| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00001 | 25/01/2024 | 674013.60 | 674013.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00002 | 25/01/2024 | 1066310.54 | 1066310.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00003 | 25/01/2024 | 1250070.50 | 1250070.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00004 | 25/01/2024 | 1900215.32 | 1900215.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Passagens Aereas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 25/01/2024 | 338651.25 | 338651.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REF A JANEIRO/2024, CONFORME CONTRATO 58/23 E OFICIO SAD- OFN-2024/00434. | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00006 | 29/01/2024 | 14640.00 | 14640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE 30/04/2021 A 11/05/2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/40614. | 00051060280434 | MARIA OTILIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2024 | 64668.66 | 64668.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUANTO A REGULARIDADE DO TCR, DO IMOVELQUE ABRIGA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA RAUL CORDOBA,CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/02386 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00008 | 29/01/2024 | 2351.53 | 2351.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DAS TAXAS CONDOMINAIS DOS APARTAMENTOS 506, 507, 508, 510 E 607 DO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 (IMOVEIS DO ACERVO PUBLICO ESTADUAL). | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 29/01/2024 | 1096437.32 | 1096437.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00010 | 29/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PBPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE OA MES DE JANEIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2024 | 273443.61 | 273443.61 | REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE OA MES DE JANEIRO/2024 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 29/01/2024 | 79367.69 | 79367.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00014 | 29/01/2024 | 806.24 | 806.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA (RECEITA , MES DE JANRIRO/20214 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 29/01/2024 | 317000.00 | 0.00 | VALOR DA PARCELA DO 13 SALARIODOS SERVIDORES DA EMPASA EM PRESA EM LIQUIDACAO; | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 29/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARCO, | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 29/01/2024 | 1550.00 | 0.00 | VALOR DA PARCELA DA PB PREV PATRONAL, VALOR REFERENTE AO OMES DE JANEIRO/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 29/01/2024 | 94950.00 | 0.00 | VALOR DA PARCELA DO INSS PATRONAL, VALOR REFERENTE AO OMES DE JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 29/01/2024 | 32000.00 | 0.00 | VALOR DA PARCELA DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). VALOR REFERENTE AO O MES DE JANEIRO/2024. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 29/01/2024 | 17000.00 | 17000.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 29/01/2024 | 2772.09 | 2772.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 04 | ALVARA DE LICENCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 30/01/2024 | 105352.01 | 105352.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO ALVARA DE CONSTRUCAO REFERENTE A OBRA DECONSTRUCAO DO HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME SOLICITACAO NO OFICION 276/2024/GS (FOLHA 02 E 03),E DESPACHO N SAD-DES- 2024/03752 (FOLHA 26). | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00026 | 30/01/2024 | 3416.69 | 3416.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUANTO A REGULARIDADE DO TCR, DO IMOVELQUE ABRIGA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA RAUL CORDOBA,CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/02386. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 30/01/2024 | 193200.00 | 193200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, CONFORME CONTRATO 43/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 30/01/2024 | 24205.00 | 24205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE ALUGUEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO CASTRO PINTO, NO PERIODO DE 10/10/2022 A 28/02/2023. | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 30/01/2024 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00030 | 30/01/2024 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00031 | 30/01/2024 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00032 | 30/01/2024 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00033 | 30/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00035 | 30/01/2024 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00036 | 30/01/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA (EMPRESAEM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00037 | 30/01/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA (EMPRESAEM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00038 | 30/01/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA (EMPRESAEM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00039 | 30/01/2024 | 1000.00 | 1000.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO PARA O ASSESSOR DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00040 | 30/01/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO PARA O ASSESOR DA EMPASA (EMPRESA SEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00041 | 30/01/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO PARA O ASSESSOR DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00042 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00043 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070823079422 | ANA CAROLINE FERNANDES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00045 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00046 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00047 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00005862564403 | ALEX LUCENA LIMA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00048 | 30/01/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00049 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00009137031414 | ANDERSON ALISSON SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00050 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00051 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00052 | 30/01/2024 | 1270.80 | 1270.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00053 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00054 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00055 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00056 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00057 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00058 | 30/01/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011401461492 | RAILTON DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00005310618414 | FABIO ALBERTO BATISTA DE LUNA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00062 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00063 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00064 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00065 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00066 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00067 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00068 | 30/01/2024 | 1176.67 | 1176.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070045742456 | THALLYA BRENDA DE MEIRA BRANDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00071 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00072 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 30/01/2024 | 941.33 | 941.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070490093426 | WALBER ALVES DE MELO CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00074 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00006932699605 | JOSE VALMIR DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00075 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00076 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00077 | 30/01/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00078 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00080 | 30/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070066848466 | MESSIAS WILKER DE ANDRADE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00081 | 30/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 31/01/2024 | 1144.87 | 1144.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUANTO A REGULARIZCAO DO TCR, DO IMOVELPERTENCENTE AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB, O QUAL E CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/03338 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 31/01/2024 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TERRENO DESAPROPRIADO PARA A CONSTRUCAO DA ESTRADA DE ACESSO A ESTACAO DE TRATAMENTODE ESGOTO DA CIDADE DE COXIXOLA - PB,CONFORME DECRETON 43.512 DE 07 DE MARCO DE 2023,PUBLICADO NO DIARIO | 00059172053453 | ADEMI RAMOS DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 31/01/2024 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, CONFORME DECRETO N 44.622 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023,PUBLICADO NO | 00005584180408 | IVONETE NASCIMENTO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 01/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR ATRAVES DE NP ESCRITUTURAL PAGAMENTO DO FGTSDOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 01/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR ATRAVES DE NP ESCRITURAL, PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00087 | 01/02/2024 | 4400.40 | 4400.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFORCO DA NE 5879 DO ANO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE A MESMA FOI EMITIDA POR ESTIMATIVA CONFORME 2 DO ARTIGO 60 DA LEI 4.320/64, REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.2023 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 01/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR ATRAVES DE NP ESCRITURAL, PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00092 | 02/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070066848466 | MESSIAS WILKER DE ANDRADE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00093 | 02/02/2024 | 85792.94 | 85792.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 09142147000190 | PARAHYBA MALL PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 02/02/2024 | 5215.92 | 5215.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A DIF. PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AOS MESESMAIO A JULHO DE 2023, CONFORMEDESPACHO N SES-DES- 2023/124773 | 00095770097515 | EDNA MARIA NUNES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00095 | 02/02/2024 | 1608.60 | 1608.60 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DE QUATRO SALAS ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUICIONAL EM BRASILIA-DF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00096 | 02/02/2024 | 122751.49 | 122751.49 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO TERRENO ONDE FUNCIONA A FUNAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N 02/2020 E OFICIO N. 016/2024/PRESI/PBPREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00097 | 02/02/2024 | 197268.51 | 197268.51 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N 01/2020 E OFICIO N.017/2024/PRESI/PBPREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00098 | 02/02/2024 | 205000.00 | 205000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, CONFORME CONTRATO 31/2023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00099 | 02/02/2024 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO COMITIVA OFICIAL DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO 12/2023,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00100 | 02/02/2024 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, ONDE FUNCIONA A 6 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO,NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 32/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 05/02/2024 | 274965.63 | 274965.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM PRESTACAO DE MAO DE OBRA COM SERVICO DE HIGIENIZACAO , CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORERETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES,CONFORME CONTRATO 49/2020. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 05/02/2024 | 108127.80 | 108127.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERGURANCAARMADA NO CENTRO DE CONVENCOES, REF A JANEIRO/24, CONF CONTRATO 44/19. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro Administrativo Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 05/02/2024 | 252980.82 | 252980.82 | DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CONTRATO 0047/2019 E NF 1010514. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Passagens Aereas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 07/02/2024 | 830000.00 | 729569.73 | DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 58/2023 E OFICIO N SAD-OFN-2024/00602. | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 07/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARILEIDE GUIMARAES ANDRE | 00008136345473 | MARIA LUIZA CANDIDO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 07/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO LOURECO DA SILVA | 00075908492787 | MARIA LUCIA SOARES SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 07/02/2024 | 2261.14 | 2261.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ABSOLONDE SOUZA SENA | 00073909262449 | JOELMA DA SILVA MASCENA SENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 07/02/2024 | 3592.42 | 3592.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLODOALDO CANTALICE DE QUEIROZ | 00004539111450 | ANA VIRGINIA DE SOUSA CANTALICE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 07/02/2024 | 3796.11 | 3796.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARGARETE VILAR | 00013216813487 | MARTA CELI VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 07/02/2024 | 2022.29 | 2022.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARINALVA SOARES DE OLIVEIRA | 00005557454497 | EDGARDS DE OLIVEIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 07/02/2024 | 3811.83 | 3811.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ GONCALVES COSTA | 00069883211449 | SOLANGE SANTOS GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 07/02/2024 | 4034.39 | 4034.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUIZA QUEIROGA ALVES | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 07/02/2024 | 3491.11 | 3491.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARINETE GABRIEL BARBOSA | 00000124927440 | TANIA DE LOURDES BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 07/02/2024 | 24883.97 | 24883.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS , DO EX SERVIDOR GERALDO ARNAUD DE ASSIS JUNIOR- MAT.148.812-1. VALORES PROPORCIONAIS A 2019/2020, DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, CONFORME REQUERIDO EM ALVARA JUDICIAL N0802155- 21.2020.8.15.0301 . | 00004828744495 | CANDICE QUEIROGA GENTIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 07/02/2024 | 4568.30 | 4568.30 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORWALTER ALMEIDA DA SILVA - MAT 128.217-4. | 00070469508493 | ELIETE SILVA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 07/02/2024 | 3252.15 | 3252.15 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO FRANCISCO DE LIMA - MAT 501.912-5 | 00021262268400 | LUZIA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 07/02/2024 | 3691.96 | 3691.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA APARECIDA RAMOS DE BRITO, MAT.: 68.910-6 | 00063997304491 | ADAUTO RAMOS DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro Administrativo Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 07/02/2024 | 135441.56 | 135441.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, CONFORME CONTRATO 71/2019. COMPETENCIA 01/2024. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 07/02/2024 | 2351.39 | 2351.39 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LIMA - MAT 81.630-2 | 00027347842468 | JOSE FREIRE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 07/02/2024 | 3349.31 | 3349.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDMUNDOATAIDE, MAT.: 81.405-9 | 00004845161400 | DULCE FERNANDES DA SILVA ATAIDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 07/02/2024 | 4302.43 | 4302.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LAIZE RODRIGUES DE LIMA, MAT.: 71.035-1 | 00004732116450 | EVELIN ROSE TAVARES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 07/02/2024 | 3471.54 | 3471.54 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES RAFAEL - MAT 9.410-2 | 00013226819453 | FRANCIMAR FERREIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 07/02/2024 | 384338.80 | 384338.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 118/2023. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 14764808000150 | PIER 43 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 07/02/2024 | 194000.00 | 194000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM RECARGA DE CARTAO TIPO VALE ALIMENTACAO, CONFORME CONTRATO 43/2022, PARA O MES DE FEVEREIRO/2024. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 07/02/2024 | 4568.30 | 4568.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FATIMAMARIA RAMALHO BARBOSA | 00003226387200 | VALDECI BARBOSA SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 07/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | 00009494043499 | LAZARO SOUSA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 07/02/2024 | 3930.62 | 3930.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GILVAN DOS SANTOS, MAT.: 512.051-9 | 00027912469400 | ROSIRES ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 07/02/2024 | 3501.16 | 3501.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES VITAL DE ANDRADE, MAT.: 39.714-8 | 00036501700434 | MARIA LUIZA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 07/02/2024 | 4244.61 | 4244.61 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES - MAT 61.998-1 | 00002743255439 | LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 07/02/2024 | 3273.37 | 3273.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA, MAT.: 148.611-0 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 07/02/2024 | 3715.51 | 3715.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR BOANEGES RAPOSO BARRETO, MAT.:503.363-2 | 00004739739445 | LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00132 | 07/02/2024 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2024. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00133 | 07/02/2024 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00134 | 07/02/2024 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00135 | 07/02/2024 | 1064.00 | 1064.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00136 | 07/02/2024 | 1395.60 | 1395.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00137 | 07/02/2024 | 900.00 | 900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00138 | 07/02/2024 | 1070.00 | 1070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00139 | 07/02/2024 | 354.00 | 354.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00140 | 07/02/2024 | 1780.00 | 1780.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00141 | 07/02/2024 | 700.00 | 700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00076072487491 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00142 | 07/02/2024 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2024. | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00143 | 07/02/2024 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2024. | 00030837111404 | FERNANDO MELLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00144 | 07/02/2024 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2024. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00145 | 07/02/2024 | 17300.00 | 17300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000893326445 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00146 | 07/02/2024 | 2133.33 | 2133.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ASSOCIACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00008203493483 | ENRICCO LUDOVICK DE ARRUDA CAMARA MARTIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00147 | 07/02/2024 | 8800.00 | 8800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00148 | 07/02/2024 | 870.00 | 870.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00149 | 07/02/2024 | 2850.00 | 2850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00006853209443 | TIAGO SILVEIRA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00150 | 07/02/2024 | 17400.00 | 17400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00151 | 07/02/2024 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00152 | 07/02/2024 | 8600.00 | 8600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00165 | 07/02/2024 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SINE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00168 | 07/02/2024 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00025089110468 | EUZIMAR SOARES LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00169 | 07/02/2024 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00097866393400 | PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00171 | 07/02/2024 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00172 | 07/02/2024 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O OUTRAS FINALIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00044733305400 | IONE MACHADO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00173 | 07/02/2024 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ABRIGO DO MENOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00012911704487 | ROBSON NERY DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00174 | 07/02/2024 | 5680.55 | 5680.55 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00182 | 07/02/2024 | 18500.00 | 18500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GALPAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00183 | 07/02/2024 | 10900.00 | 10900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00184 | 07/02/2024 | 13200.00 | 13200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2024. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00185 | 07/02/2024 | 5640.00 | 5640.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,DOS RECURSOS HIDRICOS,DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00186 | 07/02/2024 | 3250.00 | 3250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, GESTAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00187 | 07/02/2024 | 20600.00 | 20600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMPREENDER PB REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2024. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00188 | 07/02/2024 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00189 | 07/02/2024 | 9300.00 | 9300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00190 | 07/02/2024 | 3950.00 | 3950.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00195 | 07/02/2024 | 2300.00 | 2300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00052951529791 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00202 | 07/02/2024 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00079016910425 | JOSILENE DA SILVA AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00203 | 07/02/2024 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00204 | 07/02/2024 | 5150.00 | 5150.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00205 | 07/02/2024 | 550.00 | 550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00206 | 07/02/2024 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00207 | 07/02/2024 | 1800.00 | 1800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00208 | 07/02/2024 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00209 | 07/02/2024 | 780.00 | 780.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00087368528487 | MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00210 | 07/02/2024 | 3025.00 | 3025.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00211 | 07/02/2024 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00060350067449 | HELIZIANE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00212 | 07/02/2024 | 7706.67 | 7706.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00091065011768 | EDVAN FELIPE CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00213 | 07/02/2024 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00214 | 07/02/2024 | 1887.00 | 1887.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00215 | 07/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00216 | 07/02/2024 | 10300.00 | 10300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00217 | 07/02/2024 | 50700.34 | 50700.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O HOSPITAL E/OU MATERNIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00218 | 07/02/2024 | 2753.33 | 2753.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00005683398436 | RODRIGO ELOI MALTA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00219 | 07/02/2024 | 3960.00 | 3960.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CAPS DA POLICIA MILITAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00220 | 07/02/2024 | 6650.00 | 6650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00221 | 07/02/2024 | 6700.00 | 6700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00228 | 07/02/2024 | 28200.00 | 28200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00256 | 07/02/2024 | 2481.76 | 2481.76 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00257 | 07/02/2024 | 21000.00 | 21000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00292 | 07/02/2024 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00083927190420 | NIJANIA NEUMA DA SILVA DE MEDEIROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00294 | 07/02/2024 | 980.00 | 980.