| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 18/01/2024 | 251.14 | 251.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO ENCARGO COM A PBPREV MES DEZEMBRO/23. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 23/01/2024 | 1666.00 | 1666.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO RELATORIO E AVALIACAO DO ENCONTROS REGIONAIS E ENCONTRO NACIONAL DO SINASE | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00003 | 23/01/2024 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE CONEXAO DE REDE DE INTERNET PARA ATENDER A UNIDADE CEA SOUSA REFERENTE A JANEIRO/2024 | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00004 | 23/01/2024 | 6420.52 | 6420.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE IMPRESSAO PARA ATENDER A SEDE E AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS REFERENTE A JANEIRO/2024 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 24/01/2024 | 4581.49 | 4581.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE AUXILIO FUNERAL | 00002873642408 | MARGARETE CASTANHOLA SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00006 | 24/01/2024 | 18115.89 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 24/01/2024 | 2915.50 | 2915.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DOS NUCLEOS ESTADUAISDA ESCOLA NACIONAL DA SOCIOEDUCACAO | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 24/01/2024 | 2915.50 | 2915.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DOS NUCLEOS ESTADUAISDA ESCOLA DA SOCIOEDUCACAO | 00008006729417 | ARYANNE RODRIGUES TOMAZ COUTINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 24/01/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DOS NUCLEOS ESTADUAISDA ESCOLA NACIONAL DA SOCIOEDUCACAO | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 24/01/2024 | 2915.50 | 2915.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DOS NUCLEOS ESTADUAISDA ESCOLA NACIONAL DA SOCIOEDUCACAO | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 24/01/2024 | 271.08 | 271.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DO EGRESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 24/01/2024 | 1568.35 | 1568.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO BLOQUEIOJUDICIAL EM FAVOR DE DEMETRIUSBARBOSA ALVES DE MELLO REF. AOPROCESSO 08161222920218150001 CF. DOC. ANEXO. | 00062158570415 | DEMETRIUS BARBOSA ALVES DE MELLO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 24/01/2024 | 8433.45 | 8433.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSNO MES DE JANEIRO/24 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 053/2022 REGISTRO DE PRECO N 0119/2022 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 24/01/2024 | 4183.63 | 4183.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REFERENTE JAN/24 CONFORME CONTRATO N 015/2023 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 24/01/2024 | 2515.03 | 2515.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REFERENTE JAN/24 CONFORME CONTRATO N 020/2023 | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 24/01/2024 | 3083.50 | 3083.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO 054/2023. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00017 | 24/01/2024 | 349.32 | 349.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COM CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE DA PADARIA M DE LOURDES DANTAS NO MES DE JANEIRO/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00018 | 24/01/2024 | 7235.19 | 7235.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COM CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO, EM LAGOA SECA, REF.AO MES DE JANEIRO/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00019 | 24/01/2024 | 7820.76 | 7820.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICO PRESTADOCOM CONSUMO DE AGUA NA UNIDADELAR DO GAROTO EM LAGOA SECA, NO MES DE DEZEMBRO/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00020 | 24/01/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE PAGAMENTO COM SERVICOS DA CODATA REFERENTE AO PONTO DO SIAF NO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO 009/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00021 | 24/01/2024 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DO SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO TECNICO EM GESTAO GOVERNAMENTAL NO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO 018/2023 | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00022 | 25/01/2024 | 1790.00 | 1790.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROTEADORES WEIRELESS ATRAVES DE DISPENSA LICITATORIA DO CONTRATO N 067/2023 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 25/01/2024 | 25957.03 | 25957.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSREFERENTE AO CONTRATO 022/2023REFERENTE A JANEIRO/2024 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00024 | 25/01/2024 | 1906.20 | 1906.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO REFERENTE AO USO E MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC REFERENTE A JANEIRO 2024 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 26/01/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DE APURACAO DISCIPLINAR | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 26/01/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DE APURACAO DISCIPLINAR | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 26/01/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DE APURACAO DISCIPLINAR | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 26/01/2024 | 14153.76 | 14153.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO EGRESSO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 26/01/2024 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO MES DE JANEIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 26/01/2024 | 160.74 | 160.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO, MESDE JANEIRO/24. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 26/01/2024 | 3346.22 | 3346.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA EGRESSO, MES DE JANEIRO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00032 | 26/01/2024 | 1441.03 | 1441.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00033 | 29/01/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO MONITORAMENTO DE LOCACAO DE CAMERA DE SEGURANCAPARA ATENDER AS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00034 | 29/01/2024 | 97110.00 | 97110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO EMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INSPECAO CORPORAL DE PEQUENO EMEDIO VOLUMES PARA APOIO AOS PROCESSOS DE SEGURANCA A SEDE E UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS, REF. AO MES DE JANEIRO 2024 | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 29/01/2024 | 134982.43 | 134982.