhia Docas daParaiba, referente ao mes FEVEREIRO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 26/03/2024 | 65995.57 | 0.00 | Servicos de assistencia medicaaos empregados desta Docas/PB,referente ao mes de MARCO/2024, conforme NF - 1178420. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00705 | 26/03/2024 | 260.38 | 0.00 | Aquisicao de um par de abafador concha acoplavel paraser utilizado na Subestacao, conforme NF - 92835. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 26/03/2024 | 2150.00 | 0.00 | Servico de monitoramento, prevencao e controle de fauna sinantropica nociva - FSN, dedetizacao de hidrantes e limpeza de reservatorios, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 4722. | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUIRA S. ME(A2 SAUDE AM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00707 | 26/03/2024 | 2800.00 | 0.00 | Locacao de 02 conteineres de escritorio no periodo de 01/03a 30/03/2024, destinado ao setor de operacao, durante a reforma do Predio Administrativo do Porto de Cabedelo, conforme NF - 97506. | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 26/03/2024 | 113072.60 | 0.00 | Locacao de 23 unidades de defensas portuarias, referenteao mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF - 80. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00709 | 26/03/2024 | 99.64 | 0.00 | Pagamento de ART da Elaboracaoe da Execucao do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos - PGRS. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00710 | 26/03/2024 | 23.36 | 23.36 | Despesa bancaria do dia 19/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00711 | 26/03/2024 | 36.50 | 36.50 | Despesa bancaria do dia 19/02/2024. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00712 | 26/03/2024 | 790.26 | 790.26 | Pagamento de Custas Recursais para interposicao do Recurso de Apelacao nos Proc: 0802248-47.2023.8.15.0731/0804157- 27.2023.8.15.0731, referente aos embargos a Execucao Fiscalmovidos pela Docas/PB, em faceda execucao fiscal movida peloMunicipio de Cabedelo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00713 | 26/03/2024 | 479.50 | 479.50 | Aquisicao de pelicula para janela de vidro da recepcao nasede provisoria da Capitania dos Portos. Conforme NF - 47950. | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00714 | 26/03/2024 | 260.63 | 260.63 | Aquisicao de uma bota de seguranca para a colaboradora Julianne Simoes. | 44818303000191 | TFSPIRLANDELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE C |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00715 | 26/03/2024 | 134.92 | 134.92 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/01 a 02/02/2024. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00716 | 26/03/2024 | 316.00 | 316.00 | Servico de plotacao de plantasdo predio administrativo do Porto de Cabedelo, conforme NF- 1011235. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00717 | 27/03/2024 | 1012.50 | 0.00 | Publicacao no diario oficial nos dias 07, 08 e 09 de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 21. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00718 | 27/03/2024 | 4036.00 | 0.00 | Publicacao no diario oficial nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 10, 20, 24 e 28 de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 23988. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00719 | 27/03/2024 | 1899.00 | 0.00 | Pagamento referente a IPTU de 2024 do predio alugado na RUa Monsenhor Walfredo Leal, n 98,Centro - Cabedelo, que esta deacordo com o contrato de n 039.2023, clausula 6.1, onde ocorrem as acoes do Porto que Educa e Porto Que Cuida. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00720 | 27/03/2024 | 1918.50 | 0.00 | Servico de locacao de maquinasmultifuncionais/impressoras, referente ao periodo de 18/02 a 17/03/2024, conforme NF - 20296. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00721 | 27/03/2024 | 24746.43 | 0.00 | Recolhimento ref. a parcela den 175/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00722 | 27/03/2024 | 5532.15 | 0.00 | Recolhimento ref. a parcela den 175/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00723 | 27/03/2024 | 10379.13 | 0.00 | Recolhimento ref. a parcela den 175/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00724 | 27/03/2024 | 523.27 | 0.00 | Recolhimento ref. a parcela den 175/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00725 | 27/03/2024 | 5619.61 | 0.00 | Pagamento de DARF/RFB, parcela8/60 referente ao acordo que edebito automatico no Banco do Brasil, vencimento: 28/03/2024. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00726 | 27/03/2024 | 4302.16 | 0.00 | Passagens aereas para o Engenheiro Ambiental, Sr. Lusielson Pereira do Nascimento, trecho: JPA/BSB/JPA, ida: 08/03 - volta 08/03/2024. Objetivo: Participar do Seminario PSP - Porto Sem Papel, conforme NF -105422. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Dispensa | 00727 | 27/03/2024 | 1378.00 | 0.00 | Servicos de laudos de analise de agua referente ao mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF - 1002940. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00728 | 27/03/2024 | 114.90 | 0.00 | Aquisicao de material necessario para reparo na coberta da Capitania dos Portos, sede provisorio do Predio Administrativo, conforme NF - 217636. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 27/03/2024 | 23788.76 | 0.00 | Servico de disponibilizacao decredito eletronico nos cartoesmagneticos de COMBUSTIVEL dos motoristas de conducao administrativa desta Docas/PB,referente ao periodo de 01 a 29 de FEVEREIRO/2024. ConformeNF - 2096645. | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00730 | 27/03/2024 | 99.64 | 0.00 | Pagamento de ART de EngenheiroAmbiental desempenhado pelo funcionario publico Lusielson Pereira do Nascimento, mat. 435. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00731 | 27/03/2024 | 99.64 | 0.00 | Pagamento de ART para conducaoda equipe de manutencao da Companhia Docas da Paraiba. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00732 | 27/03/2024 | 196.10 | 0.00 | Pagamento de custas recursais para interposicao do Agravo deInstrumento no proc: 0807175- 90.2022.8.15.0731, referente aAcao de Execucao Fiscal atinente a suposta falta de ISS de Terceiros, movida pelo municipio de Cabedelo em face desta Companhia. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00733 | 27/03/2024 | 500.00 | 0.00 | Compra de salgados que foram servidos em evento de solenidade de recepcao no navio Aerodromo MultipripositoAtlantico da Marinha, nos dias14, 15, 16 e 17 de Marco/2024. | 20962830000107 | THIAGO CARDOSO PIMENTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00734 | 27/03/2024 | 665.78 | 0.00 | Compra de agua mineral que foram distribuidas a populacaoem geral na visitacao do navioAerodromo Multiproposito Atlantico da Marinha. | 03995515027014 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00735 | 27/03/2024 | 137.79 | 0.00 | Compra de ingredientes que foram utilizados na visitacao do navio Aerodromo Multiproposito Atlantico da Marinha. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00736 | 27/03/2024 | 1300.00 | 0.00 | Compra de salgado que foram servidos na Compra de salgadosque foram servidos na visitacao do navio Aerodromo Multiproposito Atlantico da Marinha. | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00737 | 27/03/2024 | 444.26 | 0.00 | Pagamento de 1 diaria do evento de entrega do guia de enfrentamento ao assedio no setor aquaviario, realizado pela ANTAQ. | 00008824866409 | MAYARA RAQUEL DE ASSIS MAIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00738 | 27/03/2024 | 813.00 | 0.00 | Compra de agua mineral e botijao de gas, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 307. | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00739 | 27/03/2024 | 7000.00 | 0.00 | Servico de producao de conteudo audiovisual a ser utilizado nas redes sociais daCompanhia Docas da Paraiba, conforme NF - 8. | 19364477000184 | RODRIGO DE ALBUQUERQUE MACHADO 011549174 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00740 | 27/03/2024 | 2186.40 | 0.00 | Locacao de 04 conteineres, conforme NF - 1410. | 33444566000161 | S&G PB SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00741 | 27/03/2024 | 210.00 | 0.00 | Aquisicao de 01 aparelho de pressao digital, conforme NF -13428. | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00742 | 27/03/2024 | 189.00 | 0.00 | Aquisicao de suporte para TV ebase sustentavel, conforme NF - 6839. | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00743 | 27/03/2024 | 1130.56 | 0.00 | Pagamento referente a IPVA 2024 e Licenciamento - COTA UNICA, do veiculo Corolla, placa MOM9A83. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00744 | 27/03/2024 | 4000.00 | 0.00 | Aluguel de conteiner WC, utilizado durante a visita do Navio Multiproposito Atlantico, ocorrida entre os dias 6 e 10 de marco/2024. | 10635169000171 | B M A LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 27/03/2024 | 1714.00 | 0.00 | Servico de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado pertencentes a Companhia Docasda Paraiba, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF- 1000028. | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 27/03/2024 | 4987.00 | 0.00 | Locacao de 01 veiculo administrativo da Presidencia para ser usado na Companhia Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme fatura - 704609. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00747 | 27/03/2024 | 11050.00 | 0.00 | Pagamento da 2/2 parcela referente a prestacao de servios de auditoria de asseguracao sobre demonstracoes financeiras e contabeis da Companhia Docas/PB, do 2 semestre do exercicio de 2023. Conforme NF- 1841. | 21811185000194 | EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S - AU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00748 | 27/03/2024 | 1453.55 | 0.00 | Passagem aerea em nome do Diretor Presidente, Sr. Ricardo Barbosa, com destino aSao Paulo, objetivo: Participar da Feira IntermodalSouth America 2024, nos dias 05, 06 e 07 de marco de 2024, conforme NF - 1057858. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00749 | 27/03/2024 | 392.84 | 0.00 | Seguro viagem para os Srs. Ricardo Barbosa e Ricardo Lucena, em viagem internacional para participar da Certificacao Internacional em Transicao Energetica e Descarbonizacao de Portos na cidade de Valencia e Puertollano, Espanha. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00750 | 27/03/2024 | 183.60 | 0.00 | Aquisicao de vale-transporte esistema de integracao, para 01servidor da Companhia Docas/PB, referente ao mes de ABRIL/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00751 | 27/03/2024 | 118.00 | 0.00 | Compra de 08 almocos para os profissionais da saude em acaono Porto Cidade, no dia 21/03/2024. | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA MEIO QUILO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00752 | 27/03/2024 | 29800.00 | 0.00 | Elaboracao de Regulamento Proprio de Trafego e Movimentacao de Cargas do Porto Organizado de Cabedelo, conforme NF - 38. | 44344160000123 | TMS CONSTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00753 | 27/03/2024 | 29050.00 | 0.00 | Locacao e montagem de estrutura para recepcao do Navio Atlantico da Marinha no Porto de Cabedelo, conforme NF- 1293. | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00754 | 27/03/2024 | 5000.00 | 0.00 | Locacao de imovel onde ocorremas acoes do Porto que Toca, conforme NF - 006. | 09156251000134 | PONTUAL ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 27/03/2024 | 4100.00 | 0.00 | Servicos continuados de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF - 1000402. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00756 | 02/04/2024 | 222.13 | 0.00 | Pagamento de meia diaria para participar de reuniao com a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, para tratar das Zonas de Processamento de Exportacao (ZPEs), juntamente com representantes de outros de outros estados do Nordeste,Norte e Centro-Oeste, na cidade de Natal. | 00021913439453 | MARCONI CAMPELO PEREIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00757 | 02/04/2024 | 138.83 | 0.00 | Pagamento de meia diaria para conduzir o chefe de Gabinete, sr. Marconi Campelo Pereira aoPalacio do Governo do Rio Grande do Norte em Natal. | 00009715643450 | BRUNNO HENRIQUE PEREIRA NONATO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00758 | 02/04/2024 | 78750.54 | 0.00 | Pagamento da 1 parcela correspondente a realizacao deEstudos Nauticos e Simulacao de Manobras para estabelecimento de Novos Parametros Operacionais para oPorto de Cabedelo, conforme NF- 51036. | 43588755000161 | FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | PATROCIONÍOS | Dispensa | 00759 | 02/04/2024 | 5000.00 | 0.00 | Patrocinio para o Porjeto - Renascer da Paixao 2024 - vida, morte e ressurreicao de Jesus, que se realizara nos dias 29 e 30 de marco de 2024,na Comunidade do Renascer II, neste Cidade de Cabedelo. | 07433406000107 | MOVIMENTO CULTURAL RENASCER-MCR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00760 | 02/04/2024 | 1000.00 | 0.00 | Fornecimento de internet nas salas onde ocorrem as acoes doPorto Que Toca, Porto que Educa e Porto que Cuida. | 27037676000106 | ANDRE CARLOS CARVALHO SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00761 | 02/04/2024 | 132.79 | 0.00 | Taxa de fiscalizacao de funcionamento (TFF), referenteaos radios utilizados pela Guarda Portuaria do Porto de Cabedelo (1- Estacao Repetidoras, 10- Estacoes Moveis). | 02772704000108 | ANATEL FUNDO DE FISCALIZ DAS TELECOMUNIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00762 | 02/04/2024 | 20.10 | 0.00 | Taxa de contribuicao para o Fomento da Radiofusao Publica referente os radios utilizadospela Guarda Portuaria do Portode Cabedelo, (1- Estacao Repetidora, 10- Estacoes Moveis). | 02772704000108 | ANATEL FUNDO DE FISCALIZ DAS TELECOMUNIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00766 | 03/04/2024 | 78.90 | 78.90 | Aquisicao de cola ficxa tubo branco 400g, material necessario para finalizacao dos brindes da Intermodal South America 2024, conforme NF - 326451. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00767 | 03/04/2024 | 3565.00 | 3565.00 | Servico de locacao de equipamentos para internet para internet no Evento Intermodal 2024, que sera realizado no periodo de 05/03 a 07/03/2024, na cidade de SaoPaulo. | 20999954000167 | HTH LOCACAO E CONSULTORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00768 | 03/04/2024 | 29412.31 | 29412.31 | Seguro patrimonial, servicos de seguro de Operacoes de carga e descarga para autoridades portuarias. | 19323190000106 | AXA SEGUROS S.A. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00769 | 03/04/2024 | 22.54 | 22.54 | Despesa bancaria do dia 21/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00770 | 03/04/2024 | 450.00 | 0.00 | Aquisicao equipamento de EPI, botas nobuck para dois colaboradores desta Docas/PB. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00771 | 03/04/2024 | 263.60 | 0.00 | Aquisicao de um filtro de linha, conforme NF - 218041. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00772 | 03/04/2024 | 358.19 | 0.00 | Aquisicao de materiais de liompeza para o Porto Cidade, conforme NF - 554. | 51040478000186 | RAISSA BEZERRA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00773 | 03/04/2024 | 12665.14 | 0.00 | Guia de deposito recursal referente ao agravo de instrumento a ser interposto no processo de n 0000551- 77.2023.5.13.0004, pela Companhia Docas da Paraiba, emdesfavor de Nicholas Ferreira Vieira. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 03/04/2024 | 104261.92 | 0.00 | Servico de vigilancia armada nas dependencias da Companhia Docas/PB, Porto que Cuida e Porto que Toca, no periodo de MARCO/2024. Conforme NF - 63. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00775 | 03/04/2024 | 12000.00 | 0.00 | Aluguel do imovel situado narua Monsenhor Walfredo Leal, n98, Centro - Cabedelo/PB, do predio do Porto Cidade, referente ao periodo de 19 de Abril a 18 de Maio, conforme NF - 18. | 10759327000103 | JJMR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00776 | 03/04/2024 | 8012.00 | 0.00 | Servicos profissionais especializada em ensino de lingua inglesa com fornecimento de material didatico destinado aos alunos do Programa Porto Cidade, conforme NF - 7. | 24236073000145 | RAFAELLE CARDARELLI 70496872435 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00777 | 03/04/2024 | 3225.00 | 0.00 | Servicos profissionais especializada em ensino de Curso de Logisitica Portuaria,destinados aos alunos do Programa Porto Cidade, conforme NF - 1. | 53971262000160 | 53.971.262 TEREZA RAQUEL CABRAL MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 03/04/2024 | 44933.60 | 0.00 | Servico de limpeza prestados no mes de MARCO/2024. ConformeNF - 146. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00779 | 03/04/2024 | 1875.02 | 0.00 | Compra de 15 caixas de cachacaserra limpa, de 355ml cada, 1x6, para serem oferecidas como brinde na Feira Intermodal 2024, conforme NF -48238. | 02229685000178 | ENGENHO IMACULADA CONCEICAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00780 | 03/04/2024 | 80000.00 | 0.00 | Pagamento da 160 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00781 | 03/04/2024 | 46238.58 | 0.00 | Pagamento da 151 parcela do acordo judicial ref. ao processo n 0108100- 73.1991.5.13.0003, que litiga SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA. COMPLEMENTO | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00782 | 03/04/2024 | 765.40 | 0.00 | Emissao de passagens aerea em nome de Ricardo Loureiro Freire de Lucena no trecho GRU/JPA - ida 08/03/2024, retorno da Intermodal. | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00783 | 03/04/2024 | 8000.00 | 0.00 | Assessoria juridica para fins de adequacao a Companhia Docasda Paraiba. | 41910841000113 | MAIA ADVOCACIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Concorrência | 00784 | 03/04/2024 | 721.36 | 0.00 | Servicos de telecomunicacoes, referente ao mes de MARCO/2024. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00785 | 03/04/2024 | 1650.00 | 1650.00 | Manutencao da Rede Paraibanade Alto Desempenho (METRO JP/REPAD), referente ao mes deJANEIRO/2024, conforme NF - 1009846. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00786 | 03/04/2024 | 3617.55 | 3617.55 | Pagamento referente ao PBDoc, alusivo ao mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 1009848. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00787 | 03/04/2024 | 4055.97 | 4055.97 | Pagamento referente a acesso ao SIAF, mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 1009847. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00788 | 03/04/2024 | 2000.00 | 2000.00 | Servico de radiofusao para Programa Semanal dentro da Programacao, no horario entre 07h e 08h da manha, referente ao mes de JANEIRO/2024. Conforme NF - 22722. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 04/04/2024 | 14715.60 | 14715.60 | Pagamento referente ao reajuste do BM-08 ao BM-10, dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos de Dragagem e Derrocagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo, conforme NF - 5187. | 02550302000169 | CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHAR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00790 | 04/04/2024 | 22073.41 | 22073.41 | Pagamento referente ao reajuste do BM-08 ao BM-10, dos servicos de Gestao Ambiental, supervisao, apoio tecnico e acompanhamento dos servicos de Dragagem e Derrocagem de aprofundamento por resultado no Porto de Cabedelo, conforme NF - 1743. | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00791 | 04/04/2024 | 12.00 | 12.00 | Despesa bancaria do dia 22/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00792 | 04/04/2024 | 129.60 | 129.60 | Aquisicao de fardamento para Intermodal 2024. | 20758306009922 | TURQUESA TECIDOS E VESTUARIO S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00793 | 04/04/2024 | 230.50 | 230.50 | Aquisicao de materiais eletricos para manutencao desta Docas/PB. | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00794 | 04/04/2024 | 410.70 | 410.70 | Aquisicao de uma bandeja 48x32, conforme NF - 99395. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00795 | 04/04/2024 | 4213.65 | 4213.65 | Passagens aereas para o presidente Sr. Ricardo Barbosa, trecho: JPA/BSB/JPA -ida: 15/01 - volta 16/01/2024,para participar de workshop (Nova metodologia e Elaboracaode Planos Mestres), conforme NF - 102478. | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR PASSAGENS E TURISMO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00803 | 04/04/2024 | 3520.00 | 3520.00 | Publicacoes no Diario Oficial do Estado, nos dias 05, 11, 12, 16, 19, 25, 30 e 31 do mesde JANEIRO/2024. Conforme NF -22298. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00804 | 04/04/2024 | 2600.00 | 0.00 | Manutencao de 26 maquinas de ar-condicionado do Porto Cidade, conforme NF - 64. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00805 | 04/04/2024 | 370.00 | 0.00 | Higienizacao de 50 coletes reflexivos. | 28241721000102 | MARIA SHIRLEY ALVES CARNEIRO 04913496450 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00806 | 04/04/2024 | 4582.70 | 0.00 | Recolhimento do FGTS retroativo referente a competencia MARCO/2019. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00807 | 04/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Exames medicos ocupacionais dos colaboradores: Marconi Campelo e Joyce Terto, conforme NF - 1000030. | 50675538000174 | SANVAR MEDICINA E SAUDE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 04/04/2024 | 4165.00 | 0.00 | Servico de controle de pombos (Columba Livia), retirada de ninhos, utilizacao de falcoaria, indicacao de vedacao de espacos, relatoriose destinacao final, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme NF - 123. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 04/04/2024 | 8000.00 | 0.00 | Servico de engenharia junto aoPorto de Cabedelo, contemplando o acompanhamento e controle de obras, referenteao mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF - 1001174. | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 05/04/2024 | 67280.62 | 0.00 | Servico de Apoio Administrativo, de forma continuada a execucao dos servicos, referente ao mes de MARCO/2024. Conforme NF - 620. | 10624354000160 | JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00812 | 05/04/2024 | 3404.70 | 0.00 | Aquisicao de material de consumo do Almoxarifado desta Companhia Docas/PB, conforme NF - 17292. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00813 | 05/04/2024 | 4173.97 | 0.00 | Passagens aereas em nome do Sr. Lusielson Pereira do Nascimento, trecho: JPA/BSB/JPA, ida: 08/03 - volta 08/03/2024. Objetivo: Participar do Seminario PSP - Porto Sem Papel, conforme NF -105422. | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR PASSAGENS E TURISMO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00814 | 05/04/2024 | 15540.63 | 0.00 | Fornecimento de agua a esta Docas/PB durante o mes de MARCO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00815 | 05/04/2024 | 8840.04 | 0.00 | Pagamento da 85/120 parcelas do acordo com a CAGEPA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00816 | 05/04/2024 | 23741.14 | 0.00 | Recolhimento do FGTS do pessoac mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de MARCO./ | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 05/04/2024 | 66049.98 | 0.00 | SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF - 1180694. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00818 | 05/04/2024 | 524.27 | 0.00 | Aquisicao de conserto da coberta do predio do Porto queToca, conforme nF - 1119650. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00819 | 05/04/2024 | 16.18 | 16.18 | Despesa bancaria do dia 23/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00821 | 05/04/2024 | 248.58 | 248.58 | Servicos de acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de FEVEREIRO/2024, conforme NF- 48566. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00822 | 05/04/2024 | 22.30 | 22.30 | Despesa bancaria do dia 26/02/2004. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 05/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da 2 medicao dos servicos de revitalizacao da area primaria do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1000767. | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 08/04/2024 | 30955.52 | 0.00 | Pagamento da 2 medicao dos servicos de revitalizacao da area primaria do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1000767. | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00826 | 08/04/2024 | 28.58 | 28.58 | Despesa bancaria do dia 27/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00827 | 08/04/2024 | 24.00 | 24.00 | Despesa bancaria do dia 29/02/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00828 | 08/04/2024 | 120.00 | 0.00 | Servico de confeccao e copias de chaves para fechadura. | 02168208000140 | ORGANIZACAO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00829 | 09/04/2024 | 683.33 | 0.00 | Servico de acesso a rede de internet no Porto de Cabedelo,com qualidade, estabilidade, disponibilidade e redundancia de link, incluindo manutencao,suporte e mao de obra. cabeamento e demais equipamentos necessarios, referente ao mes de MARCO/2024. Conforme NF - | 10547755000164 | UP TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO E MU |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00830 | 09/04/2024 | 1705.00 | 0.00 | Manutencao corretiva de 07 nobreaks, conforme NF - 53. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 09/04/2024 | 10978.00 | 0.00 | Servicos contabeis prestados em MARCO/2024, conforme NF - 1002899. | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00832 | 09/04/2024 | 6000.00 | 0.00 | Locacao de 06 banheiros quimicos para instalacoes e operacao no Porto de Cabedelo,incluindo servicos de transporte, instalacao, desmontagem, higienizacao e limpeza. Conforme NF - 1017014. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00833 | 09/04/2024 | 637.00 | 0.00 | Servicos de backup em nuvem, referente ao mes de MARCO/2024. Conforme NF - 1006457. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00834 | 09/04/2024 | 3000.00 | 0.00 | Aulas de violino e canto do professo e violinista Paulo Barreto para as turmas do Projeto Porto Cidade, referente ao mes de MARCO/2024, conforme NF - 16. | 29944882000125 | PAULO LUCIO BARRETO 22192557353 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 09/04/2024 | 2951003.90 | 0.00 | Pagamento do 3 boletim de medicao, referente aos servicos de revitalizacao do Porto de Cabedelo, conforme NF- 4147. | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00836 | 09/04/2024 | 15000.00 | 0.00 | Honorarios advocaticios do mesde MARCO/2024 do contrato mensal de n 2//2023, relativo aos servicos de consultoria juridica. Conforme NF - 5204. | 14493710000105 | SALOMAO, KAIUCA, ABRAHAO, RAPOSO & COTTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 09/04/2024 | 354410.89 | 0.00 | Pagamento da 10 medicao referente a execucao dos servicos de reforma geral dos Armazens II e VI, nas dependencias do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1822. | 12754237000147 | ABTEC ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00838 | 09/04/2024 | 3609.65 | 0.00 | Pagamento de 5 diarias para participar das simulacoes de manobra do novo canal de acesso e bacia de evolucao posdragagem na Universidade de Sao Paulo - USP, juntamente com representantes da Capitania dos Portos, Praticosde Cabedelo e rebocador WilsonSons. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00839 | 09/04/2024 | 3609.65 | 0.00 | Pagamento de 5 diarias para assessorar o Diretor Presidente nas das simulacoes de manobra do novo canal de acesso e bacia de evolucao posdragagem na Universidade de Sao Paulo - USP, juntamente com representantes da Capitania dos Portos, Praticosde Cabedelo e rebocador Wilson | 00009054206403 | RICARDO LOUREIRO FREIRE DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00840 | 09/04/2024 | 3609.65 | 0.00 | Pagamento de 5 diarias para assessorar o Diretor Presidente nas das simulacoes de manobra do novo canal de acesso e bacia de evolucao posdragagem na Universidade de Sao Paulo - USP, juntamente com representantes da Capitania dos Portos, Praticosde Cabedelo e rebocador Wilson | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00841 | 10/04/2024 | 1508.10 | 0.00 | Pagamento referente a almoco dos servidores da Companhia Docas da Paraiba, que participaram das atividades doevento 7 Caravana, realizada no Centro de Convencoes na cidade de Joao Pessoa, em 06/04/2024. | 10774422000178 | PEIXADA DO AMOR |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00842 | 10/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Fornecimento de agua do predioda Capitania dos Portos, onde o administrativo encontra-se instalado durante o periodo dereforma do Porto de Cabedelo, referente ao mes de ABRIL/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 10/04/2024 | 3399.99 | 0.00 | Locacao de 01 veiculo utilitario SUV administrativo Tracker AT LTZ, para ser usadona Companhia Docas da Paraiba,referente ai periodo de 01/03 a 01/04/2024, conforme NF - 15. | 48895252000152 | KELVIN CORREIA CARNEIRO CABRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00844 | 10/04/2024 | 28593.20 | 0.00 | Recolhimento do ISS de Faturamento (PRORPIO) do mes de MARCO/2024. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00845 | 10/04/2024 | 538.00 | 0.00 | Servico de manutencao de toda cerca eletrica e barreiras eletronicas do Port de Cabedelo, referente ao mes de MARCO/2024.Cconforme NF - 1011770. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00846 | 10/04/2024 | 8460.40 | 0.00 | Gerenciamento, coleta, transporte e destinacao final dos residuos infectantes do GRUPO D, prestados no mes de MARCO/2024 nas dependencias daCia Docas/PB, conforme NF - 25884. | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPIITALARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00847 | 10/04/2024 | 660.00 | 0.00 | Hospedagem e manutencao do site institucional, referente ao mes de MARCO/2024. ConformeNF - 1000529. | 19510562000103 | EUDES LOPES FAUSTINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00848 | 10/04/2024 | 200.00 | 0.00 | Recarga de toner Brother e toner HP 330A, conforme NF - 86. | 53439639000134 | 53.439.639 NATHALIE DE CONTI CARVALHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00849 | 10/04/2024 | 135.00 | 0.00 | Aquisicao de 01 camisa de mangas compridas, sendo fardamento para uso diario, conforme NF 1048. | 20210533000105 | AFFINITE CONFECCOES EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00850 | 10/04/2024 | 286521.80 | 0.00 | Pagamento da folha pessoal desta Docas/PB, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00852 | 10/04/2024 | 295106.41 | 295106.41 | Pagamento da folha de pessoal desta Docas/PB, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00853 | 11/04/2024 | 55500.00 | 0.00 | Pagamento da 1 parcela correspondente a realizacao dePlano de Analise de Riscos a ser integrado aos estudos nauticos e simulacao de manobras para estabelecimento de novos parametros operacionais para o Porto de Cabedelo/PB. | 43588755000161 | FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00854 | 11/04/2024 | 315.00 | 0.00 | Servico de 04 lavagens simplesno veiculo Tracker, 02 no veiculo COMPASS e 01 no Corolla, referente ao mes de MARCO/2024. Conforme NF - 39. | 43831717000198 | IVAN RAMIRO DE ARAUJO FILHO 05149701467 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00858 | 11/04/2024 | 1402.33 | 0.00 | Aquisicao de materiais para manutencao do Porto de Cabedelo, conforme NF - 1589. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00860 | 12/04/2024 | 1599.44 | 0.00 | Fornecimento de energia eletrica do predio da Capitania dos Portos, onde o administrativo encontra-se instalado durante o periodo dareforma do Porto de Cabedelo, referente ao mes de ABRIL/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00861 | 12/04/2024 | 165.43 | 165.43 | Compra de ingredientes para almoco oferecido ao superintendente do IPHAN no dia 30/01/2024. | 05774170000147 | MERCADINHO ASSIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00862 | 12/04/2024 | 46.43 | 46.43 | Compra de bebidas que foram servidas as autoridades na visita do Ministro dos Portos e Aeroportos, no dia 26/01/2024. | 03995515027014 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00863 | 12/04/2024 | 94.68 | 94.68 | Compra de 12 unidades de coposde vidro para uso desta Companhia Docas da Paraiba. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00864 | 15/04/2024 | 155.92 | 155.92 | Aquisicao de generos de alimentacao. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00865 | 15/04/2024 | 190.00 | 190.00 | Aquisicao de fardamento para Intermodal South America 2024. | 37174508000116 | MODA CRUZ TERNOS E GRAVATAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00866 | 15/04/2024 | 165.00 | 165.00 | Aquisicao de 10 difusores de ambiente para uso da sala do Diretor Presidente. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00867 | 15/04/2024 | 15.35 | 15.35 | Aquisicao de 500 sacos transparentes pp liso. | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00868 | 15/04/2024 | 194.50 | 194.50 | Compra de tecido para fardamento usado na Feira Intermodal South America 2024. | 32172696000120 | D J COMERCIO DE TECIDOS E ARTIGOS DO VES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00869 | 15/04/2024 | 238.00 | 238.00 | Compra de ingrediente para almoco oferecido ao superintendente do IPHAN. | 10276306000129 | PETRA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00870 | 15/04/2024 | 65.50 | 65.50 | Compra de cafe da manha para tres servidores que estavam emservico externo para preparacao da Feira Intermodal2024. | 16509249000248 | JULIANA MARIA FIRMINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00871 | 15/04/2024 | 41.80 | 41.80 | Aquisicao de 25 pastilhas sanitaria e 02 luvas multiuso. | 51040478000186 | RAISSA BEZERRA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00872 | 15/04/2024 | 120.20 | 120.20 | Compra de coffee break para ser servido em reuniao com a diretoria deste Posto de Cabedelo. | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00873 | 15/04/2024 | 19.99 | 19.99 | Aquisicao de terra vegetal para plantas de ornamentacao no predio provisorio da administracao do Porto de Cabedelo. | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00874 | 15/04/2024 | 125.40 | 125.40 | Pagamento de refeicao de tres servidores desta Docas/PB, queestavam em servico externo. | 48237362000127 | SEU PORTUGA RESTAURANTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00875 | 15/04/2024 | 157.63 | 157.63 | Compra de almoco para tres servidores que estavam em servico externo para suprir demanda da Feira Intermodal 2024. | 39848652000116 | ERAUTO DE CARVALHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00876 | 15/04/2024 | 77.00 | 77.00 | Aquisicao de coffee break parareuniao com equipe de engenharia e arquiteto responsaveis pelo Projeto de reforma do predio administrativo da Companhia Docas/PB. | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00877 | 15/04/2024 | 21.08 | 21.08 | Compra de frutas para coffee break oferecido em reuniao coma diretoria deste Porto de Cabedelo. | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00878 | 15/04/2024 | 245.00 | 245.00 | Servicos de manutencao no predio provisorio da administracao do Porto de Cabedelo. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00879 | 15/04/2024 | 9.00 | 9.00 | Servico de lavagem de capacete. | 47678509000151 | JOEL FLORES DIAS JUNIOR LAVANDERIA MIRAM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00880 | 15/04/2024 | 50.00 | 50.00 | Recarga de toner Brother. | 53439639000134 | 53.439.639 NATHALIE DE CONTI CARVALHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00881 | 15/04/2024 | 40.00 | 40.00 | Exame medico admissional da servidora Renata Kelly Pereirada Silva. | 50675538000174 | SANVAR MEDICINA E SAUDE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00882 | 15/04/2024 | 20.00 | 20.00 | Conserto de pneu da moto destinada a Seguranca Portuaria. | 34702061000112 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO-JS BORRACHARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00883 | 15/04/2024 | 20.00 | 20.00 | Pagamento de estacionamento naAssociacao dos Artesaos e Comerciantes da Feira de Artesanato de Caruaru. | 01433639000123 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS E COMERCIANTES D |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00884 | 15/04/2024 | 20.00 | 20.00 | Conserto de 01 pneu do veiculoadministrativo TRACKER, placa RQY4C37. | 30027735000170 | RAFAEL FRAGAO ALVES 70390477486 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00885 | 15/04/2024 | 94.00 | 94.00 | Compra de 05 bolos para serem servidos em acao de saude que ocorreu no dia 08/02/2024. | 20155513000189 | VANDERLEI PERBONI DOS SANTOS-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00886 | 15/04/2024 | 140.00 | 140.00 | Compra de salgados para comemoracao dos aniversariantes do mes de fevereiro. | 44268008000109 | BRUNO ESTEVAM DOS ANJOS 05764393477 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00887 | 15/04/2024 | 150.00 | 150.00 | Compra de 3kg de torta para comemoracao dos aniversariantes do mes de fevereiro. | 11327971000167 | AMANDA NOGUEIRA FRANCO ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00888 | 15/04/2024 | 30.06 | 30.06 | Compra de sucos para comemoracao dos aniversariantes do mes de fevereiro. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00889 | 15/04/2024 | 15.44 | 15.44 | Compra de descartaveis para comemoracao dos aniversariantes do mes de fevereiro. | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00890 | 15/04/2024 | 60.00 | 60.00 | Compra de adesivo para lembrancas que serao entreguesna Intermodal South America. | 45443633000102 | JD IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00891 | 15/04/2024 | 400000.00 | 0.00 | Oagamento referente as manobras de atracacao e desatracacao dos navios NAMAtlantico (A140) e FDefensora (F41) que demandaram o Porto de Cabedeloentre os dias 14 e 18 de marcode 2024. Conforme NF - 263. | 03562124004308 | WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00892 | 15/04/2024 | 248.58 | 0.00 | Servicos de acompanhamento de publicacoes, referente ao mes de ABRIL/2024. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 15/04/2024 | 2150.00 | 0.00 | Servico de monitoramento, prevencao controle de fauna sinantropica nociva - FSN, dedetizacao de hidrantes e limpeza de reservatorios, referente ao mes de MARCO/2024. Conforme NF - 4833. | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUIRA S. ME(A2 SAUDE AM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00894 | 15/04/2024 | 1900.00 | 0.00 | Aquisicao de envelopes A4 e envelopes carta, conforme NF -1012467. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00895 | 19/04/2024 | 90253.69 | 0.00 | Recolhimento do INSS Patronal referente ao mes de MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 19/04/2024 | 17935.00 | 0.00 | Servico de manutencao e conservacao da sinalizacao nautica do canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, referente ao periodode MARCO/2024, conforme NF - 126. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 19/04/2024 | 8000.00 | 0.00 | Aluguel de conteiner para operacao da base de emergenciaambiental, referente MARCO/2024, conforme NF - 1000241. | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENT E SERVICO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00898 | 19/04/2024 | 1893.36 | 0.00 | Seguro de vida em grupo no periodo de 01/03 a 31/03/2024. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00903 | 19/04/2024 | 148.34 | 148.34 | Abastecimento do veiculo administrativo que fica a disposicao do Diretor Presidente. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00904 | 19/04/2024 | 30.00 | 30.00 | Servico de rodizio de pneus doveiculo administrativo que fica a disposicao do Diretor Presidente. | 34702061000112 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO-JS BORRACHARIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00905 | 19/04/2024 | 180.00 | 180.00 | Servico de manutencao corretiva em uma impressora Epson EcoTank L3250, com necessidade de substituicao das almofadas de tintas que atingiu sua vida util. | 36673690000197 | KELLE CRISTINA LEITE ALVARENGA MARINHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00906 | 19/04/2024 | 144.75 | 144.75 | Abastecimento do veiculo quefica a disposicao da CompanhiaDocas da Paraiba, placa RMY- 0F40. | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00907 | 22/04/2024 | 36.10 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 01/03/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00908 | 22/04/2024 | 294.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 05/03/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00909 | 22/04/2024 | 69.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 05/03/2024. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00910 | 22/04/2024 | 2051.67 | 0.00 | Emissao de passagem aerea parao Diretor Presidente Sr. Ricardo Barbosa, para participar da simulacao de manobras no canal de acesso e bacia de evolucao do Porto de Cabedelo, pos Dragagem nos dias 09, 10 e 11 de Abril de 2024. | 02012862000160 | LATAM TRANSPORTES AEREOS MERIDIONAIS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00911 | 22/04/2024 | 162.35 | 0.00 | Revisao preventiva da moto quefoi destinada para rondas na area de Seguranca Portuaria. | 05285282000720 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00912 | 22/04/2024 | 144.36 | 0.00 | Servicos prestados de internetmovel, referente ao periodo de03/03 a 02/04/2024. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 22/04/2024 | 4100.00 | 0.00 | Servicos de locacao dos equipamentos de CFTV, mes de MARCO/2024, conforme NF - 1000407. | 11192191000157 | CTMS TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00914 | 22/04/2024 | 1950.00 | 0.00 | Aquisicao de 500 capsulas de cafe para serem servidas em reuniao da Companhia Docas/PB. | 60409075011510 | NESTLE BRASIL LTDA. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00915 | 22/04/2024 | 1826.28 | 0.00 | Emissao de passagens aereas para o Diretor Presidente, Sr.Ricardo Barbosa(retorno), paraparticipar de Reuniao com ministro dos Porto e Aeroportos e evento da ANTAQ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00916 | 22/04/2024 | 10711.04 | 0.00 | Emissao de passagens aereas emnome de Ricardo Barbosa, trecho REC/BSB, ida: 22/03/2024, BSB/JPA, volta: 26/03/2024, ida 08/04/2024, volta: 12/04/2024. Administradora Mayara Maia, trecho JPA/BSB/JPA, ida: 26/03/2024, volta 26/03/2024. Supervisor da Seguranca | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR PASSAGENS E TURISMO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00917 | 22/04/2024 | 143.60 | 0.00 | Aquisicao de acucar para uso da Copa. | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00918 | 22/04/2024 | 2186.40 | 0.00 | Servicos de lopcacao de 04 conteineres, conforme NF - 1418. | 33444566000161 | S&G PB SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00919 | 23/04/2024 | 2.90 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 06/03/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00920 | 23/04/2024 | 440.07 | 0.00 | Fornecimento de agua onde ocorrem as acoes do Porto que Educa e Porto que Cuida, durante os meses de ABRIL/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00921 | 23/04/2024 | 239.87 | 0.00 | Fornecimento de agua (sala situada na rua Monsenhor Wlafredo Leal, n 98) onde ocorrem as acoes no Porto que Educa e Porto que Cuida, durante os meses de ABRIL/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00922 | 23/04/2024 | 44178.75 | 0.00 | Servico de disponibilizacao decredito eletronico nos cartoesmagneticos dos empregados desta Docas/PB, referente ao mes de ABRIL/2024. | 21922507000172 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 00923 | 23/04/2024 | 101.30 | 0.00 | Pagamento de custas iniciais referente aos embargos a execucao fiscal, tombado sob on084174-29.2024.8.15.0731, ajuizado em face do Municipio de Cabedelo em distribuicao por pendencia a execucao fiscal de n 0804318- 08.2021.8.15.0731. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00924 | 23/04/2024 | 240.00 | 0.00 | Aquisicao de 15 cordas M. Calixto Violino 2 LA Azul, para violino do Porto que Toca, conforme NF - 7490. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00925 | 24/04/2024 | 300.00 | 0.00 | Locacao de 30 cadeiras de plastico para realizacao de evento no Porto Cidade, conforme NF - 20. | 50673733000165 | ANDREZA JUVENCIO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00926 | 24/04/2024 | 2000.00 | 0.00 | Servico de reparo no telhado do Porto Cidade, conforme NF -23. | 34072649000130 | FABIO LEAL VIANA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00927 | 24/04/2024 | 3950.00 | 0.00 | Servico de vazamento nos ramais dos Armazens 06 e 07, conforme NF - 65. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Concorrência | 00928 | 24/04/2024 | 10.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 08/03/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00929 | 24/04/2024 | 303369.01 | 0.00 | Pagamento da folha do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de ABRIL/2024. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00930 | 24/04/2024 | 3934.10 | 0.00 | Pagamento da folha de ferias do pessoal mensalista desta Docas/PB, referente ao mes de ABRIL/2024. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00931 | 24/04/2024 | 94418.58 | 0.00 | Pagamento de deferenca de calculo do sicalc no COFINS defaturamento da Companhia Docas/PB, referente ao mes de MARCO/2024. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00932 | 24/04/2024 | 20453.53 | 0.00 | Recolhimento do PIS-PASEP referente o faturamento do mesde MARCO/2024. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Inexigível | 00933 | 24/04/2024 | 74947.13 | 0.00 | Locacao de espaco (stand) do evento: Intermodal South America no periodo de 05 a 07 de marco de 2024. | 01914765000108 | BTS INFORMA FEIRAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00934 | 24/04/2024 | 217.50 | 0.00 | Aquisicao de copo descartaveisde 150ml para uso no Porto de Cabedelo, conforme NF - 190581. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00935 | 25/04/2024 | 167.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 11/03/2024. CC: 37.165-3 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00936 | 25/04/2024 | 167.00 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 11/03/2024. CC: 37.014-2 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00937 | 25/04/2024 | 17.42 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DO DIA 12/03/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00938 | 25/04/2024 | 1346.40 | 0.00 | Aquisicao de vale-transporte esistema de integracao para 03 servidores da Companhia Docas da Paraiba, referente ao mes de ABRIL/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00939 | 25/04/2024 | 2767.60 | 0.00 | Concessao de sistema mastermaq, referente ao mes deMAIO/2024. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00940 | 25/04/2024 | 1427.86 | 0.00 | Servio de voz e dados para Companhia Docas da Paraiba, referente ao periodo de ABRIL/2024. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00941 | 25/04/2024 | 584.29 | 0.00 | REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DOESTADO DA PARAIBA DA ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, REALIZADA EM 21/03/2024. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | PATROCIONÍOS | Dispensa | 00942 | 25/04/2024 | 1750.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE 1/4 PARCELAS REFERENTE AO PATROCINIO DENOMINADO 7 FESTIVAL DE MUSICA DA PARAIBA - FMPB 0 QUESE DESTINA A REALIZACAO DO EVENTO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 25/04/2024 | 196020.33 | 0.00 | PAGAMENTO DA BM - MEDICAO 3 DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO PORTO DE CABEDELO, CONFORME NF- 434. | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 25/04/2024 | 2382336.75 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO 4 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DO PORTO DE CABEDELO, CONFORME NF- 4187. | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Transporte Hidroviário | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Implantacao, Recuperacao e Modernizacao da Infraestrutura Portuaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00945 | 25/04/2024 | 78750.54 | 0.00 | 2 PARCELA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO PLANO DE ANALISEDE RISCOS A SER INTEGRADO AOS ESTUDOS NAUTICOS E SIMULACAO DE MANOBRAS PARA ESTABELECIMENTO DE NOVOS PARAMETROS OPERACIONAIS PARA OPORTO DE CABEDELO, CONFORME NF51481. | 43588755000161 | FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00946 | 25/04/2024 | 201.14 | 0.00 | FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIODA CAPITANIA DOS PORTOS, ONDE O ADMINISTRATIVO ENCONTRA-SE INSTALADO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00947 | 26/04/2024 | 24.05 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 13/03/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00949 | 26/04/2024 | 128.85 | 0.00 | Fornecimento de agua (sala situada na praca Getulio Vargas, 87) onde ocorrem as acoes do Porto que Educa e Porto que Cuida, durante o mesde MARCO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00950 | 26/04/2024 | 1000.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PORTO CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 27037676000106 | ANDRE CARLOS CARVALHO SOARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00951 | 26/04/2024 | 340.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TAPETE DE BORRACHA MEDINDO 2MX1M, PARA SER UTILIZADO NO ISOLAMENTO DOPISO DA GUARITA PROVISORIA DO PREDIO ADMINISTRATIVO. | 24041187000130 | NORDESTE SERV. INST. PORTAS E COMERCIO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00952 | 26/04/2024 | 2638.80 | 0.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DE CAPITANIA DOS PORTOSONDE O ADMINISTRATIVO ENCONTRA-SE INSTALADO DURANTE A REFORMA DO PORTO DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00953 | 26/04/2024 | 25387.59 | 0.