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CIA DA POLICIA MILITAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2024. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00295 | 07/02/2024 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00298 | 07/02/2024 | 2705.00 | 2705.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00003918070484 | DANILLO MARTINS PERONICO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00313 | 07/02/2024 | 1469.00 | 1469.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GRUPO TATICODE SEGURANCA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00314 | 07/02/2024 | 2266.67 | 2266.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00315 | 07/02/2024 | 650.00 | 650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00316 | 07/02/2024 | 2970.00 | 2970.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00319 | 07/02/2024 | 950.00 | 950.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00010793166470 | GUTIERRE GOMES REGIS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00328 | 07/02/2024 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00329 | 07/02/2024 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00330 | 07/02/2024 | 2400.00 | 2400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00331 | 07/02/2024 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SISTEMA DE RADIO DIGITAL DA SECRETARIA DEESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00007555021404 | VALERIA FALCAO DA SILVA FREITAS BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00332 | 07/02/2024 | 1852.00 | 1852.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00349 | 07/02/2024 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00350 | 07/02/2024 | 36300.00 | 36300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 24282089000194 | HOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00351 | 07/02/2024 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 09237850000182 | TP CONSTRUCOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00352 | 07/02/2024 | 7250.00 | 7250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00353 | 07/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00354 | 07/02/2024 | 9550.00 | 9550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCRITORIO LOCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00355 | 07/02/2024 | 128158.00 | 128158.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00364 | 07/02/2024 | 91565.85 | 91565.85 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00366 | 07/02/2024 | 29600.00 | 29600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2024. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00371 | 07/02/2024 | 30000.00 | 30000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DE SEMI-ARIDO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2024. | 08566846000103 | CONSTRUTORA HEMA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00385 | 07/02/2024 | 14500.00 | 14500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00387 | 07/02/2024 | 5700.00 | 5700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00389 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00390 | 07/02/2024 | 18600.00 | 18600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00391 | 07/02/2024 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00392 | 07/02/2024 | 5200.00 | 5200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00393 | 07/02/2024 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00394 | 07/02/2024 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00395 | 07/02/2024 | 7100.00 | 7100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00396 | 07/02/2024 | 9300.00 | 9300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00397 | 07/02/2024 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00400 | 07/02/2024 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00401 | 07/02/2024 | 6341.67 | 6341.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00402 | 07/02/2024 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00403 | 07/02/2024 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00404 | 07/02/2024 | 29000.00 | 29000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00405 | 07/02/2024 | 8500.00 | 8500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00406 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CIA DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00407 | 07/02/2024 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00408 | 07/02/2024 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMANDO DE POLICIA REGIONAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00409 | 07/02/2024 | 21890.00 | 21890.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00410 | 07/02/2024 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00411 | 07/02/2024 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O OUTRAS FINALIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00412 | 07/02/2024 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE COMANDO DA PMPB DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2024. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00413 | 07/02/2024 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00414 | 07/02/2024 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00415 | 07/02/2024 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2024. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00416 | 07/02/2024 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2024. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00417 | 07/02/2024 | 6704.00 | 6704.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024. | 16675984000140 | HORIZONTE INCORPORACOES E ADMINISTRACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00418 | 09/02/2024 | 24354.00 | 24354.00 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA LOTADOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 02/2021, ADT 0003/2024 E OFICIO N SAD-OFN-2024/00578. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00419 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA LOTADOS EM JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CONTRATO 001/2021 E ADT 003/2024 E OFICIO N SAD-OFN-2024/00577. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00421 | 09/02/2024 | 393333.60 | 393333.60 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA LOTADOS EM JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CONTRATO 001/2021 E ADT 003/2024 E OFICIO N SAD-OFN-2024/00577. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00423 | 09/02/2024 | 24000.00 | 24000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DA JANEIRO DE 2024. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Despesas Cartoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00424 | 15/02/2024 | 42.12 | 42.12 | DESPESA COM EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ECIT ANTONIO FRANCISCO GOMES, S/N, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA/PB, CONFORME OFICIO N SAD-OFI-2024/00769. | 42393700000133 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 15/02/2024 | 4258.05 | 4258.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOMARCELINO DA SILVA, MAT.: 148.199-1 | 00058617213434 | ESMERALDINA ALVES DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 15/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL GOMES FILHO, MAT.: 50.771-7 | 00097694908491 | CLAUDIA GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 15/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA GALDINO, MAT.: 25.240-9 | 00079756808420 | JACKSON KLEBER ALMEIDA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 15/02/2024 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODE SOFTWARE APLICATIVO SISTEMAGESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E SISTEMADE GESTAO DE CONTRATOS DA SEAD, CONF CONTRATO 89/21, REFA 01/01/2024. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 15/02/2024 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODE SOFTWARE APLICATIVO SISTEMAGESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E SISTEMADE GESTAO DE CONTRATOS DA SEAD, CONF CONTRATO 89/21, REFAO PERIODO DE 02/01 A 01/02 DE2024. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 15/02/2024 | 1056.00 | 1056.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A EX SERVIDORA MAT 697.273-0 REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME SAD-PSE- 2023/28825. | 00059179120415 | ZULEIDE AVUNDANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00431 | 15/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS EM BENEFICIO DA SENHORA JOSILENE DE MELO B. VASCONCELOS. | 00049661884404 | JOSILENE DE MELOM BURITI VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 15/02/2024 | 4347.45 | 4347.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADAILTON TEODULO DA SILVA FILHO, MAT.: 80.500-9 | 00056047070400 | ANA EMILIA ARAUJO TEODULO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 15/02/2024 | 3930.62 | 3930.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE, MAT.: 517.574-7 | 00007789164481 | ANDREZZA RAQUELINE DA SILVA ANDRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 15/02/2024 | 3930.62 | 3930.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADOLFO BRAZ DOS SANTOS | 00002728670714 | MARIA DE FATIMA CLEMENTE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 15/02/2024 | 2387.80 | 2387.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO BATISTA GUEDES ALCOFORA, MAT.:125.381-6 | 00006894670447 | CAMILLA THALYTA ANDRE ALCOFORADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 15/02/2024 | 3032.05 | 3032.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOALVES DE SANTANA, MAT.: 55.205-4 | 00067569633415 | ANTONIA DE OLIVEIRA SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 15/02/2024 | 2944.84 | 2944.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA BERNARDETE DE LOURDES DA SLVA,MAT.: 51.536-1 E 84.448-9 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00438 | 16/02/2024 | 4400.00 | 4400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA CIA DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. (GD 3) | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 16/02/2024 | 4088.45 | 4088.45 | DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DOEX SERVIDOR JOSE CIONE VIEIRA DA SILVA - MAT 503.156-7 | 00002630604462 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 16/02/2024 | 3669.18 | 3669.18 | DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DOEX SERVIDOR JOAQUIM GONCALVES DE ALMEIDA - MAT 149.102-4 | 00016011490425 | VANDILEUSA MEIRA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 16/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CREUZA DE MELO CASSIMIRO - MAT 79.259-4 | 00033310378420 | VALDIRIA LUCIA CASIMIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00442 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00003437219456 | JOSENILSON DE ANDRADE FRANCISCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00443 | 16/02/2024 | 857.94 | 857.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA SENHORA ANA MARIA DE OLIVEIRA EM FAVOR DO SENHORANTONIO DE PADUA OLIVEIRA FALCAO. | 00067391575453 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 16/02/2024 | 7360.00 | 7360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDEZACAO DE FERIAS DO EX SERVIDOR MATRICULA 189189-8, REF AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021 E2021/2022. | 00079860060487 | LUCIO ANDRE DE FIGUEIREDO RODRIGUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 16/02/2024 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM(EMPRESAS EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00446 | 16/02/2024 | 274712.00 | 274712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA DO SOFTWARE DE GESTAO ASI, CONFORME CONTRATO 170/2023. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 19/02/2024 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A)SERVIDOR(A) REQUISITADO (A) RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, CEDIDO(A) PELO ESTADO DE SANTACATARINA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2024/00474. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00448 | 19/02/2024 | 348.97 | 348.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS - CAAPORA/PB, REF A JANEIRO/24. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 19/02/2024 | 83.33 | 83.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A JANEIRO/24, CONF CONTRATO 159/23 E FATURA N 112. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 19/02/2024 | 166.66 | 166.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A JANEIRO/24, CONF CONTRATO 159/23 E FATURA N 112. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para Secretaria de Estado da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 19/02/2024 | 249.99 | 249.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A JANEIRO/24, CONF CONTRATO 159/23 E FATURA N 112. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00452 | 19/02/2024 | 15439.28 | 15439.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROGRESSAOVERTICAL DE ACORDO COM O PLANODE CARGOS E CARREIRAS, LEI 11.359/19. | 00007391377430 | LUIMAR PEREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 19/02/2024 | 369.60 | 369.60 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A)SERVIDOR(A) REQUISITADO (A) FRANCK SINATRA ALVES PATRICIO,CEDIDO(A) PELA PREF MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2024/00476. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 19/02/2024 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A)SERVIDOR(A) REQUISITADO (A) MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA, CEDIDO(A) PELA PREF MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2024/00475. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 19/02/2024 | 945.84 | 945.84 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A)SERVIDOR(A) REQUISITADO (A) PATRICIA DANIEL DE CARVALHO, CEDIDO(A) PELA PREF MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2024/00477. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 19/02/2024 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A)SERVIDOR(A) REQUISITADO (A) WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, CEDIDO(A) PELA PREF MUNICIPAL DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2024/00481. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00457 | 19/02/2024 | 2042.74 | 2042.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALZENIRSILVA SOARES, EM FAVOR DO SENHOR JOSE SOARES DE MELO. | 00027587452400 | JOSE SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00458 | 19/02/2024 | 1165.50 | 1165.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ALUIZIA DA CUNHA SANTOS, EM FAVOR DA SENHORA ELIZABETE DA CUNHA SANTOS. | 00002839821443 | ELISABETE DA CUNHA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00459 | 19/02/2024 | 3977.34 | 3977.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GERUZAMARIA DE FIGUEIREDI FRANCA, EMFAVOR DA SENHORA MARTA MARIA DE FIGUEIREDO FRANCA. | 00000969557400 | MARTA MARIA DE FIGUEIREDO FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00460 | 19/02/2024 | 3774.87 | 3774.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LINDALVA DOS SANTOS LIMA, EM FAVOR DA SENHORA MICHELINE DE AZEVEDO LIMA. | 00082643466420 | MICHELINE DE AZEVEDO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00461 | 19/02/2024 | 1774.87 | 1774.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA, EM FAVOR DASENHORA DARCI SILVA DE OLIVEIRA. | 00001950623459 | DARCI SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00462 | 19/02/2024 | 3454.40 | 3454.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TALITAARAUJO DIAS, EM FAVOR DO SENHOR RAMON ARAUJO DIAS. | 00008391284441 | RAMON ARAUJO DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00463 | 19/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA AFRA DE LIMA BARROS, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA LOURDES DELIMA BARROS. | 00016083199468 | IVANILDA LOURDES DE LIMA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00464 | 19/02/2024 | 4137.74 | 4137.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIODJALMA LEITE FERREIRA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA SALETE LOPES LEITE FERREIRA. | 00025058932415 | MARIA DA SALETE LOPES LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00465 | 19/02/2024 | 533.40 | 533.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE AGOSTINHO DA SILVA, EM FAVOR DA SENHORA MICHELLE DOS SANTOSSILVA. | 00001296180476 | MICHELLE DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00466 | 19/02/2024 | 4362.45 | 4362.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS ALFREDO, EM FAVOR DA SENHORA CARLA IZABELA DANTAS ALFREDO. | 00000897562402 | CARLA IZABELA DANTAS ALFREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00467 | 19/02/2024 | 1733.83 | 1733.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE JOAQUIM ANTONIO DE LIMA, EM FAVOR DA SENHORA LUIZA FEITOSA DA SILVA. | 00002403635405 | LUIZA FEITOSA DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00468 | 19/02/2024 | 2304.58 | 2304.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS CONDOMINIAIS DOS APARTAMENTOS 506, 507, 508, 510 E 607 DO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, ACERVO IMOBILIARIO PERTENCENTE AO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/06149. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 20/02/2024 | 10852.85 | 10852.85 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PROGRESSAO FUNCIONAL REFERENTE AO PERIODODE 12/02 A 30/09/2020 DO EX SERVIDOR JONNY COSTA GONCALVES- MATRICULA 163572-7, CONFORMEPARECER 593/2020 E PROCESSO 19070706-2 . | 00002186773325 | JONNY COSTA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 20/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DO EX SERVIDOR ANDERSON NOEL DE LIMA E SILVA - MAT 618.457-0 | 00070867658487 | ANDERSON NOEL DE LIMA E SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 20/02/2024 | 1081.17 | 1081.17 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO SALARIO DO MES DE JULHO DE 2019 E 1/12 DO DECIMO SALARIO DA EX SERVIDORA KARLA MEDEIROSRAMOS - MAT 905.955- 5. | 00001438485425 | KARLA MEDEIROS RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 20/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DA BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 A EX SERVIDORA SHEILA MARIA VIANA DO AMARAL - MATRICULA 604.224-4 | 00002040665498 | SHEILA MARIA VIANA AMARAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 20/02/2024 | 404.00 | 404.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 1/3 DE FERIASREMUNERADA REFERENTE AO P.A. 2021/2022 DO EX SERVIDOR PAULOGOMES DANTAS - MAT 160.759-6 | 00045057311468 | PAULO GOMES DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 20/02/2024 | 2774.95 | 2774.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ORLANDINA L DE PAULA, MAT.: 67.510-5 | 00080664253415 | PATRICIA CHRISTIANE LISBOA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 20/02/2024 | 3219.17 | 3219.17 | DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONODE FALTAS REF. A OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2019 E RETROATIVO DA BOLSA CIDADA REF. A OUTUBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2019 A EX SERVIDORA ALANE LIVIA DA SILVACORREIA MAT 635.080-1 | 00006832567421 | ALANE LIVIA DA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 20/02/2024 | 10815.92 | 10815.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA-SEAD, ATRAVES DO PROGRAMA CIDANIA E LIBERDADE- CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 20/02/2024 | 3826.97 | 3826.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA RISOMAR INACIO MARTINS, MAT.: 98.277-6 | 00044185740425 | BENEDITO ARAUJO MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 20/02/2024 | 3927.20 | 3927.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA IVONETE DA SILVA OLIVEIRA, MAT.: 150.161-5 E 967.121-8. | 00088634442420 | JACYARA HELENA OLIVEIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00479 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAREGULARIZAR POR ESCRITURAL, LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. GD 4 . | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 20/02/2024 | 4199.65 | 4199.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA MARIA CAVALCANTI DE BRITO, MAT.: 145.235-5 | 00002218082489 | LEOGARIO BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 20/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO CAMELO, MAT.: 145.555-9; 973.036-2; 973.038-9 | 00004258560464 | JOAO FERREIRA DE LIMA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 20/02/2024 | 3945.50 | 3945.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GERALDA DAMASCENO CRUZ, MAT.: 51.590-6 | 00005251945418 | ANNA CAROLINA DAMASCENO CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00483 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS- TCR/2024, DO IMOVEL QUE ABRIGA O PREDIO DA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA ESPEP. CONFORME SOLICITACAO NO OFICION ESP-OFI-2024/00039 . | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00485 | 20/02/2024 | 2197.58 | 2197.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS- TCR/2024, DA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA ESPEP. CONFORME OFICIO N ESP-OFI- 2024/00039, | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00486 | 21/02/2024 | 3873.24 | 3873.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SUELY SOARES DA SILVA, EM FAVOR DA SENHORA SELIZA KELLY DA SILVA CARVALHO. | 00007232302428 | SELIZA KELLY DA SILVA CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00487 | 21/02/2024 | 3350.01 | 3350.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX FUNCIONARIO GESIMAR GOMES DE MEDEIROS, EM FAVOR DA SENHORA JOSINELIA GOMES DE MEDEIROS. | 00023806257434 | JOSINELIA GOMES DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00488 | 21/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSA MARIE MOTA, EM FAVOR DO SENHORMARTINHO FERNANDO SOUZA MOTA. | 00016125908453 | MARTINHO FERNANDO SOUSA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00489 | 21/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ALDA BEZERRA DA SILVA, EM FAVOR DO SENHOR JOAO ALFREDO DE SOUZA NETO. | 00042385784491 | JOAO ALFREDO DE SOUZA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00490 | 21/02/2024 | 3404.39 | 3404.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDVALDORODRIGUES DOS SANTOS, EM FAVORDA SENHORA ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA. | 00067462286491 | ROSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00491 | 21/02/2024 | 3337.43 | 3337.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES FARIAS FORMIGA, EM FAVOR DO SENHOR ALBANY FARIAS FORMIGA. | 00021879893487 | ALBANY FARIAS FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00492 | 21/02/2024 | 2077.59 | 2077.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO CEZARIO NOBREGA CAVALCANTE, EMFAVOR DA SENHORA AMANDA DIAS NOBRE CAVALCANTE. | 00042528747420 | AMANDA DIAS NOBRE CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00493 | 21/02/2024 | 3852.85 | 3852.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CLEANEMARIA DE VASCONCELOS SOUZA, EMFAVOR DA SENHORA HILMA VIRGINIA VASCONCELOS LOUREIRO. | 00004333215471 | HILMA VIRGINIA VASCONCELOS LOUREIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00494 | 21/02/2024 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CLEIDETAVARES BARBOZA, EM FAVOR DO SENHOR DIOGENES ANTONIO TAVARES PAIVA. | 00033816824404 | DIOGENES ANTONIO TAVARES PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 21/02/2024 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESAPROPIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 0,16 HA SITUADONA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DECABACEIRAS PB. AREA DESTINADA PARA CONSTRUCAO DA TUBULACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE CABACEIRAS PARAIBA, DESCRITO | 00015272710134 | MARIA ELILIA DE FARIAS CASCUDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 21/02/2024 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ECIT- FRANCISCO AUGUSTO CAMPO , NA CIDADE NAZAREZINHO.CONFORMEPARECER N 679/2023/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2022A 29 DE AGOSTO/2023. | 00040931457840 | FRANCISCO VENICIO LUIZ DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00497 | 21/02/2024 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/07032.COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00498 | 21/02/2024 | 455.59 | 455.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EMCONSUMO DE AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS/ SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - CAAPORA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/06855 . COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 . | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00500 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA REGULARIZAR A GD 04- ATRAVES DE NP ESCRITURAL. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 22/02/2024 | 3622.10 | 3622.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARILEIDE DANTAS DE SOUSA, REF A JANEIRO/24. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 22/02/2024 | 11783.45 | 11783.45 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PROGRESSAO FUNCIONAL REFERENTE AO PERIODODE 12/02 A 31/10/2020 DO EX SERVIDOR BRENO PESSOA MARQUES DA SILVA - MAT 174.520-4, CONFORME PARECER 1101/2020. | 00004137030456 | BRENO PESSOA MARQUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 22/02/2024 | 58171.80 | 58171.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARCUS VINICIUS F NEVES, REF A JANEIRO/24. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 22/02/2024 | 32236.65 | 32236.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARIALVO L DOS SANTOSFILHO, REF A JANEIRO/24. