| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Inexigível | 00001 | 25/01/2024 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 8 PARCELA DE TERMO DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS 0809543- 50.2019.8.15.2001 PROC 1147/2022 | 08323347000187 | CONSTRUTORA A GASPAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2024 | 1959768.81 | 1959768.81 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VENCT.VANTG.FIXAS) REF AO MESDE JANEIRO/2024 PROC 316/2024 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2024 | 19700.52 | 19700.52 | VALOR CORRESPONDENTE SO PSGT DO PASSEP REF AO MES DE JANEIRO/2024 PROC 323/2024 | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2024 | 124695.21 | 124695.21 | VALOR CORRESPONENTE AO PAGT DOINSS DOS FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA REF AO MES DE JANEIRO/2024 PROC 322/2024 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2024 | 284623.06 | 284623.06 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA PBPREV REF AO MES DE JANEIRO/2024 PROC 321/2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2024 | 800409.55 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA PROVISAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SUPLAN REF AO MES DE JANEIRO/2024 PROC 325/2024 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00007 | 29/01/2024 | 49.64 | 49.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010841325405 | HENRY COSME VASCONCELOS NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00008 | 29/01/2024 | 273.02 | 273.02 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010810050412 | PEDRO AMANCIO SOBRINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00009 | 29/01/2024 | 273.02 | 273.02 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00007939040480 | VITORIA HELENA ALVES CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00010 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00070075796473 | ARTHUR WANDERLEY DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00011 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00005787253558 | HELOISA ELANNE DE CARVALHO OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00012 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00006875085410 | CARLOS ANTONIO TOCA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00013 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010589886460 | HANRY FILGUEIRA DE MACENA VANDERLEI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00014 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00009759588447 | ARTHUR FOOK ALBIQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00015 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00012030010456 | PALOMA PESSOA FEITOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00016 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00070250986477 | TIAGO MARTINS CAMBOIM LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00017 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00014523488479 | MARIA EMELLY BATISTA DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00018 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00007294812470 | BARBARA LUCENA GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00019 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010443822441 | VITOR TORREAO ALVES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00020 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00070784410445 | KLYSMAN WILLYAN COSTA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00021 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00007046409455 | LETICIA BRITO PEREIRA NECO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00022 | 29/01/2024 | 248.20 | 248.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00011310567441 | EMILLY EMANUELLY LEITE ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00023 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00070166535443 | MARCELLA MARIA MACEDO REGIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00024 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00008550144401 | DANIELLE DE SOUZA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00025 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010082609403 | CATARINA ANDRADE VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00026 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00008194595428 | THIAGO LUAN DOS SANTOS MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00027 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00011586442481 | THIFANY ALVES NOGUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00028 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00006918577417 | ERICLEIDE RODRIGUES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00029 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00013805001410 | GABRIELLA MARIA NUNES ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00030 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00011020850493 | PABLO ALEXSANDER DA COSTA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00031 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010975982419 | LUCIANO SABINO DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00032 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00061419411330 | MARIA ALICE DOS SANTOS SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00033 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00008483575400 | ERIKA RAYANNE MACIEL AQUINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00034 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010642092460 | RUANN INACIO DE MAGALHAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00035 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00011479938408 | THAINARA VITORIA DE MEDEIROS BORGES KNUT |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00036 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00009321084401 | THALES ALBERT CAMPOS DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00037 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00007562564450 | THIAGO LUCENA DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 29/01/2024 | 93597.38 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA PROVISAO DO 13 SALARIO DA PBPREV REF AO MES DE JAN/2024 PROC 2024/326 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00039 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00008811137438 | REBECA CAVALCANTE DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00040 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00009678189402 | JOSE YAGO BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00041 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00012304315437 | VICTOR LUCKAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00042 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00071196433470 | LARISSA KARLA DA SILVA NUNES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00043 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00017723927401 | MARIA CLARA ALEXANDRE SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00044 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00003121703277 | KAROLAYNE BRITO FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/01/2024 | 6420.42 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA PROVISAO DO 13 SALARIO DO PASEP, REF AO MES JAN/2024 PROC 2024/328. | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00046 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00012227892480 | PATRICK SOARES FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00047 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00013413083406 | VITORIA LINHARES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 29/01/2024 | 42614.33 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA PROVISAO DO 13 SALARIO DO INSS, REF AO MES DE JAN/24 PROC 2024/327 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00049 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00001804506460 | GUSTAVO DE SANTANA NICACIO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00050 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00070297767470 | LUCAS DA SILVA BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00051 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00006737017436 | ALINE RAYANE DA SILVA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00052 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00070279879458 | LUIZ FILIPE DE LIMA CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00053 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00014505668479 | YASMIN VITORIA AUGUSTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00054 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00012854886445 | MARIA EDUARDA BORGES MONTEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00055 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00011895777470 | VITORIA EDUARDA SIQUEIRA GALDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00056 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00013129764461 | ANDRE ANTONIO FELICIANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00057 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00005738469445 | JULIANA LYRA TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00058 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010424866463 | KARINA BATISTA DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00059 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00011499471440 | MARIA KARYNNA RIOS DO NASCIMENTO SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00060 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00070750986409 | LUIZ GUILHERME DE MORAES CRISPIM FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00061 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00070385780494 | ESTEFANY GOMES VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00062 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00011432698451 | ITALO MATEUS JUSTINO TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00063 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010876741405 | SAMARA NICOLLY FEITOSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00064 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00011119631424 | NUANDRA FERREIRA FURTADO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00065 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00011748536460 | KACIA ALVES DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00066 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00007868476460 | BRENDA LAYS ALVES DA FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00067 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00012046064470 | MANOELLY CAVALCANTE DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00068 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00013179272490 | CYCELIGE ROSA MENESES PEIXOTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00069 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00013070044409 | GABRIEL XAVIER DA SILVA SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00070 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00008683650413 | VINICIUS MONTENEGRO DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00071 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00009124354457 | GIOVANNA ELLEN PEREIRA RAMOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00072 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00005563693430 | YAN FILIPE MARQUES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00073 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00007629913486 | LAYSE MILENA FERREIRA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00074 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00011055107436 | JOYCE NUNES ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00075 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010921104456 | MARIA EMANUELLE DE ANDRADE DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00076 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00014198538484 | RENALY KLAINE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00077 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00014009487461 | LAVINNIA VITORIA LEMOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00078 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00008921418407 | BARBARA LETICIA DANTAS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00079 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00015042905421 | MARIA LIVIA SANTOS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00080 | 29/01/2024 | 546.04 | 546.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00070888271409 | SAMUEL JUNIOR PEREIRA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00081 | 29/01/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00070642744424 | MARIA CLARA SOARES DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00082 | 29/01/2024 | 694.96 | 694.96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00092221734491 | MONICA BATISTA VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00083 | 29/01/2024 | 570.86 | 570.86 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010831621443 | JADIELY FERREIRA CARDOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00084 | 29/01/2024 | 570.86 | 570.86 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00001578760470 | SHAYANE JOSE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00085 | 29/01/2024 | 521.22 | 521.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00008669883430 | LICIA DO MONTE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00086 | 29/01/2024 | 372.30 | 372.30 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00010501417419 | ALBERT MOISES FREIRE DE ALBUQUERQUE NOBR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00087 | 29/01/2024 | 372.30 | 372.30 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 0320/2024 | 00012535995484 | THALITA DIAS DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00088 | 30/01/2024 | 1249.48 | 1249.48 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BRASILIA/DF PROC 330/2024 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00089 | 30/01/2024 | 1249.48 | 1249.48 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BRASILIA/DF PROC 330/2024 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00090 | 30/01/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 193/2024 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00091 | 30/01/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 193/2024 | 00009767917497 | RUAM GABRIEL QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00092 | 31/01/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESP AO PAG DE ART DOSERVIDOR FERNANDES GUEDES - ESCOLA JOAO LELYS, EM LIVRAMENTO/PB PROC 252/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00093 | 31/01/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESP AO PAG DE ART DOSERVIDOR ANDRE DUTRA - P/ CARGO E FUNCAO, EM JOAO PESSOA/PB PROC 299/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00094 | 31/01/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) P/ G.GRANDE/PB PROC 378/24 | 00006320892455 | ALAIDE RAYARA VASCONCELOS E LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00095 | 31/01/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) P/ G.GRANDE/PB PROC 378/24 | 00079785050491 | ANTONIO MARCOS PEREIRA CAMPOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00096 | 01/02/2024 | 138.83 | 138.83 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 375/2024 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00097 | 01/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 375/2024 | 00050546244149 | CLAUDIA DE ARAUJO NAVARRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00098 | 01/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 375/2024 | 00046709630404 | GILKA SPINELLY F DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00099 | 01/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 375/2024 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00100 | 01/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 389/2024 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00101 | 01/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 389/2024 | 00006875085410 | CARLOS ANTONIO TOCA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00102 | 01/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 389/2024 | 00009767917497 | RUAM GABRIEL QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00103 | 02/02/2024 | 119.61 | 119.61 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE RRT EM FAVOR D/SERVIDOR EURIPEDES FLORESTA DE OLIVEIRAFILHO, referente ao PROJETO DEREFORMA DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PROC 236/2024 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00104 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ARACAGI/PB PROC 119/2024 | 00009585231425 | YASMIN FRANCHESKA TEIXEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00105 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PBPROC 120/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00106 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PBPROC 120/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00107 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA PALMEIRA/PB PROC 18/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00108 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEIRAS E SOLANEA/PB PROC 18/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00109 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BREJO CRUS,SAO BENTO/PB PROC 51/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00110 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/LIVRAMENTO/PB PROC 161/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00111 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 160/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00112 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABACEIRAS/PB PROC 27/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00113 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DOTIGRE/PB PROC 27/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00114 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO/PB PROC 52/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00115 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO/PB PROC 52/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00116 | 02/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 189/2024 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00117 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 189/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00118 | 02/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 189/2024 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00119 | 02/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 189/2024 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00120 | 02/02/2024 | 98.72 | 98.72 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DOS CORREIOS CT 9912632637 FATURA MES DE DEZEMBRO/2023 PROC 3807/2023 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00121 | 02/02/2024 | 36250.00 | 36250.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT P/CONTRATACAO DE MANUTENCAO PARA O SISTEMA SIGO PROC 4521/2023 | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00122 | 02/02/2024 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA LOCACAO DE SOFTWERE DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM TIPO PACS C/CAPITACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA REF AO MES DE JANEIRO/2024 PROC 1215/2023 | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00123 | 02/02/2024 | 1078.00 | 1078.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES D/AUTARQUIA REF MESDE FEVEREIRO/2024 PROC 371/2024 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00124 | 02/02/2024 | 8395.55 | 8395.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO CONSUMO DOS SERVICOS DA SEDE E REGIONAIS DA SUPLAN REFAO MES DE DEZEMBRO/2023 VENCT.15/01/2024 PROC 06/2024 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 02/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DA SEDE E REGIONAIS REF MES DE DEZEMBRO/2023 VENCT 25/01/2024PROC 07/2024 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00126 | 02/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA FATURA AGRUPADA EM FAVOR DAENERGISA ACERCA DOCONSUMO D/SEDE E REGIONAIS REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 VENCT. 26/01/2024 PROC 95/2024 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00128 | 06/02/2024 | 15868.29 | 15868.29 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA FATURA AGRUPADA EM FAVOR DAENERGISA ACERCA DO CONSUMO DA SEDE E REGIONAIS DA SUPLAN REFAO MES DE DEZEMBRO/2023 C/VENCT. 26/01/2024 PROC 95/2024 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DA SEDE E REGIONAIS FATURA REF MES DE DEZEMBRO/2023 VENCT 25/01/2024PROC 07/2024 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00131 | 06/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDFE/PB PROC 375/2024 | 00046709630404 | GILKA SPINELLY F DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00133 | 06/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ FERNANDO ALBENIZ MACHADO DE MOURA GUEDES, referente a obra da Escola Joana Ivonildes Bandeira em Pombal-PB. PROC 405/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00134 | 06/02/2024 | 87.65 | 87.65 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT ACERCA DO CONSUMO DOS SERVICOSDA REGIONAL DE SOUSA/PB REF MES DE NOVEMBRO/2023 VENCT. 22/12/2023 PROC 359/2024 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00135 | 06/02/2024 | 87.65 | 87.65 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT ACERCA DO CONSUMO DOS SERVICOSDA REGIONAL DE SOUSA/PB REF MES DE DEZEMBRO/2023 VENCT. 29/01/2024 PROC 359/2024 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00136 | 06/02/2024 | 8033.76 | 8033.76 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO CONSUMO DOS SERVICOS DA SEDE E REGIONAIS DA SUPLAN MESDE JANEIRO/2024 VENCT. 15/02/ 2024 PROC 358/2024 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 06/02/2024 | 106.28 | 106.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF MES DE NOVEMBRO/2023 AO IMPOSTO DE RENDA QUE FOI MENORQUE O DEVIDO PROC 5542/2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00138 | 06/02/2024 | 739.64 | 739.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS VALES TRANSPORTES P/A REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 214/2024 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00139 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 PERIODO 23/12/2023 A 27/01/2024 VENCT.07/02/2024 PROC 5877/2023 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00141 | 06/02/2024 | 542.88 | 542.88 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA REF MES DE DEZEMBRO/2023 PERIODO 23/11/2023 A 22/12/2023 VENCT 07/01/2024 PROC 5877/2023 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00142 | 06/02/2024 | 480.24 | 480.24 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA REF AO MES DE JANEIRO/2024 PERIODO 23/12/2023 A 22/01/2024 VENCT.07/02/2024 PROC 221/2024 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 06/02/2024 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR REF AO PAGT DOS SERVICOSDE MANUTENCAO E PREVENTIVA CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO D/AUTARQUIA REF AO MES DE JANEIRO/2024 PROC 2395/2019 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00144 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERIDO/PB PROC 20/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00145 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERTAOZINHO/PB PROC 20/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00146 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMALAUPB PROC 13/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00147 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/PB PROC 23/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00148 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PIANCO/PB PROC 53/2024 | 00004119903303 | THAIS SHAIVA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00149 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/PB PROC 23/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00150 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/PB PROC 24/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00151 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA, MASSARANDUBA/PB PROC 19/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00152 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA, MASSARANDUBA/PB PROC 19/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00153 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 54/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00154 | 06/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ITABAIANA/PB PROC 69/2024 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00155 | 06/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ITABAIANA/PB PROC 69/2024 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00156 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CONCEICAO/PB PROC 86/2024 | 00008858460448 | ARTHUR VANDERLEI DA NOBREGA L.DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00157 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERTAOZINHO,DUAS ESTRADAS/PB PROC 21/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00158 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERIDO/PB PROC 21/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00159 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 92/2024 | 00016787413700 | EVERTON RAMOEL SARAIVA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00160 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO J RIO PEIXE/PB PROC 77/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00161 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERTAOZINHO,DUAS ESTRADAS/PB PROC 129/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00162 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERIDO/PB PROC 129/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00163 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 118/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00164 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 118/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00165 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/PB PROC 131/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00166 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/PB PROC 131/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00167 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRO REGIS/PB PROC 106/2024 | 00005848147477 | RENAN DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00168 | 06/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRO REGIS/PB PROC 106/2024 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00169 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALAGOA GRANDE/PB PROC 122/2024 | 00010450054446 | JASSONKADIR FRANCO BARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00170 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PRATA, MONTEIRO,CAMALAU/PB PROC 132/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00171 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA,BOA VISTA/PB PROC 132/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00172 | 06/02/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALAGOINHA, CASSERENGUE/PB PROC 121/2024 | 00006907436450 | RENATA DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00173 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PIANCO/PB PROC 162/2024 | 00004119903303 | THAIS SHAIVA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00174 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO J.RIO PEIXE/PB PROC 201/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00175 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BREJO DO CRUZ,SAO BENTO/PB PROC 139/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00176 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAJAZEIRINHAS/PB PROC 139/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00177 | 06/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE/PB PROC 202/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00178 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE/PB PROC 272/2024 | 00006656496490 | JEDAH BRENO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00179 | 07/02/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA/PB PROC 238/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00180 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PIANCO/PB PROC 229/2024 | 00004119903303 | THAIS SHAIVA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00181 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAJAZEIRINHAS/PB PROC 237/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00182 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BREJO DO CRUZ,SAO BENTO/PB PROC 237/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00183 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAJAZEIRINHAS/PB PROC 237/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00184 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOCA CLAUDINO/PB PROC 241/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00185 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/LIVRAMENTO/PB PROC 244/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00186 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA,BOA VISTA/PB PROC 228/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00187 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMALAU/PB PROC 228/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00188 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 247/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00189 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 247/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00190 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CATOLE DO ROCA,BREJO DO CRUZ,SAO BENTO/PB PROC 265/2024 | 00010589484400 | ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00191 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 245/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00192 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PBPROC 243/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00193 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PBPROC 243/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00194 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/PB PROC 220/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00195 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/PB PROC 220/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00196 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CATOLE DO ROCHA,BREJO DO CRUZ,SAO BENTO/PB PROC 264/2024 | 00010589484400 | ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00197 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAJAZEIRINHAS/PB PROC 264/2024 | 00010589484400 | ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00198 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CONCEICAO/PB PROC 290/2024 | 00008858460448 | ARTHUR VANDERLEI DA NOBREGA L.DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00199 | 07/02/2024 | 2291.31 | 2291.31 | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGT DOS SERVICOS DA OI VELOX P/SEDE SUPLAN E REGIONAL DE CAMPINA GRANDE MES DE DEZEMBRO/2023 PROC 07/2024 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00200 | 09/02/2024 | 4568.30 | 4568.30 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DASRA. PAULA MARIA DOS SANTOS REPRESENTANDE E CURADORA DO EXSERVIDOR D/AUTARQUIA SR. OLIVALDO CARLOS SANTOS PROC 062/2024 | 00096519932434 | PAULA MARIA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00201 | 09/02/2024 | 2444.40 | 2444.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE ACORDO C/ AS CLAUSULAS 3 E 4 CONV 04/94 MES DE JANEIRO/2024PROC 605/2024(FISICO) E PROC 318/2024 (PBDOC). | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00202 | 09/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 437/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00203 | 09/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 437/2024 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00204 | 15/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ LUIZ PINTONETO, referente a obra do Hospital Janduhy Carneiro, em Patos-PB. PROC 480/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00205 | 15/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ IURY BARBOSA GRECIA COUTINHO, referente a obra da Escola E.E.F.M. Jose B. Sobrinho, em Remigio/PB. PROC 505/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00206 | 15/02/2024 | 119.61 | 119.61 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ Wechsler Dornelas da Silva, referente aobra da Escola Dr. Carlos Pessoa no municipio de Natuba - PB. PROC 476/2024 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00207 | 15/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ LUIZ PINTONETO, referente a obra da ESCOLA RENNE ALVES RAMALHO, EMSOUSA-PB. PROC 478/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00208 | 15/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ ATILYO LIMA BARROSO, referente a obrada EEEFM Joao Silveira Guimaraes em Sao Bento/PB. PROC 471/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00209 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/LIVRAMENTO/PB PROC 462/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00210 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 456/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00211 | 15/02/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 481/2024 | 00010589484400 | ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00212 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PIANCO/PB PROC 463/2024 | 00004119903303 | THAIS SHAIVA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00213 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 249/2024 | 00009421623401 | IANN GABRIEL MARINHO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00214 | 15/02/2024 | 46.28 | 46.28 | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 249/2024 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00215 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERTAOZINHO,DUAS ESTRADAS/PB PROC 225/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00216 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERIDO/PB PROC 225/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00217 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA/PB PROC 240/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00218 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ARACAGI/PB PROC 242/2024 | 00009585231425 | YASMIN FRANCHESKA TEIXEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00219 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALAGOA GRANDE/PB PROC 246/2024 | 00010450054446 | JASSONKADIR FRANCO BARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00220 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO RIO PEIXE/PB PROC 291/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00221 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CASSERENGUE,AREIA/PB PROC 267/2024 | 00006907436450 | RENATA DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00222 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SANTAREM/PBPROC 293/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00223 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 277/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00224 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PIANCO/PB PROC 231/2024 | 00004119903303 | THAIS SHAIVA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00225 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO RIO DO PEIXE/PB PROC 292/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00226 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 266/2024 | 00003203876230 | VITANAEL ALVES DE AQUINO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00227 | 15/02/2024 | 46.28 | 46.