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:001/2020 PRREGAO PRESENCIAL N:70/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 29/01/2024 | 11223.16 | 11223.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO PONTO ELETRONICO COLETA FACIAL ATRAVES DO CONTRATO N:057/2023, PREGAOELETRONICO 06.049/2022 ADESAO A ATA DE N:108/2022. JANEIRO/2024 | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEM |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 29/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO MANDADO JUDICIALN 1.268/2007 CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N 00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA) RECLAMANTE FABIODA SILVA CARNEIRO REF. JANEIRO/24. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 29/01/2024 | 2238374.75 | 2238374.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDOS EFETIVOS E COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 29/01/2024 | 318990.00 | 318990.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS NO MES DEJANEIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 29/01/2024 | 62.04 | 62.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 29/01/2024 | 253359.77 | 253359.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL DOSEFETIVOS MES DE JANEIRO/24. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 29/01/2024 | 76251.47 | 76251.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 29/01/2024 | 25634.60 | 25634.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/24. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00044 | 29/01/2024 | 11336.40 | 11336.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECARGA DE CARTAO/ VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE JANEIRO/24 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00045 | 29/01/2024 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECARGA DE CARTAO/VALE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JANEIRO/24. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00046 | 29/01/2024 | 398.20 | 398.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECARGA DE CARTAO/VALE TRANSPORTE DE JACUMA/SANTA RITA DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JANEIRO/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 29/01/2024 | 129137.09 | 129137.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE JANEIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 29/01/2024 | 30810.20 | 30810.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE JANEIRO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 29/01/2024 | 1608.94 | 1608.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE JANEIRO/24. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00050 | 29/01/2024 | 2820.00 | 2820.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO/VALE TRANSPORTE DE JOAOPESSOA DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE JANEIRO/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 29/01/2024 | 30570.67 | 30570.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE JANEIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 29/01/2024 | 79641.53 | 79641.53 | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARAPAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE JANEIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 29/01/2024 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE JANEIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00054 | 29/01/2024 | 206.80 | 206.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO VALE TRANPORTE DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE JANEIRO/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 29/01/2024 | 877.26 | 877.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE JANEIRO/24. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 29/01/2024 | 18848.39 | 18848.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE JANEIRO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 30/01/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR ACAO ALUSIVA A CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 30/01/2024 | 723818.81 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 30/01/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ACAO ALUSIVA AO JANEIRO BRANCO | 00004665946400 | CAMILA OLIVEIRA DE ARRUDA EVANGELISTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ACAO ALUSIVA AO JANEIRO BRANCO | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 30/01/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ACAO ALUSIVA AO JANEIRO BRANCO | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 30/01/2024 | 127735.55 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISOA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/24. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 30/01/2024 | 24340.37 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ACAO ALUSIVA AO JANEIRO BRANCO | 00007195965481 | PETRUCIO DOS SANTOS LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 30/01/2024 | 15605.26 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISOA DO 13 SALARIO COM ENCARGO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JANEIRO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 30/01/2024 | 74310.77 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13 SALARIO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES JANEIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00067 | 02/02/2024 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIDADE DA FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESEDE,NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 05/02/2024 | 24189.01 | 24189.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 29/60,DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 05/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE ASSESSORIA TECNICAS DE REVISAODE PPPS RI | 00011759862401 | YANCA VIRGINIA ARAUJO SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 05/02/2024 | 296.52 | 296.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Formacao e Capacitacao de Recursos Humanos para todo o Quadro de Pessoal, bem co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00071 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE CONTRATACAO DO Curso In-Company Pratica de Instrucao e Formalizacao de Contratacoes Diretas PARA ATENDER 20 PESSOAS. | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 07/02/2024 | 666.39 | 666.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ALINHAMENTO PARA INICIO DAS OBRAS DE LICITACAO DA UNIDADE LAR DO GAROTO | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 07/02/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ALINHAMENTO PARA INICIO DAS OBRAS DE LICITACAO DA UNIDADE LAR DO GAROTO | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00074 | 09/02/2024 | 68525.00 | 68525.