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 22/02/2024 | 23942.79 | 23942.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARIELZA RODRIGUES T ARAUJO, REF A JANEIRO/24. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 22/02/2024 | 14247.57 | 14247.57 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PROGRESSAO FUNCIONAL REFERENTE AO PERIODODE 13/02 A 30/11/2020 DO EX SERVIDOR BRENO ALBUQUERQUE LIMA - MAT 168.137-1, CONFORMEPARECER 661/2020 | 00005852923451 | BRENO ALBUQUERQUE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 22/02/2024 | 18456.54 | 18456.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - ROMULO SOARES POLARI FILHO, REF A JANEIRO/24. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 22/02/2024 | 23079.71 | 23079.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CLAUDIO BENEDITO S FURTADO, REF A JANEIRO/24. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 22/02/2024 | 14676.17 | 14676.17 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZTORIO DE PROGRESSAO FUNCIONAL REFERENTE AO PERIODODE 12/02 A 30/11/2020 DA EX SERVIDORA BARBARA CRISTINA B. DE MATOS - MAT 173.256-1, CONFORME PARECER 810/2020. | 00004379103420 | BARBARA CRISTINA BOURBON DE MATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 22/02/2024 | 2347.70 | 2347.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROQUE VENANCIO BEZERRA, MAT.: 27.283-3 | 00048701157434 | MARIA GORETE BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 22/02/2024 | 32508.14 | 32508.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - RUBENS FREIRE RIBEIRO, REF A JANEIRO/24. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 22/02/2024 | 13832.45 | 13832.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARCOS VICENTE DOS SANTOS, REF A JANEIRO/24. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 22/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A DIF DE PAGAMENTO DO PREMIO MESTRE DA EDUCACAO DE 2027 A EX SERVIDORA CAROLINA SOUTO DOS SANTOS - MAT 640.598-3. | 00006359715422 | CAROLINA SOUTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 22/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA DE JESUS SANTOS PANTOJA | 00016742362472 | KILMA GORGONIO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 22/02/2024 | 9049.69 | 9049.69 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PROGRESSAO FUNCIONAL REFERENTE AO PERIODODE 12/02 A 31/08/2020 DO EX SERVIDOR ERENILDO JACINTO DE LIMA - MAT 173818-6 , CONFORMEPARECER 888/2020. | 00004110414440 | ERENILDO JACINTO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 22/02/2024 | 966.40 | 966.40 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIF. DA BOLSA AVALIACAO DESEMPENHO REFERENTEAO MES DE MARCO D E2023 DO EX SERVIDOR FRANCISCO DA SILVA SEBASTIAO - MAT 191.286-1 | 00060119267381 | FRANCISCO DA SILVA SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 22/02/2024 | 10122.61 | 10122.61 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2016 A ABRIL DE 2017 E DIFERENCA DO DECIMO TERCEIRO DE 2016 E 2017 DO EX SERVIDOR JOSE VANDERLEI DE OLIVEIRA JUNIOR -MAT 110.771-2, CONFORME PROCESSO 18008764-9 | 00020366329472 | JOSE VANDERLEI DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 22/02/2024 | 1179.58 | 1179.58 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A 16 DIASDO MES DE OUTUBRO DE 2015 DA EX SERVIDORA MONICA PEREIRA NOBREGA - MAT 162.687-6. | 00005289973435 | MONICA PEREIRA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 22/02/2024 | 15057.63 | 15057.63 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PROGRESSAO FUNCIONAL REFERENTE AO PERIODODE 12/02 A 30/11/2020 DA EX SERVIDORA VANESSA GALDINO M. DE FARIAS - MAT 168936-3, CONFORME PARECER 757/2020. | 00007390158425 | VANESSA GALDINO MENDES DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REF. AO P.A. 2018/2019 (PROPORCIONAL) DO EXSERVIDOR JOSENILSON DE ANDRADEFRANCISCO - MAT 180.553-3, CONFORME PARACER JURIDICO 1903/2023/SEAD. | 00003437219456 | JOSENILSON DE ANDRADE FRANCISCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 22/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DO EX SERVIDOR GUYBSON RUFINO DOS SANTOS - MAT 618.896-6 | 00007052741440 | GUYBSON RUFINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 22/02/2024 | 22357.33 | 22357.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 DA EX SERVIDORA ROSANGELA LISBOA SILVA DE ARAUJO - MAT 183.060-1, CONFORME PARECER JURIDICO 719/2023/SEAD. | 00057390576472 | ROSANGELA LISBOA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 22/02/2024 | 10360.00 | 10360.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REF. AO P.A. 2022/2023 DO EX SERVIDOR NILSON SABINO DOS SANTOS - MAT190715-8, CONFORME PARECER JURIDICO N. 2212/2023/SEAD. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 23/02/2024 | 1064.52 | 1064.52 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REF. A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA EX SERVIDORA MARISTELA LAMBRECHT COMASSETTO - MAT 919.117-8 | 00000583244106 | MARISTELA LAMBRECHT COMASSETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00525 | 23/02/2024 | 694211.73 | 694211.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 23/02/2024 | 48119.06 | 48119.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00527 | 23/02/2024 | 165852.48 | 165852.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00528 | 23/02/2024 | 98643.98 | 98643.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Despesas Cartoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00529 | 23/02/2024 | 9707.06 | 9707.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS CARTORIAIS DE UM TERRENO DE UM TERRENO DOADO AOESTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ONDE SERA CONSTRUIDA UMA ESCOLA ESTADUAL. DADOS OBTIDOSNO DESPACHO N SAD- DES- 2024/06954. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00530 | 23/02/2024 | 10169.46 | 10169.46 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO EM SANTA RITA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024 , CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/07094. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00531 | 23/02/2024 | 49777.89 | 49777.89 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO EM SANTA RITA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/07094. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00532 | 23/02/2024 | 6139.68 | 6139.68 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO EM SANTA RITA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/07094. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00533 | 23/02/2024 | 41934.54 | 41934.54 | DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTOEM SANTA RITA REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2024, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/07094. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00534 | 26/02/2024 | 3789.84 | 3789.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELZA LACERDA, EM BENEFICIO DA SENHORA ERILANIA LACERDA VITA. | 00051904179487 | ERILANIA LACERDA VITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00535 | 26/02/2024 | 6065.29 | 6065.29 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA SEGURANCA PUBLICA EM PEDRASDE FOGO/PB REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2024, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/07153 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00536 | 26/02/2024 | 1587.79 | 1587.79 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA ECIT GETULIO C R GUEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/07153. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 26/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JURACI MARQUES CUNHA, MAT.: 512.010-1 | 00007951754420 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 26/02/2024 | 47545.39 | 47545.39 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 91/221, ADT 02/2023 E DESPACHO N SAD-DES-2024/07194. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 26/02/2024 | 18350.40 | 18350.40 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 91/221, ADT 02/2023 E DESPACHO N SAD-DES-2024/07194. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 26/02/2024 | 4478.01 | 4478.01 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 91/221, ADT 02/2023 E DESPACHO N SAD-DES-2024/07194. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 26/02/2024 | 2888.27 | 2888.27 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 91/221, ADT 02/2023 E DESPACHO N SAD-DES-2024/07194. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00542 | 26/02/2024 | 4281.25 | 4281.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ONECINOJACO DE VERAS, EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA MATIAS DE VERAS. | 00072701510406 | JOSEFA MATIAS VERAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 26/02/2024 | 1449.20 | 1449.20 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS GTD E BOLSA DESEMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 DA EX SERVIDORA ANGELICA CONSTANCIO DA SILVA - MAT 602.364-9. | 00009447935419 | ANGELICA CONSTANCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00545 | 26/02/2024 | 838263.88 | 838263.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A FEVEREIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00546 | 26/02/2024 | 1049936.52 | 1049936.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A FEVEREIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00547 | 26/02/2024 | 1400322.47 | 1400322.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A FEVEREIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00548 | 26/02/2024 | 2196084.46 | 2196084.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A FEVEREIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 26/02/2024 | 457.54 | 457.54 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A)SERVIDOR(A) REQUISITADO (A) TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA, CEDIDO(A) PELA PREF MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2024/00573. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00550 | 26/02/2024 | 44780.00 | 44780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REF A JANEIRO/24 E NF 22281, CONF CONTRATO 57/22. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00551 | 26/02/2024 | 973.00 | 973.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF A JANEIRO/24 E FATURA 1084385, CONF CONTRATO 41/20. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 26/02/2024 | 1144.87 | 1144.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS-TCR/2024, DO IMOVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 27/02/2024 | 3471.31 | 3471.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DECALDA SILVA, MAT.: 89.128-2 E 970.816-2 | 00000863021409 | JOANDERSON PORFIRIO DE CALDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro Administrativo Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 27/02/2024 | 6421.54 | 6421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, REF A JANEIRO/24, CONF CONTRATO 12/22 E NF 24459. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 27/02/2024 | 3930.62 | 3930.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROLDAO DA SILVA, MAT.: 511.048-3 | 00060358572487 | MARIA AUXILIADORA COSTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 27/02/2024 | 3642.14 | 3642.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO RAMALHO RANGEL, MAT.: 56.146-1 | 00095163867415 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO RANGEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00557 | 27/02/2024 | 3831.17 | 3831.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LINDINALVA BEZERRA DA SILVA, EM FAVOR DO SENHOR LUIZ ERNESTO DA SILVA. | 00009178732468 | LUIZ ERNESTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 27/02/2024 | 4444.44 | 4444.44 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020, DA EX SERVIDORA ROSINEIDE ALMEIDA BATISTA - MAT 615.991-5, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00046775579420 | ROSINEIDE ALMEIDA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00559 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011401461492 | RAILTON DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00561 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011401461492 | RAILTON DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00562 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 27/02/2024 | 3911.11 | 3911.11 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 E 2019/2020 DA EX SERVIDORA MIRIAN DE LIMA RIBEIRO - MAT 615992-3, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00029961351487 | MIRIAN DE LIMA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00564 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00566 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00567 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011020417420 | TIAGO NOBREGA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00568 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070045742456 | THALLYA BRENDA DE MEIRA BRANDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00570 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 27/02/2024 | 1317.87 | 1317.87 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00572 | 27/02/2024 | 1317.87 | 1317.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070490093426 | WALBER ALVES DE MELO CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00573 | 27/02/2024 | 1364.93 | 1364.93 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00574 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00575 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00576 | 27/02/2024 | 1176.67 | 1176.67 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00577 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00578 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00005310618414 | FABIO ALBERTO BATISTA DE LUNA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00579 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, TA 002/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00580 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00581 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070823079422 | ANA CAROLINE FERNANDES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00582 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00583 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00584 | 27/02/2024 | 1317.87 | 1317.87 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00585 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, TA 002/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00586 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00587 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00588 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, TA 002/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00589 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00009137031414 | ANDERSON ALISSON SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00590 | 27/02/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, TA 002/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00591 | 27/02/2024 | 71.21 | 71.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE DILIGENCIAS PARA CUMPRIMENTO DE MANDATO DE REINTEGRACAO DE POSSE DO PROCESSO N . 0000414-60.2015.8.15.0751, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/07608. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00592 | 27/02/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00593 | 27/02/2024 | 1223.73 | 1223.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00594 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, TA 002/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00595 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00596 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00597 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, TA 002/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00598 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00599 | 27/02/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, TA 002/2023. | 00070066848466 | MESSIAS WILKER DE ANDRADE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00600 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, TA 002/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00602 | 27/02/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00603 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, TA 002/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00604 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, TA 002/2023. | 00010723493456 | LUCAS FILIPI DE ARAUJO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 27/02/2024 | 66497.91 | 66497.91 | DESPESA COM SERVICO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 05/2023 (EXCEPCIONAL). | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 27/02/2024 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM SERVICO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 05/2023 (EXCEPCIONAL). | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 27/02/2024 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM SERVICO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 05/2023 (EXCEPCIONAL). | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 27/02/2024 | 3393.05 | 3393.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FRANCISCO GOMES, MAT.: 513.819-1 | 00007505847422 | IRLAN COSME GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00609 | 27/02/2024 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA -CDRM, (EMPRESA EM LIQUIDACAO). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00610 | 27/02/2024 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA -CDRM, (EMPRESA EM LIQUIDACAO). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00611 | 27/02/2024 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA -CDRM, (EMPRESA EM LIQUIDACAO). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00612 | 27/02/2024 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA -CDRM, (EMPRESA EM LIQUIDACAO). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 28/02/2024 | 4444.44 | 4444.44 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2018/2019E 2019/2020 DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO B. GUERRA MAT 615.993-1, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00055417523453 | MARIA DO SOCORRO BARROSO GUERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 28/02/2024 | 4444.44 | 4444.44 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2018/2019E 2019/2020 DA EX SERVIDORA MARLUCE MARIA DE M OLIVEIRA MAT 615.989-3, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00013277588491 | MARLUCE MARIA DE MEDEIROS OLIV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 28/02/2024 | 4444.44 | 4444.44 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2018/2019E 2019/2020 DO EX SERVIDOR JOSE CARLOS TIBIRICA PINHEIRO MAT 615.990-7, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00032491450410 | JOSE CARLOS TIBIRICA PINHEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 28/02/2024 | 1657.33 | 1657.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2011/2012E 2012/2013 DO EX SERVIDOR CAIO RODRIGO DANTAS LUCENA MAT 642.769-3, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00009702978408 | CAIO RODRIGO DANTAS LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00617 | 28/02/2024 | 73644.13 | 73644.13 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 1.500 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME FATURA (CE N 002/2024 DESC) E DESPACHO N SAD-DES- 2024/07580 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00618 | 28/02/2024 | 114994.26 | 114994.26 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 1.500 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CE N 002/2024 DESC E DESPACHO N SAD-DES- 2024/07580. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00619 | 28/02/2024 | 255172.21 | 255172.21 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 1.500 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CE N 002/2024 DESC E DESPACHO N SAD-DES- 2024/07580. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00620 | 28/02/2024 | 107589.00 | 107589.00 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 1.500 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CE N 002/2024 DESC E DESPACHO N SAD-DES- 2024/07580. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00621 | 28/02/2024 | 1009137.98 | 1009137.98 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CE N 002/2024 DESC E DESPACHO N SAD-DES- 2024/07664 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00622 | 28/02/2024 | 1090606.06 | 1090606.06 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CE N 002/2024 DESC E DESPACHO N SAD-DES- 2024/07664 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00623 | 28/02/2024 | 1636396.83 | 1636396.83 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CE N 002/2024 DESC E DESPACHO N SAD-DES- 2024/07664 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00624 | 28/02/2024 | 1114079.80 | 1114079.80 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CE N 002/2024 DESC E DESPACHO N SAD-DES- 2024/07664 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 28/02/2024 | 950842.87 | 950842.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 28/02/2024 | 691103.03 | 33773.57 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CONTRATO 0068/2021. ADT 002/2023 E DESPACHO N SAD- DES-2024/07890E NF 46323411. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00627 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 28/02/2024 | 3820622.12 | 3820622.12 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 0068/2021. ADT 002/2023 E DESPACHO N SAD-DES-2024/07890 E NF 46323411. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 28/02/2024 | 259745.47 | 258648.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 28/02/2024 | 2772.09 | 2772.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 28/02/2024 | 805968.44 | 805968.44 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 0068/2021. ADT 002/2023 E DESPACHO N SAD-DES-2024/07890 E NF 46323411. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 28/02/2024 | 75009.18 | 75009.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 28/02/2024 | 1666.67 | 1666.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 DA EX SERVIDORA MONIKE KELY COSTA MELO - MAT 916.184-8, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00004842631457 | MONIKE KELY COSTA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 28/02/2024 | 141519.77 | 141519.77 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2024, CONFORME CONTRATO 0068/2021. ADT 002/2023 E DESPACHO N SAD-DES-2024/07890 E NF 46323411. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00636 | 28/02/2024 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00637 | 28/02/2024 | 1097.13 | 1097.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE -(PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELA DO DECIMO TERCERIO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00639 | 28/02/2024 | 8000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELA DO DECIMO TERCERIO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELA DO DECIMO TERCERIO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELA DO DECIMO TERCERIO DA PB PREV-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARCELA DO DECIMO TERCERIO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 28/02/2024 | 3930.62 | 3930.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JURACI MARQUES CUNHA, MAT.: 512.010-1 | 00007951754420 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00644 | 28/02/2024 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00645 | 28/02/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00646 | 28/02/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00647 | 28/02/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00648 | 28/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00649 | 28/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00650 | 28/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00651 | 29/02/2024 | 17399.29 | 17399.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VERBAS PROPORCIONAIS DOS DIAS TRABALHADOS, BEM COMO PREMIO ESCOLA DE VALOR REFERENTE DE 2023 E BOLSA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00010644343478 | FABRICIO LINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00652 | 29/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOHELIO GOMES MAGALHAES, EM FAVOR DA SENHORA MEURY SONIA RODRIGUES MAGALHAES. | 00025098969468 | MEURY SONIA RODRIGUES MAGALHAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00653 | 29/02/2024 | 3930.25 | 3930.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IRANILDO FIRMINO NORMANDO, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BRITO NORMANDO. | 00058176349453 | MARIA DO SOCORRO BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 01/03/2024 | 41457.56 | 41457.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TCR DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO DA MATA, 200, JAGUARIBE, JOAO PESSOA, QUE ABRIGA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 01/03/2024 | 2333.33 | 2333.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA: KAROLINE LOURENCO DA SILVA MAT 913.966-4 | 00009697824460 | KAROLINE LOURENCO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 01/03/2024 | 3905.33 | 3905.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODO AQUISITIVOS DE 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA: KADJA SUZETH BARBOSA DE ARAUJO MAT | 00056981767449 | KADJA SUZETH BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 01/03/2024 | 4040.00 | 4040.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODO AQUISITIVOS DE 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA: MARIA DA CONCEICAO DE LUCENA MAT 909.462-8 | 00003096708452 | MARIA DA CONCEICAO DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 01/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDOR: ORLANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR MAT 916.358-1 | 00008385134417 | ORLANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 01/03/2024 | 2666.67 | 2666.