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 266/2024 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00228 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE/PB PROC 312/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00229 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PIANCO/PB PROC 287/2024 | 00004119903303 | THAIS SHAIVA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00230 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA, MASSARANDUBA/PB PROC 332/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00231 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA, MASSARANDUBA/PB PROC 332/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00232 | 15/02/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 338/2024 | 00006656496490 | JEDAH BRENO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00233 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO RIO PEIXE/PB PROC 335/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00234 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MONTEIRO/PBPROC 340/2024 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00235 | 15/02/2024 | 46.28 | 46.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MONTEIRO/PBPROC 340/2024 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00236 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA,BOA VISTA/PB PROC 313/2024 | 00009421623401 | IANN GABRIEL MARINHO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00238 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 354/2024 | 00009421623401 | IANN GABRIEL MARINHO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00239 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA,BOA VISTA/PB PROC 313/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00240 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PRATA/PB PROC 313/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00241 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERTAOZINHO,DUAS ESTRADAS/PB PROC 315/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00242 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERIDO/PB PROC 315/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00243 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 349/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00244 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DOTIGRE/PB PROC 317/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00245 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CARAUBAS/PBPROC 317/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00246 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEIRAS,SOLANEA/PB PROC 334/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00247 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA PALMEIRA/PB PROC 334/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00248 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/PB PROC 314/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00249 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAREZ TAVORA/PB PROC 373/2024 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00250 | 15/02/2024 | 46.28 | 46.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAREZ TAVORA/PB PROC 373/2024 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00251 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA/PB PROC 344/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00252 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ARACAGI/PB PROC 345/2024 | 00009585231425 | YASMIN FRANCHESKA TEIXEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00253 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/LIVRAMENTOPOROC1//2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00254 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURIMHEM/PBPROC 346/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00255 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 369/2024 | 00003146145405 | FLAVIO COLACO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00256 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/LIVRAMENTO/PB PROC 336/2024 | 00016787413700 | EVERTON RAMOEL SARAIVA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00257 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALAGOA GRANDE/PB PROC 347/2024 | 00010450054446 | JASSONKADIR FRANCO BARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00258 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 377/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00259 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALAGOINHA, CASSERENGUE/PB PROC 348/2024 | 00006907436450 | RENATA DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00260 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 352/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00261 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 333/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00262 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 361/2024 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00263 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 337/2024 | 00016787413700 | EVERTON RAMOEL SARAIVA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00264 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 385/2024 | 00005208783452 | FABIANA FONTES GAMBARRA DE AGUIAR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00265 | 15/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 385/2024 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00266 | 15/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 385/2024 | 00010562372440 | ARTHUR BENEDITO MEDEIROS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00267 | 15/02/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 350/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00268 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO TIGRE/PB PROC 379/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00269 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CONCEICAO/PB PROC 400/2024 | 00008858460448 | ARTHUR VANDERLEI DA NOBREGA L.DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00270 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO SANTA FE/PB PROC 396/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00271 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PBPROC 432/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00272 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ARACAGI, GUARABIRA/PB PROC 430/2024 | 00009585231425 | YASMIN FRANCHESKA TEIXEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00273 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PRATA, CAMALAU/PB PROC 411/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00274 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA/PB PROC 411/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00275 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 413/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00276 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 413/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00277 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CARAUBAS/PBPROC 412/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00278 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABACEIRAS/PB PROC 412/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00279 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DOTIGRE/PB PROC 412/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00280 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA PALMEIRA/PB PROC 414/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00281 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEIRAS,SOLANEA/PB PROC 414/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00282 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO J. RIO PEIXE/PB PROC 444/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00283 | 15/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS/PB PROC 439/2024 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00284 | 15/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS/PB PROC 439/2024 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00285 | 16/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SANTAREM, JOCA CLAUDINO/PB PROC 489/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00286 | 16/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE/PB PROC 487/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00287 | 16/02/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 482/2024 | 00085346047468 | ISRAEL IARLEY LIBERATO DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00288 | 16/02/2024 | 138.84 | 138.84 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 482/2024 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 19/02/2024 | 2285.28 | 2285.28 | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGT DOS SERVICOS DA OI VELOX/TELEMAR SEDE SUPLAN E REG DE CAMPINA GRANDE/PB MES DE JANEIRO/2024 PROC 455/2024 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00290 | 19/02/2024 | 49902.25 | 49902.25 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO MES DE JANEIRO/2024 PJU 110/2022 PROC 3189/2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00291 | 19/02/2024 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL PROC 5891/2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00292 | 19/02/2024 | 3012.08 | 3012.08 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR P/JOAO PESSOA/PB PROC FAZ-CAP 07/2024 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 19/02/2024 | 8567.99 | 8567.99 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE LOCAAO DE VEICULOS DESTINADA A ESTA AUTARQUIA PJU02/2023 MES DE JANEIRO/2024 PROC 4182/2022 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 19/02/2024 | 8290.00 | 8290.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE COPIAS DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTER PJU 112/2018 MES DE JANEIRO/2024 PROC 996/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00295 | 19/02/2024 | 15193.56 | 15193.56 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA FATURA AGRUPADA EM FAVOR DAENERGISA ACERCA DO CONSUMO DA SEDE E REGIONAIS MES DE JANEIRO/2024 VENCT 26/02/2024 PROC 510/2024 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00296 | 19/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA PALMEIRA/PB PROC 511/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00297 | 19/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEIRAS,SOLANEA/PB PROC 511/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00298 | 19/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 512/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00299 | 19/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PRATA , CAMALAU/PB PROC 514/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00300 | 19/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA,BOA VISTA/PB PROC 514/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 20/02/2024 | 68400.00 | 68400.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTACAO PJU 131/2020 REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 2365/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00302 | 20/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR MYLENA FRADE MONTEIRO, referente a elaboracao de Projeto de Prevencao e Combate a Incendiodo Estadio Perpetuo Correa Lima - O Perpetao, em Cajazeiras/PB PROC 560/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00303 | 20/02/2024 | 946.62 | 946.62 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO CFT V-DTVR1 D/AUTARQUIA PJU 92/2021 MES DEJANEIRO/2024 PROC 1536/2020 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 20/02/2024 | 19240.64 | 19240.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE CONSERVACAO , HIGIENIZACAO E LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEDE SA SUPLAN PJU 95/2021 MES DE JANEIRO/2024 PROC 489/2020 | 18907676000129 | IDEAL CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS E |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00305 | 20/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/REMIGIO, CAICARA/PB PROC 547/2024 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00306 | 20/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/REMIGIO, CAICARA/PB PROC 547/2024 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00307 | 20/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BREJO DO CRUZ,SAO BENTO/PB PROC 529/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00308 | 20/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABACEIRAS/PB PROC 513/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00309 | 20/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DOTIGRE/PB PROC 513/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00310 | 20/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOCA CLAUDINO/PB PROC 519/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00311 | 20/02/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)PCAMPINA GRANDE/PB PROC 521/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00312 | 20/02/2024 | 110.00 | 110.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA TARIFA DE MANUTENCAO REF AOMES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 C/C 71.066-6 OPERACAO 006 AGENCIA 036 PROC 527/2024 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00313 | 20/02/2024 | 900.00 | 900.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE INFORMATICA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2024 PJU 50/2021 PROC 112/2018 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00314 | 20/02/2024 | 3842.00 | 3842.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE INFORMATICA - PBDOC MES DE JANEIRO/2024 PJU 49/2021 PROC 409/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00315 | 20/02/2024 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO REPAD MES DE JANEIRO/2024 PJU 66/2020 PROC 2003/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00316 | 20/02/2024 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE INFORMATICA - SIAF MES DE JANEIRO/2024 PJU 36/2020 PROC 83/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00317 | 21/02/2024 | 3697.02 | 3697.02 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA CONTRATACAO DE EMPRESA P/IMPLANTACAO A POLITICA DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO D/AUTARQUIA REF MES DE JANEIRO/2024 PJU 119/2022 PROC3542/2022 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00318 | 21/02/2024 | 3737.48 | 3737.48 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA CONTRATACAO DE EMPRESA P/IMPLANTACAO A POLITICA DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO D/AUTARQUIA REF MES DE FEVEREIRO/2024 PJU 119/2022 PROC 3542/2022 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00319 | 21/02/2024 | 1110.66 | 1110.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/BRASILIA/DF PROC 517/2024 | 00045303290468 | UELSON DE SOUSA TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00320 | 21/02/2024 | 1110.66 | 1110.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/BRASILIA/DF PROC 517/2024 | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00321 | 21/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAMPINA GRANDE/DF PROC 553/2024 | 00006042199463 | MARIA ROBERLANY QUEIROZ DA SILVA CAJU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00322 | 21/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAMPINA GRANDE/DF PROC 553/2024 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00323 | 21/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAMPINA GRANDE/DF PROC 553/2024 | 00076825590472 | JOSE MONTINETO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00324 | 21/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAMPINA GRANDE/DF PROC 553/2024 | 00009767917497 | RUAM GABRIEL QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00325 | 22/02/2024 | 192870.82 | 192870.82 | VALOR CORRESP AO PAG DA 5 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DE NOVO PAVILHAO DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB RAIMUNDO ASFORA-SERROTAO, CT PJU 60/2023 PROC 0269/23 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00326 | 22/02/2024 | 81636.52 | 81636.52 | VALOR CORRESP AO PAG DA 5 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DE NOVO PAVILHAO DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB RAIMUNDO ASFORA-SERROTAO, CT PJU 60/2023 PROC 0269/23 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00327 | 22/02/2024 | 338163.69 | 338163.69 | VALOR CORRESP AO PAG DO BM 25-S PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE C.GRANDE/PB CT PJU 101/2021 PROC 1020/2021 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00328 | 22/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR REF AP PAGT DE CREA EM FAVOR D/ TAMYRES CRISTINA CAMARA DE SOUSA, referente a obra da Escola Prefeito Antonio Teixeira, em Santa Rita - PB. PROC 593/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00329 | 22/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PBPROC 606/2024 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00330 | 22/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PBPROC 606/2024 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00331 | 22/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS/PB PROC 565/2024 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00332 | 22/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS/PB PROC 565/2024 | 00010562372440 | ARTHUR BENEDITO MEDEIROS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00333 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ITABAIANA/PB PROC 574/2024 | 00005204549102 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA FALCAO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00334 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ITABAIANA/PB PROC 574/2024 | 00005204549102 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA FALCAO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00335 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA/PB PROC 575/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00337 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ARACAGI/P BPROC 577/2024 | 00009585231425 | YASMIN FRANCHESKA TEIXEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00338 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 525/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00339 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEIRAS,SOLANEA/P B PROC 536/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00340 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA PALMEIRA/P B PROC 536/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00341 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CARNAUBAS/PB PROC 539/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00342 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABACEIRAS/P B PROC 539/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00343 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DOTIGRE/P B PROC 539/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00345 | 22/02/2024 | 526452.12 | 526452.12 | VALOR CORRESP AO PAG DA 15 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PALACIO DA REDENCAO PARA IMPLANTACAO DAS FUTURAS INSTALACOES DO MUSEU DA HISTORIA DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 86/2022 PROC 1520/2022 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00346 | 22/02/2024 | 20689.57 | 20689.57 | VALOR CORRESP AO PAG DO REAJUSTAMENTO DA MEDICAO 15 PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PALACIO DA REDENCAO PARA IMPLANTACAO DAS FUTURAS INSTALACOES DO MUSEU DA HISTORIA DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 86/2022 PROC 1520/2022 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00347 | 22/02/2024 | 64005.99 | 64005.99 | VALOR CORRESP AO PAG DO REAJUSTAMENTO DA MEDICAO 14 PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PALACIO DA REDENCAO PARA IMPLANTACAO DAS FUTURAS INSTALACOES DO MUSEU DA HISTORIA DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 86/2022 PROC 1520/2022 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00348 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 538/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00349 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 538/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00350 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA,BOA VISTA/PB DESPACHO 3072/2024 538/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00351 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PRATA,OURO VELHO/PB DESPACHO 3072/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00352 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA/PB 520/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00353 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/PB 542/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00354 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAOPESSOA/PB 543/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00355 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PB522/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00356 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO J. RIO DO PEIXE/PB 518/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00357 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB 526/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00358 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/TAPEROA/PB 545/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00359 | 22/02/2024 | 339844.94 | 339844.94 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC, EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 69/2023 PROC 1041/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00360 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MONTEIRO, SUME/PB 545/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00361 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURJAO/PB 545/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00362 | 22/02/2024 | 775.72 | 775.72 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS VALES TRANSPORTES PARA A REG DE CAMPINA GRANDE/PB MES DE MARCO/2024 PROC 533/2024 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00363 | 22/02/2024 | 348070.67 | 348070.67 | VALOR CORRESP AO PAG DA 5 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC, EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 69/2023 PROC 1041/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Dispensa | 00364 | 22/02/2024 | 7132.66 | 7132.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DECOPEIRAGEM P/SEDE DA SUPLAN REF MES JANEIRO/2024 PJU 97/2021 PROC 489/2020 | 28594543000101 | GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00365 | 22/02/2024 | 116360.24 | 116360.24 | VALOR CORRESP AO PAG DA 9 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PMPB, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 08/2023 PROC 3779/2022 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00336 | 22/02/2024 | 232278.11 | 232278.11 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 7 MEDICAO PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ECIT CONSELHEIRO JOSE BRAZ DO REGO, COM 10 SALAS DE AULAS, EM BOQUEIRAO/PB TED 01/2024- SEE/SUPLAN CT PJU 28/2023 PROC4574/2022 | 19088045000198 | ECOMAQ EMPRESA CONST MAQ EIRELI EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 00344 | 22/02/2024 | 13546.56 | 13546.56 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 15 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOGINASIO BOM DE BOLA DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE SOUSA/PB CT PJU 93/2022 TED SEE/SUPLAN 13/2024PROC 1685/2022 | 04847233000185 | COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00366 | 23/02/2024 | 734748.27 | 734748.27 | VALOR REFERENTE AO PAGT SALDO DO BM 21S PERIODO DE 01/12/ A 31/12/2023 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDENO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PBTED N 15/2024-SES/SUPLAN CT PJU N 01/2022 PROC 1542/2021 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00367 | 23/02/2024 | 417266.42 | 417266.42 | VALOR REFERENTE AO PAGT DE REAJUSTAMENTO DO BM 21S PERIODO DE 01/12 A 31/12/2023 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB TED N 15/2024-SES/SUPLAN CT PJU 01/2022 PROC 1542/2021 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00368 | 23/02/2024 | 429524.86 | 429524.86 | VALOR REFERENTE AO PAGT DE REAJUSTAMENTO DO BM 22S PERIODO DE 01/01 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB TED N 15/2024-SES/SUPLAN CT PJU 01/2022 PROC 1542/2021 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00369 | 24/02/2024 | 65401.45 | 65401.45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 5 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA DA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA (FUNAD) EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 53/2023 PROC 516/2023 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00370 | 24/02/2024 | 262419.08 | 262419.08 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 7 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE URBANIZACAO DA AREA SUDOESTE MANUTENCAO DA PISTA DE SKATE E DAS QUADRAS DO ENTORNO NO ESTADIO JOSE AMERICO FILHO ALMEIDAO EM JOAOPESSOA/PB CT PJU 39/2023 PROC 0117/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00371 | 24/02/2024 | 443936.11 | 443936.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 14 MEDICAO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM NOVA FLORESTA/PB CT PJU 97/2022 PROC 1944/2022 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00372 | 24/02/2024 | 1078.00 | 1078.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS VALES TRANSPORTE P/OS SERVIDORES D/AUTARQUIA MES DE MARCO/2024 PROC 645/2024 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00373 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE PROC 571/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00374 | 24/02/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOAPROC 570/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00375 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM PROC 573/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00376 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM PROC 573/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00377 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO BENTOPROC 589/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00378 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CATOLE DO ROCHA PROC 589/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00379 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALAGOINHA, CASSERENGUE PROC 584/2024 | 00006907436450 | RENATA DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00380 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BREJO DO CRUZ PROC 601/2024 | 00010589484400 | ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00381 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAJAZEIRINHAS PROC 580/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00382 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BREJO DO CRUZ,SAO BENTO PROC 580/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00383 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA PROC 620/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00384 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA PROC 620/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00385 | 24/02/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAMPINA GRANDE PROC 572/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00386 | 24/02/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 600/2024 | 00006656496490 | JEDAH BRENO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00387 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SANTAREM PROC 595/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00388 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALAGOA GRANDE PROC 583/2024 | 00010450054446 | JASSONKADIR FRANCO BARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00389 | 24/02/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 603/2024 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00390 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CONCEICAO PROC 604/2024 | 00008858460448 | ARTHUR VANDERLEI DA NOBREGA L.DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00391 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA PROC 608/2024 | 00005848147477 | RENAN DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00392 | 24/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA PROC 608/2024 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00393 | 24/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 578/2024 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00394 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 578/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00395 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO PROC 558/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00396 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO PROC 558/2024 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00397 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CARNAUBAS PROC 622/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00398 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABACEIRAS/PB PROC 622/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00399 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DOTIGRE/ PB PROC 622/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00400 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/TAPEROA/ PBPROC 624/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00401 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MONTEIRO, SUME/ PB PROC 624/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00402 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURJAO/ PB PROC 624/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00403 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PRATA,OURO VELHO/ PB PROC 623/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00404 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA,BOA VISTA/ PB PROC 623/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00405 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA,BOA VISTA/ PB PROC 623/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00406 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/ PB PROC 618/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00407 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/ PB PROC 618/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00408 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEIRAS,SOLANEA/ PB PROC 619/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00409 | 24/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA PALMEIRA/ PB PROC 619/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00411 | 26/02/2024 | 129053.55 | 129053.55 | VALOR CORRESP AO PAG DA 13 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/202 DA OBRA DE MANUTENCAO DO GINASIO O RONALDAO, EM JOAO PESSOA/PB PJU 118/2022 PROC 2832/2022 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00412 | 26/02/2024 | 1197241.12 | 1197241.12 | VALOR CORRESP AP PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA DO ANTIGO EDIFICIO SEDE DO PARAIBAN, EM JOAO PESSOA/PB PJU 65/2023 PROC 1210/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00413 | 26/02/2024 | 81092.87 | 81092.87 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERE DIVERSIDADE HUMANA, EM JOAO PESSOA/PB PJU 72/2023 PROC 4624/2022 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00414 | 26/02/2024 | 154703.50 | 154703.50 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERE DIVERSIDADE HUMANA, EM JOAO PESSOA/PB PJU 72/2023 PROC 4624/2022 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00415 | 26/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA DA 6 COMPANHIA INDEPENDENTE DAPOLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB PJU 47/2023 PROC 653/2023 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00416 | 26/02/2024 | 18182.37 | 18182.37 | VALOR CORRESP AO PAG DA 2 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE MANUTENCAO DE TEATRO SANTA ROZA, EM J.PESSOA/PB CT PJU 94/2023 PROC 1562/2023 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00417 | 26/02/2024 | 186626.16 | 186626.16 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 15/01/2024 A 31/01/2024 NA OBRA DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PSICINA NA ESCOLA DE FORMACAO TECNICA EM HOTELARIA E TURISMO (BRUXAXA),EM AREIA/PB CT PJU 116/2023 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00410 | 26/02/2024 | 40283.71 | 40283.71 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 12 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/08/2023 A 30/09/2023 DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA DR TRAJANO NOBREGA GINASIO COM VESTIARIO E CONSTRUCAO DO LABORATORIO (MOD 2), EM SOLEDADE/PB TED 45/2024- SEE/SUPLAN CT PJU 81/2022 PROC | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00418 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO BM 03 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO ESPORTIVO ERNANI SATYRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB PROC 002/2023 PJU 93/2023 | 00507949000182 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00419 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO BM 02 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO ESPORTIVO ERNANI SATYRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB PROC 002/2023 PJU 93/2023 | 00507949000182 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00420 | 27/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ LEONARDO TEODOSIO DA COSTA, referente aobra da Escola Estadual Dr. Francisco de Albuquerque Montenegro em Natuba-PB. PROC 671/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00421 | 27/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/FERNANDO ALBENIZ MACHADO DE MOURA GUEDES, referente a obra da Escola Ministro Alcides VieiraCarneiro em Princesa Isabel- PB. PROC 654/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00424 | 27/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ FRANCISCO STEPHESON PEREIRA SULA DA SILVA, referente a obra do Restaurante Popular, em Campina Grande - PB. PROC 657/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00425 | 27/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ TAMYRES CRISTINA CAMARA DE SOUSA, referente a obra de Escola Joao Silveira Guimaraes, em Sao Bento-PB. PROC 655/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00426 | 27/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO RIO DO PEIXE/PB PROC 656/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00427 | 27/02/2024 | 480.24 | 480.24 | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGT DOSEGURO DOS ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA REF MES DE FEVEREIRO/2024 PERIODO 23/01/2024 A 22/02/2024 C/DATADE VENCIMENTO EM 07/03/2024 PROC 627/2024 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00428 | 27/02/2024 | 25.11 | 25.