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMPANHIA DOCAS DAPARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00954 | 26/04/2024 | 457.20 | 0.00 | AQUISICAO DE CAFE, PARA SER UTILIZADO NA COPA DA COMPANHIADOCAS DA PARAIBA, CONFORME NF - 26095. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00955 | 29/04/2024 | 24.39 | 0.00 | Despesa bancaria do dia 14/03/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00956 | 29/04/2024 | 26.36 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DO DIA 15/03/2024. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00957 | 29/04/2024 | 1550.00 | 0.00 | APLICACAO DE PLASTICO CONTATO NA JANELA ONDE ESTA ALOCADA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, SEGURANCA DO TRABALHO E ENGENHARIA, CONFORME NF N 63. | 27433967000113 | FERNANDA APARECIDA FELIX FARIAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00958 | 29/04/2024 | 463.43 | 0.00 | ALMOCO OFERECIDO A EQUIPE DA DIRETORIA DA ALPARGATAS E DIRETORIA DO PORTO DE CABEDELO, NO DIA 13/03/2024. | 30882205000109 | SP MARTINS ARAUJO RESTAURANTE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00959 | 29/04/2024 | 1650.00 | 0.00 | MANUTENCAO DA REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPENHO (METRO JP/REPAD), REFERENTE AO MES DEMARCO/2024, CONFORME NF - 1010124. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00960 | 29/04/2024 | 3617.55 | 0.00 | PBDOC, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME NF - 1010126. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00961 | 29/04/2024 | 4055.97 | 0.00 | SIAF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME NF - 1010125. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 29/04/2024 | 113072.60 | 0.00 | LOCACAO DE 23 UNIDADES DE DEFENSAS PORTUARIAS, REFERENTEAO MES DE MARCO/2024, CONFORMEFATURA N 81. | 14905471000153 | RHPE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B EIRELLI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00963 | 29/04/2024 | 5662.50 | 0.00 | PAGAMENTO DE DARF/RFB, PARCELA11/60 REFERENTE AO ACORDO QUE E DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00964 | 29/04/2024 | 525.16 | 0.00 | Recolhimento ref. a parcela den 176/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00965 | 29/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Recolhimento ref. a parcela den 176/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1233), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00967 | 29/04/2024 | 5552.10 | 0.00 | Recolhimento ref. a parcela den 176/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1279), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00968 | 29/04/2024 | 10416.56 | 0.00 | Recolhimento ref. a parcela den 176/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1194), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00969 | 29/04/2024 | 24835.68 | 0.00 | Recolhimento ref. a parcela den 176/180 de Adesao ao parcelamento Lei.941, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou a Secret. Da Receita Fed. do Brasil (SFB), (Codigo da Receita n 1136), vencidos ate 30/11/2008e nao parcelados ate 27/05/2009, no Ambito de cada | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00970 | 29/04/2024 | 453.04 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA, CONFORME NF - 742. | 51040478000186 | RAISSA BEZERRA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00971 | 29/04/2024 | 2000.00 | 0.00 | SERVICO DE RADIOFUSAO PARA PROGRAMA SEMANAL DENTRO DA PROGRAMACAO, NO HORARIO ENTRE 07H E 08H DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. CONFORMENF - 26982. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00972 | 30/04/2024 | 2800.00 | 0.00 | LOCACAO DE 02 CONTEINERES ESCRITORIO NO PERIODO DE 31/03A 29/04/2024, DESTINADO AO SETOR DE OPERACAO DURANTE A REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO PORTO DE CABEDELO, CONFORME NF - 98298. | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Dispensa | 00973 | 30/04/2024 | 19535.81 | 0.00 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DE COMBUSTIVEL DOS MOTORISTAS DE CONDUCAO ADMINISTRATIVA DESTA DOCAS/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. CONFORME NF - 2150666. | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00974 | 30/04/2024 | 4165.00 | 0.00 | SERVICO DE CONTROLE DE POMBOS,RETIRADA DE NINHOS, UTILIZACAODE FALCOARIA, INDICACAO DE VEDACAO DE ESPACOS, RELATORIOSE DESTINACAO FINAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. CONFORMENF - 131. | 13475559000110 | DORIVAL SANTOS LIMA FILHO 05495796489 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00975 | 30/04/2024 | 5000.00 | 0.00 | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, SITUADA NA PRACA GETULIO VARGAS, N 87, PERIODO DE 18/03A 18/04/2024. CONFORME NF - 007. | 09156251000134 | PONTUAL ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 30/04/2024 | 4000.00 | 0.00 | Servicos de consultoria e assessoria em licitacoes e contratacoes publicas, em especial no que tange a realizacao do procedimento de pregao em sua forma eletronica, referente ao mes de MARCO/2024. Conforme NF - 1001567. | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00977 | 30/04/2024 | 1320.00 | 0.00 | LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 17/04/2024, CONFORME NF - 20296. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00978 | 30/04/2024 | 1134.14 | 0.00 | AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE VENTILADORES DE COLUNA, POTENCIA DE 160W PARA O PORTO CIDADE, CONFORME NF - 324359. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00979 | 30/04/2024 | 227.66 | 0.00 | AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE COPOS DE VIDROS PARA COPA DA CIA DOCAS E 02 UNIDADES DE TAPETES, 06 UNIDADES DE FLANELAS E 01 UNIDADE DE FAQUEIRO PARA O PORTO DE CABEDELO, CONFORME NF - 100375. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00980 | 30/04/2024 | 236.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OCULOS DE EPI, CONFORME NF - 94558. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00981 | 30/04/2024 | 1570.00 | 0.00 | MANUTENCAO CORRETIVA DO RELOGIO DE PONTO QUE REGISTRA A ENTRADA E SAIDA DOS SERVIDORES, CONFORME NF - 1005018. | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00982 | 30/04/2024 | 3500.00 | 0.00 | SERVICO DE MIGRACAO DE LINKS EEQUIPAMENTOS DO DATACENTER E MANOBRA DE CABEAMENTO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF -1000004. | 51777917000138 | NORDESREDES SERVICOS E INSTALACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00983 | 30/04/2024 | 3000.00 | 0.00 | REMOCAO E REINSTALACAO DE 01 CANCELA E 02 CAMERAS OCR E 02 CONTROLADORES DE ACESSO DA BALANCA DO PORTO DE CABEDELO, CONFORME NF - 1005017. | 33177440000178 | INFORPOINT SERV E COM EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00984 | 30/04/2024 | 576.00 | 0.00 | CONFECCAO DE CARTOES DE VISITADO SR. MARCONI CAMPELO - CHEGEDE GABINETE, CONFORME NF - 1003737. | 02657445000174 | RC GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 30/04/2024 | 7000.00 | 0.00 | DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS, PARA PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS DO PORTO DE CABEDELO, CONFORME NF - 10. | 19364477000184 | RODRIGO DE ALBUQUERQUE MACHADO 011549174 |
Quantidade de Registros: 823
Última atualização: 10/06/2024