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA: RAQUEL RODRIGUES PONTES MAT 911.238-3 | 00005202001444 | RAQUEL RODRIGUES PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 01/03/2024 | 2693.33 | 2693.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA: ROSINA MATIAS FERREIRA MAT 914.550-8 | 00060233966404 | ROSINA MATIAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 01/03/2024 | 2962.67 | 2962.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA: VERA LUCIA DANTAS MAT 914.265-7 | 00002928611410 | VERA LUCIA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 01/03/2024 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA: THAYANE KELLY DE SOUSA FERREIRA DA SILVA MAT | 00009167948499 | THAYANE KELLY DE SOUSA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 01/03/2024 | 3097.33 | 3097.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA: EMILY EVANI DA SILVA MAT 914.404-8 | 00001643199480 | EMILY EVANI DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 01/03/2024 | 2077.78 | 2077.78 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA: CLENILDA PEREIRA SILVA MAT 912.124-2 | 00002905992450 | CLENILDA PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 01/03/2024 | 2895.20 | 2895.20 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 2132/2022/ASJUR/SEAD . EX SERVIDORA: MARCELLE RIBERA MENEZES - MAT 187.766-6 | 00009012205409 | MARCELLE RIBERA MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 04/03/2024 | 3530.10 | 3530.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARGARIDA ANDRADE, MAT.: 87.106-1 | 00055994261491 | ANA MARIA AMARO SILVA GERVAZIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00667 | 04/03/2024 | 4568.30 | 4568.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX FUNCIONARIO JOSEDE ARIMATEA PEREIRA DE ALBUQUERQUE EM FAVOR DO SENHORJOSE ANCHIETA BARTOLINI ALBUQUERQUE. | 00003111327400 | JOSE ANCHIETA BARTOLINI ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00668 | 04/03/2024 | 4568.30 | 4568.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ARLETESOARES NOBREGA, EM BENEFICIO DO SENHOR WAGNER SOARES NOBREGA. | 00072709766434 | WAGNER SOARES NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00669 | 04/03/2024 | 4088.45 | 4088.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HENRIQUE DIAS FERREIRA, EM FAVOR DA SENHORA VALDISIA DO NASCIMENTO LIMA DIAS. | 00023811978420 | VALDISIA DO NASCIMENTO LIMA DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00670 | 04/03/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE PEREIRA DE PONTES FILHO, EM FAVOR DO SENHOR MARCIO JOSE COELHO DE PONTES. | 00000841313490 | MARCIO JOSE COELHO DE PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 04/03/2024 | 7270.00 | 7270.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS REFERENTE AO P.A. 2020/2021 CONFORME PARECER 0336/2023 ASJUR-SEAD. EX SERVIDORA: JOSILDA HERMINIO RAMALHO - MAT187.447-1 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 04/03/2024 | 16559.44 | 16559.44 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2021/2022E 2022/2023 E O PROPORCIONAL DO DECIMO TERCEIRO DE 2023, CONFORME PARECER N 1226/2023/ASJUR/SEAD. EX SERVIDORA JOSILDA HERMINIO RAMALHO - MAT 187447-1 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 04/03/2024 | 8064.27 | 8064.27 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PRORESSAO FUNCIONAL VERTICAL A EX SERVIDORA MARLUCE SULA DA SILVA - MAT 174.453-4, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2020 A 31/07/2020. | 00004388728438 | MARLUCE SULA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 04 | ALVARA DE LICENCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 04/03/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARA DE CONSTRUCAO E HABITE-SE PARA REGULARIZACAO DAS EDIFICACOES DO CAMPUS VII DA UEPB EM PATOS/PB, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/08460. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 04/03/2024 | 3039.70 | 3039.70 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE RETROATIVO REFERENTE AO SALARIO DO MES DEJANEIRO DE 2021 AO EX SERVIDORMATEUS NUNES C. DE ALBUQUERQUE- MAT 618.395-6. | 00001806894440 | MATEUS NUNES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 04/03/2024 | 1894.10 | 1894.10 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE RETROATIVO DOPISO SALARIAL A EX SERVIDORA ANA CRISTINA DA SILVA COSTA - MAT 914.396-3. | 00003763148426 | ANA CRISTINA DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 04/03/2024 | 3778.67 | 3778.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORAPATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA - MAT 1802135, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022 - 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 1749/2023. | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 04/03/2024 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DA PRODUTIVIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 AO EX SERVIDOR GENEWTON CIRAULO CARNEIRO - MAT 174.835-1. | 00071472444434 | GENEWTON CIRAULO CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00679 | 05/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FARMACIADO INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00680 | 05/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HPMG - BLOCO H 03 REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00681 | 05/03/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FARMACIA DO HPMG - BLOCO E 03 REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2024. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00682 | 05/03/2024 | 1539.50 | 1539.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DO GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. (BLOCO H03). | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00684 | 05/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO E05, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 05/03/2024 | 4047.00 | 4047.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FARMACIA DO INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 05/03/2024 | 2828.00 | 2828.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS PROPORCIONAIS DE 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO N. 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORJOBSON RODRIGUES PONTES - MAT 914.405-6. | 00011228310483 | JOBSON RODRIGUES PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00687 | 05/03/2024 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DOHOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO E05, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/24. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro Administrativo Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 05/03/2024 | 135441.56 | 135441.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, REF A FEV/24 E CONTRATO 71/19. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 04 | ALVARA DE LICENCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 05/03/2024 | 54080.47 | 54080.47 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARA DE CONSTRUCAO E HABITE-SE PARA REGULARIZACAO DAS EDIFICACOES DA UEPB NO CAMPUS VII EM PATOS/PB, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/08460. (GD 8 E 9) | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00691 | 05/03/2024 | 4153.59 | 4153.59 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FARMACIA DO HPMGER - BLOCO E REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00693 | 05/03/2024 | 1247.09 | 1247.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DO SERVIDOR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO E05, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 05/03/2024 | 3726.34 | 3726.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TCR/2024 DO IMOVEL DESTINADO A CONSTRUCAO DO VIADUTO EDUARDO.DESPACHO N SAD-DES- 2024/08497. CAMPOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 05/03/2024 | 18642.39 | 18642.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULOS , REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2024. CT 158/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 05/03/2024 | 4788.41 | 4788.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CT 158/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para Secretaria de Estado da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 05/03/2024 | 7846.28 | 7846.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CT 158/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 06/03/2024 | 4166.67 | 4166.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA THAIS FERREIRA DE OLIVEIRA BATISTA - MAT | 00008478308458 | THAIS FERREIRA DE OLIVEIRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 06/03/2024 | 2841.15 | 2841.15 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DIF. PISO ENFMAIO A AGOSTO/2023 A EX SERVIDORA JOSILENE TOMAZ LOPES- MAT 910.883-1. | 00005051152473 | JOSILENE TOMAZ LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 06/03/2024 | 3779.96 | 3779.96 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023 AO EX SERVIDOR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENDONCA - MAT 909.442-3. | 00004022852470 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00701 | 06/03/2024 | 2253.07 | 2253.07 | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE CONDOMINIO DOS APARTAMENTOS 506, 507, 508, 510 E 607 IMOVEIS PERTENCENTES AO ACERVOIMOBILIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/09323, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 06/03/2024 | 329227.67 | 329227.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAODIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMECONTRATO 118/2023. COMPETENCIADE FEVEREIRO/2024. | 14764808000150 | PIER 43 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 06/03/2024 | 53964.44 | 53964.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/09437. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 06/03/2024 | 2792.26 | 2792.26 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE PROGRESSAO HORIZONTAL 24/11/2015 A 30/04/2018 A EX SERVIDORA MANUELA BARBOSA CORDEIRO - MAT167881-7. | 00005136246430 | MANUELA CORDEIRO CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00705 | 07/03/2024 | 205000.00 | 205000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, CONFORME CONTRATO 31/2023, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 07/03/2024 | 3402.36 | 3402.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JULIA LOPES DA SILVA, MAT.: 76.087-1 | 00005119630413 | JOELMA LUIZ LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 07/03/2024 | 5767.16 | 5767.16 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023 E6/12 AVOS DO DECIMO TERCEIRO DE 2023 DO EX SERVIDOR PETRONIO BEZERRA DE ASSUNCAO MAT 63.271-6, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/00297E ESCRITURA PUBLICA DE NOMEACAO DE REPRESENTANTE DE | 00096472901449 | ANNE KAROLINE S DE ASSUNCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00708 | 07/03/2024 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2019. (REGULARIZACAO GD.5). | 00003437219456 | JOSENILSON DE ANDRADE FRANCISCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 07/03/2024 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DO IMOVEL DESTINADO AOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONF TERMO DE CESSAO DE USO N 01/2020, REF A FEVEREIRO/24. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro Administrativo Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 07/03/2024 | 252980.82 | 252980.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 47/2017. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00711 | 07/03/2024 | 1907.08 | 1907.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. CONTRATO 41/2020 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 08/03/2024 | 3666.67 | 3666.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA FRANCISCA MONYZE L. OLIVEIRA -MAT 909.216-1 | 00008832529459 | FRANCISCA MONYZE LIBERATO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 08/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES AGOSTO 2022 DA EX SERVIDORA SHIRLEY DE OLIVEIRA ALVES DE LIMA - MAT 612371-6 | 00009505373490 | SHIRLEY DE OLIVEIRA_ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00714 | 08/03/2024 | 304473.00 | 304473.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS; SUSTENTACAO DE SISTEMAS E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO E DE MANUTENCAO CONTINUADA; DESENVOLVIMENTO DESISTEMAS E PORTAIS, REF A JAN/2024, CONFORME CONTRATO 89/22 E NF 1009934. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 08/03/2024 | 108127.80 | 108127.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO DE SEGURANCA ARMADANO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME CONTRATO 44/2019. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00716 | 08/03/2024 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00717 | 08/03/2024 | 5536.74 | 5536.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 08/03/2024 | 24486.96 | 24486.96 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE LICENCA ESPECIAL A EX SERVIDORA JMARIAVIEIRA DE SOUSA - MAT 133.930-3, CONFORME PARECER JURIDICO N. 1889/2023. | 00064521770444 | MARIA VIEIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00719 | 08/03/2024 | 679.39 | 679.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 106, ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00720 | 08/03/2024 | 1574.79 | 1574.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUO- TCR/2024 DOPREDIO QUE ABRIGA DA CRECHE DASUPLAN. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 11/03/2024 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00039491498487 | SILVANA MARIA GUEDES FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 11/03/2024 | 5333.33 | 5333.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020, CONFORME PARECER JURIDICO 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. (MAT 616.048-4) | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 11/03/2024 | 195600.00 | 195600.00 | DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORESDA SEAD REFERENTE AO MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO 43/2022, ADT 001/2023 E NOTA FISCAL 2024/17701. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00724 | 11/03/2024 | 25731.20 | 25731.20 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 002/2021, ADT 003/2024 E OFICIO N SAD- OFN-2024/01390. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00725 | 11/03/2024 | 16925.50 | 16925.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DO ESPACO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO HOSPITALARINFANTIL ARLINDA MARQUES, CONFORME CONTRATO DE CESSAO DEUSO N 20/2023. COMPETENCIA JANEIR0/2024. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 11/03/2024 | 510834.70 | 510834.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A JANEIRO/24, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA N211695656. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 11/03/2024 | 76157.90 | 76157.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A JANEIRO/24, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA N211695656. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 11/03/2024 | 274965.63 | 274965.63 | DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 49/2020, ADT03/2023 E NF 1013154 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 11/03/2024 | 1804.48 | 1804.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A JANEIRO/24, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA N211695656. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00730 | 11/03/2024 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO COMITIVA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO 12/2023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 11/03/2024 | 3294.13 | 3294.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREDILSON MARCOS DA SILVA - MAT 517.580- 1 | 00001007247444 | IZABEL CRISTINA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 11/03/2024 | 3555.56 | 3555.56 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00025048848420 | MARIA ALZINETE DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 12/03/2024 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024 . (FRANCISCODE ASSIS NUNES MACHADO - MAT 615.703-3) | 00020284462420 | FRANCISCO DE ASSIS N MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 12/03/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018 E 2018/2019, FERIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL DO P.A. 2019/2020 E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE 2020 , CONFORME PARECER JURIDICO | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 12/03/2024 | 5666.67 | 5666.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020 CONFORMEPARACER N. 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. (MAT 615.848-0) | 00013285548487 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 12/03/2024 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020, CONFORME PARACER JURIDICO N 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. (MAT 615.704-1 ) | 00023771780497 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS S RANGEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 12/03/2024 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020, CONFORME PARECER JURIDICO N 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. (MAT 615.705-0) | 00020558317472 | ZENILDE ALVES DE ARAUJO CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 12/03/2024 | 15069.44 | 15069.44 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS REFERENTE AOS P.As. DE 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019, FERIAS E1/3 CONSTITUCIONAL DO P.A. 2019/2020 E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE 2020, CONFORMEPARECER JURIDICO 254/2024/ASJUR/SEAD DE 01 DE | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 12/03/2024 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODO APLICATIVO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO ESTADO E DO SISTEMA GESTAO DE CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 89/2021. PERIODO DE 02/02/2024 A01/03/2024. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 12/03/2024 | 2656.69 | 2656.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCINALDO MARCOLINO DA SILVA, MAT.: 518.170-4 | 00011902948424 | NAYARA WANDA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 12/03/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NADJA DE BRITO DIAS, MAT.: 51.250-8 | 00088514170406 | ALBERTO SOARES DIAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro Administrativo Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 12/03/2024 | 6421.54 | 6421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 12/22 E NF 24531. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 12/03/2024 | 650.77 | 650.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA LEITE FERREIRA DA SILVA, MAT.: 8.836-6 | 00044202881400 | HELIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 12/03/2024 | 4117.96 | 4117.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEBASTIAO FERREIRA BRAGA, MAT.: 132.497-7 | 00052709655420 | JOSEFA LINS BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00748 | 12/03/2024 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DEPOSITO MOBILIARIO SEAD DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00749 | 12/03/2024 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA TECNICA REGIONAL IV DA AGENCIAESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA (AGEVISA) DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2024 | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00783 | 12/03/2024 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DE SOLANEA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00785 | 12/03/2024 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DE ITABAIANA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00786 | 12/03/2024 | 8100.00 | 8100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIADA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00804 | 12/03/2024 | 36300.00 | 36300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 24282089000194 | HOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00877 | 12/03/2024 | 4650.00 | 4650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ANEXO ADMINISTRATIVO DO COMPLEXO PEDIATRICO ARLINDA MARQUES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00890 | 12/03/2024 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADOGERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA - SES/P DASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00900 | 12/03/2024 | 28200.00 | 28200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADOCENTRAL DA SECRETARIA DES ESTADO DA ADM. PENITENCIARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00901 | 12/03/2024 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01018 | 12/03/2024 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2024 | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01019 | 12/03/2024 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITARGENERAL EDSON RAMALHO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01020 | 12/03/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A 3 CIA/14 BPMDA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01021 | 12/03/2024 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CORREGEDORIAGERAL DA SESDS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2024 | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01029 | 12/03/2024 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA DE RECURSOS MATERIAS DA DELEGACIADE POLICIA CIVIL DA SECRETARIADE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2024 | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 12/03/2024 | 3555.56 | 3555.56 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020, CONFORME PARECER JURIDICO 487/ASJUR/SEAD DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024 . ( MAT 616.030-1) | 00014428300425 | MARILUCE CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01031 | 13/03/2024 | 1400.00 | 1400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SEGURANCA DO ESTADO DA PARAIBA | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Passagens Aereas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 13/03/2024 | 830000.00 | 674019.59 | DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORMECONTRATO 058/2023 E OFICIO N SAD-OFN-2024/01595. | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 13/03/2024 | 4206.18 | 4206.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FARMACIADO IHGER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 13/03/2024 | 272700.00 | 272700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME PARECER N 69/2024/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 13/03/2024 | 23955.98 | 23955.98 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2023/2024 (PROPORCIONAL) DO EXSERVIDOR LUCAS ROJAS ACCETTA -MAT 190.596-1, CONFORME PARECER N 0103/2024/ASJUR/SEAD. | 00017928640783 | LUCAS ROJAS ACCETTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 14/03/2024 | 2424.00 | 2424.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORALUCIANA ILARIA DE ARAUJO, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 - 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO N. 487/2024. | 00005093733482 | LUCIANA ILARIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01038 | 14/03/2024 | 24000.00 | 24000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 14/03/2024 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/2023. | 00075988682472 | CICERO DA SILVA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01040 | 14/03/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONTRATO 001/2021 E ADT 003/2024 E OFICIO N SAD-OFN- 2024/01577. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01042 | 14/03/2024 | 389725.60 | 389725.60 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONTRATO 001/2021 E ADT 003/2024 E OFICIO N SAD-OFN- 2024/01577 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 15/03/2024 | 4250.85 | 4250.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA FERREIRA DINIZ MAT. 89.832-5. | 00069149267434 | ANTONIO ERIVALDO DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01044 | 15/03/2024 | 1608.60 | 1608.60 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUICIONAL EM BRASILIA-DF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Despesas Cartoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01045 | 15/03/2024 | 29551.76 | 29551.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORIAIS, PARA REGULARIZAR ATRAVES DE ESCRITURA E REGISTRO O TERRENO ONDE ESTA EDIFICADO O 6 BATALHAO DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/10652. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01046 | 15/03/2024 | 122751.49 | 122751.49 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO TERRENO ONDE FUNCIONA A FUNAD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N 02/2020 E OFICIO N. 016/2024/PRESI/PBPREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01047 | 15/03/2024 | 16925.50 | 16925.50 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO HOSPITALAR INFANTIL ARLINDA MARQUES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 15/03/2024 | 3403.54 | 3403.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO, REF A JANEIRO/24. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 15/03/2024 | 3622.10 | 3622.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARILEIDE DANTAS DE SOUSA, REF A FEVEREIRO/24. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 15/03/2024 | 23942.79 | 23942.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARIELZA RODRIGUES T ARAUJO, REF A FEVEREIRO/24. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01051 | 15/03/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ECI NESTORINA ABRANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. (REGULARIZACAO DE GD) | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 15/03/2024 | 16194.69 | 16194.