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00070075796473 | ARTHUR WANDERLEY DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00429 | 27/02/2024 | 25.11 | 25.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00005787253558 | HELOISA ELANNE DE CARVALHO OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00430 | 27/02/2024 | 376.70 | 376.70 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00006875085410 | CARLOS ANTONIO TOCA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00431 | 27/02/2024 | 351.59 | 351.59 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00010589886460 | HANRY FILGUEIRA DE MACENA VANDERLEI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00432 | 27/02/2024 | 25.11 | 25.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00009759588447 | ARTHUR FOOK ALBIQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00433 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00012030010456 | PALOMA PESSOA FEITOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00434 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00070250986477 | TIAGO MARTINS CAMBOIM LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00435 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00014523488479 | MARIA EMELLY BATISTA DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00436 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00007294812470 | BARBARA LUCENA GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00437 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00010443822441 | VITOR TORREAO ALVES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00438 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00070784410445 | KLYSMAN WILLYAN COSTA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00439 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00007046409455 | LETICIA BRITO PEREIRA NECO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00440 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00070166535443 | MARCELLA MARIA MACEDO REGIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00441 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00008550144401 | DANIELLE DE SOUZA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00442 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00008194595428 | THIAGO LUAN DOS SANTOS MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00443 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00011586442481 | THIFANY ALVES NOGUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00444 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00006918577417 | ERICLEIDE RODRIGUES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00445 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00013805001410 | GABRIELLA MARIA NUNES ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00446 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00011020850493 | PABLO ALEXSANDER DA COSTA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00447 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00010975982419 | LUCIANO SABINO DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00448 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00008483575400 | ERIKA RAYANNE MACIEL AQUINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00449 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00010642092460 | RUANN INACIO DE MAGALHAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00450 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00011479938408 | THAINARA VITORIA DE MEDEIROS BORGES KNUT |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00451 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00009321084401 | THALES ALBERT CAMPOS DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00452 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00007562564450 | THIAGO LUCENA DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00453 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00017723927401 | MARIA CLARA ALEXANDRE SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00454 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00008811137438 | REBECA CAVALCANTE DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00455 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00003121703277 | KAROLAYNE BRITO FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00456 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00009678189402 | JOSE YAGO BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00457 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00014505668479 | YASMIN VITORIA AUGUSTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00458 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00012304315437 | VICTOR LUCKAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00459 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00012227892480 | PATRICK SOARES FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00460 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00013413083406 | VITORIA LINHARES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00461 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00011748536460 | KACIA ALVES DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00462 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00001804506460 | GUSTAVO DE SANTANA NICACIO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00463 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00007868476460 | BRENDA LAYS ALVES DA FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00464 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00012046064470 | MANOELLY CAVALCANTE DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00465 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00070279879458 | LUIZ FILIPE DE LIMA CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00466 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00011895777470 | VITORIA EDUARDA SIQUEIRA GALDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00467 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00070297767470 | LUCAS DA SILVA BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00468 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00013070044409 | GABRIEL XAVIER DA SILVA SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00469 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00013129764461 | ANDRE ANTONIO FELICIANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00470 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00006737017436 | ALINE RAYANE DA SILVA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00471 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00008683650413 | VINICIUS MONTENEGRO DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00472 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00012854886445 | MARIA EDUARDA BORGES MONTEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00473 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00005738469445 | JULIANA LYRA TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00474 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00009124354457 | GIOVANNA ELLEN PEREIRA RAMOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00475 | 27/02/2024 | 521.22 | 521.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00008669883430 | LICIA DO MONTE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00476 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00005563693430 | YAN FILIPE MARQUES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00477 | 27/02/2024 | 372.30 | 372.30 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00010501417419 | ALBERT MOISES FREIRE DE ALBUQUERQUE NOBR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00478 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00007629913486 | LAYSE MILENA FERREIRA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00479 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00010424866463 | KARINA BATISTA DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00480 | 27/02/2024 | 372.30 | 372.30 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00012535995484 | THALITA DIAS DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00481 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00011055107436 | JOYCE NUNES ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00482 | 27/02/2024 | 577.61 | 577.61 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00071141054442 | JOANA HELLEN ARAUJO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00483 | 27/02/2024 | 1230.49 | 1230.49 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00018293128470 | KELVEN SAMUEL MORAIS DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00484 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00011499471440 | MARIA KARYNNA RIOS DO NASCIMENTO SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00485 | 27/02/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00071215313489 | MARIA SOFIA DE FRANCA OLIVEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00486 | 27/02/2024 | 602.72 | 602.72 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00070330519484 | THEREZA DAVILLA DE OLIVEIRA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00487 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00070750986409 | LUIZ GUILHERME DE MORAES CRISPIM FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00488 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00010921104456 | MARIA EMANUELLE DE ANDRADE DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00489 | 27/02/2024 | 694.96 | 694.96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00092221734491 | MONICA BATISTA VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00490 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00070385780494 | ESTEFANY GOMES VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00491 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00014198538484 | RENALY KLAINE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00492 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00011432698451 | ITALO MATEUS JUSTINO TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00493 | 27/02/2024 | 570.86 | 570.86 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00010831621443 | JADIELY FERREIRA CARDOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00494 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00014009487461 | LAVINNIA VITORIA LEMOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00495 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00010876741405 | SAMARA NICOLLY FEITOSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00496 | 27/02/2024 | 570.86 | 570.86 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF. PROC. 633/2024 | 00001578760470 | SHAYANE JOSE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00497 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00011119631424 | NUANDRA FERREIRA FURTADO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00498 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00008921418407 | BARBARA LETICIA DANTAS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00499 | 27/02/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00014188169494 | MATHEUS KAUA RAMOS DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00500 | 27/02/2024 | 744.60 | 744.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00015042905421 | MARIA LIVIA SANTOS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00501 | 27/02/2024 | 546.04 | 546.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00070888271409 | SAMUEL JUNIOR PEREIRA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00502 | 27/02/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00071065149425 | MATEUS MARTINIANO ELIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00503 | 27/02/2024 | 1506.00 | 1506.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00070642744424 | MARIA CLARA SOARES DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00504 | 27/02/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00012747302440 | CLARA DE CASTRO PALITOT |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00505 | 27/02/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00060364464380 | KETHLEEN FERREIRA PEQUENO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00506 | 27/02/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/2024 PROC 633/2024 | 00011319285473 | CLEYTON MEDEIROS SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00508 | 27/02/2024 | 75.34 | 75.34 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 633/2024 | 00012030010456 | PALOMA PESSOA FEITOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00509 | 27/02/2024 | 1028242.53 | 1028242.53 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DO BM 1/2023 PERIODO 23/10/2023 A 30/11/2023, BM 2/2023 PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023E BM 3/2023 PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO ESPORTIVO ERNANI SATYRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB PROC 002/2023 PJU 93/2023 | 00507949000182 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 27/02/2024 | 1927341.79 | 1927341.79 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2024 REF AOS FUNCIONARIOS DA SUPLAN PROC 661/2024 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00511 | 27/02/2024 | 910710.43 | 910710.43 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DO BM 01/2023 PERIODO 23/10/2023 A 30/11/2023, BM 2/2023 PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E BM 3/2023 PERIODO01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO ESPORTIVO ERNANI SATYRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB PROC 002/2023 PJU 93/2023 | 00507949000182 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00512 | 27/02/2024 | 113150.90 | 113150.90 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E A 4 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO EM PRATA/PBCT PJU 75/2023 PROC 0355/2023 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00513 | 27/02/2024 | 99265.11 | 99265.11 | VALOR CORRESP AO PAG DA 10 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO 8 BATALHAO DA POLICIA MILITAR, EM ITABAIANA/PB CT PJU 07/2023PROC 4145/2022 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA M.EIRELE EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00514 | 27/02/2024 | 24443.31 | 24443.31 | VALOR CORRESP AO PAG DA 4 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL SECOM, EM JOAO PESSOA/PB PJU 70/2023 PROC 77/2023 | 37827914000130 | XCOM CONTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00515 | 27/02/2024 | 107129.18 | 107129.18 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DE NOVO PAVILHAO DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB RAIMUNDO ASFORA-SERROTAO, CT PJU 60/2023 PROC 0269/23 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00516 | 27/02/2024 | 118363.48 | 118363.48 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/12/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DE NOVO PAVILHAO DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB RAIMUNDO ASFORA-SERROTAO, CT PJU 60/2023 PROC 0269/23 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 28/02/2024 | 13451.66 | 13451.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DA REGIONAL DE SOUSA/PBMES DE JANEIRO/2024 PROC 4082/2022 | 04008185000301 | INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 28/02/2024 | 41033.85 | 41033.85 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA P/SEDE SUPLAN E REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB PJU 20/2017 REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 4042/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 28/02/2024 | 124017.26 | 124017.26 | VALOR CORRESP AO PAG DO INSS DOS FUNCIONARIOS D/ AUTARQUIA REF AO MES DE FEV/24 PROC 638/2024 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 28/02/2024 | 19376.25 | 19376.25 | VALOR CORRESP AO PAG DO PASEP,REF AO MES DE FEV/2024 PROC 639/2024 | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 28/02/2024 | 284623.06 | 284623.06 | VALOR CORRESP AO PAG DA PBPREV, REF AO MES DE FEV/2024PROC 637/2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00526 | 28/02/2024 | 390771.98 | 390771.98 | VALOR CORRESP AO PAG DA 16 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE IMPLANTACAO DO PARQUE LINEAR PARAHYBA 4, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 88/2022 PROC 2064/2022 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00527 | 29/02/2024 | 75498.05 | 75498.05 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 6 MEDICAO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA MURALHA,GUARITA,CONTENCAO DO LIMITE DESEGURANCA E REFORMA DO PAVILHAO 2H NO COMPLEXO DE MANGABEIRA(PENITENCIARIA SILVIO PORTO E PENITENCIARIA HITLER CANTALICE) EM JOAO | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00528 | 29/02/2024 | 416417.49 | 416417.49 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 6 MEDICAO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA MURALHA,GUARITA,CONTENCAO DO LIMITE DESEGURANCA E REFORMA DO PAVILHAO 2H NO COMPLEXO DE MANGABEIRA(PENITENCIARIA SILVIO PORTO E PENITENCIARIA HITLER CANTALICE) EM JOAO | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00529 | 29/02/2024 | 48098.23 | 48098.23 | VALOR REF AO PAGT DOS REAJUSTAMENTOS DOS BMS N 12 A 15 PERIODO DE 01/09/23 A 31/12/2023 NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO BATALHAO DE OPERACOES POLICIAIS ESPECIAIS BOPE EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 92/2022 PROC 1976/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00530 | 29/02/2024 | 695.70 | 695.70 | VALOR REF AO PAGT DOS REAJUSTAMENTOS DOS BMS N 12 A 15 PERIODO DE 01/09/23 A 31/12/2023 NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO BATALHAO DE OPERACOES POLICIAIS ESPECIAIS BOPE EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 92/2022 PROC 1976/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00531 | 29/02/2024 | 71.12 | 71.12 | VALOR REF AO PAGT DO SALDO DO BM 15 PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO BATALHAO DE OPERACOES POLICIAIS ESPECIAIS BOPE EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 92/2022 PROC 1976/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00532 | 01/03/2024 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE AQUISICAO DO CONTRATO DO SERVICO NUVEM P/ ESTA AUTARQUIA PJU 42/2023 MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 1215/2023 | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00533 | 01/03/2024 | 36250.00 | 36250.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE ARMAZENAMENTO EXTERNO E ACESSO REMOTO VIA WEB MANUTENCAO DO SIGO PJU 111/2023 EM JOAO PESSOA/PB MESFEVEREIRO/2024 PROC 4521/2023 | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00534 | 01/03/2024 | 2243.84 | 2243.84 | VALRO CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE ACORDO PROCESSO 605/2004(FISICO) CONV 04/1994 C/AS CLAUSULAS 3 E 4 REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 635/2024 (PBDOC) | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00535 | 01/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 0730/2024 | 00006320892455 | ALAIDE RAYARA VASCONCELOS E LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00536 | 01/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 0730/2024 | 00006875085410 | CARLOS ANTONIO TOCA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00537 | 01/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 0730/2024 | 00009767917497 | RUAM GABRIEL QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00543 | 04/03/2024 | 368767.67 | 368767.67 | VALOR CORRESP AO PAG DO REAJUSTAMENTO DO BM 25-S/C PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE C.GRANDE/PB CT PJU 101/2021 PROC 1020/2021 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00538 | 04/03/2024 | 115552.38 | 115552.38 | VALOR CORRESP AO PAG DA 4 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA EEF INACIO CLAUDINO EM SAO VICENTEDO SERIDO/PB TED 06/24- SEE/SUPLAN PROC 008/23 CT PJU 81/2023 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00539 | 04/03/2024 | 6712.44 | 6712.44 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 14 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO (GINASIO REDUZIDO COM VESTIARIO) DA ESCOLA CACIQUE INIGUACU, EM MARCACAO/PB CT PJU 87/2022 TED 12/2024- SEE/SUPLAN PROC 1678/2022 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00540 | 04/03/2024 | 9573.40 | 9573.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA 15 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO (GINASIO REDUZIDO COM VESTIARIO) DA ESCOLA CACIQUE INIGUACU, EM MARCACAO/PB CT PJU 87/2022 TED12/2024-SEE/SUPLAN PROC 1678/2022 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00541 | 04/03/2024 | 491996.48 | 491996.48 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E 9 MEDICAO PERIODO01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ECIT CONSELHEIRO JOSE BRAZ DO REGO, COM 10 SALAS DE AULAS, EM BOQUEIRAO/PB TED 01/2024- SEE/SUPLAN CT PJU 28/2023 PROC | 19088045000198 | ECOMAQ EMPRESA CONST MAQ EIRELI EPP |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00542 | 04/03/2024 | 298164.01 | 298164.01 | VALOR CORRESP AO PAG DE REAJUSTAMENTO DA 22 S/C MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDENO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PBCT PJU 01/2022 TED 15/2024- SES/SUPLAN PROC 1542/2021 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciario | Construcao de Unidades (FEPJ) - 2o Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00550 | 05/03/2024 | 19760.28 | 19760.28 | VALOR CORRESP AO PAG DO REAJUSTAMENTO DA MEDICAO 21 PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA DO PALACIO DE JUSTICA DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB TED03/2024-TJ/SUPLAN CT PJU 11/2022 PROC 2596/2021 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciario | Construcao de Unidades (FEPJ) - 2o Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00551 | 05/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO REAJUSTAMENTO DA MEDICAO 21 PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA DO PALACIO DE JUSTICA DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB TED03/2024-TJ/SUPLAN CT PJU 11/2022 PROC 2596/2021 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciario | Construcao de Unidades (FEPJ) - 2o Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00553 | 05/03/2024 | 219558.71 | 219558.71 | VALOR CORRESP AO PAG DA 21 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA DO PALACIO DE JUSTICA DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB TED03/2024-TJ/SUPLAN CT PJU 11/2022 PROC 2596/2021 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00544 | 05/03/2024 | 138.83 | 138.83 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 680/2024 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00545 | 05/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 680/2024 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00547 | 05/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 680/2024 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Inexigível | 00548 | 05/03/2024 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 9 PARCELA DE TERMO DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS 08095435020198152001 PROC 1147/2022 | 08323347000187 | CONSTRUTORA A GASPAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00549 | 05/03/2024 | 914042.67 | 914042.67 | VALOR CORRESP AO PAG DA 13 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DEGUARABIRA/PB PJU 120/2022 PROC3106/2022 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00554 | 05/03/2024 | 45653.60 | 45653.60 | VALOR CORRESP AO PAG DA 11 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DO IMOVEL LOCALIZADO NOS LOTES 51 E 52 DO BLOCO C, QUADRA 05 DO SETORCOMERCIAL SUL, EM BRASILIA/DF,CT PJU 03/2023 PROC 3849/2022 | 33480104000108 | CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00555 | 06/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ FERNANDO ALBENIZ MACHADO DE MOURA GUEDES, referente a obra da Escola Joao Lelys em Livramento-PB. PROC 703/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00556 | 06/03/2024 | 7892.19 | 7892.19 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO CONSUMO DOS SERVICOS DA SEDE E REGIONAIS DA SUPLAN REFMES DE FEVEREIRO/2024 C/VENCIMENTO EM 15/03/2024 PROC 710/2024 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00559 | 06/03/2024 | 119.61 | 119.61 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE RRT EM FAVOR D/ Karoline Ramos Eloy Dantas, referente aobra da ESCOLA EEEFM JOAO SILVEIRA GUIMARAES. PROC 775/2024 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00560 | 06/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS/PB PROC 681/2024 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00561 | 06/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS/PB PROC 681/2024 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00562 | 06/03/2024 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE SOLICITACAO DOS CREDITOS DAIMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICACOES DOS PROCESSOS LICITATORIOS N/AUTARQUIA PROC 718/2024 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00563 | 06/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ LEONARDO TEODOSIO DA COSTA, referente aobra da Escola Estadual Joao Silveira Guimaraes em Sao Bento-PB. PROC 799/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 06/03/2024 | 2338.03 | 2338.03 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DA OI VELOX/TELEMAR P/SEDE D/SUPLAN E REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB MES DE FEVEREIRO/2024 VENCT. 25/03/2024 PROC 767/2024 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 06/03/2024 | 68260.00 | 68260.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTACAO PJU 131/2020 MES DE MARCO/2024 PROC 2365/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00557 | 06/03/2024 | 81032.29 | 81032.29 | VALOR CORRESP AO PAG DA 2 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E 3 MEDICAO PERIODO01/01/2024 A 31/01/20224 DA OBRA DE ESTABILIZACAO DE FUNDACOES E MANUTENCAO DA ESCOLA SAO JOSE OPERARIO, EM JOCA CLAUDINO/PB PJU 30/2023 TED 19/2024-SEE/SUPLAN PROC 3596/2022 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00579 | 07/03/2024 | 626285.42 | 626285.42 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 1 MEDICAO PERIODO DE 29/11/2023 A 31/12/2023 E A 2 MEDICAO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA EEEFM JOAQUIM ALVES DE SOUSA, EM BANDARRA, DISTRITO DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB TED 33/2024- | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00582 | 07/03/2024 | 243502.21 | 243502.21 | VALOR CORRESP AO PAG DA 13 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE/PB TED 13/2024- SES/SUPLAN CT PJU 129/2022 PROC 3303/2022 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00583 | 07/03/2024 | 224901.22 | 224901.22 | VALOR CORRESP AO PAG DA 13 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE/PB TED 13/2024- SES/SUPLAN CT PJU 129/2022 PROC 3303/2022 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00566 | 07/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 673/2024 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00567 | 07/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 673/2024 | 00005208783452 | FABIANA FONTES GAMBARRA DE AGUIAR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00568 | 07/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 673/2024 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00569 | 07/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 673/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 07/03/2024 | 280.00 | 280.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA AQUISICAO D/VASILHAMES DE 20 LITROS P/ESTA AUTARQUIA EM JOAO PESSOA/PB PROC 590/2024 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 07/03/2024 | 9728.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/SEDE E REGIONAIS PROC 590/2024 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00572 | 07/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA DE SAO MIGUEL/PB PROC 693/2024 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00573 | 07/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA DE SAO MIGUEL/PB PROC 693/2024 | 00005208783452 | FABIANA FONTES GAMBARRA DE AGUIAR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00574 | 07/03/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 758/2024 | 00085346047468 | ISRAEL IARLEY LIBERATO DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00575 | 07/03/2024 | 92.56 | 92.56 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 758/2024 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00576 | 07/03/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CASSERENGUE,AREIA/PB PROC 679/2024 | 00006907436450 | RENATA DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00577 | 07/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/REMIGIO/PB PROC 692/2024 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00578 | 07/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/REMIGIO/PB PROC 692/2024 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00580 | 07/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MONTEIRO/PBPROC 692/2024 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00581 | 07/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MONTEIRO/PBPROC 692/2024 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00584 | 07/03/2024 | 127.73 | 127.73 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/SERVICOS DOS CORREIOS FATURA76814 MES DE JANEIRO/2024 PROC3807/2023 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00585 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 674/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00586 | 07/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 674/2024 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00587 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALAGOA GRANDE/PB PROC 682/2024 | 00010450054446 | JASSONKADIR FRANCO BARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00588 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 696/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00589 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 695/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00590 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ITABAIANA/PB PROC 676/2024 | 00005204549102 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA FALCAO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00591 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ITABAIANA/PB PROC 676/2024 | 00005204549102 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA FALCAO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00592 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ARACAGI/PB PROC 678/2024 | 00009585231425 | YASMIN FRANCHESKA TEIXEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00593 | 07/03/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 728/2024 | 00006656496490 | JEDAH BRENO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00594 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE/PB PROC 726/2024 | 00006656496490 | JEDAH BRENO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00595 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOCA CLAUDINO/PB PROC 686/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00596 | 07/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ ANDRE SANTORO SEVERO, referente a obra de CONSTRUCAO DO HOSPITALDAS CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB. PROC 813/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00597 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERTAOZINHO,DUAS ESTRADAS/PB PROC 753/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00598 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERIDO/PB PROC 753/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00599 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CONCEICAO/PB PROC 690/2024 | 00008858460448 | ARTHUR VANDERLEI DA NOBREGA L.DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00600 | 07/03/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 685/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00601 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PBPROC 683/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00602 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA/PB PROC 677/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00603 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO/PB PROC 670/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00604 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO BENTO/PB PROC 670/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00605 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO BENTO/PB PROC 670/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00606 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BREJO DO CRUZ,SAO BENTO/PB PROC 706/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00607 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAJAZEIRINHAS/PB PROC 706/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00608 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE/PB PROC 687/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00609 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO J. DO RIO DO PEIXE/PB PROC 688/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00610 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/LIVRAMENTO/PB PROC 699/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00611 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMALAU/PB PROC 766/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00612 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA,BOA VISTA/PB PROC 766/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00613 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PRATA,OURO VELHO/PB PROC 766/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00614 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOCA CLAUDINO/PB PROC 764/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00615 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 744/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00616 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 744/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00617 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADAPBPROC 773/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00618 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ITABAIANA/BPROC 777/2024 | 00005204549102 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA FALCAO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00619 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ITABAIANA/BPROC 777/2024 | 00005204549102 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA FALCAO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00620 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/P/B PROC 776/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00621 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CARNAUBAS/BPROC 743/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00622 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABACEIRAS/PB PROC 743/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00623 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DOTIGRE/PB PROC 743/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00624 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURJAO/PB PROC 745/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00625 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA DE SAO MIGUEL/PB PROC 745/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00626 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/TAPEROA/PB PROC 745/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00627 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MONTEIRO/PBPROC 745/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00628 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA/PB PROC 789/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00629 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA PALMEIRA/PB PROC 746/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00630 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEIRAS,SOLANEA/PB PROC 746/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00631 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 774/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00632 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 788/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00633 | 07/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 788/2024 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00634 | 07/03/2024 | 832.99 | 832.99 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS, SOUSA,ITAPORANGA,PATOS/PB PROC768/2024 | 00000824388461 | CIRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00635 | 07/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS, SOUSA,ITAPORANGA,PATOS/PB PROC768/2024 | 00009767917497 | RUAM GABRIEL QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 07/03/2024 | 8567.99 | 8567.99 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADA A ESTA AUTARQUIA PJU02/2023 REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 4182/2022 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00637 | 08/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ MARIA VERONICA DE ASSIS CORREIA, referente a Fiscalizacao dos Servicos Tecnicos de Infraestrutura em Paralelepipedos em Vias Urbanas na Cidade de Gurjao/PB. PROC 802/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00638 | 08/03/2024 | 347276.74 | 347276.74 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DE TEATRO SANTA ROZA, EM J.PESSOA/PB CT PJU 94/2023 PROC 1562/2023 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00639 | 08/03/2024 | 116197.18 | 116197.18 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM JOAO PESSOA/PB PJU 46/2023 PROC 1141/2023 | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00642 | 08/03/2024 | 279152.78 | 279152.78 | VALOR CORRESP AO PAG DA 4 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E A 5 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE INGA/PB PJU 78/2023 PROC 1495/2023 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 00640 | 08/03/2024 | 152662.00 | 152662.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 9 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E A 10 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT LUIZ GONZAGA BURITY, EM INGA/PB CT PJU 16/2023 TED SEE/SUPLAN 49/2024 PROC 2666/2022 | 06230710000194 | CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00641 | 08/03/2024 | 84109.16 | 84109.16 | VALOR CORRESP AO PAG DA 5 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEF RENEALVES RAMALHO, EM SOUSA/PB TED30/2024-SEE/SUPLAN PJU 79/2023PROC 1503/2023 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00647 | 11/03/2024 | 212884.80 | 212884.80 | VALOR CORRESP AO PAG DA 17 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DO HOSPITAL COMPLEXO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA, EM JOAO PESSOA/PB TED 09/2024-SES/SUPLAN CT PJU 74/2022 PROC379/2022 | 15776046000174 | IGOR SANTANA LUCENA SERV. DE ENG. EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Gerenciamento e Planejamento da Execucao de Obras de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00643 | 11/03/2024 | 43187.44 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 14/12/2023 A 31/01/2024 DA CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTACAO DE HELIPONTO NO HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB E NO HOSPITAL DE TRAUMA DE PATOS/PBCT PJU 103/2023 PROC 4377/2023 | 17469843000134 | INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00644 | 11/03/2024 | 193862.45 | 193862.45 | VALOR CORRESP AO PAG DA 15 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM NOVA FLORESTA/PB CT PJU 97/2022 PROC 1944/2022 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00645 | 11/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA, referente a PLANILHA DE ORCAMENTO (RESPONSAVEL NA ELABORACAO DOS CUSTOS UNITARIOS) DA ALTERACAO DE SERVICOS E QUANTITATIVOS COMPLEMENTARES (ART N PB20240602368), PARA | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00646 | 11/03/2024 | 22815.00 | 22815.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO REF MES DE FEVEREIRO/2024 PJU 110/2022 PROC 3189/2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 12/03/2024 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO D/AUTARQUIA MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 2395/2019 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00649 | 12/03/2024 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - SIAF REF MES DE FEVEREIRO/2024 PJU 36/2020 PROC 083/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00650 | 12/03/2024 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENCAO DO REPAD MES DE FEVEREIRO/2024 PJU 66/2020 PROC 2003/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00651 | 12/03/2024 | 3842.00 | 3842.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE INFORMATICA - PBDOC MES DE FEVEREIRO/2024 PJU 49/2021 PROC 409/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 12/03/2024 | 8290.00 | 8290.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE COPIAS DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTER PJU 112/2018 MES DE FEVEREIRO/2024PROC 996/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00653 | 12/03/2024 | 3737.48 | 3737.48 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA CONTRATACAO DE EMPRESA P/IMPLANTACAO A POLITICA DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO D/AUTARQUIA REF MES DE MARCO/2024 PJU 119/2022 PROC 3542/2022 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00654 | 12/03/2024 | 900.00 | 900.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE INFORMATICA - FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 PJU 50/2021 PROC 112/2018 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00655 | 12/03/2024 | 79950.23 | 79950.23 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA DA 6 COMPANHIA INDEPENDENTE DAPOLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB PJU 47/2023 PROC 653/2023 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00656 | 13/03/2024 | 16009.18 | 16009.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA FATURA AGRUPADA EM FAVOR DAENERGISA D/CONSUMO D/REGIONAISE SEDE DA SUPLAN REF MESA DE FEVEREIRO/2024 VENCT.26/03/2024 PROC 855/2024 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00657 | 13/03/2024 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA TARIFA DE REPOGRAMACAO DA OBRA DO CENTRO DE CONVENCAO DECAMPINA GRANDE/PB PROC 862/2024 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00658 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DORIO DO PEIXE/PB PROC 796/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00659 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CATOLE DOROCGA,BREJO DO CRUZ,SAO BENTO/PB PROC 825/2024 | 00010589484400 | ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00660 | 13/03/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CASSERENGUE,AREIA/PB PROC 793/2024 | 00006907436450 | RENATA DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00661 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ARACAGI/PB PROC 791/2024 | 00009585231425 | YASMIN FRANCHESKA TEIXEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00662 | 13/03/2024 | 462.77 | 462.77 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 804/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00663 | 13/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 804/2024 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00664 | 13/03/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAIL01PARCIAL)P/JOAOPESSOA/PB PROC 830/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00665 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ ALAGOA GRANDE/PB PROC 797/2024 | 00010450054446 | JASSONKADIR FRANCO BARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00666 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CONCEICAO/PB PROC 822/2024 | 00008858460448 | ARTHUR VANDERLEI DA NOBREGA L.DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00667 | 13/03/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA/PB PROC 824/2024 | 00009421623401 | IANN GABRIEL MARINHO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00668 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ JOCA CLAUDINO/PB PROC 807/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00669 | 13/03/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA/PB PROC 826/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00670 | 13/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ INGA/PB PROC 823/2024 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00671 | 13/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ INGA/PB PROC 823/2024 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00672 | 13/03/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ JOAO PESSOA/PB PROC 832/2024 | 00006656496490 | JEDAH BRENO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00673 | 13/03/2024 | 279570.22 | 279570.22 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA DA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA (FUNAD), EM J.PESSOA/PB PJU 53/2023 PROC 516/2022 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00674 | 13/03/2024 | 234598.55 | 234598.55 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA DA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA (FUNAD), EM J.PESSOA/PB PJU 53/2023 PROC 516/2022 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00675 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ INGA/PB PROC 844/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00676 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ INGA/PB PROC 844/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00677 | 13/03/2024 | 22727.85 | 22727.85 | VALOR CORRESP AO PAG DOS REAJUSTAMENTOS DOS BM 2 A 7/FINAL PERIODO 01/05/2023 A 23/11/2023 DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS, NO MUNICIPIO DE PICUI/PBCT PJU 56/2022 PROC 2808/2021 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00678 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SERTAOZINHO,DUAS ESTRADAS/PB PROC 847/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00679 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SERIDO/PB PROC 847/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00680 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ GURJAO/PB PROC 845/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00681 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ BARRA DE SAO MIGUEL/PB PROC 845/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00682 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ TAPEROA/PBPROC 845/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00683 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ MONTEIRO/PB PROC 845/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00684 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ NOVA PALMEIRA/PB PROC 846/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00685 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEIRAS,SOLANEA/PB PROC 846/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00686 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ NOVA PALMEIRA/PB PROC 849/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00687 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ NOVA PALMEIRA/PB PROC 849/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00688 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ PRATA,OUROVELHO/PB PROC 848/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00689 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SERRA BRANCA,BOA VISTA/PB PROC 848/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00690 | 13/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ CAJAZEIRAS/PB PROC 795/2024 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00691 | 13/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ CAJAZEIRAS/PB PROC 795/2024 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00692 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(0IPARCIAL)P/ CABACEIRAS/PB PROC 843/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00693 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(0IPARCIAL)P/ SAO JOAO DO TIGRE/PB PROC 843/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00694 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(0IPARCIAL)P/ CARNAUBAS/PB PROC 843/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00695 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(0IPARCIAL)P/ BONITO DE SANTA FE/PB PROC 866/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00696 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(0IPARCIAL)P/ CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO/PB PROC 860/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00697 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(0IPARCIAL)P/ CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO/PB PROC 860/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00698 | 13/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(0IPARCIAL)P/ CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO/PB PROC 860/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00699 | 13/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ TAMYRES CRISTINA CAMARA DE SOUSA, referente a obra da Escola Maria do Socorro ramalho Quirino, em Imaculada - PB. PROC 880/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00700 | 13/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/RAYANNE KELLY MAIA DE LIMA PIMENTEL, referente a obra da Escola JOAO SILVEIRA GUIMARAES, no municipio de Sao Bento-PB. PROC 881/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00701 | 14/03/2024 | 96762.02 | 96762.02 | VALOR CORRESP AO PAG DA 10 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PMPB, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 08/2023 PROC 3779/2022 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00702 | 14/03/2024 | 15318.12 | 15318.12 | VALOR CORRESP AO PAG BM 08-S PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 DA OBRA DE REVITALIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR, NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB PJU 12/2023 PROC 4390/2022 | 08369786000120 | MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00703 | 14/03/2024 | 15948.34 | 15948.34 | VALOR CORRESP AO PAG BM 08-S PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 DA OBRA DE REVITALIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR, NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB PJU 12/2023 PROC 4390/2022 | 08369786000120 | MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Dispensa | 00704 | 15/03/2024 | 7132.66 | 7132.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DECOPEIRAGEM P/SEDE DA SUPLAN REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 PJU 97/2021 PROC 489/2020 | 28594543000101 | GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 15/03/2024 | 19240.64 | 19240.64 | VALOR CORRESPONTENTE AO PAGT DOS SERVICOS ,CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SUPLAN JOAO PESSOA/PB PJU 95/2021 MESDE FEVEREIRO/2024 PROC 489/2020 | 18907676000129 | IDEAL CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS E |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 15/03/2024 | 946.62 | 946.62 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO CFT V-DTVR1 D/AUTARQUIA PJU 92/2021 REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 1536/2020 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00709 | 15/03/2024 | 398.28 | 398.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE RESSARCIMENTO REF AS CUSTASPROCESSUAIS DE REINTEGRACAO DEPOSSE DO HOSPITAL DAS CLINICASDE CAMPINA GRANDE/PB DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PROC 747/2024 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00710 | 15/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ FRANCISCO STEPHESON PEREIRA SULA DA SILVA, referente a Elaboracao de projeto de prevencao e combate a incendio da Regionalde Campina Grande da Superintendencia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, em Campina | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00711 | 15/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DE CREA EM FAVOR D/ FRANCISCO STEPHESON PEREIRA SULA DA SILVA, referente a Elaboracao de projeto de prevencao e combate a incendio da Regionalde Sousa da Superintendencia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, em Sousa/PB. PROC | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00712 | 15/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ FRANCISCO STEPHESON PEREIRA SULA DA SILVA, referente a Elaboracao de projeto de prevencao e combate a incendio da Regionalde Patos da Superintendencia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, em Patos/PB. PROC | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00713 | 15/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ FRANCISCO STEPHESON PEREIRA SULA DA SILVA, referente a Elaboracao de projeto de prevencao e combate a incendio da Regionalde Itaporanga da Superintendencia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, em | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00714 | 15/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ FRANCISCO STEPHESON PEREIRA SULA DA SILVA, referente a Elaboracao de projeto de prevencao e combate a incendio da Regionalde Cajazeiras da Superintendencia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, em | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 15/03/2024 | 62310.36 | 62310.36 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA P/SEDE SUPLAN E REG DE CAMPINA GRANDE/PB PJU 99/2022 MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 4413/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 15/03/2024 | 16119.92 | 16119.92 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DA REG. DE SOUSA/PB REFMES DE FEVEREIRO/2024 PROC 4082/2022 | 04008185000301 | INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00719 | 15/03/2024 | 37942.80 | 37942.80 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 16/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, EM JOAO PESSOA/PB PJU 126/2023 PROC 4178/2022 | 15776046000174 | IGOR SANTANA LUCENA SERV. DE ENG. EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 00707 | 15/03/2024 | 175396.87 | 175396.87 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS REAJUSTAMENTOS DOS MBS 9 A17/FINAL PERIODO DE 01/02/2023A 31/10/2023 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.E.F. JOAQUIM LACERDA LEITEEM SAO JOSE DE PIRANHAS/PB TED48/2024-SEE/SUPLAN CT PJU 24/2022 PROC 2081/2021 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00708 | 15/03/2024 | 23633.60 | 23633.60 | VALAOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS REAJUSTAMENTOS DOS MBS 9 A17/FINAL PERIODO DE 01/02/2023A 31/10/2023 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.E.F. JOAQUIM LACERDA LEITEEM SAO JOSE DE PIRANHAS/PB TED48/2024 SEE/SUPLAN CT PJU 24/2022 PROC 2081/2021 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00717 | 15/03/2024 | 51578.51 | 51578.51 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEF RENEALVES RAMALHO, EM SOUSA/PB TED30/2024-SEE/SUPLAN PJU 79/2023PROC 1503/2023 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00718 | 15/03/2024 | 235264.19 | 235264.19 | VALOR CORRESP AO PAG DA 10 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ECIT CONSELHEIRO JOSE BRAZ DO REGO, COM 10 SALAS DE AULAS, EM BOQUEIRAO/PB TED 01/2024- SEE/SUPLAN CT PJU 28/2023 PROC4574/2022 | 19088045000198 | ECOMAQ EMPRESA CONST MAQ EIRELI EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 00747 | 18/03/2024 | 306859.78 | 306859.78 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 16 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E A 17MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIOBOM DE BOLA DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE SOUSA/PB CT PJU 93/2022 TED SEE/SUPLAN 13/2024 | 04847233000185 | COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00720 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 895/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00721 | 18/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 895/2024 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00722 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOCA CLAUDINO/PB PROC 867/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00723 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB PROC 874/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00724 | 18/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PBPROC 878/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00726 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PBPROC 878/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00727 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/PBPROC 878/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00728 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA/PB PROC 883/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00729 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALAGOA GRANDE/PB PROC 892/2024 | 00010450054446 | JASSONKADIR FRANCO BARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00730 | 18/03/2024 | 462.77 | 462.77 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 885/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00731 | 18/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 885/2024 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00732 | 18/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUITE/PB PROC 884/2024 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00733 | 18/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUITE/PB PROC 884/2024 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00734 | 18/03/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CASSERENGUE,AREIA/PB PROC 886/2024 | 00006907436450 | RENATA DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00735 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAJAZEIRINHAS/PB PROC 859/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00736 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BREJO DO CRUZ,SAO BENTO/PB PROC 859/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00737 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAJAZEIRINHAS/PB PROC 859/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00738 | 18/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS/PB PROC 887/2024 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00739 | 18/03/2024 | 185.12 | 185.12 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS/PB PROC 887/2024 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00740 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ITABAIANA/PB PROC 888/2024 | 00005204549102 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA FALCAO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00741 | 18/03/2024 | 312875.02 | 312875.02 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 1 MEDICAO PERIODO 23/10/2023 A 30/11/2023 DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO ESPORTIVO ERNANI SATYRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB PROC 002/2023 PJU 93/2023 | 00507949000182 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Gerenciamento e Planejamento da Execucao de Obras de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00742 | 18/03/2024 | 30755.81 | 30755.81 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO PERIODO 01/11/2023 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM PARA DIVERSAS RUAS, LOCALIZADA NA REGIAO DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB PJU 63/2023 | 07279410000162 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNIC |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Gerenciamento e Planejamento da Execucao de Obras de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00743 | 18/03/2024 | 77565.29 | 77565.29 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO PERIODO 01/11/2023 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM PARA DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE PATOS/PB CT PJU 77/2023 PROC | 07279410000162 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNIC |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Gerenciamento e Planejamento da Execucao de Obras de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00744 | 18/03/2024 | 56168.61 | 56168.61 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO PERIODO 01/11/2023 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM PARA DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE ITAPORANGA /PB CT PJU 64/2023 | 07279410000162 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNIC |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00745 | 18/03/2024 | 274999.18 | 274999.18 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 05/02/2024 A 29/02/2024 DOS SERVICOS DE CONTENCAO DA FUGA DE MATERIAL GRANULAR DO BERCO 101 DO CAIS DO PORTO NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB CT PJU 116/2022 PROC 2659/2022 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Gerenciamento e Planejamento da Execucao de Obras de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00746 | 18/03/2024 | 52629.07 | 52629.07 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO 01/11/2023 A 29/02/2024 PARA CONTRATACAO DESERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJEOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM PARA DIVERSAS RUAS, NA REGIAO DE JOAO PESSOA/PB PJU 59/2023 PROC 1545/2023 | 19445350000190 | MARCUS VINICIUS VASCONCELOS NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00748 | 18/03/2024 | 61698.42 | 61698.42 | VALOR CORRESP AO PAG DAS REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 12 A 16/FINAL PERIODO 01/09/2023 A 31/01/2024 DA OBRA DE IMPLANTACAO DO PARQUE LINEAR PARAHYBA 4, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 88/2022 PROC 64/2022 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00749 | 18/03/2024 | 39217.99 | 39217.99 | VALOR CORRESP AO PAG DA 5 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO EM PRATA/PBCT PJU 75/2023 PROC 0355/2023 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00750 | 18/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 5 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO EM PRATA/PBCT PJU 75/2023 PROC 0355/2023 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA M.EIRELE EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Gerenciamento e Planejamento da Execucao de Obras de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00751 | 18/03/2024 | 40151.40 | 40151.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO 01/11/2023 A 29/02/2024 PARA CONTRATACAO DESERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJEOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM PARA DIVERSAS RUAS, NA REGIAO DE CAMPINA GRANDE/PB PJU 58/2023 PROC 1545/2023 | 19445350000190 | MARCUS VINICIUS VASCONCELOS NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00752 | 18/03/2024 | 509328.45 | 509328.45 | VALOR CORRESP AO PAG DA 14 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DO GINASIO O RONALDAO, EM JOAO PESSOA/PB PJU 118/2022 PROC 2832/2022 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00754 | 18/03/2024 | 139328.85 | 139328.85 | VALOR CORRESP AO PAG DA 11 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO 8 BATALHAO DA POLICIA MILITAR, EM ITABAIANA/PB CT PJU 07/2023PROC 4145/2022 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA M.EIRELE EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Tomada de Preço | 00756 | 19/03/2024 | 236577.45 | 236577.45 | VALOR CORRESP AO PAG DA INDENIZACAO AOS SERVICOS EXCEDENTES, DA OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DA EEEFM GRACILIANO FONTINI LORDAO EM PEDRA LAVRADA/PB, CTPJU 32/2021 PROC 1087/2020 SUP-PRC 2023/2595 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00755 | 19/03/2024 | 224271.92 | 224271.92 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA EEEF PADRE GERALDO DA SILVA PINTO, EM SOLANEA/PB TED 17/2024-SEE/SUPLAN PJU 50/2023PROC 4557/2022 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00757 | 19/03/2024 | 1464917.96 | 1464917.96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE PARTE REF A 23/S MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDEEM JOAO PESSOA/PB CT PJU 01/2022 TED SES/SUPLAN N 15/2024 PROC 1542/2021 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00784 | 20/03/2024 | 40341.13 | 40341.13 | VALOR CORRESP AO PAG DA 14 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE/PB TED 13/2024- SES/SUPLAN CT PJU 129/2022 PROC 3303/2022 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00785 | 20/03/2024 | 101407.98 | 101407.98 | VALOR CORRESP AO PAG DA 14 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE/PB TED 13/2024- SES/SUPLAN CT PJU 129/2022 PROC 3303/2022 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00780 | 20/03/2024 | 54733.67 | 54733.67 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE GINASIO DA EEEFM ANTONIO CAMELO, EM ALHANDRA/PB TED 60/2024-SEE/SUPLAN PJU 51/2023PROC 533/2023 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 00781 | 20/03/2024 | 92533.87 | 92533.87 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE GINASIO DA EEEFM ANTONIO CAMELO, EM ALHANDRA/PB TED 60/2024-SEE/SUPLAN PJU 51/2023PROC 533/2023 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00782 | 20/03/2024 | 10111.20 | 10111.20 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 6 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE GINASIO DA EEEFM ANTONIO CAMELO, EM ALHANDRA/PB TED 60/2024-SEE/SUPLAN PJU 51/2023PROC 533/2023 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 00783 | 20/03/2024 | 82557.38 | 82557.38 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 6 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE GINASIO DA EEEFM ANTONIO CAMELO, EM ALHANDRA/PB TED 60/2024-SEE/SUPLAN PJU 51/2023PROC 533/2023 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00758 | 20/03/2024 | 481.28 | 481.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ITAPORANGA,PATOS/PB PROC 972/2024 | 00006320892455 | ALAIDE RAYARA VASCONCELOS E LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00759 | 20/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ITAPORANGA,PATOS/PB PROC 972/2024 | 00006833028419 | JULIANA TOSCANO SILVESTRE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00760 | 20/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ITAPORANGA,PATOS/PB PROC 972/2024 | 00010562372440 | ARTHUR BENEDITO MEDEIROS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00761 | 20/03/2024 | 262.10 | 262.10 | VALOR CORRESP AO PAG DA 12 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E A 13 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CADEIA PUBLICA,EM TAPEROA/PB CT PJU 115/2022 PROC 2079/2022 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00762 | 20/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO CONTRATO DO SERVICO DE NUVEM P/ESTA AUTARQUIA PJU 42/2023 REF MES DE MARCO/2024 PROC 1215/2023 | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00763 | 20/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE ARMAZENAMENTO EXTERNO E ACESSO REMOTO VIA WEB MANUTENCAO DO SIGO PARCELA20/02/2024 A 20/03/2024 PJU 111/2023 EM JOAO PESSOA/PB PROC 4521/2023 | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00765 | 20/03/2024 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO CONTRATO DO SERVICO DE NUVEM P/ESTA AUTARQUIA PJU 42/2023 REF MES DE MARCO/2024 PROC 1215/2023 | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 20/03/2024 | 7052.23 | 7052.23 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVO P/ESTAAUTARQUIA PJU 107/2023 PROC 4746/2023 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00767 | 20/03/2024 | 51.16 | 51.16 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DOS CORREIOS FATURA 77590 REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 3807/2023 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00769 | 20/03/2024 | 2530.75 | 2530.75 | VALOR CORRESP AO PAG DA 12 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E A 13 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CADEIA PUBLICA,EM TAPEROA/PB CT PJU 115/2022 PROC 2079/2022 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00770 | 20/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE/PB PROC 920/2024 | 00006656496490 | JEDAH BRENO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00771 | 20/03/2024 | 4465.36 | 4465.36 | VALOR CORRESP AO PAG DA 12 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E A 13 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CADEIA PUBLICA,EM TAPEROA/PB CT PJU 115/2022 PROC 2079/2022 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00772 | 20/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/SOUSA,CAJAZEIRAS/PB PROC 920/2024 | 00010562372440 | ARTHUR BENEDITO MEDEIROS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00773 | 20/03/2024 | 137899.80 | 137899.80 | VALOR CORRESP AO PAG DA 12 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E A 13 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CADEIA PUBLICA,EM TAPEROA/PB CT PJU 115/2022 PROC 2079/2022 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00774 | 20/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/SOUSA,CAJAZEIRAS/PB PROC 889/2024 | 00006833028419 | JULIANA TOSCANO SILVESTRE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00775 | 20/03/2024 | 481.28 | 481.28 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/SOUSA,CAJAZEIRAS/PB PROC 889/2024 | 00006320892455 | ALAIDE RAYARA VASCONCELOS E LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00776 | 20/03/2024 | 46918.52 | 46918.52 | VALOR CORRESP AO PAG DA 12 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E A 13 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CADEIA PUBLICA,EM TAPEROA/PB CT PJU 115/2022 PROC 2079/2022 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00777 | 20/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/LIVRAMENTO/PB PROC 898/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00778 | 20/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAODO RIO DO PEIXE/PB PROC 923/2024 | 00006656496490 | JEDAH BRENO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00779 | 20/03/2024 | 597.