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - ROMULO SOARES POLARI FILHO, REF A FEVEREIRO/24. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01053 | 15/03/2024 | 2640.00 | 2640.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A 3 CIA/14 BPMDA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2024 (GD 12) | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 15/03/2024 | 23079.71 | 23079.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CLAUDIO BENEDITO S FURTADO, REF A FEVEREIRO/24. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 15/03/2024 | 32508.14 | 32508.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - RUBENS FREIRE RIBEIRO, REF A FEVEREIRO/24. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 15/03/2024 | 3423.18 | 3423.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO, REF A FEVEREIRO/24. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 15/03/2024 | 1490.84 | 1490.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SIVALDOMENDONCA BARBOSA, MAT.: 518.253-1 | 00006221058414 | ADRIANA DA SILVA LUIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 15/03/2024 | 10825.33 | 10825.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONVENIO 02/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 15/03/2024 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GERALDA DE LIMA CAMARA | 00048664146420 | SEVERINO RAMOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 15/03/2024 | 3313.40 | 3313.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSETEMARIA EVANGELISTA DE FREITAS, MAT.: 48.401-6 E 99.975-0 | 00000842230491 | ERNANI VIANA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 15/03/2024 | 3634.10 | 3634.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ESTER VIEIRA DE MORAIS RAMALHO, MAT.: 70.518-7 | 00005211660471 | MARCIA REGINA ALVES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Despesas Cartoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01062 | 15/03/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL ONDE SERA COSTRUIDA A DE ESCOLA PADRAO SITUADA NA CIDADE DE GUARABIRA - PARAIBA. CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/11587. | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 15/03/2024 | 3560.06 | 3560.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ELIAS FERREIRA DA SILVA, MAT.: 502.537-1 | 00053787269487 | CLEONICE FERNANDES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 15/03/2024 | 4281.25 | 4281.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JUCELINO ANDRADE DE MELO, MAT.: 88.891-5 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 18/03/2024 | 23955.98 | 23955.98 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL AO EX SERVIDORRODRIGO FARIA VIEIRA DOS ANJOS- MAT 190.664-0, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 2046/2023. | 00001221896121 | RODRIGO FARIA VIEIRA DOS ANJOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 18/03/2024 | 12223.64 | 12223.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARIA ELIZABETE DE ARAUJO, REF A JANEIRO/24. | 07954597000152 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 18/03/2024 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DAS EMPRESAS EM LIQUIDACAO (EMPASA/CDRM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 18/03/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSEFA DA CONCEICAO- MAT. 126.089-8 | 00002408019460 | RAMON DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 18/03/2024 | 4381.25 | 4381.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PATRICIO LEAL DE MELO FILHO, MAT.: 78.384-6. | 00002043726404 | ANGELA MARIA BEZERRA C L DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 18/03/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GORETE GONCALVES FERREIRA, MAT.: 91.262-0 | 00011025654404 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 18/03/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OTAVIO CASSIO OLIMPIO MAIA, MAT.: 127.414-7 E 137.777-9 | 00067129943734 | MONICA MOREIRA CURY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 18/03/2024 | 2320.66 | 2320.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SUELI ASSIS FREITAS T. DE MEDEIROS, MAT.: 85.414-0 | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 18/03/2024 | 3847.39 | 3847.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ZITO DE ALMEIDA, MAT.: 82.425-9 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 18/03/2024 | 4348.64 | 4348.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA OZELITA LINHARES GOMES, MAT.: 50.286-3 | 00000443832404 | GEDIEL RAFAEL DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Despesas Cartoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01075 | 18/03/2024 | 2747.18 | 2747.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS CARTORARIO PARA REGULARIZACAO DO TERRENO ONDE SERA EDIFICADA A ESCOLA PADRAOFNDE NO MUNICIPIO DE DONA INES-PB, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/11240. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01076 | 18/03/2024 | 661.64 | 661.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 , CONFORME CONTRATO 41/2020. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01077 | 19/03/2024 | 12240.06 | 12240.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A FEV/24. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 19/03/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ERASMO TORRES DE MACEDO | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 19/03/2024 | 4084.80 | 4084.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFAAPARECIDA MARINHO DE FARIAS, MAT.: 142.536-6 | 00004322643450 | GIZELE MARINHO DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 19/03/2024 | 2492.28 | 2492.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VICENTEBANDEIRA BATISTA, MAT.: 68.370-1 | 00005964807410 | ROMERIO GOMES BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01081 | 19/03/2024 | 699.24 | 699.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS, REF A MAR/24. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 19/03/2024 | 1535.14 | 1535.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WAGNER DANTAS CAVALCANTE, MAT.: 525.318-7 | 00005089411484 | KATIUCIA DE LOURDES LACERDA ROCHA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 19/03/2024 | 3775.92 | 3775.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARILEIDE RIBEIRO DE LACERDA, MAT.: 98.566-0 | 00013989952315 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 19/03/2024 | 2869.25 | 2869.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HERONIDES GOMES E SILVA, MAT.:148.905-4 | 00095225528449 | NIVANIA GOMES CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 19/03/2024 | 4088.45 | 4088.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JAILNALDO FERREIRA CASSIANO | 00071509636412 | NALBERT FERREIRA CASSIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01086 | 19/03/2024 | 8766.80 | 8766.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REF A FEVEREIRO/2024. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01087 | 19/03/2024 | 6747.41 | 6747.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REF A FEVEREIRO/2024. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01088 | 19/03/2024 | 45343.89 | 45343.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A FEV/24. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01089 | 19/03/2024 | 8228.13 | 8228.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A FEV/24. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01090 | 19/03/2024 | 43851.69 | 43851.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A FEV/24. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 19/03/2024 | 9677.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA, REF A JANEIRO/24. | 07954597000152 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 19/03/2024 | 9677.62 | 9677.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA, REF A JANEIRO/24. | 07954597000152 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Despesas Cartoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01093 | 20/03/2024 | 181.57 | 181.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS CARTORAIS (CERTIDAO), JUNTO AO CARTORIO DA COMARCA DE PATOS, PARA PARAAB E R T U R A D E M A T R I CU L A D A P R O P R I E D A D E, CONFORME DESPACHO N SAD- DES-2024/12182. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 20/03/2024 | 2833.33 | 2833.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DEFERIAS REMUNERADA, REF AO PERIODO AUISITIVO 2020/2021 E O PROPORCIONAL DE 2021/2022. | 00065081943304 | YARA SILVA TIGRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01095 | 20/03/2024 | 1387.50 | 1387.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REF AOS 03, 07, 09,28 E 29 DE FEV/24 E NF 24406, CONF CONTRATO 57/22. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01096 | 20/03/2024 | 49524.00 | 49524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REF A FEV/24 E NF 24408, CONF CONTRATO 57/22. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 20/03/2024 | 1294.38 | 1294.38 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A 16 DIASDO MES DE NOVEMBRO DE 2023 E ODECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE 2023 DO EX SERVIDOR (FALECIDO) RONALDO DA NOBREGA ARCOVERDE - MAT 150.726-5, CONFORME PROCESSO SAD- PSE2023/28875. | 00013640003420 | WILMA DE SIQUEIRA ARCOVERDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 20/03/2024 | 4030.57 | 4030.57 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM AUXILIO FUNERAL DOEX SERVIDOR DJALMA SINEZIO DA SILVA- MAT. 135.875-8. | 00049898450487 | GENILDA SINEZIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 20/03/2024 | 1711.11 | 1711.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS, REF AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021 EO PROPORCIONAL DE 2021/2022. | 00004012580418 | EUGENIO PARCELLE MACHADO CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 21/03/2024 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A)SERVIDOR (A) REQUISITADO (A) WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, CEDIDO (A) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2024/01339. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 21/03/2024 | 945.84 | 945.84 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A)SERVIDOR (A) REQUISITADO (A) PATRICIA DANIEL DE CARVALHO, CEDIDO (A) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2024/01425. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 21/03/2024 | 395.36 | 395.36 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A)SERVIDOR (A) REQUISITADO (A) FRANK SINATRA ALVES FABRICIO, CEDIDO (A) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2024/01426. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 21/03/2024 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A)SERVIDOR (A) REQUISITADO (A) MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA, CEDIDO (A) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2024/01465. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 21/03/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A)SERVIDOR (A) REQUISITADO (A) TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA, CEDIDO (A) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2024/01424. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 21/03/2024 | 3166.63 | 3166.63 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 159/2023 E FATURA 142. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 21/03/2024 | 4999.94 | 4999.94 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 159/2023 E FATURA 142. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para Secretaria de Estado da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 21/03/2024 | 8416.56 | 8416.56 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 159/2023 E FATURA 142. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | AQUISICAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 21/03/2024 | 3320000.00 | 3320000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE AREA LOCALIZADA EM AREIA/PB, ONDE FUNCIONAVA O HOTEL FAZENDA BRUXAXA, PARA A IMPLANTACAO DAESCOLA TECNICA ESTADUAL DE HOTELARIA E TURISMO DE AREIA/PB, CONFORME DECRETO N 42.540 DE MAIO DE 2022 E | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01109 | 21/03/2024 | 4263.92 | 4263.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES, EM FAVOR DO SENHOR JANSEN NUNES DE OLIVEIRA. | 00001083688405 | JANSEN NUNES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01110 | 21/03/2024 | 4568.30 | 4568.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ABDINAID ASSIS, EM FAVOR DA SENHORA RAIMUNDA MENEZES FREITAS. | 00037990071487 | RAIMUNDA MENEZES FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01111 | 21/03/2024 | 4568.30 | 4568.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FELICIANO DA COSTA NETO, EM FAVOR DA SENHORA ROSELIA LAUDELINO FERREIRA. | 00084111500463 | ROSELIA LAUDELINA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01112 | 21/03/2024 | 4568.30 | 4568.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRISMAR BATISTA DE LIMA, EM FAVOR DO SENHOR MANOEL INACIO DA SILVA. | 00073940100404 | MANOEL INACIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01113 | 21/03/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NUBIA HENRIQUES, EM FAVOR DA SENHORAADRIANA HENRIQUES DA FONSECA. | 00045126518453 | ADRIANA HENRIQUES DA FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01114 | 21/03/2024 | 4060.12 | 4060.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFAGABRIEL MONTEIRO, EM FAVOR DA SENHORA SONIA DE LOURDES MONTEIRO SALES. | 00018590330400 | SONIA DE LOURDES SALES SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 22/03/2024 | 132466.10 | 132466.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARCUS VINICIUS F NEVES, REF A FEVEREIRO/24. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 22/03/2024 | 57037.43 | 57037.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARCUS VINICIUS F NEVES, REF A FEVEREIRO/24. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 22/03/2024 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO ONDE ENCONTRA-SE ASEDE DA 10 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO-GRE NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/08353. | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 22/03/2024 | 5018.41 | 5018.41 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017 DO EX SERVIDOR THIAGO ALVES OLIVEIRA - MAT 614.629- 5. | 00010724884424 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 25/03/2024 | 101273.57 | 101273.57 | DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES (TRAFEGO DE DADOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 050/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2024/12855. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 25/03/2024 | 65623.12 | 65623.12 | DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES (TRAFEGO DE DADOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 050/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2024/12855. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 25/03/2024 | 62474.40 | 62474.40 | DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES (TRAFEGO DE DADOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 050/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2024/12855. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 25/03/2024 | 158052.90 | 158052.90 | DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES (TRAFEGO DE DADOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 050/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2024/12855. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 25/03/2024 | 763.03 | 763.03 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONA FIXA (VOZ) FORNECIDOSA SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTADO EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 25/03/2024 | 66497.91 | 66497.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 17/18 E BOLETIM DE MEDICAO 69. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 25/03/2024 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 17/18 E BOLETIM DE MEDICAO 69. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 25/03/2024 | 34183.25 | 34183.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 17/18 E BOLETIM DE MEDICAO 69. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 25/03/2024 | 1320.92 | 1320.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DADOS (BRASILIA/DF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME CONTRATO N. 050/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 25/03/2024 | 16009.23 | 16009.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 32/2018, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 25/03/2024 | 32771.35 | 32771.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 32/2018, NA FUNCAO SEGURANCA. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 25/03/2024 | 10129.09 | 10129.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 32/2018, NA FUNCAO SAUDE. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 25/03/2024 | 11663.32 | 11663.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 32/2018, NA FUNCAO EDUCACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01132 | 25/03/2024 | 775673.75 | 775673.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE MARCO/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01133 | 25/03/2024 | 1136809.23 | 1136809.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE MARCO/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01134 | 25/03/2024 | 1293688.80 | 1293688.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE MARCO/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01135 | 25/03/2024 | 2093132.41 | 2093132.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE MARCO/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 25/03/2024 | 457.54 | 457.54 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA TALITA TAVARES A DE ALMEIDA, CEDIDA PELA PREF. DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 25/03/2024 | 1206.06 | 1206.06 | DESPESA COM SERVICOS DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE VOZ (DISK DENUNCIA-123) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01143 | 25/03/2024 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPRESA EM LIQUIDACAO- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA(CDRM), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01144 | 25/03/2024 | 1250.00 | 1250.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA EM LIQUIDACAO- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA(CDRM), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01145 | 25/03/2024 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA EM LIQUIDACAO- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA(CDRM), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01146 | 25/03/2024 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA EM LIQUIDACAO- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA(CDRM), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01147 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01148 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070823079422 | ANA CAROLINE FERNANDES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01149 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01150 | 26/03/2024 | 1317.87 | 1317.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01151 | 26/03/2024 | 658.93 | 658.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00009137031414 | ANDERSON ALISSON SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01152 | 26/03/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01153 | 26/03/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01154 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01155 | 26/03/2024 | 470.67 | 470.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00010175793425 | DIEGO EDUARDO DOMICIANO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01156 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01157 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01158 | 26/03/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01159 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01160 | 26/03/2024 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 01161 | 26/03/2024 | 694211.73 | 694211.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01162 | 26/03/2024 | 1270.80 | 1270.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 26/03/2024 | 98643.98 | 98643.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 01164 | 26/03/2024 | 165852.48 | 165852.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 01165 | 26/03/2024 | 48119.06 | 48119.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01166 | 26/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A MES DE MARCO/2024. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 01167 | 26/03/2024 | 296543.00 | 296543.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01168 | 26/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01169 | 26/03/2024 | 941.33 | 941.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01170 | 26/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSOR DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01171 | 26/03/2024 | 941.33 | 941.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01172 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00005310618414 | FABIO ALBERTO BATISTA DE LUNA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01173 | 26/03/2024 | 1176.67 | 1176.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01174 | 26/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01175 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01176 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01177 | 26/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSOR DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01178 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01179 | 26/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSOR DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01180 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01181 | 26/03/2024 | 1082.53 | 1082.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00009922442426 | JOSE FLAVIO MORAIS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01182 | 26/03/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01183 | 26/03/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01184 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01185 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01186 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00010723493456 | LUCAS FILIPI DE ARAUJO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01187 | 26/03/2024 | 470.67 | 470.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01188 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01189 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01190 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01191 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01192 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01193 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01194 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01195 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00011401461492 | RAILTON DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01196 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00011020417420 | TIAGO NOBREGA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01197 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01198 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070045742456 | THALLYA BRENDA DE MEIRA BRANDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01199 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01200 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070490093426 | WALBER ALVES DE MELO CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 26/03/2024 | 928327.72 | 928327.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DOS SERVIORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01204 | 26/03/2024 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 26/03/2024 | 250341.69 | 250341.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 26/03/2024 | 2918.56 | 2918.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 26/03/2024 | 72599.69 | 72598.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01208 | 26/03/2024 | 1663.25 | 1663.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01216 | 26/03/2024 | 943369.69 | 943369.69 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CE N 082/2024/DESC/ENERGISA E DESPACHO N SAD-DES- 2024/13506. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01217 | 26/03/2024 | 1060164.25 | 1060164.25 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CE N 082/2024/DESC/ENERGISA E DESPACHO N SAD-DES- 2024/13506. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01218 | 26/03/2024 | 1577670.69 | 1577670.69 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CE N 082/2024/DESC/ENERGISA E DESPACHO N SAD-DES- 2024/13506. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01219 | 26/03/2024 | 1084924.27 | 1084924.27 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CE N 082/2024/DESC/ENERGISA E DESPACHO N SAD-DES- 2024/13506. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 27/03/2024 | 1070.73 | 1070.73 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONA FIXA (VOZ - DISK DENUNCIA-123)) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 32/2018, E DESPACHO N SAD-DES-2024/13458. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 27/03/2024 | 166770.75 | 166770.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 158/23 E FATURA N 211912437. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 27/03/2024 | 47677.11 | 47677.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 158/23 E FATURA N 211912437. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 27/03/2024 | 129.23 | 129.