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAIS DA SUPERINTENDENTE SIMONE GUIMARAES,DIRETOR TECNICO LUIZ RABELO E DIRETORAADMINISTRATIVA ALAIDE LINS PROC 856/2024 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00786 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 915/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00787 | 21/03/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 918/2024 | 00009421623401 | IANN GABRIEL MARINHO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00788 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 915/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 930/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00790 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURJAO/PB PROC 931/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00791 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA DE SAO MIGUEL/PB PROC 931/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00792 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/TAPEROA/PB PROC 931/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00793 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MONTEIRO, SUME/PB PROC 931/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00794 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 916/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00795 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CARAUBAS/PBPROC 929/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00796 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABACEIRAS/PB PROC 929/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00797 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DOTIGRE/PB PROC 929/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00798 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA,BOA VISTA/PB PROC 936/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00799 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PRATA,OURO VELHO/PB PROC 936/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00800 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA PALMEIRA/PB PROC 932/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00801 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEIRAS,SOLANEA/PB PROC 932/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00802 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERTAOZINHO,DUAS ESTRADAS/PB PROC 933/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00803 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERIDO/PB PROC 933/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00804 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA/PB PROC 953/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00805 | 21/03/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CASSERENGUE/P B PROC 954/2024 | 00006907436450 | RENATA DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00806 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALAGOA GRANDE/P B PROC 955/2024 | 00010450054446 | JASSONKADIR FRANCO BARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00807 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/P B PROC 937/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00808 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/P B PROC 937/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00809 | 21/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR DE RAYANNE KELLY MAIA DE LIMA PIMENTEL, referente a obra da Escola Professor Jose Gomes Alves, nomunicipio de Patos/PB. PROC 982/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00810 | 21/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ TAMYRES CRISTINA CAMARA DE SOUSA, referente a obra da Escola Agenor Clemente dos Santos, emAlagoinha - PB. PROC 975/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00811 | 21/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA, referente a obra de PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO DE ITAPORANGA/PB. PROC 980/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00812 | 21/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA, referente a obra de PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO DE CAJAZAIRAS/PB. PROC 979/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00813 | 21/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA, referente a obra de PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO DE JOAO PESSOA/PB. PROC971/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00814 | 21/03/2024 | 196.71 | 196.71 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO REFERIDO CREDENCIAMENTO DO SERVIDOR Francisco Stepheson Pereira Sula da Silva QUE POSSIBILITA O PROCESSO DE SUBMISSAO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO D/AUTARQUIAPROC 871/2024 DOCUMENTO 3033237030 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00815 | 21/03/2024 | 197.55 | 197.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO REFERIDO CREDENCIAMENTO DO SERVIDOR TAMYRES CRISTINA CAMARA DE SOUSA QUE POSSIBILITA O PROCESSO DE SUBMISSAO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO D/AUTARQUIAPROC 871/2024 DOCUMENTO 3033251804 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00816 | 21/03/2024 | 197.55 | 197.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO REFERIDO CREDENCIAMENTO DO SERVIDOR IURY BARBOSA GRECIA COUTINHO QUE POSSIBILITA O PROCESSO DE SUBMISSAO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO D/AUTARQUIAPROC 871/2024 DOCUMENTO 3033245977 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00817 | 21/03/2024 | 462.77 | 462.77 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 02INTEGRAIS01PARCIAL)P/CAMPINAGRANDE/PB 950/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00818 | 21/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 02INTEGRAIS01PARCIAL)P/CAMPINAGRANDE/PB 950/2024 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00819 | 21/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS/PB 961/2024 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00820 | 21/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS/PB 961/2024 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00821 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 01PARCIAL)P/ITABAIANA/PB 961/2024 | 00005204549102 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA FALCAO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00822 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 01PARCIAL)P/ITABAIANA/PB 952/2024 | 00005204549102 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA FALCAO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00823 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 01PARCIAL)P/GURINHEM/PB 951/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00824 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 01PARCIAL)P/GURINHEM/PB 951/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00825 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 01PARCIAL)P/SANTAREM/PB 956/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00826 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 01PARCIAL)P/BREJO DO CRUZ,SAO BENTO/PB 959/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00827 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 01PARCIAL)P/CAJAZEIRINHAS/PB 959/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00828 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 01PARCIAL)P/LIVRAMENTO/PB 960/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00829 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM 01PARCIAL)P/CONCEICAO/PB 957/2024 | 00010562372440 | ARTHUR BENEDITO MEDEIROS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00830 | 21/03/2024 | 2035556.43 | 2035556.43 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MEDICAO 26S PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE CAMPINA GRANDE/PB CT PJU 101/2021 PROC1020/2021 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 00832 | 21/03/2024 | 63793.32 | 63793.32 | VALOR REF PAGT DA 11 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT LUIZ GONZAGA BURITY EM INGA/PB TED 49/2024-SEE/SUPLAN PJU 16/2023PROC 2666/2022 | 06230710000194 | CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00833 | 21/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR REF PAGT DA 11 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT LUIZ GONZAGA BURITY EM INGA/PB TED 49/2024-SEE/SUPLAN PJU 16/2023PROC 2666/2022 | 06230710000194 | CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00831 | 21/03/2024 | 57967.35 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT BM 6C PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE AMPLIACAO DO HOSPITAL JANDUHY CARNEIRO EM PATOS/PB TED 18/2024-SES/SUPLAN CT PJU 21/2023 PROC 3358/2022 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00835 | 23/03/2024 | 78871.15 | 78871.15 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 11 MEDICAO - PERIODO 01/02/2023 A29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT LUIZ GONZAGA BURITY EM INGA/PB - TED N. 49/2024 - SEE/SUPLAN - CT PJU 16/2023, CONF. PROC. 2666/2022 | 06230710000194 | CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00836 | 23/03/2024 | 211150.69 | 0.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 17 MEDICAO/FINAL - PERIODO 01/01/2024 A 29/02/2024 - NA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA E.E.E.F. DEP. PEREIRA, COM 08 SALAS DE AULA E GINASIO COBERTO COM VESTIARIO EM NOVA FLORESTA/PB, TED 23/2024 - SEE/SUPLAN, CT PJU 82/2022, | 04847233000185 | COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00837 | 23/03/2024 | 15537.84 | 15537.84 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DAS MEDICOES 10 A 13 PERIODO 01/11/2023 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.E.F. FAUSTO MEIRA, EM SAO BENTO/PB TED 28/2024 SEE/SUPLAN, CT PJU 130/2022, CONF. PROC. 2823/2022 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00838 | 23/03/2024 | 116608.56 | 116608.56 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DAS MEDICOES 10 A 13 PERIODO 01/11/2023 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.E.F. FAUSTO MEIRA, EM SAO BENTO/PB TED 28/2024 SEE/SUPLAN, CT PJU 130/2022, CONF. PROC. 2823/2022 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00839 | 23/03/2024 | 1101265.77 | 1101265.77 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA DO ANTIGO EDIFICIO SEDE DO PARAIBAN, EM JOAO PESSOA/PB, CONF. PROC. 1210/2023. | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00840 | 23/03/2024 | 18777.22 | 18777.22 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO SALDO DA 6 MEDICAO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, DA OBRA DE REFORMADA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA (FUNAD), EM JOAO PESSOA/PB, CT PJU N 53/2023, CONF. PROC. 0516/2023. | 09605291000116 | CBA CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00841 | 23/03/2024 | 518514.59 | 518514.59 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, DA OBRA DE REFORMA DA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA (FUNAD), EM JOAO PESSOA/PB, CTPJU N 53/2023, CONF. PROC. 0516/2023. | 09605291000116 | CBA CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00842 | 23/03/2024 | 880317.15 | 880317.15 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 14 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, DA OBRA DE CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE GUARABIRA/PB, CT PJU N. 120/2022, CONF. PROC. 0212/2022. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00843 | 23/03/2024 | 89059.40 | 89059.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, NA OBRA DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PISCINA NA ESCOLA DE FORMACAO TECNICA EM HOTELARIA E TURISMO (BRUXAXA),EM AREIA/PB, CT PJU N | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00844 | 23/03/2024 | 114819.97 | 114819.97 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, DA OBRA DE MANUTENCAO DA PAROQUIANOSSA SENHORA DO ROSARIO EM JOAO PESSOA/PB, CT PJU N. 126/2023, CONF. PROC. 4178/2022. | 15776046000174 | IGOR SANTANA LUCENA SERV. DE ENG. EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00845 | 23/03/2024 | 975312.93 | 975312.93 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO ESPORTIVO ERNANI SATYRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB, CT PJU N 93/2023, CONF. PROC.0002/2023. | 00507949000182 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00846 | 25/03/2024 | 487.20 | 487.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA REF MES DE MARCO/2024 PERIODO 23/02/2024 A 22/03/2024 VENCT. 07/04/2024PROC 976/2024 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00847 | 25/03/2024 | 286608.53 | 286608.53 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 12 MEDICAO/FINAL PERIODO DE01/12/2023 A 01/03/2024 DA OBRA DE URBANIZACAO E PAVIMENTACAO DAS RUAS DO ENTORNO DO ESTADIO PERPETUO CORREIA LIMA - O PERPETAO EM CAJAZEIRAS/PB CT PJU 127/2022 PROC 1673/2022 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00848 | 25/03/2024 | 577519.35 | 577519.35 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 7 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO D/ NOVO PAVILHAO DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB RAIMUNDO ASFORA SERROTAO CT PJU 60/2023PROC 0269/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00849 | 25/03/2024 | 614480.45 | 614480.45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 7 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO D/ NOVO PAVILHAO DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB RAIMUNDO ASFORA SERROTAO CT PJU 60/2023PROC 0269/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00850 | 25/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO D/ NOVO PAVILHAO DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB RAIMUNDO ASFORA SERROTAO CT PJU 60/2023PROC 0269/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00852 | 25/03/2024 | 12463.78 | 12463.78 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/ SALDO DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO D/ NOVO PAVILHAO DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB RAIMUNDO ASFORA SERROTAO CT PJU 60/2023PROC 0269/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00853 | 25/03/2024 | 54463.42 | 54463.42 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/ SALDO DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO D/ NOVO PAVILHAO DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE RAIMUNDO ASFORA- SERROTAO CT PJU 60/2023 PROC0269/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00854 | 25/03/2024 | 476172.82 | 476172.82 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF A 8 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE URBANIZACAO DA AREA SUDOESTE MANUTENCAO DA PISTA DE SKATE E DAS QUADRAS DO ENTORNO DO ESTADIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA FILHO O ALMEIDAO EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 39/2023 PROC 117/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00855 | 25/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO SALDO D/8 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA E.E.E.F. PADRE GERALDO DA SILVA PINTO EM SOLANEA/PB TED 17/2024- SEE/SUPLAM CT PJU 50/2023 PROC4557/2022 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00856 | 25/03/2024 | 293906.63 | 293906.63 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 5 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLAE.E.F. INACIO CLAUDINO EM SAO VICENTE DO SERIDO/PB TED 06/2024-SEE/SUPLAN PROC 0008/2023 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00857 | 25/03/2024 | 27177.92 | 27177.92 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 8 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE GINASIO DA E.E.E.F.M. ANTONIO CAMELO EM ALHANDRA/PB TED 60/2024-SEE/SUPLAN CT PJU 51/2023 PROC 533/2023 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 00858 | 25/03/2024 | 21360.21 | 21360.21 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 8 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE GINASIO DA E.E.E.F.M. ANTONIO CAMELO EM ALHANDRA/PB TED 60/2024-SEE/SUPLAN CT PJU 51/2023 PROC 533/2023 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00859 | 26/03/2024 | 20667.61 | 20667.61 | VALOR CORRESP AO PAG DA 13 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/01/2024 A 06/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA EEIEF ISAURA SOARES LIMA, NA ALDEIA JACARE DE CESAR, EM MARCACAO/PB CT PJU 113/2022 TED 44/2024- SEE/SUPLAN PROC 2640/2022 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00860 | 26/03/2024 | 88596.50 | 88596.50 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 20 MEDICAO/FINAL PERIODO DE01/01/2024 A 06/02/2024 DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ECI DR. ANTONIO FERNANDES MEDEIROSEM MALTA/PB CT PJU 36/2022 TED16/2024-SEE/SUPLAN PROC 596/2022 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 00861 | 26/03/2024 | 305079.22 | 305079.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO SALDO DA 16 MEDICAO PERIODODE 01/12/2023 A 31/12/2023, 17MEDICAO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024,18 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 28/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.E.F.M.ANESIO LEAO EM CAMPINA GRANDE/PB TED 56/2024- | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00871 | 26/03/2024 | 8093.50 | 8093.50 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 8 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA EEEF PADRE GERALDO DA SILVA PINTO, EM SOLANEA/PB TED 17/2024-SEE/SUPLAN PJU 50/2023 PROC 4557/2022 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00873 | 26/03/2024 | 81.75 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 8 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA EEEF PADRE GERALDO DA SILVA PINTO, EM SOLANEA/PB TED 17/2024-SEE/SUPLAN PJU 50/2023 PROC 4557/2022 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00961 | 26/03/2024 | 88291.03 | 88291.03 | VALOR CORRESP AO PAG DA 15 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/03/2024 A 22/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOCOMPLEXO EDUCACIONAL ECIT E EJA JOAO CAETANO, EM BAYEUX/PBTED 24/2024-SEE/SUPLAN CT PJU 128/2022 PROC 2734/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00862 | 26/03/2024 | 6259.15 | 6259.15 | VALOR REF PAGT DA 1 MEDICAO PERIODO 19/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO LAR DOGAROTO E INTERNACAO PROVISORIAEM LAGOA SECA/PB CT PJU 04/2024 PROC 1580/2023 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00863 | 26/03/2024 | 21218.44 | 21218.44 | VALOR CORESPONDENTE AOPAGT DA 1 MEDICAO PERIODO 19/02/2024 A29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO LAR DOGAROTO E INTERNACAO PROVISORIAEM LAGOA SECA/PB CT PJU 04/2024 PROC 1580/2023 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00864 | 26/03/2024 | 9600.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E EM MIDIA DAS PLANTAS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA P/ESTA AUTARQUIA PROC 659/2024EM JOAO PESSOA/PB PROC 659/2024 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00865 | 26/03/2024 | 1078.00 | 1078.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES D/AUTARQUIA REF MESDE ABRIL/2024 PROC 645/2024 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00866 | 26/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ CARLOS ROBERTO ALVES PINTO, referentea obra da Escola Daura Santiago Rangel, em Joao Pessoa-PB. PROC 997/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00867 | 26/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CREA EM FAVOR D/ FRANCISCO STEPHESON PEREIRA SULA DA SILVA, referente a elaboracao de Projeto de Prevencao e Combate a Incendiodo Circunscricao Regional de Transito - CIRETRANS, em Conceicao/PB. PROC 998/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00868 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/BRASILIA/DF PROC 869/2024 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00870 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/BRASILIA/DF PROC 870/2024 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00872 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/BRASILIA/DF PROC 870/2024 | 00045303290468 | UELSON DE SOUSA TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00874 | 26/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ FRANCISCO STEPHESON PEREIRA SULA DA SILVA, referente a elaboracao de Projeto de Prevencao e Combate a Incendio do Circunscricao Regional de Transito - CIRETRANS, em Mamanguape/PB. PROC 999/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00875 | 26/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGT DECREA EM FAVOR D/FRANCISCO STEPHESON PEREIRA SULA DA SILVA, referente a obra da Escola Agenor Clemente dos Santos, em Alagoinha - PB. PROC 1061/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00876 | 26/03/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA, referente a obra de PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIAO DE PATOS/PB. PROC 1020/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 26/03/2024 | 1887593.30 | 1887593.30 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VENCT. VANTG. FIXAS REF MES DE MARCO/2024 PROC 1038/2024 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 26/03/2024 | 113330.74 | 113330.74 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO INSS DOS FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1042/2024 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 26/03/2024 | 282943.06 | 282943.06 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA PBPREV REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1040/2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 26/03/2024 | 18980.92 | 18980.92 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/PASEP REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1044/2024 | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00885 | 26/03/2024 | 652.96 | 652.96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00014461361403 | CAUA KEVEN DO NASCIMENTO GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00886 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00070250986477 | TIAGO MARTINS CAMBOIM LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00887 | 26/03/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00071084618460 | ELON KAUA GENUINO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00888 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00014523488479 | MARIA EMELLY BATISTA DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00889 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00010443822441 | VITOR TORREAO ALVES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00890 | 26/03/2024 | 652.96 | 652.96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00006833031479 | KLEBER CARVALHO TOSCANO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00891 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00070784410445 | KLYSMAN WILLYAN COSTA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00892 | 26/03/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00071271566460 | EDUARDO RAMO DO CARMO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00893 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00007046409455 | LETICIA BRITO PEREIRA NECO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00894 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00070166535443 | MARCELLA MARIA MACEDO REGIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00895 | 26/03/2024 | 627.85 | 627.85 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00008664053480 | TAYLANE FIGUEIREDO DE MENEZES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00896 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00008550144401 | DANIELLE DE SOUZA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00897 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00005563693430 | YAN FILIPE MARQUES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00898 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00008194595428 | THIAGO LUAN DOS SANTOS MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00899 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00011586442481 | THIFANY ALVES NOGUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00900 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00006918577417 | ERICLEIDE RODRIGUES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00901 | 26/03/2024 | 502.26 | 502.26 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00063706598272 | RODRIGO OTAVIO DUARTE HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00902 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00013805001410 | GABRIELLA MARIA NUNES ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00903 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00011020850493 | PABLO ALEXSANDER DA COSTA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00904 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00008483575400 | ERIKA RAYANNE MACIEL AQUINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00905 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00010642092460 | RUANN INACIO DE MAGALHAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00906 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00009321084401 | THALES ALBERT CAMPOS DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00907 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00007629913486 | LAYSE MILENA FERREIRA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00908 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00007562564450 | THIAGO LUCENA DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00909 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00070297767470 | LUCAS DA SILVA BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00910 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00008811137438 | REBECA CAVALCANTE DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00911 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00011055107436 | JOYCE NUNES ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00912 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00006737017436 | ALINE RAYANE DA SILVA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00913 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00009678189402 | JOSE YAGO BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00914 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00010921104456 | MARIA EMANUELLE DE ANDRADE DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00915 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00012304315437 | VICTOR LUCKAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00916 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00012854886445 | MARIA EDUARDA BORGES MONTEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00917 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00017723927401 | MARIA CLARA ALEXANDRE SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00918 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00014198538484 | RENALY KLAINE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00919 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00011895777470 | VITORIA EDUARDA SIQUEIRA GALDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00920 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00003121703277 | KAROLAYNE BRITO FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00921 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00014505668479 | YASMIN VITORIA AUGUSTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00922 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00013129764461 | ANDRE ANTONIO FELICIANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00923 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00014009487461 | LAVINNIA VITORIA LEMOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00924 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00012227892480 | PATRICK SOARES FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00925 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00005738469445 | JULIANA LYRA TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00926 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00013413083406 | VITORIA LINHARES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00927 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00015042905421 | MARIA LIVIA SANTOS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00928 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00001804506460 | GUSTAVO DE SANTANA NICACIO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00929 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00010424866463 | KARINA BATISTA DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00930 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00011499471440 | MARIA KARYNNA RIOS DO NASCIMENTO SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00931 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00070750986409 | LUIZ GUILHERME DE MORAES CRISPIM FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00932 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00070385780494 | ESTEFANY GOMES VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00933 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONF. PROC. 1045/2024 | 00070279879458 | LUIZ FILIPE DE LIMA CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00934 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00011432698451 | ITALO MATEUS JUSTINO TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00935 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00010876741405 | SAMARA NICOLLY FEITOSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00936 | 26/03/2024 | 960.76 | 960.76 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00070888271409 | SAMUEL JUNIOR PEREIRA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00937 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00011119631424 | NUANDRA FERREIRA FURTADO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00938 | 26/03/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00070642744424 | MARIA CLARA SOARES DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00939 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00011748536460 | KACIA ALVES DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00940 | 26/03/2024 | 793.84 | 793.84 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00092221734491 | MONICA BATISTA VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00941 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00007868476460 | BRENDA LAYS ALVES DA FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00942 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00012046064470 | MANOELLY CAVALCANTE DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00943 | 26/03/2024 | 935.94 | 935.94 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00010831621443 | JADIELY FERREIRA CARDOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00944 | 26/03/2024 | 935.94 | 935.94 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00001578760470 | SHAYANE JOSE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00945 | 26/03/2024 | 985.58 | 985.58 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00008669883430 | LICIA DO MONTE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00946 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00013070044409 | GABRIEL XAVIER DA SILVA SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00947 | 26/03/2024 | 1134.50 | 1134.50 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00010501417419 | ALBERT MOISES FREIRE DE ALBUQUERQUE NOBR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00948 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00008683650413 | VINICIUS MONTENEGRO DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00949 | 26/03/2024 | 1134.50 | 1134.50 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00012535995484 | THALITA DIAS DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00950 | 26/03/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00012747302440 | CLARA DE CASTRO PALITOT |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00951 | 26/03/2024 | 762.20 | 762.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00009124354457 | GIOVANNA ELLEN PEREIRA RAMOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00952 | 26/03/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00011319285473 | CLEYTON MEDEIROS SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00953 | 26/03/2024 | 803.62 | 803.62 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00012046053435 | MARIANNY CAVALCANTE DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00954 | 26/03/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00018293128470 | KELVEN SAMUEL MORAIS DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00955 | 26/03/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00014224901498 | THAWANN GABRIEL DA SILVA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00956 | 26/03/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00060364464380 | KETHLEEN FERREIRA PEQUENO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00957 | 26/03/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00071215313489 | MARIA SOFIA DE FRANCA OLIVEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00958 | 26/03/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00014188169494 | MATHEUS KAUA RAMOS DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00959 | 26/03/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REFERENTE AO MES DEMARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00070330519484 | THEREZA DAVILLA DE OLIVEIRA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00960 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REFERENTE AO MES DEMARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00012165286409 | BRUNO CHIANCA HEIM TEOTONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00962 | 26/03/2024 | 112084.39 | 112084.39 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC, EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 69/2023 PROC 1041/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00963 | 26/03/2024 | 101163.94 | 101163.94 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC, EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 69/2023 PROC 1041/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00964 | 26/03/2024 | 149676.10 | 149676.10 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE INGA/PB PJU 78/2023 PROC 1495/2023 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00965 | 27/03/2024 | 2174.40 | 2174.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE ACORDO PROCESSO N 605/2004 CONV 04/94 C/AS CLAUSULAS 3 E 4 REF AO MES DE MARCO/2024 PROC PBDOC 1054/2024 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 27/03/2024 | 21410.00 | 21410.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADA A ESTA AUTARQUIA PJU106/2023 REF MES DE JANEIRO/2024 PROC 4745/2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 27/03/2024 | 21410.00 | 21410.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADA A ESTA AUTARQUIA PJU106/2023 REF MES DE FEVEREIRO/2024 PROC 4745/2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00968 | 27/03/2024 | 581.79 | 581.79 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS VALES TRANSPORTE P/ REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB REF MES DE ABRIL/2024 PROC 1058/2024 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00969 | 27/03/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRNADE/PB PROC 973/2023 | 00006320892455 | ALAIDE RAYARA VASCONCELOS E LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00970 | 27/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRNADE/PB PROC 973/2023 | 00006833028419 | JULIANA TOSCANO SILVESTRE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00971 | 27/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRNADE/PB PROC 973/2023 | 00010562372440 | ARTHUR BENEDITO MEDEIROS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00973 | 27/03/2024 | 36250.00 | 36250.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE ARMAZENAMENTO EXTERNO E ACESSO REMOTO VIA WEB MANUTENCAO DO SICO PJU 111/2023 TERCEIRA PARCELA 05/02/2024 A 04/03/2024 PROC 4521/2023 | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00976 | 27/03/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA/PB PROC 990/2024 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00977 | 27/03/2024 | 1083564.08 | 1083564.08 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF AO REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 26S E 26C PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES EM CAMPINA GRANDE/PB CT PJU 101/2021 PROC1020/2021 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00978 | 27/03/2024 | 708814.52 | 708814.52 | VALOR CORRESP AO PAG DA 16 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PALACIO DA REDENCAO PARA IMPLANTACAO DAS FUTURAS INSTALACOES DO MUSEU DA HISTORIA DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 86/2022 PROC 1520/2022 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00974 | 27/03/2024 | 101946.45 | 101946.45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 5 MEDICAO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 E 6 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.E.F.M. TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO EM BOA VISTA/PB TED 53/2024-SEE/SUPLAN PJU 80/2023 PROC 0297/2023 | 15776046000174 | IGOR SANTANA LUCENA SERV. DE ENG. EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00975 | 27/03/2024 | 4603.55 | 4603.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 6 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAE.E.E.F.M. TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO EM BOA VISTA/PB TED 53/2024-SEE/SUPLAN CT PJU 80/2023 PROC 0297/2023 | 15776046000174 | IGOR SANTANA LUCENA SERV. DE ENG. EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00979 | 01/04/2024 | 16176.03 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/02/2024 A 11/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA MURALHA,GUARITA, CONTENCAO DO LIMITE DE SEGURACA E REFORMA DO PAVILHAO 2H NO COMPLEXO DE MANGABEIRA (PENITENCIARIA SILVIO PORTO E PENITENCIARIA HITLER CANTALICE), EM JOAO | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00980 | 01/04/2024 | 143213.79 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/02/2024 A 11/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA MURALHA,GUARITA, CONTENCAO DO LIMITE DE SEGURACA E REFORMA DO PAVILHAO 2H NO COMPLEXO DE MANGABEIRA (PENITENCIARIA SILVIO PORTO E PENITENCIARIA HITLER CANTALICE), EM JOAO | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Inexigível | 00981 | 01/04/2024 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 10 PARCELA DE TERMO DE ACORDO JUDICIAL, FIRMADO NOS AUTOS 0809543-50.2019.8.15.2001 PROC1147/2022 | 08323347000187 | CONSTRUTORA A GASPAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00982 | 01/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIAL)P/CARRAPATEIRA/PB PROC 1066/2024 | 00009767917497 | RUAM GABRIEL QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00983 | 01/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIAL)P/CARRAPATEIRA/PB PROC 1066/2024 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00984 | 01/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ ANDRE SANTORO SEVERO. PROC 1093/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00986 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOCA CLAUDINO/PB PROC 983/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00987 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOCA CLAUDINO/PB PROC 1029/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00988 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 1080/2024 | 00009709613405 | ANDRE ALVES DUTRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00989 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 1080/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00990 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DORIO DO PEIXE/PB PROC 1026/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00991 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO RIO DOPEIXE/PB PROC 0968/2024/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00992 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CONCEICAO/PB PROC 1056/2024 | 00008858460448 | ARTHUR VANDERLEI DA NOBREGA L.DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00993 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE/PB PROC 969/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00994 | 02/04/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 977/2024 | 00008858460448 | ARTHUR VANDERLEI DA NOBREGA L.DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00995 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/PBPROC 1062/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00996 | 02/04/2024 | 1029.61 | 1029.61 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO ESTAGIO REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 1045/2024 | 00012165286409 | BRUNO CHIANCA HEIM TEOTONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00997 | 02/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ VIRNA IAYANE MONTENEGRO DE CARVALHO DE CARGO E FUNCAO DESP. 7907/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00998 | 02/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ MYLENA FRADE MONTEIRO ART de Cargo- Funcao. OF 198/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00999 | 02/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ FRANCISCO STEPHESON PEREIRA SULA DA SILVA referente a Elaboracao de projeto em BIM executivo deprevencao e combate a incendioda SUPLAN - Superintendencia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, em Joao Pessoa - PB. PROC | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01000 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO PROC 967/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01001 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOUSA PROC 967/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01002 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE PROC 1028/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01003 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEMPROC 1041/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01004 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA PROC 1034/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01005 | 02/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1090/2024 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01006 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1090/2024 | 00003979056457 | GABEIELLA DONATO DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01007 | 02/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1090/2024 | 00010562372440 | ARTHUR BENEDITO MEDEIROS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01011 | 02/04/2024 | 86311.51 | 86311.51 | VALOR REF AO PAGT DA 5 MEDICAO/FINAL PERIODO DE 01/01/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - SECOM EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 70/2023 PROC 077/2023 | 37827914000130 | XCOM CONTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00985 | 02/04/2024 | 2009092.98 | 2009092.98 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 2 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, 3 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, 4 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024, DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CENTRODE FORMACAO DE EDUCADORES NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01008 | 02/04/2024 | 1891997.66 | 1891997.66 | VALOR REF AO PAGT DO SALDO DA 3 MEDICAO - PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023, 4 MEDICAO - PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 5 MEDICAO - PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, 6 MEDICAO - PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, 7 MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01010 | 02/04/2024 | 49797.44 | 49797.44 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/SALDO DA 12 MEDICAO - PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 E A 13 MEDICAO - PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL NA ESCOLA E.E.F. MARIA SOLEDADE ASSIS FREITAS NO MUNICIPIO DE | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01009 | 02/04/2024 | 138445.84 | 138445.84 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT 8S MEDICAO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 E A 9S- PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE AMPLIACAO DO HOSPITAL JANDUHY CARNEIRO EM PATOS/PB TED 18/2024-SES/SUPLAN CT PJU 21/2023 PROC 3358/2022 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01013 | 03/04/2024 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/BRASILIA/DF PROC 1150/2024 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01014 | 03/04/2024 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/BRASILIA/DF PROC 1152/2024 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01015 | 03/04/2024 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/BRASILIA/DF PROC 1152/2024 | 00045303290468 | UELSON DE SOUSA TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Gerenciamento e Planejamento da Execucao de Obras de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01016 | 03/04/2024 | 50824.00 | 50824.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 15/01/2024 A 29/02/2024 NA CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENETARES DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO GRUPAMENTO TATICO AEREO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB CTPJU 124/2023 PROC 4728/2023 | 25175320000103 | L & M SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01017 | 03/04/2024 | 225645.17 | 225645.17 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERE DIVERSIDADE HUMANA, EM JOAO PESSOA/PB PJU 72/2023 PROC 4624/2022 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01018 | 03/04/2024 | 119.61 | 119.61 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE RRT EM FAVOR D/ EURIPEDES FLORESTA DE OLIVEIRA FILHO, referente a obra de AMPLIACAO DO QUARTEL DA PMPB COM A IMPLANTACAO DO GRUPAMENTO TATICO AERIO - JOAO PESSOA-PB.PROC 1164/2024 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01019 | 03/04/2024 | 35324.85 | 35324.85 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERE DIVERSIDADE HUMANA, EM JOAO PESSOA/PB PJU 72/2023 PROC 4624/2022 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01020 | 04/04/2024 | 119.61 | 119.61 | VALOR CORRESP AO PAG DE RRT DOSERVIDOR KAROLINE DANTAS, REF E AMP. DOS CIRETRANS DE MAMANGUAPE/PE PROC 1162/2024 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01021 | 04/04/2024 | 7767.07 | 7767.07 | VALOR CORRESP AO PAG DO CONSUMO DOS SERVICOS DA SEDE EREGIONAIS DA SUPLAN. REF AO MES DE MARCO/24 COM VENCIMENTOEM 15/04/2024 PROC 1138/2024 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01022 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA CONCEICAO, CONF.PROC. 1145/2024 | 00008858460448 | ARTHUR VANDERLEI DA NOBREGA L.DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01023 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA GURINHEM, CONF. PROC. 1113/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01024 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA GURINHEM, CONF. PROC. 1113/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01025 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA MARCACAO, CONF. PROC. 1112/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01026 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA MARCACAO, CONF. PROC. 1112/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01027 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA INGA, CONF. PROC. 1118/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01028 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA INGA, CONF. PROC. 1118/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01029 | 05/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL) PARA CAMPINA GRANDE, CONF. PROC. 1128/2024 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01030 | 05/04/2024 | 462.77 | 462.77 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL) PARA CAMPINA GRANDE, CONF. PROC. 1128/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01031 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA ITABAIANA, CONF.PROC. 1124/2024 | 00005204549102 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA FALCAO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01032 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA ITABAIANA, CONF.PROC. 1124/2024 | 00005204549102 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA FALCAO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01033 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA ALAGOA GRANDE, CONF. PROC. 1127/2024 | 00010450054446 | JASSONKADIR FRANCO BARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01034 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA GUARABIRA, CONF.PROC. 1125/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01035 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA SERRA BRANCA, CONF. PROC. 1117/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01036 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA PRATA E OURO VELHO, CONF. PROC. 1117/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01037 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA NOVA PALMENIRA, CONF. PROC. 1119/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01038 | 05/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA BANANEIRAS, CONF. PROC. 1119/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01039 | 05/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL) PARA JOAO PESSOA, CONF. PROC. 1161/2024 | 00006656496490 | JEDAH BRENO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01040 | 05/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DO SERVIDOR LEONARDO DACOSTA REF. A OBRA NA ESCOLA JOSE GOMES ALVES, EM PATOS/PB,CONF. PROC. 1075/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01043 | 05/04/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM (01 INTEIRA E 01 PARCIAL) ARA PATOS, CONF PROC 1114/2024 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01044 | 05/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM (01 INTEIRA E 01 PARCIAL) PARA PATOS, CONF PROC1114/2024 | 00005208783452 | FABIANA FONTES GAMBARRA DE AGUIAR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01045 | 05/04/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM (01 INTEIRA E 01 PARCIAL) PARA PATOS, CONF PROC1114/2024 | 00010562372440 | ARTHUR BENEDITO MEDEIROS DA COSTA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01041 | 05/04/2024 | 2212.18 | 2212.18 | VALOR CORRESP AO PAG DA 13 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/12/2023 A 17/01/2024 DA OBRA DE CONCLUSAO DE GINASIO COBERTO COM VESTIARIO E CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEFM NESTORINA ABRANTES, EM LASTRO/PB CT PJU 10/2022 TED 63/2024-SEE/SUPLAN PROC | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01042 | 05/04/2024 | 21091.61 | 21091.61 | VALOR CORRESP AO PAG DA 13 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/12/2023 A 17/01/2024 DA OBRA DE CONCLUSAO DE GINASIO COBERTO COM VESTIARIO E CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEFM NESTORINA ABRANTES, EM LASTRO/PB CT PJU 10/2022 TED 63/2024-SEE/SUPLAN PROC | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 08/04/2024 | 142.60 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEISP/ESTA AUTARQUIA PROC 858/2024 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 08/04/2024 | 7505.20 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEISP/ESTA AUTARQUIA PROC 858/2024 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 08/04/2024 | 1710.24 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEISP/ESTA AUTARQUIA PROC 858/2024 | 44532872000176 | GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 08/04/2024 | 61.65 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEISP/ESTA AUTARQUIA PROC 858/2024 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 08/04/2024 | 1019.35 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEISP/ESTA AUTARQUIA PROC 858/2024 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 08/04/2024 | 275.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEISP/ESTA AUTARQUIA PROC 858/2024 | 05234897000131 | NATEK NAT E TEC IND COM PROD TEC LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 08/04/2024 | 834.75 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEISP/ESTA AUTARQUIA PROC 858/2024 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 08/04/2024 | 150.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEISP/ESTA AUTARQUIA PROC 858/2024 | 37406687000170 | INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 09/04/2024 | 68100.00 | 68100.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO FORNECIMENTO D/VALE ALIMENTACAO PJU 131/2020 REF MES DE ABRIL/2024 PROC 2365/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01055 | 09/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ MYLENA FRADE MONTEIRO, BOLETO REFERENTE A ART DE CARGO- FUNCAO. OFN 239-A. | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01056 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/DONA INES/PB PROC 1139/2024 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01057 | 09/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/DONA INES/PB PROC 1139/2024 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01058 | 09/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS/PB PROC 1149/2024 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01059 | 09/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS/PB PROC 1149/2024 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01060 | 09/04/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 1148/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01061 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA DE SAO MIGUEL/PB PROC 1130/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01062 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/TAPEROA/PB PROC 1130/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01063 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURJAO, MONTEIRO,SUME/PB PROC 1130/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01064 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABACEIRAS/PB PROC 1131/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01065 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DOTIGRE/PB PROC 1131/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01066 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAJAZEIRINHAS/PB PROC 1158/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 09/04/2024 | 19240.64 | 19240.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SUPLAN EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 95/2021 REF MES DE MARCO/2024 PROC 0489/2020 | 18907676000129 | IDEAL CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS E |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Dispensa | 01068 | 09/04/2024 | 7132.66 | 7132.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DECOPEIRAGEM P/SEDE DA SUPLAN REF AO MES DE MARCO/2024 PJU 97/2021 PROC 489/2020 | 28594543000101 | GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 09/04/2024 | 946.62 | 946.62 | VALOR CORRERSPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO CFTV-DTVR1 DESTA SUPLAN PJU 92/2021 RELATIVO AOMES DE MARCO/2024 PROC 1536/2020 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01070 | 09/04/2024 | 1830.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGT DOCOMPLEMENTO DOS CRACHAS DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA PROC 902/2024 | 33757431000156 | ROSANGELA MARIE B. SILVA - TRES PRODUTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 09/04/2024 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS D/SEDE REF AO MES DE MARCO/2024 PJU 16/2020 PROC 342/2024 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01074 | 10/04/2024 | 15372.98 | 15372.98 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA FATURA AGRUPADA EM FAVOR DAENERGISA ACERCA DO CONSUMO DA SEDE E REGIONAIS DA SUPLAN (JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,PATOS E SOUSA/PB REF MES DE MARCO/24 VENCT. 26.04/2024 PROC 1195/2024 | 09095183000140 | ENERGISA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01072 | 10/04/2024 | 116753.96 | 116753.96 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO 9 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEFM ANTONIO COELHO DANTAS, NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA/PB TED35/2024-SEE/SUPLAN PJU 31/2023PROC 4427/2022 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01073 | 10/04/2024 | 34854.07 | 34854.07 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO 9 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEFM ANTONIO COELHO DANTAS, NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA/PB TED35/2024-SEE/SUPLAN PJU 31/2023PROC 4427/2022 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01075 | 10/04/2024 | 932.47 | 932.47 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SALDOS DOS BMS 6 PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E DO BM 7 PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT MARIA DO SOCORRO RAMALHO QUIRINO, EM IMACULADA/PB TED 18/2024- SEE/SUPLAN PJU 54/2023 PROC 4198/22 | 19703302000154 | CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01076 | 10/04/2024 | 220105.11 | 220105.11 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SALDOS DOS BMS 6 PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E DO BM 7 PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT MARIA DO SOCORRO RAMALHO QUIRINO, EM IMACULADA/PB TED 18/2024- SEE/SUPLAN PJU 54/2023 PROC 4198/22 | 19703302000154 | CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01077 | 10/04/2024 | 93022.88 | 93022.88 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 2 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA EEFM ADEMAR VELOSO DA SILVEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PBPJU 110/2023 TED 58/2024 PROC 1345/2023 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01078 | 10/04/2024 | 50871.92 | 50871.92 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SALDOS DOS BMS 10 PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, BM 11PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E BM 12 PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOCOMPLEXO EDUCACIONAL NA ESCOLAEEM ANTONIO GOMES, EM BREJO DOCRUZ/PB TED 51//2024- | 15521000000104 | RFDUTRA CONSTRUCOES EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01079 | 10/04/2024 | 117050.38 | 117050.38 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SALDOBM 12 PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NA ESCOLA EEM ANTONIO GOMES, EM BREJO DO CRUZ/PB TED 51//2024- SEE/SUPLAN PROC 2768/2022 CT PJU 126/2022 | 15521000000104 | RFDUTRA CONSTRUCOES EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01080 | 10/04/2024 | 47712.25 | 47712.25 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 10 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO, CONSTRUCAO DO GINASIO BOM DE BOLA, NA ESCOLAEEFM JOSE GOMES ALVES, PATOS/PB TED 74/2024- SEE/SUPLAN PJU 15/2023 PROC 3184/202 | 04847233000185 | COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01081 | 10/04/2024 | 201895.66 | 201895.66 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 10 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL NA ESCOLAEEFM NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONCEICAO/PB CT PJU 20/2023TED 89/2024-SEE/SUPLAN PROC 3174/2022 | 06230710000194 | CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01082 | 10/04/2024 | 151048.91 | 151048.91 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 10 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL COM 12 SALAS DE AULAS, EM CABACEIRAS/PB CT PJU 27/2023 TED SEE/SUPLAN 39/2024 PROC 4041/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01083 | 10/04/2024 | 2218.10 | 2218.10 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO 17 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB TED94/2024-SEE/SUPLAN CT PJU 68/2022 PROC 1127/2022 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01084 | 10/04/2024 | 189338.25 | 189338.25 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 4 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL E IMPLANTACAO DE GUARITAS E SUBESTACAO ABRIGADANA EEEFM DR ELPIDIO DE ALMEIDA, EM CAMPINA GRANDE/PB TED 08/2024-SEE/SUPLAN PROC 4612/2022 PJU 57/2023 | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01085 | 10/04/2024 | 51687.85 | 51687.85 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 7 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAECIT AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS EM ALAGOINHA/PB PJU 49/2023 TED 27/2024 SEE/SUPLAN PROC 4662/2022 | 32411501000157 | CONSTRUTORA EPICA EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01086 | 10/04/2024 | 537896.45 | 537896.45 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SALDOS DAS MEDICOES 4 PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023, 5 PERIODO 01/12/ A 31/12/24, 6 PERIODO 01/01 A 31/01/2024 E 7PERIODO 01/02 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAECIT AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS EM ALAGOINHA/PB PJU 49/2023 TED 27/2024 | 32411501000157 | CONSTRUTORA EPICA EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01087 | 10/04/2024 | 85560.68 | 85560.68 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DO BM 3 PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM OLIVEIRA CHAVES, EM SAO JOAO DO TIGRE/PB PJU 104/2023 TED SEE/SUPLAN PJU 46/2024 PROC 1472/2023 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01088 | 10/04/2024 | 24964.05 | 24964.05 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 18 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL NA ESCOLAEEF CHAGAS SOARES EM ITAPORANGA/PB TED 86/2024- SEE/SUPLAN CT PJU 75/2022 PROC1852/2021 | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01089 | 11/04/2024 | 232180.38 | 232180.38 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 7 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA DA EEEF PROF ARGENTINA PEREIRA GOMES, EM JOAO PESSOA/PB TED 57/2024- SEE/SUPLAN PJU 36/2023 PROC 4511/2022 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, COMERCIO E SERV |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01091 | 11/04/2024 | 12321.24 | 12321.24 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 09/01/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE GUARITA E RESERVATORIO, REFORMA DA ESCOLA EEF PREFEITO ANTONIO TEXEIRA, EM SANTA RITA/PB PJU 113/2023 TED 36/2024 PROC 481/2023 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, COMERCIO E SERV |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01093 | 11/04/2024 | 116694.42 | 116694.42 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 09/01/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE GUARITA E RESERVATORIO, REFORMA DA ESCOLA EEF PREFEITO ANTONIO TEXEIRA, EM SANTA RITA/PB PJU 113/2023 TED 36/2024 PROC 481/2023 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, COMERCIO E SERV |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01095 | 11/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO 01/11/2023 A 30/11/2023 DA OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAODA ESCOLA CIDADA INTEGRAL FRANCISCO PESSOA DE BRITO, EM ARACAGI/PB PJU 88/2023 TED 92/2024 PROC 1452/2023 | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 11/04/2024 | 13222.94 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVO P/ESTAAUTARQUIA PJU 107/2023 REF MESDE MARCO/2024 PROC 4746/2023 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 11/04/2024 | 62310.36 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA P/SEDE SUPLAN E REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB PJU 99/2022 MES DE MARCO/2024 PROC 4042/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01094 | 11/04/2024 | 27856.41 | 27856.41 | VALOR CORRESP AO PAG DO REAJUSTAMENTO DA 16 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PALACIO DA REDENCAO PARA IMPLANTACAO DAS FUTURAS INSTALACOES DO MUSEU DA HISTORIA DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB PJU 86/2022 PROC 1520/2022 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 11/04/2024 | 16119.92 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DA REGIONAL DE SOUSA/PBREF MES DE MARCO/2024 PROC 4082/2022 | 04008185000301 | INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 11/04/2024 | 2284.24 | 2284.24 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DA OI VELOX/TELEMAR P/SEDE E REG. CAMPINA GRANDE/PB MES DE MARCO/2024 VENCT. 25/03/2024 PROC 1140/2024 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01098 | 12/04/2024 | 1054626.01 | 1054626.01 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF A 5 MEDICAO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 E DA 6MEDICAO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL E IMPLANTACAO DE GUARITAS E SUBSTACAO ABRIGADA NA E.E.E.F.M. DR. ELPIDIO DE ALMEIDA EM CAMPINA GRANDE/PB | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01099 | 12/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 15 MEDICAO/FINAL DA OBRA DEREFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E MANUTENCAO DO GINASIO NA EEEFM JOAQUIM UMBELINO, EM BOMJESUS/PB TED 76/2024- SEE/SUPLAN CT 94/2022 PROC 1783/2022 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOB.LTDA- EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01101 | 12/04/2024 | 45133.35 | 45133.35 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 15 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/12/2023 A 15/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA E MANUTENCAO DO GINASIONA EEEFM JOAQUIM UMBELINO, EM BOM JESUS/PB TED 76/2024- SEE/SUPLAN CT 94/2022 PROC 1783/2022 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOB.LTDA- EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01102 | 12/04/2024 | 233255.29 | 233255.29 | VALOR CORRESP AO PAG DA 18 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E A 19 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB TED94/2024-SEE/SUPLAN CT PJU 68/2022 PROC 1127/2022 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01103 | 12/04/2024 | 69116.01 | 69116.01 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDICOES 4 - PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, 5 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, 6 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA DA EIEFM CACIQUE DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS, EM RIO TINTO/PB TED 78/2024- | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01104 | 12/04/2024 | 149717.87 | 149717.87 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDICOES 4 - PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, 5 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, 6 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA DA EIEFM CACIQUE DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS, EM RIO TINTO/PB TED 78/2024- | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01105 | 12/04/2024 | 29427.81 | 29427.81 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 3 MEDICAO PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA DA EIEFM CACIQUE DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS, EM RIO TINTO/PB TED 78/2024- SEE/SUPLAN PJU 73/2023 PROC 0460/2023 | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01106 | 12/04/2024 | 63769.40 | 63769.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 3 MEDICAO PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA DA EIEFM CACIQUE DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS, EM RIO TINTO/PB TED 78/2024- SEE/SUPLAN PJU 73/2023 PROC 0460/2023 | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01110 | 15/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AOS SALDOS DOS BM 5 PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 E DO BM 6 PERIODO 01/02/2024 A 26/09/2024 DA OBRA RECONSTRUCAO DA PASSARELAE REFORMA DAECI LYCEU PARAIBANO, EM JOAO PESSOA/PB TED 21/2024- SEE/SUPLAN PROC 4516/2023 PJU 68/2023 | 26252816000104 | CONSTRUTORA IDENGE EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01111 | 15/04/2024 | 255371.86 | 255371.86 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA DA EEEF PROF ARGENTINA PEREIRAGOMES, EM JOAO PESSOA/PB TED 57/2024 SEE/SUPLAN PJU 36/2023PROC 4511/2022 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, COMERCIO E SERV |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01113 | 15/04/2024 | 150257.43 | 150257.43 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SALDOS DOS BM 5 PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E DO BM 6 PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA PASSARELA E REFORMA DA ECI LYCEU PARAIBANO, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 68/2023 TED SEE/SUPLAN 21/2024 PROC 4516/2023 | 26252816000104 | CONSTRUTORA IDENGE EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01119 | 15/04/2024 | 173989.98 | 173989.98 | VALOR CORRESP AO PAG DA 4 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 E A 5 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/20224 DA OBRA DE ESTABILIZACAO DE FUNDACOES E MANUTENCAO DA ESCOLA SAO JOSE OPERARIO, EM JOCA CLAUDINO/PB PJU 30/2023 TED 19/2024- SEE/SUPLAN PROC 3596/2022 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01121 | 15/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DO BM 7 PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT MARIA DO SOCORRO RAMALHO QUIRINO, EM IMACULADA/PB TED 18/2024- SEE/SUPLAN PJU 54/2023 PROC 4198/22 | 19703302000154 | CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01107 | 15/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ RAYANNE KELLY MAIA DE LIMA PIMENTEL, referente a obra de manutencaoe reforma da ESCOLA FRANCISCO PESSOA DE BRITO, EM ARACAGI- PB. PROC 1254/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01108 | 15/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ MARINALDO BARBOSA DE LIMA, referente a obra de REFORMA E MANUTENCAO DA 4 CIRETRAN DE PATOS-PB. PROC 1304/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 15/04/2024 | 5711.99 | 5711.99 | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGT DALOCACAO DE VEICULOS DESTINADA A ESTA AUTARQUIA PJU 106/2023 REF MES DE MARCO/2024 PROC 4182/2022 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01114 | 15/04/2024 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENCAO REPAD NO MES DE MARCO/2024 PJU 66/2020 PROC 2003/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01115 | 15/04/2024 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE INFORMATICA - SIAF NO MES DE MARCO/2024 PJU 36/2020 PROC 0083/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01116 | 15/04/2024 | 3842.00 | 3842.