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 158/23 E FATURA N 211912437. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01224 | 27/03/2024 | 4025.08 | 4025.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOBERLAMINO DA LUZ, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO DA LUZ. | 00043804209491 | MARIA DA CONCEICAO DA LUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01225 | 27/03/2024 | 4338.70 | 4338.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROGERIODOS SANTOS CRUZ, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE DOS SANTOS CRUZ. | 00043652948491 | MARILENE DOS SANTOS CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01226 | 27/03/2024 | 2173.16 | 2173.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSIAS FERNANDES DOS SANTOS EM FAVOR DE ADILSON VIEIRA DOS SANTOS. | 00000800624408 | ADILSON VIEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01227 | 27/03/2024 | 4568.30 | 4568.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALMIRAARAUJO MEDEIROS. | 00001919771441 | LOANDA CARLA ARAUJO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 27/03/2024 | 2139.58 | 2139.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALUIZIOBERNARDO DA SILVA | 00097874612434 | WOOLDHIS DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 27/03/2024 | 2590.00 | 2590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR DA UNIVERSIDADE DA PARAIBA - UEPB, CAMPUS VII EM PATOS/PB. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01230 | 27/03/2024 | 4568.30 | 4568.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DINOA DUARTE, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA DUARTE MOREIRA. | 00020309570468 | MARIA DE FATIMA DUARTE MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 27/03/2024 | 3560.83 | 3560.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDVALDODOS SANTOS LUCENA, MAT.: 514.740-9 | 00058173498415 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01232 | 27/03/2024 | 4568.30 | 4568.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIODELFINO FREIRE, EM FAVOR DA SENHORA SELMA MARIA FREIRE. | 00021895880491 | SELMA MARIA FREIRE DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 27/03/2024 | 3261.70 | 3261.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE PEUCELLE DE FREITAS, MAT.: 75.782-9 | 00008726897431 | MARIA EDWIGES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01234 | 27/03/2024 | 81967.89 | 81967.89 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 1500 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CE N 082/2024 DESC E DESPACHO N SAD-DES-2024/14174. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01235 | 27/03/2024 | 112533.52 | 112533.52 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 1500 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CE N 082/2024 DESC E DESPACHO N SAD-DES-2024/14174. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01236 | 27/03/2024 | 252939.94 | 252939.94 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 1500 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CE N 082/2024 DESC E DESPACHO N SAD-DES-2024/14174. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01237 | 27/03/2024 | 103511.77 | 103511.77 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO AGRUPAMENTO 1500 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CE N 082/2024 DESC E DESPACHO N SAD-DES-2024/14174. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 27/03/2024 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DETERRA, SITUADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMALAU - PB, PARA CONSTRUCAO DA TUBULACAO DO SISTEMA ADUTOR DE CAMALAU, CONFORME DECRETO N 44.867 DE 19 DE MARCO DE 2024. | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 27/03/2024 | 752412.71 | 490974.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 68/21 E NF 46538640. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 27/03/2024 | 235193.95 | 235193.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 68/21 E NF 46538640. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 27/03/2024 | 782030.49 | 782030.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 68/21 E NF 46538640. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 27/03/2024 | 4088.45 | 4088.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEBASTIAO AFONSO DE CARVALHO | 00025138782487 | ELOA MEDEIROS AFONSO DE CARVAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 27/03/2024 | 3788.36 | 3788.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS RODRIGUES BEZERRA, MAT.: 512.997-4 | 00037230360404 | IRENALDA DE SOUZA DE BRITO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01244 | 27/03/2024 | 3584.39 | 3584.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA VENANCIO CORREIA, EM FAVOR DA SENHORA ALEXINA DOS SANTOS CORREIA MENEZES. | 00073919705491 | ALEXINA DOS SANTOS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01245 | 27/03/2024 | 4285.85 | 4285.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GOMES NERY PEREIRA, EM FAVOR DA SENHORA GLORIA DE LOURDES P. DA SILVA. | 00022561161404 | GLORIA DE LOURDES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 27/03/2024 | 3775801.95 | 3775801.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 68/21 E NF 46538640. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 01/04/2024 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 00005148186461 | VANESSA CAMILA DA SILVA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01248 | 01/04/2024 | 3232.00 | 3232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DA EX FUNCIONARIA VANUSA NOBREGA DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO 22026445-7. | 00004556144400 | VANUSA NOBREGA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 01/04/2024 | 4253.27 | 4253.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ELIZABETE DA SILVA VIEGAS, MAT.: 9.465-0 | 00000946621420 | JOAQUIM VIEGAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 01/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA BENEDITA SOUZA FERNANDES | 00079881084415 | FERNANDA DE SOUZA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 01/04/2024 | 3751.10 | 3751.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA TEIXEIRA, MAT.: 150.049-0 | 00013325582400 | SEVERINO RAMOS TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 01/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA OSMARINA MARIA DE OLIVEIRA AMORIM, MAT.: 51.298-2 | 00098262165420 | LUZIA NADJA DE OLIVEIRA AMORIM CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 01/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA GOMES, MAT.: 61.861-6 | 00084076178491 | ALEXSANDRA MICHELA RODRIGUES LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01254 | 01/04/2024 | 3778.26 | 3778.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ISMAEL DUARTE CARDOSO, EM FAVOR DO SENHOR WAMBERTO DUARTE CARDOSO. | 00002693773440 | WAMBERTO DUARTE CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01255 | 01/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOVIEIRA NETO, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO DESTERRO DA SILVA. | 00013282549415 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 01/04/2024 | 4088.45 | 4088.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EUCLIDES FRANCISCO PATRIARCA, MAT.: 508.193-9 | 00013183583453 | MARICELIA DOS SANTOAS PATRIARCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 01/04/2024 | 3876.24 | 3876.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ERCILIOGADELHA DE SOUSA, MAT.: 67.302-1 | 00064657310453 | LUZIA BANDEIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 01/04/2024 | 2925.06 | 2925.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARGARETE AMORIM ZAGEL LOPES DE MENDONCA, MAT.: 72.596-0 | 00014806118400 | OVIDIO LOPES DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01259 | 02/04/2024 | 3926.17 | 3926.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEVERINA TRINDADE DA SILVA, EMFAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA. | 00053671520400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01260 | 02/04/2024 | 3926.44 | 3926.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CELEIDE MARIA DOS SANTOS, EM FAVOR DO SENHOR IVAN BATISTA DOS SANTOS. | 00054231884404 | IVAN BATISTA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01261 | 02/04/2024 | 1544.45 | 1544.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL (10/12 AVOS) E PROPORCIONAL DE FERIAS 1/3 DE FERIAS. | 00006180592454 | GEANA MARIA BEZERRA LUCAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 02/04/2024 | 16061.29 | 16061.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 02/04/2024 | 32924.50 | 32924.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 02/04/2024 | 10927.75 | 10927.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 02/04/2024 | 11736.47 | 11736.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 03/04/2024 | 8200.00 | 8200.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE PRODUTIVIDADE SUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - MATRICULA 910.553-1, CONFORME SES-PRC-2023/25484 | 00006511460460 | INGRID KAMANSKY DANTAS MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 03/04/2024 | 1258.06 | 1258.06 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE VANTAGENS AA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 - MAT 910.553-1, CONFORME SAD-PSE- 2024/02625 | 00006511460460 | INGRID KAMANSKY DANTAS MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 03/04/2024 | 4333.33 | 4333.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORAMELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA - MAT 912.643-1, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 CONFORMEPARECER JURIDICO N. 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 03/04/2024 | 4833.33 | 4833.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 DA MAT. 910.911-1, CONFORME PARECER JURIDICO N. 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00087302250430 | JOAO BOSCO FERREIRA GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 03/04/2024 | 3905.33 | 3905.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 DA MAT. 910.135-7 , CONFORME PARECER JURIDICO 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00078902800415 | RONALDO BARROS COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 03/04/2024 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2022 DO EX SERVIDOR JOSEMAR CARNEIRO DA SILVA - MAT 911.967-1. | 00002150120461 | JOSEMAR CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01279 | 03/04/2024 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 03/04/2024 | 300.00 | 300.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE GTD REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020 AO EX SERVIDOR ODECIO ANTONIO JUNIOR- MAT 642.802-9. | 00027616279899 | ODECIO ANTONIO JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 03/04/2024 | 2558.67 | 2558.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EXSERVIDORA MONIQUE MANGUEIRA FIGUEIROA - MAT 913.601-1 | 00004338306467 | MONIQUE MANGUEIRA FIGUEIROA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 03/04/2024 | 3501.33 | 3501.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORMARINEZIO COELHO DE LEMOS NETO- MAT 911.846-2 | 00004399603470 | MARINEZIO COELHO DE LEMOS NETO |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 03/04/2024 | 109379.34 | 109379.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 38/2022.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 03/04/2024 | 9500.11 | 9500.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMOTOCICLETAS, REF AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2023 (NE 5768/2023), CONFORME CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 03/04/2024 | 425036.10 | 425036.10 | DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETAS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 25/2021, ADT 03/2023 E FATURA 009652. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 03/04/2024 | 109379.34 | 109379.34 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 38/2022 E ADT 01/2023E FATURA 7027. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 03/04/2024 | 272506.42 | 272506.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A JANEIRO/24, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA N211695656. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 03/04/2024 | 172618.22 | 172618.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 158/2023, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 03/04/2024 | 1052813.88 | 1052813.88 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 26/2021 E FATURA 211766689. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01283 | 04/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, CONFORME CONTRATO 31/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 14764808000150 | PIER 43 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01285 | 04/04/2024 | 205000.00 | 205000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, CONFORME CONTRATO 31/2023, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 04/04/2024 | 3166.67 | 3166.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022 DA EX SERVIDORA MARIANA PATRICIA DA SILVA - MAT 911.648-6, CONFORME PARECER JURIDICO 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00007352500499 | MARIANA PATRICIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 04/04/2024 | 108127.80 | 108127.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURANCA ARMADA PARA O CENTRO DE CONVENCOES, CONF CONTRATO 44/19, REF A FEV/24 E NF 1010649. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 04/04/2024 | 12223.64 | 12223.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARIA ELIZABETE DE ARAUJO, REF A FEVEREIRO/24. | 07954597000152 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 04/04/2024 | 9677.62 | 9677.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA, REF A FEVEREIRO/24. | 07954597000152 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro Administrativo Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 04/04/2024 | 135441.56 | 135441.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM , CONFORME CONTRATO 71/2019, COMPETENCIA MARCO/2024. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 04/04/2024 | 274965.63 | 274965.63 | DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVANO CENTRO DE CONVENCOES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO 49/2020, ADT 03/2023 E NF 1013274. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01292 | 04/04/2024 | 817.32 | 817.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO Diario Oficial da Uniao DOU CONFORME CONTRATO 41/2020, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01293 | 04/04/2024 | 29326.00 | 29326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DECARTOES VALE MAIS DOS SERVIDORES ESTADUAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, REF A MARCO/24, CONF CONTRATO 02/21. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01294 | 04/04/2024 | 389.20 | 389.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAODE ATOS OFICIAIS NO Diario Oficial da Uniao DOU CONFORME CONTRATO 41/2020. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 10249318, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 04/04/2024 | 375608.13 | 375608.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF CONTRATO 118/23, REF A MAR/24. | 14764808000150 | PIER 43 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 04/04/2024 | 831.91 | 831.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DA SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOESTADO EM BRASILIA/DF, REF A FEV/24, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 05/04/2024 | 8693.20 | 8693.20 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A DIFERENCA DE VANTAGENS DO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 E COMPLEMENTO DO PISO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SES-DES- 2023/132063. EX SERVIDORA EUDAROSANA LOPES CAZE - MAT 945.845-0 | 00007720772407 | EUDA ROSANA LOPES CAZE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro Administrativo Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 05/04/2024 | 252980.82 | 252980.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURANCA ARMADA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, REF AMAR/24, CONF CONTRATO 47/19 E NF 1010650. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01299 | 05/04/2024 | 274712.00 | 274712.00 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE BENS PUBLICOS SIGBP, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 170/2023 E NFS 380 DE 22/03/2024. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01300 | 05/04/2024 | 933.33 | 933.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA GERENCIA TECNICA REGIONAL IV DA AGENCIAESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA AGEVISA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2024 | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01301 | 05/04/2024 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA DEPOSITO MOBILIARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01302 | 05/04/2024 | 1780.00 | 1780.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA UNIDADE LOCALDE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024 | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01303 | 05/04/2024 | 700.00 | 700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA UNIDADE DE SANIDADE E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024 | 00076072487491 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01304 | 05/04/2024 | 354.00 | 354.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA UNIDADE LOCALDE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01305 | 05/04/2024 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA UNIDADE LOCALDE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024 | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01306 | 05/04/2024 | 900.00 | 900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA UNIDADE DE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024 | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01307 | 05/04/2024 | 1064.00 | 1064.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA UNIDADE LOCALDE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL ULSAV DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024 | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01308 | 05/04/2024 | 1395.60 | 1395.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA UNIDADE LOCALDE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL ULSAV DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01309 | 05/04/2024 | 1070.00 | 1070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA UNIDADE LOCALDE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL ULSAV DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024 | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01310 | 05/04/2024 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA SEDE DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01311 | 05/04/2024 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA GABINETE DO GOVERNADOR E OUTRAS INSTALACOES B DA CASA CIVIL DOGOVERNADOR REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2024 | 00030837111404 | FERNANDO MELLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01312 | 05/04/2024 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA GABINETE DO GOVERNADO E OUTRAS INSTALACOESA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01313 | 05/04/2024 | 17300.00 | 17300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000893326445 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01314 | 05/04/2024 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01315 | 05/04/2024 | 2128.00 | 2128.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA DISQUE DIREITOS HUMANOS DA SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01316 | 05/04/2024 | 2450.00 | 2450.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01317 | 05/04/2024 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA DO MIGRANTE E REFUGIADO CEMIR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00097866393400 | PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01318 | 05/04/2024 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00025089110468 | EUZIMAR SOARES LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01319 | 05/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO SINE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00033833389400 | DORALICE RODRIGUES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01320 | 05/04/2024 | 870.00 | 870.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01321 | 05/04/2024 | 8600.00 | 8600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA CASA DA CIDADANIA DE PATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01322 | 05/04/2024 | 4220.00 | 4220.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA CASA DA CIDADANIA POMBAL DA SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01358 | 05/04/2024 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA ARQUIVO DO NUCLEO DA FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2024 | 09237850000182 | TP CONSTRUCOES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01379 | 05/04/2024 | 30000.00 | 30000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA SED DA SEC DEESTADO DA AGRIC FAMILIAR E DESEN DO SEMIARIDO SEAFDS E PROJETO PROCASE DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DE SEMIARIDO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 08566846000103 | CONSTRUTORA HEMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01380 | 05/04/2024 | 4250.00 | 4250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA EEEFM DR JOSEDUARTE FILHO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00001593955421 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01395 | 05/04/2024 | 2750.00 | 2750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA SEDE DA 14 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01419 | 05/04/2024 | 2900.00 | 2900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA ANEXO DA EEEFBENTO FREIRE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01426 | 05/04/2024 | 50700.34 | 50700.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA HOSPITAL DE CLINICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01432 | 05/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA CAPS AD III JOVEM CIDADAO UNIDADE DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01452 | 05/04/2024 | 28200.00 | 28200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2024 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01453 | 05/04/2024 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2024 | 00051060280434 | MARIA OTILIA DE ARAUJO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01576 | 05/04/2024 | 3300.00 | 3300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA 2 DELEGACIA DISTRITAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 07397107000164 | FAUSTINO NEG. IMOB. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01577 | 05/04/2024 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA 2 DELEGACIA DISTRITAL DA CAPITAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01578 | 05/04/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA GERENCIA DE RECURSOS MATERIAS DA DELEGACIADE POLICIA CIVIL DA SECRETARIADE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2024 | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01579 | 05/04/2024 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL DA SECRETARIA DEESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01580 | 05/04/2024 | 21890.00 | 21890.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA ALMOXARIFADO GERAL DO NUCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01581 | 05/04/2024 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2024 | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01582 | 05/04/2024 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA ESPACO VIVER BEM I DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01583 | 05/04/2024 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OA DELEGACIA DE POLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 08/04/2024 | 1367.48 | 1367.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERACAO DE PAGAMENTO DE CONTRATO EMERGENCIAL, REF A MARCO/19, DA EX SERVIDORA MATRICULA 616.463-3. | 00007288521443 | ANNE KARYNE CUNHA MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 08/04/2024 | 4040.00 | 4040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 DEFERIAS REMUNERADA, REF AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2020/2021E 2021/2022 E O PPROPORCIONAL DE 2022/2023, DA EX SERVIDORA SEM VINCULO MATRICULA 909.395-8. | 00007529949489 | ADELINE TAVARES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 08/04/2024 | 3645.23 | 3645.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTODE SETEMBRO/18 13 SALARIO PROPORCIONAL E BOLSA AVALIACAOREF A OUT/18 E 13 DA BOLSA PROPORCIONAL, DA EX SERVIDORA SEM VINCULO MATRICULA 186.310-0. | 00005796335430 | DIEGO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 08/04/2024 | 3837.71 | 3837.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ALACOQUE BARROS CORREIA, MAT.:51.234-6 | 00006540629435 | SAMYA GABRIELA BARROS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 08/04/2024 | 7542.90 | 7542.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADEITAPOROROCA-PB. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 08/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AGALENE ALVES MACIEL, MAT.: 148.023-5 | 00048212873404 | ROBERTO DANIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Desapropriacao e Indenizacoes de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 08/04/2024 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DESTINADA PARA RETIRADA DE MATERIAL (AREIA E MINERIOS) PARA USAR NA CONSTRUCAO DO ACUDE SABAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA - PB , CONFORME DECRETO N 44.886 DE 26 DE MARCO DE 2024. | 00073834394491 | ADERALDO CIRINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 08/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO CAVALCANTE TRINDADE,MAT.: 178.983-0 | 00004851194471 | EDUARDO LEAL TRINDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 08/04/2024 | 1645.00 | 1645.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS, GTD E BOLSA DESEMPENHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, DA EX SERVIDORA THAYANE MORAIS MACENA - MAT 6018696 . | 00008421517457 | THAYANE MORAIS MACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 08/04/2024 | 3125.00 | 3125.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE VANTANGENS, GTD E BOLSA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2020 DA EX SERVIDORA THAYANE MORAIS MACENA - MAT 601.869-6. | 00008421517457 | THAYANE MORAIS MACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 08/04/2024 | 3930.62 | 3930.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ELIEZERPAIVA DE SOUZA, MAT.: 517.202-1 | 00008968643407 | ALLAN JANDIE PAIVA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Passagens Aereas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 08/04/2024 | 830000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PASSAGENS AEREAS, REF A ABRIL/24, CONF CONTRATO 58/23 E OFICIO SAD- OFN-2024/02252. | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 08/04/2024 | 1355.52 | 1355.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DO ESCRITORIO E REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF,REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 50/22. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Despesas Cartoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01597 | 08/04/2024 | 1447.14 | 1447.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS E REGISTRO DA ESCRITURA DE UM TERRENO DOADO PELA PREFEITURA,ONDE SERA EDIFICADA A ESCOLA PADRAO, NA CIDADE DE DONA INES- PB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 08/04/2024 | 5482.98 | 5482.98 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022 E 2022/2023, DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS E DA BOLSA REF. A 2022, CONFORME PARECER JURIDICO 0038/2023/ASJUR/SEAD.EX SERVIDOR RONALDO MATIAS DOS | 00007386250436 | RONALDO MATIAS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 09/04/2024 | 2253.07 | 2253.07 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DAS UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607 DO EDIFICIO ILHA DO CARIBE, IMOVEIS QUE PERTENCEM AO ACERVO PUBLICO ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 09/04/2024 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORRA WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 09/04/2024 | 457.54 | 457.54 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA TALITA TAVARES ALVESDE ALMEIDA CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 09/04/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 09/04/2024 | 395.36 | 395.36 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR FRANK SINATRA ALVES FABRICIO CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 09/04/2024 | 945.84 | 945.84 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA PATRICIA DANIEL DE CARVALHO CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 09/04/2024 | 195600.00 | 195600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARTOES VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SEAD, CONF CONTRATO 43/22, REF A ABR/24. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro Administrativo Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 09/04/2024 | 6421.54 | 6421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, REF A MARCO/24, CONF CONTRATO 12/22 E NF 24677. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01609 | 09/04/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO NUCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO DA SESDS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01610 | 09/04/2024 | 970.00 | 970.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DELEGACIA DE POLICIA DA SESDS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. (REGULARIZACAO) | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01611 | 09/04/2024 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE DELEGACIA DE POLICIA DA SESDS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. (REGULARIZACAO) | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01612 | 09/04/2024 | 2260.00 | 2260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSPERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE ACOES REIVINDICATORIAS N 0008747- 87.2015.8.15.0011. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 09/04/2024 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO AO ESTADO DA PARAIBA, PARA ONDE FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA NA CIDADE DE POMBAL, CONFORME DESPACHO NSAD-DES- 2023/57778. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 09/04/2024 | 4591.98 | 4591.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - RICELLY F LACERDA, REF A JANEIRO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 09/04/2024 | 4591.98 | 4591.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - RICELLY F LACERDA, REF A FEVEREIRO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 09/04/2024 | 3622.10 | 3622.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARILEIDE DANTAS DE SOUSA, REF A MARCO/24. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 09/04/2024 | 32236.65 | 32236.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARIALVO L DOS SANTOSFILHO, REF A MARCO/24. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 09/04/2024 | 6122.18 | 6122.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - LUCYANA NAYRA ALENCARLOBAO, REF A MARCO/24. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01620 | 09/04/2024 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01621 | 09/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART, REFERENTE AO PROJETO GEORREFERENCIADO PARA RETIFICACAO DA AREA DO TERRENODO 6 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/15082. | 08667024000100 | CREA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 09/04/2024 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODE SOFTWARE APLICATIVO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ESISTEMA GESTAO DE CONTRATOS DASEAD, REF AO PERIODO DE 02/03/2024 A 01/04/2023, CONF CONTRATO 089/2021 E NF 1000216. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01623 | 09/04/2024 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOSFEDERAIS- DCTF/2024, INFORMADAEM ATRASO, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/14894. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro Administrativo Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01624 | 09/04/2024 | 2800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR DISPENSA DE LICITACAO - CONTRATACAO DIRETA N 045/2024, OBJETIVANDOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS DAGUA SUBMERSA TRIFASICA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 09/04/2024 | 13757.02 | 13757.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO AECIT AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS NA CIDADE ALAGOINHA- PB. CONFORME DESPACHO N SAD- DES-2024/09160. | 00091065011768 | EDVAN FELIPE CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 09/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DINALDOBARBOSA DA SILVA, MAT.: 65.758-1 | 00000883463407 | DINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 09/04/2024 | 3035.00 | 3035.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE VANTAGENS E BOLSA AVALIACAO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 DA EX SERVIDORA CIRLENE ALMEIDA DA SILVA - MAT 686.672-7 | 00047511850472 | CIRLENE ALMEIDA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 09/04/2024 | 2833.33 | 2833.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS DO PERIODO 2020/2021-2021/2022. MAT. 912.774-7 | 00004099717402 | JESSE VICENTE LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 09/04/2024 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL INDE FUNCINA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTIRCO DOHOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO E05, REF A MARCO/24. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 09/04/2024 | 4490.00 | 4490.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS E BOLSA AVALIACAO REFERENTE AOS MESES DE ARIL, MAIO E JUNHO DE2020 DA EX SERVIDORA LETANIA ALVES DE ALMEIDA - MAT 640.184-8 | 00055277144404 | LETANIA ALVES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 09/04/2024 | 3721.50 | 3721.50 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE VANTAGENS REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE2020 DO EX SERVIDOR ELIEL MEDEIROS SILVA - MAT 188.608- 8. | 00006613006416 | ELIEL MEDEIROS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 09/04/2024 | 4149.95 | 4149.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE SOARES DO NASCIMENTO, MAT.: 134.513-3 | 00002804500446 | HORLANDA EVANGELISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 09/04/2024 | 2945.00 | 2945.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE VANTAGENS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 DO EX SERVIDOR FRANCISCO MOREIRA GONCALVES SEGUNDO - MAT 617.736-1 | 00008253377479 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES SEGUNDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 09/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ALVES DE LUCENA, MAT.: 55.961-0 | 00016180771472 | ELBA MARIA SUASSUNA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01635 | 09/04/2024 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOIMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DA COMITIVA OFICIALDO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 12/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 09/04/2024 | 3655.50 | 3655.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOJOSE NEVES, MAT.: 89.559-8 | 00005874262415 | MARIA JOSE PEREIRA NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01637 | 09/04/2024 | 1608.60 | 1608.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 . | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01638 | 09/04/2024 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO TERRENO ONDE ESTA EDIFICADO A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA-F UNAD, CONFORME TEMO DE CESSAO 001/2023. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01639 | 09/04/2024 | 4047.00 | 4047.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FARMACIADO INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO E03. REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2024/15881. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 09/04/2024 | 3621.03 | 3621.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MARCELO DE JESUS SANTOS, MAT.:133.697-5 | 00001274818427 | FABIO CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01641 | 10/04/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO H03 , REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 10/04/2024 | 5544.60 | 5544.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DOS SALARIOS ATRASADOS REFERENTES AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, JUNTAMENTE COM A GTD, CONFORME OFICIO N SEE- OFI-2024/00449. | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01643 | 10/04/2024 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO DA AREA ONDE ESTA EDIFICADO OO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA,CONFORME TERMO01/2020.COMPETENCIA MARCO/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 10/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANTONIA DE MEDEIROS CARVALHO | 00002092758128 | BRUNO MEDEIROS C BARRETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 10/04/2024 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DA EX SERVIDORA KEILA LAIRINY CAMARAXAVIER - MAT 618.612-2 . | 00001673601405 | KEILA LAIRINY CAMARA XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 10/04/2024 | 3734.24 | 3734.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEMNAO PAGA AO SERVIDOR AFASTADO-MAT. 945.913-8 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 10/04/2024 | 2294.96 | 2294.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSEMBERGUE DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT.: 515.755-2 E 529.783-4 | 00087236451487 | MARIA JOSINALVA DIAS CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 10/04/2024 | 4038.88 | 4038.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JULINDA LISBOA OLIVEIRA MACIEIRA, MAT.: 57.039-7 | 00092913938434 | ALEXANDRA OLIVEIRA MACIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 10/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LINDALVA MARIA DOS SANTOS | 00002271302439 | DAMIAO VIEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 10/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA VIOLETA CABRAL | 00076014991468 | FERNANDO ANTONIO LIMA CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 10/04/2024 | 4088.45 | 4088.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA IRIS DA CRUZ BERNARDO | 00029335990400 | MARIA IRIS ALVES DA CRUZ BERNADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01653 | 11/04/2024 | 404034.40 | 404034.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DECARTOES DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, REF A MARCO/24, CONF CONTRATO 01/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 11/04/2024 | 4693.31 | 4693.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - RICELLY F LACERDA, REF A MARCO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 11/04/2024 | 8836.90 | 8836.90 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A ABONO DE FALTAS E GTD DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 E BOLSA DESEMPENHO REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO DE 2023 DO EX SERVIDOR ANDERSON HENRIQUES GONCALVES - MAT 611.556-0. | 00006977061413 | ANDERSON HENRIQUES GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 11/04/2024 | 3294.26 | 3294.26 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, CEDIDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2024. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 11/04/2024 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) MARIA DE FATIMA S.SOARES ROCHA, CEDIDO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. (REGULARIZACAO DE GD) | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01660 | 11/04/2024 | 614.69 | 614.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 106, ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MES ABRIL/2024. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 11/04/2024 | 102638.50 | 102638.50 | DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES (TRAFEGO DE DADOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 50/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2024/16475. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 11/04/2024 | 71603.50 | 71603.50 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 50/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2024/16475. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 11/04/2024 | 62816.13 | 62816.13 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 50/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2024/16475. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01664 | 11/04/2024 | 16925.50 | 16925.50 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO HOSPITALAR INFANTIL ARLINDA MARQUES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 11/04/2024 | 166596.30 | 166596.30 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMECONTRATO 50/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2024/16475. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 11/04/2024 | 48180.23 | 48180.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 91/21. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 11/04/2024 | 3244.13 | 3244.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 91/21. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 11/04/2024 | 4490.25 | 4490.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 91/21. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 11/04/2024 | 18340.61 | 18340.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 91/21. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 11/04/2024 | 425036.09 | 425036.09 | DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETAS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO 25/21 E FATURA 009682. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 11/04/2024 | 1092122.24 | 1092122.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 26/21 E FATURA N212042362. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 11/04/2024 | 2311984.96 | 2311984.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A JANEIRO/24, CONF CONTRATO 31/21 E FATURA N211766690. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 12/04/2024 | 12244.36 | 12244.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - LUCYANA NAYRA ALENCARLOBAO, REF A JANEIRO E FEVEREIRO/24. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 12/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - RICELLY F LACERDA, REF A MARCO/24. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 12/04/2024 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DE NE POR DIVERGENCIANO HISTORICO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 12/04/2024 | 15815.71 | 15815.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - ROMULO SOARES POLARI FILHO, REF A MARCO/24. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 12/04/2024 | 23079.71 | 23079.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CLAUDIO BENEDITO S FURTADO, REF A MARCO/24. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 12/04/2024 | 12223.64 | 12223.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARIA ELIZABETE DE ARAUJO, REF A MARCO/24. | 07954597000152 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 12/04/2024 | 9677.62 | 9677.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA, REF A MARCO/24. | 07954597000152 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 12/04/2024 | 2841.15 | 2841.15 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO PERIODO DE MAIO AAGOSTO DE 2023 DA EX SERVIDORASONIA MARIA COSTA - MAT 943.953-6. | 00060102454434 | SONIA MARIA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 12/04/2024 | 32508.14 | 32508.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - RUBENS FREIRE RIBEIRO, REF A MARCO/24. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 12/04/2024 | 666.35 | 666.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 106, ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS, REF A JANEIRO/24. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 12/04/2024 | 700.01 | 700.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 106, ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS, REF A MARCO/24. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 12/04/2024 | 3166.67 | 3166.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS DO SERVIDOR EXONERADO. MAT- 912.868-9 | 00000937988499 | ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 12/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEBASTIAO A LINS FILHO- MAT. 93859-9. | 00057201706420 | ROSA NUBIA DE VASCONCELOS LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01685 | 15/04/2024 | 272.44 | 272.44 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME 041/2020. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 15/04/2024 | 3988.03 | 3988.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO BATISTA DA SILVA, MAT.: 109.741-5 | 00029877164434 | JOSELENE BATISTA DA PENHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 15/04/2024 | 1354.49 | 1354.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS, MAT.: 88.185-6 | 00001977479499 | JAQUELINE JANEALE BARBOSA DIAS VALOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 15/04/2024 | 6954.56 | 6954.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AO RETROATIVO AO PISO SALARIAL DAENFERMAGEM, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023. | 00010287309428 | JULIANA SOUZA DE PAULO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 16/04/2024 | 1954.34 | 1954.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOSANTANA, MAT.: 23.931-3 | 00005837346422 | AMELIA MARIA SANTANA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 16/04/2024 | 2799.77 | 2799.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL GOMES DE SOUSA, MAT.: 17.914-1 | 00007045563400 | JANAINA KARLA PONTES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 16/04/2024 | 2352.17 | 2352.17 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 13 SALARIO PROPORCIONAL FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL AO EX SERVIDORLUCIANO FABIANO SOUSA FERREIRA- MAT 902.220-1, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2023/2024, CONFORME PARECER JURIDICO N. 487/2024. | 00082692254449 | LUCIANO FABIANO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 16/04/2024 | 2817.60 | 2817.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ENEIDADO NASCIMENTO OLIVEIRA, MAT.: 91.349-9 | 00072656697468 | SUELY DO NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 16/04/2024 | 2678.75 | 2678.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA BARNARDINO DA SILVA,MAT.: 143.532-9 | 00074642286420 | JOSE REGINALDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01694 | 16/04/2024 | 274712.00 | 274712.00 | DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE BENS PUBLICOS SIGBP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORMECONTRATO 170/2023 E NF 401 DE 01/04/2024. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01695 | 16/04/2024 | 48004.00 | 48004.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28 DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO 57/22 E NOTA FISCAL 26654. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 16/04/2024 | 3280.93 | 3280.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VALDIR DA SILVA RAMOS, MAT.: 96.010-1 | 00015426769400 | MARLENE RAMOS REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 16/04/2024 | 66497.91 | 66497.91 | DESPESA COM SERVICO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 16/04/2024 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM SERVICO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 16/04/2024 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM SERVICO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 16/04/2024 | 4164.64 | 4164.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SIMOES, MAT.: 60.126-8 | 00010349420424 | RAQUEL EMANUELE ALCOFORADO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 16/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO FERREIRA DA COSTA. | 00067557708415 | TELMA SOLANGE ALVES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 16/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIANOCOUTINHO LIRA | 00027453375487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 16/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS ALBERTO DO VALE VELOSO | 00075328780400 | IMPERIA MUSSOLINIA GRISI VELOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 16/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA PAULO DO NASCIMENTO,MAT.: 51.501-9 | 00088570304404 | CARLOS VALMIR DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 16/04/2024 | 622.17 | 622.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CESARIODE PAULA CONSERVA, MAT.: 27.006-7 | 00039539806453 | CESARIO DE PAULA CONSERVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 16/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDOTOLENTINO LEITE, MAT.: 60.549-2 | 00051036517420 | EDNALDA SOARES DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 17/04/2024 | 10608.82 | 10608.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DO CONVENIO 02/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 17/04/2024 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 17/04/2024 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2020 E JANEIRO/2021. | 00010727087444 | ANA PAULA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 17/04/2024 | 6416.59 | 6416.59 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMNISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO 159/2023 E FATURA 192. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 17/04/2024 | 4999.94 | 4999.94 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMNISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO 159/2023 E FATURA 192. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 17/04/2024 | 9999.88 | 9999.88 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMNISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO 159/2023 E FATURA 192. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 18/04/2024 | 109379.34 | 109379.34 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO 38/2022 E FATURA 7042. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 18/04/2024 | 158489.91 | 158489.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA N211938243. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Despesas Cartoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01713 | 18/04/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA ESTADUAL MAESTRO JOSE SIQUEIRA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/16558. | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 18/04/2024 | 14247.57 | 14247.57 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A DIFERENCA DE PROGRESSAO VERTICAL DA EX SERVIDORA JACQUELINE DE AZEVEDO PEREIRA - MAT 171.927-1. | 00003568714442 | JACQUELINE DE AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 18/04/2024 | 4666.67 | 4666.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL AO EX SERVIDORTAYNAM JOSE FERNANDES DE MELO - MAT 914.963-5, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 487/2024. | 00008878834432 | TAYNAM JOSE FERNANDES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 19/04/2024 | 400914.27 | 400914.