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE INFORMATICA - PBDOC NO MES DE MARCO/2024 PJU49/2021 PROC 409/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01117 | 15/04/2024 | 900.00 | 900.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DE INFORMATICA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARCO/2024 PJU 50/2021 PROC 112/2018 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01118 | 15/04/2024 | 15268.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/PUBLICACAO DO DIARIO OFICIALE JORNAL A UNIAO REF MES DE MARCO/2024 PJU 110/2022 PROC 3189/2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01120 | 15/04/2024 | 3697.02 | 3697.02 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA CONTRATACAO DE EMPRESA P/A IMPLANTACAO A POLITICA DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO D/AUTARQUIA REF MES DE ABRIL/2024 PROC 3542/2022 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01123 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO BENTO, BREJO DO CRUZ,CATOLE DO ROCHA/PB PROC 1296/2024 | 00010589484400 | ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01124 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA/PB PROC 1292/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01125 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 1241/2024 | 00009990031436 | ROBERTA SAMPAIO ALVES DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01126 | 16/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/IMACULADA/P B PROC 1297/2024 | 00006656496490 | JEDAH BRENO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01127 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 1265/2024 | 00010589484400 | ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01128 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 1265/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01129 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 1265/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01130 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB PROC 1205/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01131 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE/PB PROC 1213/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01132 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOCA CLAUDINO/PB PROC 1206/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01133 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BREJO DO CRUZ,SAO BENTO/PB PROC 1291/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01134 | 16/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DOSR. BRUNO RICARDO AZEVEDO MALVINO FILHO DA EX SERVIDORA D/AUTARQUIA A SRA. CLEOMILDA AZEVEDO PEREIRA PROC 1060/2024 | 00004916052420 | BRUNO RICARDO AZEVEDO MALVINO |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01135 | 16/04/2024 | 96687.60 | 96687.60 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEF RENEALVES RAMALHO, EM SOUSA/PB TED30/2024-SEE/SUPLAN PJU 79/2023PROC 1503/2023 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01136 | 16/04/2024 | 2112.72 | 2112.72 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEF RENEALVES RAMALHO, EM SOUSA/PB TED30/2024-SEE/SUPLAN PJU 79/2023PROC 1503/2023 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01137 | 16/04/2024 | 6305.96 | 6305.96 | VALOR CORRESP AO PAG BM 8 PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT MARIA DO SOCORRO RAMALHO QUIRINO, EM IMACULADA/PB TED 18/2024- SEE/SUPLAN PJU 54/2023 PROC 4198/22 | 19703302000154 | CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01138 | 16/04/2024 | 77863.82 | 77863.82 | VALOR CORRESP AO PAG BM 8 PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT MARIA DO SOCORRO RAMALHO QUIRINO, EM IMACULADA/PB TED 18/2024- SEE/SUPLAN PJU 54/2023 PROC 4198/22 | 19703302000154 | CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01139 | 16/04/2024 | 23798.85 | 23798.85 | VALOR CORRESP AO PAG DA 11 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO, CONSTRUCAO DO GINASIO BOM DE BOLA, NA ESCOLA EEFM JOSE GOMES ALVES, PATOS/PB TED 74/2024-SEE/SUPLAN PJU 15/2023PROC 3184/202 | 04847233000185 | COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01140 | 16/04/2024 | 3506.66 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 8 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA EEEF PADRE GERALDO DA SILVA PINTO, EM SOLANEA/PB TED 17/2024-SEE/SUPLAN PJU 50/2023 PROC 4557/2022 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01141 | 16/04/2024 | 875.68 | 875.68 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 8 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA EEEF PADRE GERALDO DA SILVA PINTO, EM SOLANEA/PB TED 17/2024-SEE/SUPLAN PJU 50/2023 PROC 4557/2022 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01142 | 16/04/2024 | 908.51 | 908.51 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 7 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA EEEF PADRE GERALDO DA SILVA PINTO, EM SOLANEA/PB TED 17/2024-SEE/SUPLAN PJU 50/2023 PROC 4557/2022 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01143 | 16/04/2024 | 3473.83 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 7 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA EEEF PADRE GERALDO DA SILVA PINTO, EM SOLANEA/PB TED 17/2024-SEE/SUPLAN PJU 50/2023 PROC 4557/2022 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01144 | 16/04/2024 | 3577.03 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 6 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA EEEF PADRE GERALDO DA SILVA PINTO, EM SOLANEA/PB TED 17/2024-SEE/SUPLAN PJU 50/2023 PROC 4557/2022 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01145 | 16/04/2024 | 857.84 | 857.84 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 6 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA EEEF PADRE GERALDO DA SILVA PINTO, EM SOLANEA/PB TED 17/2024-SEE/SUPLAN PJU 50/2023 PROC 4557/2022 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01146 | 16/04/2024 | 72001.37 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 09/01/2024 A 31/01/2024, 2 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024, 3 MEDICAO PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL JOAO LELYS, EM LIVRAMENTO/PB PJU 120/2023 TEDSEE/SUPLAN 64/2024 PROC | 05786268000114 | CRITERIO ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUD |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01147 | 16/04/2024 | 92014.96 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 09/01/2024 A 31/01/2024, 2 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024, 3 MEDICAO PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL JOAO LELYS, EM LIVRAMENTO/PB PJU 120/2023 TEDSEE/SUPLAN 64/2024 PROC | 05786268000114 | CRITERIO ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUD |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01148 | 16/04/2024 | 93169.96 | 93169.96 | VALOR CORRESP AO PAG DA 4 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL FRANCISCO PESSOA DE BRITO, EM ARACAGI/PB DE ACORDO COM O TEDSEE/SUPLAN 92/2024 PROC 1452/2023 PJU 88/2023 | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01149 | 16/04/2024 | 232664.26 | 232664.26 | VALOR CORRESP AO PAG DA 4 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL FRANCISCO PESSOA DE BRITO, EM ARACAGI/PB DE ACORDO COM O TEDSEE/SUPLAN 92/2024 PROC 1452/2023 PJU 88/2023 | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01150 | 16/04/2024 | 246326.90 | 246326.90 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 9 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAECIT JOSE LINS DO REGO, NO MUNICIPIO DE PILAR/PB CT PJU 18/2023 TED SEE/SUPLAN 09/2024PROC 3603/2022 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01151 | 16/04/2024 | 29760.21 | 29760.21 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 9 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAECIT JOSE LINS DO REGO, NO MUNICIPIO DE PILAR/PB CT PJU 18/2023 TED SEE/SUPLAN 09/2024PROC 3603/2022 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01152 | 16/04/2024 | 408092.91 | 408092.91 | VALOR CORRESP AO PAG DA 10 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E DA 11 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT JOSE LINS DO REGO, NO MUNICIPIO DE PILAR/PB CT PJU 18/2023 TED SEE/SUPLAN 09/2024 PROC 3603/2022 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01153 | 16/04/2024 | 38179.33 | 38179.33 | VALOR CORRESP AO PAG DA 10 MEDICAO PERIODO 01/01/202 A 31/01/2024 E DA 11 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT JOSE LINS DO REGO, NO MUNICIPIO DE PILAR/PB CT PJU 18/2023 TED SEE/SUPLAN 09/2024 PROC 3603/2022 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01155 | 17/04/2024 | 474368.08 | 474368.08 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 2 MEDICAO PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023 E SALDO DA 3 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAODA ESCOLA CIDADA INTEGRAL FRANCISCO PESSOA DE BRITO, EM ARACAGI/PB DE ACORDO COM O TEDSEE/SUPLAN 92/2024 PROC | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01156 | 17/04/2024 | 75049.57 | 75049.57 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 10 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA ECI FRANCELINO DE ALENCAR NEVES, EM ITAPORANGA/PB TED SEE/SUPLAN 84/2024 PROC 4546/2022 PJU 26/2023 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01157 | 17/04/2024 | 75002.49 | 75002.49 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SALDOS DA 9 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E DA 10 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI FRANCELINO DE ALENCAR NEVES, EM ITAPORANGA/PB TED SEE/SUPLAN 84/2024 PROC 4546/2022 PJU 26/2023 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01158 | 17/04/2024 | 14841.99 | 14841.99 | VALOR CORRESP AO PAG DA 11 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI FRANCELINO DE ALENCAR NEVES, EM ITAPORANGA/PB TED SEE/SUPLAN 84/2024 PROC 4546/2022 PJU 26/2023 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01159 | 17/04/2024 | 55473.43 | 55473.43 | VALOR CORRESP AO PAG DA 11 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ECI FRANCELINO DE ALENCAR NEVES, EM ITAPORANGA/PB TED SEE/SUPLAN 84/2024 PROC 4546/2022 PJU 26/2023 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01160 | 17/04/2024 | 91920.82 | 91920.82 | VALOR CORRESP AO PAG DA 12 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA DO 6 ANDAR DOS BLOCOS 01 E 02 DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 03/2022 PROC 2374/2021 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 18/04/2024 | 8290.00 | 8290.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE COPIAS DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTER PJU 112/2018 REF AO MES DE MARCO/2024 PROC 996/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01162 | 18/04/2024 | 119.61 | 119.61 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE RRT EM FAVOR D/ MANUELA BATISTA SOARES MOREIRA DE MEDEIROS, referente ao projetode adequacao do mobiliario para atender as exigencias do projeto de Instalacoes de Prevencao e Combate a incendiopara a Suplan. PROC 1342/2024 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01163 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/IMACULADA/PB PROC 1298/2024 | 00009421623401 | IANN GABRIEL MARINHO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01164 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERTAOZINHO/PB PROC 1321/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01165 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERIDO, OLIVEDOS/PB PROC 1321/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01166 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOCA CLAUDINO/PB PROC 1301/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01167 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PRATA,OURO VELHO/PB PROC 1317/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01168 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERRA BRANCA,BOA VISTA/PB PROC 1317/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01169 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PRATA/PB PROC 1317/2024 | 00010216513464 | MAELSON FRANKLY DE MEDEIROS LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01170 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA PALMEIRA/PB PROC 1319/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01171 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEIRAS,SOLANEA/PB PROC 1319/2024 | 00011465244476 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01172 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA/PB PROC 1303/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01173 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA DE SAO MIGUEL/PB PROC 1320/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01174 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/TAPEROA/PB PROC 1320/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01175 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MONTEIRO, SUME/PB PROC 1320/2024 | 00001582702403 | KLIVIA SOUSA DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01176 | 18/04/2024 | 462.77 | 462.77 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 1274/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01177 | 18/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 1274/2024 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01178 | 18/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DASRA. DALVANIRA MARIA DE ALBUQUERQUE ALCANTARA ESPOSA DO EX SERVIDOR D/AUTARQUIA SR.LUIS MOREIRA DE ALCANTARA PROC1202/2024 | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01179 | 18/04/2024 | 6666.56 | 6666.56 | VALOR CORRESP AO PAG DA 4 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (JUCEP), EM J.PESSOA/PB PJU 46/2023 PROC 1141/20223 | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01180 | 18/04/2024 | 78982.07 | 78982.07 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 7 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA CEEEA SESQUICENTENARIO,EM JOAO PESSOA/PB PJU 45/2023 TED SEE/SUPLAN 82/2024 PROC 4362/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01181 | 18/04/2024 | 314942.92 | 314942.92 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SALDOS DA 6 MEDICAO 01/12/2023A 31/12/2023 E A 7 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CEEEA SESQUICENTENARIO, EM JOAO PESSOA/PB PJU 45/2023 TED SEE/SUPLAN 82/2024 PROC 4362/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01182 | 18/04/2024 | 27045.45 | 27045.45 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 E A 9 MEDICAO PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CEEEA SESQUICENTENARIO, EM JOAO PESSOA/PB PJU 45/2023 TED SEE/SUPLAN 82/2024 PROC 4362/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01183 | 18/04/2024 | 480986.30 | 480986.30 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 E A 9 MEDICAO PORIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CEEEA SESQUICENTENARIO, EM JOAO PESSOA/PB PJU 45/2023 TED SEE/SUPLAN 82/2024 PROC 4362/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01184 | 18/04/2024 | 122134.25 | 122134.25 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 12 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E A 13MEDICAO/FINAL PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE SUBESTACAO 112,5 KVA E MANUTENCAO DA ESCOLA EEFM ISAURA FALCAO DE CARVALHO, EM LUCENA/PB PJU 123/2022 -TED | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01185 | 18/04/2024 | 46527.60 | 46527.60 | VALOR CORRESP AO PAG DA 20 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB TED94/2024-SEE/SUPLAN CT PJU 68/2022 PROC 1127/2022 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01189 | 19/04/2024 | 4541.20 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 4 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA EEF DR AUGUSTO FERNADESDE LIMA SOBRINHO, EM MAMANGUAPE/PB TED 96/2024- SEE/SUPLAN CT PJU 35/2023 | 32411501000157 | CONSTRUTORA EPICA EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01190 | 19/04/2024 | 106631.95 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 3 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO, CONSTRUCAO DO GINASIO BOM DE BOLA 15X20 E LABORATORIO MOD. 2 DA ESCOLA EEF FAZENDA BURACAO, NO MUNICIPIO DE SAPE/PB TED 37/2024-SEE/SUPLANPJU 102/2023 PROC 1486/2023 | 42876135000165 | CAVALCANTI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01191 | 19/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 3 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO, CONSTRUCAO DO GINASIO BOM DE BOLA 15X20 E LABORATORIO MOD. 2 DA ESCOLA EEF FAZENDA BURACAO, NO MUNICIPIO DE SAPE/PB TED 37/2024-SEE/SUPLANPJU 102/2023 PROC 1486/2023 | 42876135000165 | CAVALCANTI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01192 | 19/04/2024 | 417778.61 | 417778.61 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SALDOS DA 5 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, 7 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DO RECREIO COBERTO DA ECIT OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA, EM JOAO PESSSOA/PB TED | 26252816000104 | CONSTRUTORA IDENGE EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01193 | 19/04/2024 | 699190.60 | 699190.60 | VALOR CORRESP AO PAG DA 5 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE/PB TED 42/2024-SEE/SUPLAN CT PJU 101/2023 PROC 1284/2023 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01196 | 19/04/2024 | 230143.13 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SALDOS DA 2 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E A 3 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO, CONSTRUCAO DO GINASIO BOM DE BOLA 15X20 E LABORATORIO MOD. 2 DA ESCOLA EEF FAZENDA BURACAO, NO MUNICIPIO DE SAPE/PB TED | 42876135000165 | CAVALCANTI |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01188 | 19/04/2024 | 2148440.30 | 2148440.30 | VALOR CORRESP AO PAG DO BM 01/2024 E BM 02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB TED 05/2024-SES/SUPLAN PJU 06/2024 PROC 1528/2023 | 52791200000103 | CONSORCIO HCCG - COMTERMICA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01194 | 19/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE REAJUSTAMENTO DA 23 S/C MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024, SALDO BM 23-S PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024, BM 24-S PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 E REAJUSTAMENTO DO BM 24 S/C PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01186 | 19/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 1318/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01187 | 19/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA/PB PROC 1318/2024 | 00009013278400 | RODOLFO QUEIROZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01197 | 22/04/2024 | 28.63 | 28.63 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS DOS CORREIOS FATURA 7862 REF MES MARCO/2024PROC 3807/2023 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01198 | 22/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALAOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR D/ YAN RIBEIRO MAIA, referente a obrade ampliacao do CIRETRAN localizado em Pianco-PB. PROC 1372/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01199 | 22/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE RRT EM FAVOR D/ MANUELA BATISTA SOARES MOREIRA DE MEDEIROS, referente ao projetode adequacao do mobiliario para atender as exigencias do projeto de Instalacoes de Prevencao e Combate a incendiopara a Suplan. PROC 1342/2024 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01200 | 22/04/2024 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE INSTALACAO E SERVICO DE NUVEM DA SUPLAN REF MES DE ABRIL/2024 PJU 42/2023 PROC 1215/2023 | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01201 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO J.RIO DO PEIXE/PB PROC 1337/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01202 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO J.RIO DO PEIXE/PB PROC 1376/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01203 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO/PB PROC 1179/2024 | 00006663987399 | ELENKE CARINE DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01204 | 22/04/2024 | 462.77 | 462.77 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 1336/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01205 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOCA CLAUDINO/PB PROC 1183/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01206 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABACEIRAS/PB PROC 1323/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01207 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO DOTIGRES/ PB PROC 1323/2024 | 00011386877409 | WILLIAN JONAS DE SOUZA MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01208 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERTAOZINHO/ PB PROC 1132/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01209 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SERIDO, OLIVEDOS/ PB PROC 1132/2024 | 00008821471454 | CAIO ISMAEL SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01210 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/ PB PROC 1334/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01211 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO/ PB PROC 1334/2024 | 00009029861479 | FELIPE GOMES COSTA MANDU |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01212 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO SANTA FE/ PB PROC 1182/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01213 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/LAGOA SECA/PB PROC 1171/2024 | 00003203876230 | VITANAEL ALVES DE AQUINO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01214 | 22/04/2024 | 46.28 | 46.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/LAGOA SECA/PB PROC 1171/2024 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01216 | 22/04/2024 | 330154.31 | 330154.31 | VALOR CORRESP AO PAG DA 15 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DO GINASIO O RONALDAO, EM JOAO PESSOA/PB PJU 118/2022 PROC 2832/2022 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01217 | 22/04/2024 | 45090.81 | 45090.81 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE INGA/PB PJU 78/2023 PROC 1495/2023 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01218 | 22/04/2024 | 71171.12 | 71171.12 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE INGA/PB PJU 78/2023 PROC 1495/2023 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01221 | 22/04/2024 | 95624.22 | 95624.22 | VALOR CORRESP AO PAG DA 12 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO 8 BATALHAO DA POLICIA MILITAR, EM ITABAIANA/PB CT PJU 07/2023PROC 4145/2022 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA M.EIRELE EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01222 | 22/04/2024 | 2965266.00 | 2965266.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO BM 27-S PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES, EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 101/2021 PROC 1020/2021 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01223 | 22/04/2024 | 777978.75 | 777978.75 | VALOR CORRESP AO PAG DO REAJUSTAMENTO DO BM 27-S/C PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE C.GRANDE/PB CT PJU 101/2021 PROC 1020/2021 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01215 | 22/04/2024 | 175451.38 | 175451.38 | VALOR CORRESP AO PAG DA 9 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA DA EEEF PROF ARGENTINA PEREIRAGOMES, EM JOAO PESSOA/PB TED 57/2024-SEE/SUPLAN PJU 36/2023PROC 4511/2022 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, COMERCIO E SERV |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01219 | 22/04/2024 | 9364.58 | 9364.58 | VALOR CORRESP AO PAG DA 9 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE GINASIO DA EEEFM ANTONIO CAMELO, EM ALHANDRA/PB TED 60/2024-SEE/SUPLAN PJU 51/2023PROC 533/2023 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01220 | 22/04/2024 | 19296.62 | 19296.62 | VALOR CORRESP AO PAG DA 9 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE GINASIO DA EEEFM ANTONIO CAMELO, EM ALHANDRA/PB TED 60/2024-SEE/SUPLAN PJU 51/2023PROC 533/2023 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01227 | 23/04/2024 | 475421.44 | 475421.44 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA EEF INACIO CLAUDINO EM SAO VICENTEDO SERIDO/PB TED 06/24- SEE/SUPLAN PROC 008/23 CT PJU 81/2023 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01229 | 23/04/2024 | 1675232.21 | 1675232.21 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 2 MEDICAO PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023, 3 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, 4 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, 5 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 E A 6 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01225 | 23/04/2024 | 1204794.60 | 1204794.60 | VALOR CORRESP AO PAG DOS REAJUSTAMENTO DOS BMS 23-S/C PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 E BM 24-S/C PERIODO01/03/2024 A 31/03/2024 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB CT PJU 01/2022 PROC 1542/2021 TED 33/2024- | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01226 | 23/04/2024 | 622204.03 | 622204.03 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DO BM 23-S PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024, E O BM 24-S PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB CTPJU 01/2022 PROC 1542/2021 TED33/2024-SES/SUPLAN | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01228 | 23/04/2024 | 119.61 | 119.61 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE RRT EM FAVOR D/ Karoline Ramos Eloy Dantas, referente areadequacao do terreno do Complexo Educacional de 6 salas no municipio de Casserengue/PB. PROC 1429/2024 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01230 | 23/04/2024 | 321929.36 | 321929.36 | VALOR CORRESP AO PAG DA 5 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESTCAO DA CIDADANIA (ESPORTE), EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 41/2023 SIAF: (CT REPASSE 898829/2020-MINISTERIO DA CIDADANIA/CAIXA)PROC 963/203 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 23/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/BONITO DE SANTA FE/PB PROC 1353/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01232 | 23/04/2024 | 1946.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO SERVICO DE MANUTENCAO EM DIGITALIZADORA - FUJITSU P/ ESTA AUTARQUIA PROC 835/2024 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01233 | 23/04/2024 | 521423.79 | 521423.79 | VALOR CORRESP AO PAG DA 9 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE URBANIZACAO DA AREA SUDOESTE, MANUTENCAO DA PISTA DE SKATE EDAS QUADRAS DO ENTORNO NO ESTADIO JOSE AMERICO FILHO - ALMEIDAO, EM JOAO PESSOA/PB PJU 39/2023 PROC 0117/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01234 | 23/04/2024 | 102379.07 | 102379.07 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DOS SERVICOS DE CONTENCAO DA FUGA DE MATERIAL GRANULAR DO BERCO 101 DO CAIS DO PORTO NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB CT PJU 116/2022 PROC 2659/2022 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01235 | 23/04/2024 | 152645.67 | 152645.67 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 14/02/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DA TORRE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 05/2024 PROC 4894/2023 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01236 | 23/04/2024 | 1208264.02 | 1208264.02 | VALOR CORRESP AP PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA DO ANTIGO EDIFICIO SEDE DO PARAIBAN, EM JOAO PESSOA/PB PJU 65/2023 PROC 1210/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01237 | 24/04/2024 | 831329.74 | 831329.74 | VALOR CORRESP AO PAG DA 15 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DEGUARABIRA/PB PJU 120/2022 PROC3106/2022 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01240 | 24/04/2024 | 694007.73 | 694007.73 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA DA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA (FUNAD), EM J.PESSOA/PB PJU 53/2023 PROC 516/2022 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01242 | 24/04/2024 | 49903.28 | 49903.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA 11 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PMPB, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 08/2023 PROC 3779/2022 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Gerenciamento e Planejamento da Execucao de Obras de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01243 | 24/04/2024 | 9195.28 | 9195.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 05/02/2024 A 22/02/2024 DA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM PARA DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NASCIDADES DE GURJAO E OLIVEDOS | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01244 | 24/04/2024 | 106851.09 | 106851.09 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DE NOVO PAVILHAO DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB RAIMUNDO ASFORA-SERROTAO, CT PJU 60/2023 PROC 0269/23 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01245 | 24/04/2024 | 99450.74 | 99450.74 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DE NOVO PAVILHAO DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB RAIMUNDO ASFORA-SERROTAO, CT PJU 60/2023 PROC 0269/23 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01246 | 24/04/2024 | 29352.93 | 29352.93 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 29/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERE DIVERSIDADE HUMANA, EM JOAO PESSOA/PB PJU 72/2023 PROC 4624/2022 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01247 | 24/04/2024 | 105125.66 | 105125.66 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 29/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERE DIVERSIDADE HUMANA, EM JOAO PESSOA/PB PJU 72/2023 PROC 4624/2022 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01248 | 24/04/2024 | 34576.12 | 34576.12 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 29/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERE DIVERSIDADE HUMANA, EM JOAO PESSOA/PB PJU 72/2023 PROC 4624/2022 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01249 | 24/04/2024 | 109177.01 | 109177.01 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, EM JOAO PESSOA/PB PJU 126/2023 PROC 4178/2022 | 15776046000174 | IGOR SANTANA LUCENA SERV. DE ENG. EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01250 | 24/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, EM JOAO PESSOA/PB PJU 126/2023 PROC 4178/2022 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01256 | 24/04/2024 | 104496.86 | 104496.86 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC, EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 69/2023 PROC 1041/2023 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01253 | 24/04/2024 | 129780.65 | 129780.65 | VALOR CORRESP AO PAG DO BM 3-SPERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, 4-S PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024, BM 5-S PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO HOSPITALAR, EM MONTEIRO/PB PJU48/2023 TED 27/2024-SES/SUPLANPROC 4405/2022 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01257 | 24/04/2024 | 53646.30 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO BM 1-CPERIODO 07/10/2023 A 30/11/2023, DA OBRA DE REFORMAE AMPLIACAO DO COMPLEXO HOSPITALAR, EM MONTEIRO/PB PJU48/2023 TED 27/2024-SES/SUPLANPROC 4405/2022 CONTRATO DE REPASSE 899505/2020- MSAUDE/CAIXA OPERACAO 1071615-72 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01258 | 24/04/2024 | 100713.78 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO BM 2-CPERIODO 01/12/2023 A 29/12/2023, DA OBRA DE REFORMAE AMPLIACAO DO COMPLEXO HOSPITALAR, EM MONTEIRO/PB PJU48/2023 TED 27/2024-SES/SUPLANPROC 4405/2022 CONTRATO DE REPASSE 899505/2020- MSAUDE/CAIXA OPERACAO 1071615-72 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01238 | 24/04/2024 | 203678.79 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SALDOS DOS BMS DA 8 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E A 9 MEDICAO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA EEFM JOAO SILVEIRA GUIMARAES, EM SAO BENTO/PB TED20/2024-SEE/SUPLAN PROC 2936/2022 PJU 14/2023 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01239 | 24/04/2024 | 158930.14 | 158930.14 | VALOR CORRESP AO PAG DA 18 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO BOM DE BOLA DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE SOUSA/PB CT PJU 93/2022 TED SEE/SUPLAN 13/2024 PROC 1685/2022 | 04847233000185 | COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01241 | 24/04/2024 | 175913.73 | 175913.73 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 22/01/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA EEEF JOAQUIM NABUCO, EM BONITODE SANTA FE/PB PJU 114/2023 TED SEE/SUPLAN 71/2024 PROC 1595/2023 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01254 | 24/04/2024 | 221852.34 | 221852.34 | VALOR CORRESP AO PAG DA 2 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA EEEF JOAQUIM NABUCO, EM BONITODE SANTA FE/PB PJU 114/2023 TED SEE/SUPLAN N 71/2024 PROC 1595/2023 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01266 | 25/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 18 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, 19 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 E A 20 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 18 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, 19 MEDICAO PERIODO | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01267 | 25/04/2024 | 134817.23 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 18 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, 19 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 E A 20 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO REDUZIDOCOBERTO, REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF VASCONCELOS BRANDAO, | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01269 | 25/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 15 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE/PB TED 13/2024- SES/SUPLAN CT PJU 129/2022 PROC 3303/2022 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01271 | 25/04/2024 | 44341.21 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 18 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, 19 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 E A 20 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO REDUZIDOCOBERTO, REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF VASCONCELOS BRANDAO, | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01268 | 25/04/2024 | 70236.65 | 70236.65 | VALOR CORRESP AO PAG DA 15 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE/PB TED 13/2024- SES/SUPLAN CT PJU 129/2022 PROC 3303/2022 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01259 | 25/04/2024 | 62.57 | 62.57 | VALOR REF AO PAGAMENTO DE TRT EM FAVOR D/SERVIDOR NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO, referente a manutencao emergencial do centro de convencoes de Joao pessoa /PB.proc 1434/2023 | 32784418000123 | CONSELHO REG.TEC.IND.DA 3 