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA N211938243. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 19/04/2024 | 1804.48 | 1804.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA N211938243. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 19/04/2024 | 48893.79 | 48893.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA N211938243. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01721 | 19/04/2024 | 306481.50 | 306481.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS; SUSTENTACAO DE SISTEMAS E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO E DE MANUTENCAO CONTINUADA; DESENVOLVIMENTO DESISTEMAS E PORTAIS, REF A MAR/2024, CONFORME CONTRATO 89/22 E NF 1010241. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 22/04/2024 | 93796.84 | 93796.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARCUS VINICIUS F NEVES, REF A MARCO/24. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 22/04/2024 | 8072.64 | 8072.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARIELZA RODRIGUES T ARAUJO, REF A MARCO/24. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 22/04/2024 | 3413.36 | 3413.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO, REF A MARCO/24. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 22/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE, MAT.: 73.891-3 | 00003156102474 | ERIKA CRISTIANE MAIA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 22/04/2024 | 3935.19 | 3935.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVANEIDE LUCENA DE MESQUITA, MAT.: 98.200-8 | 00002542569452 | JACQUELINE LUCENA DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 22/04/2024 | 4191.14 | 4191.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA EUGENIA DE MELO, MAT.: 43.799-9 | 00000887557465 | ROSANGELA DE MELO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 22/04/2024 | 4391.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DALVA ARSINS DE CARVALHO QUEIROZ, MAT.: 58.925-0 | 00033784965415 | ANTONIO QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 22/04/2024 | 3692.74 | 3692.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NARCISOAPARECIDO DIAS, MAT.: 519.166-1 | 00001115560409 | CATARINA VENANCIO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 22/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DOMICIOABILIO DE SOUZA | 00042525527453 | MARIA DE SOUSA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01733 | 22/04/2024 | 101.30 | 101.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE DILIGENCIA PARA CUMPRIMENTO DEMANDATO DE REINTEGRACAO DE POSSE REFERENTE AO PROCESSO: 0014310-33.2013.8.15.0011. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 22/04/2024 | 2411396.27 | 2411396.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A FEVEREIRO/24, CONF CONTRATO 31/21 E FATURA N212042363. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 22/04/2024 | 444676.90 | 444676.90 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS (MOTOCILETAS) PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO 25/2021 E FATURA 009737. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 23/04/2024 | 3324.39 | 3324.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ERIBERTO TEIXEIRA RODRIGUES, MAT.: 181.505-9 | 00036493660459 | RITA RODRIGUES SEVERO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 23/04/2024 | 854267.72 | 614951.12 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA DE APURACAO (FOLHA 476 CONTRATO 68/2021, ADT 02/2023 E NFS 46757236. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 23/04/2024 | 3887788.89 | 3887788.89 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA DE APURACAO (FOLHA 476), CONTRATO 68/2021, ADT 02/2023 E NFS 46757236. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 23/04/2024 | 837511.44 | 837511.44 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA DE APURACAO (FOLHA 476), CONTRATO 68/2021,ADT 02/2023 E NFS 46757236. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 23/04/2024 | 3232.00 | 3232.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORACICERA MARIA DE LUCENA BRITO -MAT 912.090-4, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 - 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO N. 487/2024. | 00090862260353 | CICERA MARIA DE LUCENA BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 23/04/2024 | 294692.99 | 294692.99 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA DE APURACAO (FOLHA 476), CONTRATO68/2021, ADT 02/2023 E NFS 46757236. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01740 | 23/04/2024 | 338.31 | 338.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS - CAAPORA/PB, REF A ABRIL/24. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01741 | 23/04/2024 | 2385.61 | 2385.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA EE MATIAS FREIRE, NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB, REF A MARCO/24. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Despesas Cartoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01742 | 23/04/2024 | 30069.99 | 30069.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS, DOREGISTRO DAS ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO IMOVEIS, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONAM A SEDE DA DIRETORIA DE RECURSOS MINERAISE HIDROGEOLOGIA DRMH- SECRETARIA DE ESTADO DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 01743 | 23/04/2024 | 3349.60 | 3349.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TLP (TAXA DE LIMPEZA PUBLICA) DA CODEVASF DAS SALAS SB/N OD2 BLH LJ 01, 02, 03 E 04 REFERENTEAO ANO DE 2024, CONFORME CESSAO DE USO ONEROSO N 0.194.00. | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 23/04/2024 | 152100.00 | 152100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE ALUGUEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM CABEDELO-PB, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- | 25147634000100 | TRINDADE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01745 | 23/04/2024 | 1011.92 | 1011.92 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FATURA 1086734. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01746 | 23/04/2024 | 694211.73 | 694211.73 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01747 | 23/04/2024 | 98643.98 | 98643.98 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01748 | 23/04/2024 | 165852.48 | 165852.48 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Transmissao de Dados e Sistemas da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01749 | 23/04/2024 | 48119.06 | 48119.06 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01750 | 24/04/2024 | 3060.00 | 3060.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA CASA DA CIDADANIA SITUADA NO PARTAGE SHOPPING. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01751 | 24/04/2024 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 DA CASA DA CIDADANIA SITUADA NO PARTAGE SHOPPING. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 24/04/2024 | 15387.86 | 15387.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - VIVIAN KELLY REZENDE COSTA, REF A FEVEREIRO/24. | 15126437003320 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 24/04/2024 | 15387.86 | 15387.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - VIVIAN KELLY REZENDE COSTA, REF A MARCO/24. | 15126437003320 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 24/04/2024 | 13835.64 | 13835.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - MARCOS VICENTE DOS SANTOS, REF A MARCO/24. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01756 | 24/04/2024 | 3060.00 | 3060.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 DA CASA DA CIDADANIA DITUADA NO PARTAGE SHOPPING. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 24/04/2024 | 2929.50 | 2929.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GASPAR FERREIRA DA SILVA, MAT.: 163.512-3 | 00091751942449 | CONCEICAO FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 24/04/2024 | 3833.33 | 3833.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORAMARIA SIMONE ALEXANDRE LEITE FERREIRA - MAT 913.074-8, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 - 2021/2022. | 00074758594368 | MARIA SIMONE ALEXANDRE LEITE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01760 | 24/04/2024 | 31080.00 | 31080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATRIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, DE PLANTOES. | 00001255612452 | FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01761 | 24/04/2024 | 2333.33 | 2333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAIS REFERENTE AO PERIODO 2021/2022, MAIS PROPORCIONAIS REFERENTES AO PERIODO AQUISITIVO 2022/2023. | 00005527378440 | ELISANGELA LEITE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01762 | 25/04/2024 | 694882.09 | 694882.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSUMO DE AGUA, REF AO MES DE ABRIL/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01763 | 25/04/2024 | 1282837.99 | 1282837.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSUMO DE AGUA, REF AO MES DE ABRIL/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01764 | 25/04/2024 | 1159527.63 | 1159527.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSUMO DE AGUA, REF AO MES DE ABRIL/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01765 | 25/04/2024 | 1950759.69 | 1950759.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSUMO DE AGUA, REF AO MES DE ABRIL/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 25/04/2024 | 1616.00 | 1616.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 DEFERIAS REMUNERADAS, REF AO PERIODO AQUISITIVO 2021/2022, DA EX SERVIDORA SEM VINCULO MATRICULA 915160-5. | 00004316821431 | ELINEIDE MARCULINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 25/04/2024 | 3232.00 | 3232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 DEFERIAS REMUNERADA, REF AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2020/2021E 2021/2022, DA EX SERVIDORA MATRICULA 903421-8. | 00004382810477 | JANINY SUZELLY ARAUJO MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 25/04/2024 | 3833.33 | 3833.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 DEFERIAS REMUNERADA, REF AO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021 EAO PROPORCIONAL DE 2021/2022, DO EX SERVIDOR MATRICULA 913084-5. | 00006439671413 | CAIO TULIO VIEIRA PESSOA DE ABREU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 25/04/2024 | 24395.00 | 24395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS DO SERVIDOR EXONERADO- MAT 160.022-2 REFERENTE AO PERIODO2017/2018 A 2021 A 2022 / 2017/2018 A 2021 A 2022 / 2022/2023. | 00002283114462 | KATULLO SAMPAIO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 25/04/2024 | 3366.67 | 3366.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORAJOSIELMA GUEDES DOS SANTOS - MAT 912.126-9, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021, E PROPORCIONAL DE 2022/2023. | 00005192416493 | JOSIELMA GUEDES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 25/04/2024 | 2365.08 | 2365.08 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE JULHO E AGOSTO DE 2020 DA EX SERVIDORA ADRIANA DA S. M. CAVALCANTI - MAT 914074-3. | 00001509159428 | ADRIANA DA SILVA MOURA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 25/04/2024 | 322.02 | 322.02 | DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRESSAO HORIZONTAL REF AO PERIODO DE 12/08 A 30/11/2019 DO EX SERVIDOR RODRIGO FERNANDES DE SOUSA - MAT 177.125-6 | 00005280777404 | RODRIGO FERNANDES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 25/04/2024 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE GRAT PRO TEMPORE, GTD E BOLSA AVALIACAOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 DO EX SERVIDOR RAIMUNDO CESAR CASIMIRO GABRIEL FILHO -MAT 6158609. | 00010237711443 | RAIMUNDO CESAR CASIMIRO GABRIEL FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 25/04/2024 | 1525.00 | 1525.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE PRO-TEMP, GTD E BOLSA DESEMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 DA EX SERVIDORA JOZIMERE FARIAS GOMES - MAT 693919-8 . | 00004177387495 | JOZIMERE FARIAS GOMES NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01775 | 25/04/2024 | 39450.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A EXECUCAO DA 4 FASE DO ESOCIAL PARA EMPASA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO DIRETA N 039/24. | 46144092000184 | DOUTOR WORK LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 26/04/2024 | 2833.33 | 2833.33 | DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EX SERVIDORA JAIDETE PAIVA FREITAS - MAT 912.099-8 | 00060131209434 | JAIDETE PAIVA FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 26/04/2024 | 2962.67 | 2962.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EXSERVIDORA MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE LIMA - MAT 914249-5 | 00004561009469 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 26/04/2024 | 3476.12 | 3476.12 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A GHA DO PERIODO DE MARCO A SETEMBRO DE2022 DO EX SERVIDOR RONALDO MATIAS DOS SANTOS - MAT 189.954-6. | 00007386250436 | RONALDO MATIAS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 26/04/2024 | 2200.00 | 2200.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023 E 2023/2024, CONFORME PARECER JURIDICO 487 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EXSERVIDORA MARIA JOSE SALVINA -MAT 904.651-8 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 26/04/2024 | 1013020.59 | 1013020.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01781 | 26/04/2024 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 26/04/2024 | 2918.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 26/04/2024 | 262486.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01784 | 26/04/2024 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPRESA EM LIQUIDACAO- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA(CDRM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 26/04/2024 | 76177.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01786 | 26/04/2024 | 2220.23 | 2220.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01787 | 26/04/2024 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA EM LIQUIDACAO- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA(CDRM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01788 | 26/04/2024 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA EM LIQUIDACAO- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA(CDRM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01790 | 26/04/2024 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA EM LIQUIDACAO- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA(CDRM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01792 | 26/04/2024 | 916031.61 | 916031.61 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (PARAIBA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CE N. 121/2024 DESC/ENERGISA E DESPACHO N SAD-DES-2024/19765. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01793 | 26/04/2024 | 980078.94 | 980078.94 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (PARAIBA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CE N. 121/2024 DESC/ENERGISA E DESPACHO N SAD-DES-2024/19765. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01794 | 26/04/2024 | 1667296.48 | 1667296.48 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (PARAIBA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CE N. 121/2024 DESC/ENERGISA E DESPACHO N SAD-DES-2024/19765. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01795 | 26/04/2024 | 1485417.69 | 1485417.69 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (PARAIBA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CE N. 121/2024 DESC/ENERGISA E DESPACHO N SAD-DES-2024/19765. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01796 | 26/04/2024 | 79325.33 | 79325.33 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CE N. 121/2024 DESC/ENERGISA (FOLHA 3) DESPACHO N SAD-DES- 2024/19758. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01797 | 26/04/2024 | 112224.40 | 112224.40 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CE N. 121/2024 DESC/ENERGISA (FOLHA 3) DESPACHO N SAD-DES- 2024/19758. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01798 | 26/04/2024 | 258508.57 | 258508.57 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CE N. 121/2024 DESC/ENERGISA (FOLHA 3) DESPACHO N SAD-DES- 2024/19758. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01799 | 26/04/2024 | 133678.14 | 133678.14 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CE N. 121/2024 DESC/ENERGISA (FOLHA 3) DESPACHO N SAD-DES- 2024/19758. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01800 | 26/04/2024 | 13596.62 | 13596.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REF A MARCO/2024. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01801 | 26/04/2024 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS 2020/2021, 2021/2022. | 00000081869444 | IAPONIRA OLIVEIRA BEZERRA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01802 | 26/04/2024 | 6606.78 | 6606.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REF A MARCO/2024. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Despesas Cartoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01807 | 26/04/2024 | 1442.97 | 1442.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDAO DE REGISTRO ATUALIZADA DOS IMOVEIS SITUADAS NA QUADRA 50 DO LOTEAMENTO JARDIM GUANABARA, SITUADO NO BAIRRO MATERNIDADE, EM PATOS/PB. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 01809 | 26/04/2024 | 6830.64 | 6830.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TCR DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR, SITUADO NA RUA PREFEITO ENIVALDO FIGUEIREDO MIRANDA, CENTRO, CABEDELO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 E | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 26/04/2024 | 230616.02 | 230616.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A MARCO/24, CONFCONTRATO 74/20 E FATURA N 212155524. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 26/04/2024 | 28266.50 | 28266.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A MARCO/24, CONFCONTRATO 74/20 E FATURA N 212155524. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para a Secretaria de Estado da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 26/04/2024 | 1804.48 | 1804.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A MARCO/24, CONFCONTRATO 74/20 E FATURA N 212155524. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 26/04/2024 | 60036.67 | 60036.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF AO REAJUSTE RETROATIVO DE JANEIRO/24, CONFCONTRATO 31/21 E FATURA N 212006670. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 26/04/2024 | 102626.09 | 102626.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A MARCO/24, CONFCONTRATO 74/20 E FATURA N 212155524. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01817 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01818 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070823079422 | ANA CAROLINE FERNANDES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01819 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01820 | 29/04/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01821 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01822 | 29/04/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01823 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01824 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00010175793425 | DIEGO EDUARDO DOMICIANO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01825 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01826 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01827 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01828 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01829 | 29/04/2024 | 376.53 | 376.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00009922442426 | JOSE FLAVIO MORAIS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01830 | 29/04/2024 | 1364.93 | 1364.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01831 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00010723493456 | LUCAS FILIPI DE ARAUJO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01832 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01833 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01834 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01835 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01836 | 29/04/2024 | 1317.87 | 1317.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01837 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01838 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01839 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00005310618414 | FABIO ALBERTO BATISTA DE LUNA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01840 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01841 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01842 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01843 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01844 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00011401461492 | RAILTON DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01845 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01846 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01847 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01848 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01849 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01850 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01851 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01852 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00011020417420 | TIAGO NOBREGA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01853 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01854 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070045742456 | THALLYA BRENDA DE MEIRA BRANDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01855 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01856 | 29/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 003/2024. | 00070490093426 | WALBER ALVES DE MELO CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01857 | 29/04/2024 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPASA) EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01858 | 29/04/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O CONSELHEIRO DA EMPASA( EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01859 | 29/04/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O CONSELHEIRO DA EMPASA( EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01860 | 29/04/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O CONSELHEIRO DA EMPASA( EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01861 | 29/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O CONSELHEIRO DA EMPASA( EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01862 | 29/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O CONSELHEIRO DA EMPASA( EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01865 | 29/04/2024 | 680.00 | 680.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA SEC DE ESTADODA SEGURANCA PUBLICA REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2024. (REG DE GD 20) | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01866 | 29/04/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORESDA EMPASA( EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01867 | 29/04/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORESDA EMPASA( EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com a Liquidacao de Empresas Publicas: CDRM, EMPASA, SETUSA, PARAIBAN I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01868 | 29/04/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORESDA EMPASA( EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 30/04/2024 | 3981.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROBERTONOBREGA DOS SANTOS, MAT.: 125.616-5 | 00010491656408 | ROBERTA SANDY ALVE DOS SANTOS CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 30/04/2024 | 2623.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, MAT.:68.299-3 | 00044128410497 | OZANY LIMA DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 30/04/2024 | 2804.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA NEVES DA COSTA, MAT.: 39.633-8 | 00088436225449 | HAMURABY DA COSTA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 30/04/2024 | 4342.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LOPES FERREIRA, MAT.: 57.776-6 | 00002030841447 | FABIANO LOPES MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 30/04/2024 | 3492.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE CAVALCANTE FRANCA, MAT.: 134.102-2 | 00007561082410 | RAIFF MICHEL CAVALCANTE FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01875 | 30/04/2024 | 1245.44 | 1245.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU,CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/20374- CONTRATO 41/2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 30/04/2024 | 3929.81 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIO CARDOSO DA SILVA, MAT.: 128.367-7 | 00004369535441 | MARIA DO CARMO SABINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01877 | 30/04/2024 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAIS REFERENTE AO PERIODO DE 2020/2021, MAIS PROPORCIONAL DE FERIAS NAO GOZADAS DOS PERIODOS 2021/2022. | 00009332343411 | JOSILENE DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01878 | 30/04/2024 | 20825.91 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE MARCO/24. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 30/04/2024 | 30066.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A MAR/24, CONF CONTRATO 12/24 E FATURA N 31951. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
Quantidade de Registros: 1822
Última atualização: 10/06/2024