REGIAO CRT03 |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01260 | 25/04/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 1405/2024 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01261 | 25/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 1405/2024 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01262 | 25/04/2024 | 36250.00 | 0.00 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARMAZENAMENTO EXTERNO E ACESSO REMOTO VIA WEB (MANUTENCAO DO SICO), PJU N. 111/2023, PARCELA 05/03/2024 A 04/04/2024, CONF.PROC. 4521/2023 | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01263 | 25/04/2024 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TERMO DE ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESTACAO DA CIDADANIA (ESPORTE) EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. PROC.1401/2024 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 25/04/2024 | 195500.00 | 0.00 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO SERVICO DE AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK, PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC. 923/2022 - CT 11/2024 | 91210161000165 | GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 25/04/2024 | 104400.00 | 0.00 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO SERVICO DE AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK, PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC. 923/2022 - CT 11/2024 | 91210161000165 | GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01272 | 26/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAJAZEIRINHAS/PB PROC 1395/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 01273 | 26/04/2024 | 501.12 | 501.12 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA PERIODO 23/03/2024A 22/04/2024 C/DATA DE VENCIMENTO EM 07/05/2024 PROC 1403/2024 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01275 | 26/04/2024 | 581.79 | 581.79 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS VALES TRANSPORTES PARA A REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB REF MES DE MAIO/2024 PROC 1420/2024 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01278 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00092221734491 | MONICA BATISTA VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01279 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00014523488479 | MARIA EMELLY BATISTA DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01280 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00010831621443 | JADIELY FERREIRA CARDOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01281 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00010443822441 | VITOR TORREAO ALVES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01282 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00001578760470 | SHAYANE JOSE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01283 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00008669883430 | LICIA DO MONTE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01284 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00070784410445 | KLYSMAN WILLYAN COSTA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01285 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00010501417419 | ALBERT MOISES FREIRE DE ALBUQUERQUE NOBR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01286 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00012535995484 | THALITA DIAS DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01287 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00007046409455 | LETICIA BRITO PEREIRA NECO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01288 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00012747302440 | CLARA DE CASTRO PALITOT |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01289 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00070166535443 | MARCELLA MARIA MACEDO REGIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01290 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00011319285473 | CLEYTON MEDEIROS SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01291 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00018293128470 | KELVEN SAMUEL MORAIS DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01292 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00008550144401 | DANIELLE DE SOUZA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01293 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00006737017436 | ALINE RAYANE DA SILVA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01294 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00060364464380 | KETHLEEN FERREIRA PEQUENO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01295 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00071215313489 | MARIA SOFIA DE FRANCA OLIVEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01296 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00014188169494 | MATHEUS KAUA RAMOS DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01297 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00012854886445 | MARIA EDUARDA BORGES MONTEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01298 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00070330519484 | THEREZA DAVILLA DE OLIVEIRA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01299 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00011895777470 | VITORIA EDUARDA SIQUEIRA GALDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01300 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00008194595428 | THIAGO LUAN DOS SANTOS MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01301 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00012165286409 | BRUNO CHIANCA HEIM TEOTONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01302 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00012046053435 | MARIANNY CAVALCANTE DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01303 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00011586442481 | THIFANY ALVES NOGUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01304 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00013129764461 | ANDRE ANTONIO FELICIANO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01305 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00014224901498 | THAWANN GABRIEL DA SILVA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01306 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00006918577417 | ERICLEIDE RODRIGUES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01307 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00014461361403 | CAUA KEVEN DO NASCIMENTO GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01308 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00005738469445 | JULIANA LYRA TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01309 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00071084618460 | ELON KAUA GENUINO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01310 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00010424866463 | KARINA BATISTA DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01311 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00013805001410 | GABRIELLA MARIA NUNES ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01312 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00006833031479 | KLEBER CARVALHO TOSCANO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01313 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00071271566460 | EDUARDO RAMO DO CARMO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01314 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00011020850493 | PABLO ALEXSANDER DA COSTA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01315 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00008483575400 | ERIKA RAYANNE MACIEL AQUINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01316 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00008664053480 | TAYLANE FIGUEIREDO DE MENEZES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01317 | 26/04/2024 | 251.13 | 251.13 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00011499471440 | MARIA KARYNNA RIOS DO NASCIMENTO SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01318 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00063706598272 | RODRIGO OTAVIO DUARTE HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01319 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00010642092460 | RUANN INACIO DE MAGALHAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01320 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00070368574474 | LUIZE MARRY DOIA DE PAULA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01321 | 26/04/2024 | 376.69 | 376.69 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00013961084408 | MARIA EDUARDA DE SOUZA TEMOTEO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01322 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00009321084401 | THALES ALBERT CAMPOS DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01323 | 26/04/2024 | 376.69 | 376.69 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00070277951402 | TAYRONNE MIKAEL DE PAULA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01324 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00070750986409 | LUIZ GUILHERME DE MORAES CRISPIM FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01325 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00007562564450 | THIAGO LUCENA DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01326 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00070385780494 | ESTEFANY GOMES VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01327 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00011432698451 | ITALO MATEUS JUSTINO TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01328 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00010876741405 | SAMARA NICOLLY FEITOSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01329 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00011119631424 | NUANDRA FERREIRA FURTADO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01330 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00007868476460 | BRENDA LAYS ALVES DA FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01331 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00008811137438 | REBECA CAVALCANTE DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01332 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00011748536460 | KACIA ALVES DE SOUSA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01333 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00012046064470 | MANOELLY CAVALCANTE DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01334 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00013413083406 | VITORIA LINHARES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01335 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00009678189402 | JOSE YAGO BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01336 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00013070044409 | GABRIEL XAVIER DA SILVA SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01337 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00001804506460 | GUSTAVO DE SANTANA NICACIO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01338 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00012304315437 | VICTOR LUCKAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01339 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00070279879458 | LUIZ FILIPE DE LIMA CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01340 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00008683650413 | VINICIUS MONTENEGRO DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01341 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00070297767470 | LUCAS DA SILVA BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01342 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00017723927401 | MARIA CLARA ALEXANDRE SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01343 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00003121703277 | KAROLAYNE BRITO FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01344 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00009124354457 | GIOVANNA ELLEN PEREIRA RAMOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01345 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00014198538484 | RENALY KLAINE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01346 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00014505668479 | YASMIN VITORIA AUGUSTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01347 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00005563693430 | YAN FILIPE MARQUES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01348 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00014009487461 | LAVINNIA VITORIA LEMOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01349 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00015042905421 | MARIA LIVIA SANTOS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01350 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS ESTAGIARIOS REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 1450/2024 | 00012227892480 | PATRICK SOARES FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01351 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00011055107436 | JOYCE NUNES ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01352 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00070888271409 | SAMUEL JUNIOR PEREIRA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01353 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONF. PROC. 1450/2024 | 00070642744424 | MARIA CLARA SOARES DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01354 | 26/04/2024 | 753.40 | 753.40 | VALOR CORRESP AO PAG DO ESTAGIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024 PROC 1450/2024 | 00007629913486 | LAYSE MILENA FERREIRA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 26/04/2024 | 1890694.19 | 1890694.19 | VALOR CORRESP A FOLHA DE DE PAGAMENTO (VENC. VANT FIXAS) REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 26/04/2024 | 18987.59 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO PASEP,REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 2024/1454 | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 26/04/2024 | 270979.52 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA PBPREV, REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 2024/1452 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 26/04/2024 | 122215.60 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO INSS DOS FUNCIONARIOS D/ AUTARQUIA,REF AO MES DE ABRIL/2024 PROC 2024/1453 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01276 | 26/04/2024 | 154617.30 | 154617.30 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 15 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE/PB TED 13/2024- SES/SUPLAN CT PJU 129/2022 PROC 3303/2022 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01274 | 26/04/2024 | 281253.00 | 281253.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 11 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ECIT CONSELHEIRO JOSE BRAZ DO REGO, COM 10 SALAS DE AULAS, EM BOQUEIRAO/PB TED 01/2024- SEE/SUPLAN CT PJU 28/2023 PROC4574/2022 | 19088045000198 | ECOMAQ EMPRESA CONST MAQ EIRELI EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01366 | 29/04/2024 | 235218.66 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 19 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB TED 100/2024- SEE/SUPLAN CT PJU 67/2022 PROC178/2021 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA M.EIRELE EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01367 | 29/04/2024 | 42302.98 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL JOAO SUASSUNA, EM CATOLE DO ROCHA/PB TED 34/2024-SEE/SUPLAN PROC 4226/2023 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01372 | 29/04/2024 | 121719.77 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL JOAO SUASSUNA, EM CATOLE DO ROCHA/PB TED 34/2024-SEE/SUPLAN PROC 4226/2023 CT PJU 66/2023 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01374 | 29/04/2024 | 49116.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 4 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, SALDODA 5 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E A 6 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL, JOAO SUASSUNA, EM CATOLE DO ROCHA/PB TED | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01376 | 29/04/2024 | 259986.47 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 4 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, SALDODA 5 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E A 6 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL, JOAO SUASSUNA, EM CATOLE DO ROCHA/PB TED | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01377 | 29/04/2024 | 98208.69 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 4 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, SALDODA 5 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E A 6 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL, JOAO SUASSUNA, EM CATOLE DO ROCHA/PB TED | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01378 | 29/04/2024 | 32806.39 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 4 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023, SALDODA 5 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 E A 6 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL, JOAO SUASSUNA, EM CATOLE DO ROCHA/PB TED | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01379 | 29/04/2024 | 52275.16 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 10 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 29/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEFM ANTONIO COELHO DANTAS, NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA/PB TED35/2024-SEE/SUPLAN PJU 31/2023PROC 4427/2022 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01380 | 29/04/2024 | 32647.51 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 10 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 29/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEFM ANTONIO COELHO DANTAS, NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA/PB TED35/2024-SEE/SUPLAN PJU 31/2023PROC 4427/2022 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01381 | 29/04/2024 | 170948.09 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 11 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL COM 12 SALAS DE AULAS, EM CABACEIRAS/PB CT PJU27/2023 TED SEE/SUPLAN 39/2024PROC 4041/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01382 | 29/04/2024 | 189025.34 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 11 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL COM 12 SALAS DE AULAS, EM CABACEIRAS/PB CT PJU27/2023 TED SEE/SUPLAN 39/2024PROC 4041/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01384 | 29/04/2024 | 131325.71 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICOES 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS EM ALAGOINHA/PB PJU 49/2023 TED 27/2024 SEE/SUPLAN PROC 4662/2022 | 32411501000157 | CONSTRUTORA EPICA EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01385 | 29/04/2024 | 239574.36 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICOES 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS EM ALAGOINHA/PB PJU 49/2023 TED 27/2024 SEE/SUPLAN PROC 4662/2022 | 32411501000157 | CONSTRUTORA EPICA EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01363 | 29/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE CREA EM FAVOR DE TAMYRES CRISTINA CAMARA DE SOUSA, referente a elaboracao de projeto executivo Hidraulico da Escola Joao Suassuna, em Catole - PB. PROC 1488/2024 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01364 | 29/04/2024 | 69075.17 | 69075.17 | VALOR CORRESP AO PAG DA 12 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PMPB, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 08/2023 PROC 3779/2022 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01365 | 29/04/2024 | 236974.46 | 236974.46 | VALOR CORRESP AO PAG DA 12 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PMPB, EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 08/2023 PROC 3779/2022 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01368 | 29/04/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE,AREIA/PB PROC 1407/2024 | 00006875085410 | CARLOS ANTONIO TOCA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01369 | 29/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE,AREIA/PB PROC 1407/2024 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01370 | 29/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE,AREIA/PB PROC 1407/2024 | 00010562372440 | ARTHUR BENEDITO MEDEIROS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01371 | 29/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/LIVRAMENTO/PB PROC 1307/2024 | 00010613850432 | VICTOR DE PAULO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01373 | 29/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/NOVA FLORESTA/PB PROC 1324/2024 | 00008626446403 | CARLA TATYANNE FARIAS ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01375 | 29/04/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB PROC 1035/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01383 | 29/04/2024 | 121682.25 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 4 MEDICAO PERIODO 26/02/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE MANUTENCAO DE TEATRO SANTA ROZA, EM J.PESSOA/PB CT PJU 94/2023 PROC 1562/2023 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 30/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA PROC 1133/2024 | 00004875143435 | JOAO LUIZ SOBRAL DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 30/04/2024 | 7312.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA PROC 1133/2024 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 30/04/2024 | 1000.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA PROC 1133/2024 | 10934762000119 | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 30/04/2024 | 1309.40 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA PROC 1133/2024 | 36336388000143 | REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 30/04/2024 | 2529.50 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA PROC 1133/2024 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 30/04/2024 | 29396.44 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA PROC 1133/2024 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 30/04/2024 | 1505.90 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA PROC 1133/2024 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIV |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 30/04/2024 | 42138.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA PROC 1133/2024 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 30/04/2024 | 7815.16 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA PROC 1133/2024 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 30/04/2024 | 40023.90 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA REPACTUACAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N 100/2022 CELEBRADO JUNTO A EMPRESA CONTRATADA INTERFORT PROC 757/2024 | 04008185000301 | INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01398 | 30/04/2024 | 54783.23 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 NA OBRA DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PSICINA NA ESCOLA DE FORMACAO TECNICA EM HOTELARIA E TURISMO (BRUXAXA),EM AREIA/PB CT PJU 116/2023 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 30/04/2024 | 2426.50 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA PROC 1133/2024 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01401 | 30/04/2024 | 1143694.48 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 5 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO ESPORTIVO ERNANI SATYRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB PROC 002/2023 PJU 93/2023 | 00507949000182 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01402 | 30/04/2024 | 95459.58 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 17 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM NOVA FLORESTA/PB CT PJU 97/2022 PROC 1944/2022 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01403 | 30/04/2024 | 2662.13 | 2662.13 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE ACORDO PROC 605/2024 CONV 04/1994 C/AS CLAUSULAS 3 E 4 REF MES DE ABRIL/2024 E O PROC1451/2024 PBDOC | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01404 | 30/04/2024 | 107214.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 16 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM NOVA FLORESTA/PB CT PJU 97/2022 PROC 1944/2022 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01405 | 30/04/2024 | 47070.36 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 13 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA DO 6 ANDAR DOS BLOCOS 01 E 02 DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 03/2022 PROC 2374/2021 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Gerenciamento e Planejamento da Execucao de Obras de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01408 | 30/04/2024 | 6976.47 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 NA CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PALACIO DOS DESPACHOS, EM JOAOPESSOA/PB PJU 87/2023 PROC 1668/2023 | 25175320000103 | L & M SERVICOS EIRELI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01410 | 30/04/2024 | 99921.90 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO EM PRATA/PBCT PJU 75/2023 PROC 0355/2023 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01411 | 30/04/2024 | 47631.11 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO EM PRATA/PBCT PJU 75/2023 PROC 0355/2023 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01412 | 30/04/2024 | 222.13 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CARRAPATEIRA/PB 1379/2024 | 00013960393415 | MARIA ASSUNCAO DE L. TRINDADE MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01413 | 30/04/2024 | 138.82 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CARRAPATEIRA/PB 1379/2024 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01415 | 30/04/2024 | 222.13 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CARRAPATEIRA/PB 1379/2024 | 00005208783452 | FABIANA FONTES GAMBARRA DE AGUIAR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01416 | 30/04/2024 | 647.88 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE/PB 1438/2024 | 00001023273195 | ANDRE SANTORO SEVERO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01418 | 30/04/2024 | 277.66 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA/PB 1473/2024 | 00004454597359 | ANA MARIA DO CARMO LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01420 | 30/04/2024 | 92.55 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABIRA/PB 1440/2024 | 00010243081464 | NOSMAN BARREIRO PAULO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01421 | 30/04/2024 | 92.55 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/P B 1439/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01423 | 30/04/2024 | 92.55 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/GURINHEM/P B 1439/2024 | 00002561941493 | GUSTAVO DOS GUIMARAES LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01424 | 30/04/2024 | 92.55 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO JOAO RIO PEIXE/P B 1472/2024 | 00008413475490 | JOSE EDSON DA SILVEIRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01426 | 30/04/2024 | 222.13 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CARRAPATEIRA/P B 1379/2024 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01429 | 30/04/2024 | 5704.19 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 16 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/01/2024 A 25/02/2024 NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA EAMPLIACAO DO BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS - BOPE, EMJOAO PESSOA/PB CT PJU 92/2022 PROC 1976/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01430 | 30/04/2024 | 201874.65 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 16 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/01/2024 A 25/02/2024 NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA EAMPLIACAO DO BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS - BOPE, EMJOAO PESSOA/PB CT PJU 92/2022 PROC 1976/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01431 | 30/04/2024 | 6459.99 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO REAJUSTAMENTO DA 16 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/01/2024 A 25/02/2024 NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA EAMPLIACAO DO BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS - BOPE, EMJOAO PESSOA/PB CT PJU 92/2022 PROC 1976/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01432 | 30/04/2024 | 182.53 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO REAJUSTAMENTO DA 16 MEDICAO/FINAL PERIODO 01/01/2024 A 25/02/2024 NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA EAMPLIACAO DO BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS - BOPE, EMJOAO PESSOA/PB CT PJU 92/2022 PROC 1976/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Execucao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01438 | 30/04/2024 | 81953.35 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MEDICAO PERIODO 19/02/2024 A 29/02/2024 E A 2 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO ESTADUAL MARIA DAS DORES BARBOSA BARBOSAO, EM SAOJOSE DA MATA, DISTRITO DE CAMPINA GRANDE/PB PJU 03/2024 PROC 1694/2023 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOB.LTDA- EPP |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01396 | 30/04/2024 | 372281.37 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 11 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 E A 3 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL NA ESCOLA EEFM NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONCEICAO/PB CT PJU 20/2023 TED 89/2024-SEE/SUPLAN PROC | 06230710000194 | CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01400 | 30/04/2024 | 138576.57 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 4 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM OLIVEIRA CHAVES, EM SAO JOAO DO TIGRE/PB PJU 104/2023 TED SEE/SUPLAN PJU 46/2024 PROC 1472/2023 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01406 | 30/04/2024 | 441752.33 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA NORMAL PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA COM 12 SALAS DE AULA, EM BANANEIRAS/PB PJU 34/2023 TED SEE/SUPLAN 70/2024 PROC 1879/2022 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01407 | 30/04/2024 | 356235.14 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 19 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024, 20 MEDICAO PERIODO01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL NA ESCOLAEEF CHAGAS SOARES EM ITAPORANGA/PB TED 86/2024- SEE/SUPLAN CT PJU 75/2022 PROC1852/2021 | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01409 | 30/04/2024 | 1598099.08 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 6 MEDICAO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, 7 MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024, 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 E AO SALDO DA 5 MEDICAO PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 NA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA CIDADA | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01414 | 30/04/2024 | 7155.52 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 12 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 CONCLUSAO DAS OBRASDE CONSTRUCAO DE GINASIO COBERTO COM VESTIARIO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EEFM ANTONIO GALDINO FILHO, EM POCINHOS/PB CT PJU 10/2023 TED 10/2024-SEE/SUPLANPROC 2790/2022 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA ME |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01417 | 30/04/2024 | 29533.92 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 14 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF FAUSTO MEIRA, EM SAO BENTO/PB TED 28/2024-SEE/SUPLAN PROC 2823/2022 CT PJU 130/2022 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01419 | 30/04/2024 | 12179.87 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 14 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF FAUSTO MEIRA, EM SAO BENTO/PB TED 28/2024-SEE/SUPLAN PROC 2823/2022 CT PJU 130/2022 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01422 | 30/04/2024 | 229317.40 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 14 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL NA ESCOLA EEF MARIA SOLEDADE ASSIS FREITAS, EM CAJAZEIRINHAS/PB CT PJU 121/2022 TED 41/2024- SEE/SUPLAN PROC 1840/2022 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01425 | 30/04/2024 | 298405.71 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEFM ADEMAR VELOSO DA SILVEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 110/2023TED 58/2024 PROC 1345/2023 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01427 | 30/04/2024 | 90136.28 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, EM BOA VISTA/PB PJU 80/2023 TED 53/2024-SEE/SUPLAN PROC 297/2023 | 15776046000174 | IGOR SANTANA LUCENA SERV. DE ENG. EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01428 | 30/04/2024 | 100744.05 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, EM BOA VISTA/PB PJU 80/2023 TED 53/2024-SEE/SUPLAN PROC 297/2023 | 15776046000174 | IGOR SANTANA LUCENA SERV. DE ENG. EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01435 | 30/04/2024 | 79201.77 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO BM 13 PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NA ESCOLA EEM ANTONIO GOMES, EM BREJO DO CRUZ/PB TED 51//2024- SEE/SUPLAN PROC 2768/2022 CT PJU 126/2022 | 15521000000104 | RFDUTRA CONSTRUCOES EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01436 | 30/04/2024 | 75623.08 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO BM 13 PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NA ESCOLA EEM ANTONIO GOMES, EM BREJO DO CRUZ/PB TED 51//2024- SEE/SUPLAN PROC 2768/2022 CT PJU 126/2022 | 15521000000104 | RFDUTRA CONSTRUCOES EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 01437 | 30/04/2024 | 174037.88 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MEDICAO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DO RECREIO COBERTO DA ECIT OLIVINA OLIVIACARNEIRO DA CUNHA, EM JOAO PESSSOA/PB TED 02/2024- SEE/SUPLAN PJU 55/2023 PROC 4287/23 | 26252816000104 | CONSTRUTORA IDENGE EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01433 | 30/04/2024 | 2305159.42 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 21/C MEDICAO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDENO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PBCONTRATO DE REPASSE MSAUDE/CAIXA 891696/2019 OPERACAO 1067919-57 CT PJU 01/2022 TED 15/2024-SES/SUPLAN | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrativas e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01434 | 30/04/2024 | 48777.53 | 0.00 | VALOR CORRESP AO SALDO DO BM 20-C PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDENO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PBCONTRATO DE REPASSE MSAUDE/CAIXA 891696/2019 OPERACAO 1067919-57 CT PJU 01/2022 TED 15/2024-SES/SUPLAN | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024