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADODE TV NAS DIVERSAS UNIDADES DAFUNDAC NO MES DE JANEIRO/24, CONFORME CONTRATO N:063/2023 DISPENSA DE LICITACAO | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00075 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00076 | 09/02/2024 | 413.04 | 413.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 09/02/2024 | 1035.00 | 1035.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DEESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA E REMOCAO DE DETRITOS NO CSE,CONFORME CONTRATO N:045/2023,PREGAO SRPN:06.024/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N:092/2022. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 09/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA PROC N:0002889820165113000001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00080 | 15/02/2024 | 6952.05 | 6952.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,NO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00081 | 15/02/2024 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA NO MES DE JANEIRO/2024. | 00014079830408 | KAUA RODRIGUES DE LIMA E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00082 | 15/02/2024 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA NO MES DE JANEIRO/2024. | 00011853934470 | TIAGO XAVIER DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00083 | 15/02/2024 | 4060.22 | 4060.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA CORRENTE 14815-6 - ADIANTAMENTO/LUCIANO CASTRO, DEVIDO A SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO 00003168820165130026 MARIA VANDA DOS SANTOS. | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 16/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHOS INVESTIGATIVOS MEDIANTE APURACAO DISCIPLINAR | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 16/02/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHOS INVESTIGATIVOS MEDIANTE APURACAO DISCIPLINAR | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 16/02/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHOS INVESTIGATIVOS MEDIANTE APURACAO DISCIPLINAR | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 19/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA O LARDO GAROTO | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 19/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ALINHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS CONCERNETES A DIRECAO DA UNIDADE | 00004665946400 | CAMILA OLIVEIRA DE ARRUDA EVANGELISTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ALINHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS CONCERNENTES A DIRECAO DA UNIDADE | 00067585558449 | ANDREINA GIULLIANY GAMA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00090 | 19/02/2024 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DIGITAL DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 30/11/2023 A 30/11/2024, CONFORME CONTRATO N:068/2023 INEXIGIBILIDADE N:077/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 19/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR NA UNIDADE LAR DO GAROTO O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA A RESPEITO DO POS MEDIDA | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00092 | 19/02/2024 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09/01/2024,16/01/24 E 31/01/24,CONFORME CONTRATO N:068/2023,INEXIGIBILIDADE N:077/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR NA UNIDADE LAR DO GAROTO O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA A RESPEITO DO POS MEDIDA | 00001449588484 | KELLEN LACHIETTI VIEIRA DE MELO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR NA UNIDADE LAR DO GAROTO O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA A RESPEITO DO POS MEDIDA | 00094958149520 | SILMARA APARECIDA MARINHO DE LIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 19/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR NA UNIDADE LAR DO GAROTO O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA A RESPEITO DO POS MEDIDA | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 19/02/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEFINALIZAR A IMPLEMENTACAO DO PONTO ELETRONICO FACIAL NA UNIDADE CEA SOUSA | 00008716915402 | LAYANE KARLA DANTAS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 19/02/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEFINALIZAR A IMPLEMENTACAO DO PONTO ELETRONICO FACIAL NA UNIDADE CEA SOUSA | 00008453199493 | GEISSIKELLY MARQUES DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 19/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA LAGOASECA PARA VISITA FAMILIAR | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 19/02/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECONDUZIR OS TECNICOS PARA FINALIZAR A IMPLEMENTACAO DO PONTO ELETRONICO FACIAL NA UNIDADE CEA SOUSA | 00070159411475 | JAVAN XAVIER DA CUNHA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00100 | 20/02/2024 | 34620.27 | 34620.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,DAS UNIDADES DE JOAO PESSOA,LAGOA SECA E SOUSA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 20/02/2024 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO COM A PREFEITURA DE LAGOA SECA ACERCA DE ACESSO A PAVIMENTACAO DA UNIDADE LAR DOGAROTO | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 21/02/2024 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVICO DO NOVO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 21/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVICO DO NOVO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | 00069208093468 | LUIZ DA COSTA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 21/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVICO DO NOVO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 21/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVICO DO NOVO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTA TECNICA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00107 | 21/02/2024 | 12570.83 | 12570.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DA TAXA DE COLETADE RESIDUO(TCR) ANO 2024 DA UNIDADE CEA/JOAO PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 23/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA O VALRO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVICO EM CAMPINA GRANDE | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 26/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AOS FAMILIARES DAS ADOLESCENTES | 00022465669400 | MARIA ARAUJO DA FONSECA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 26/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AOS FAMILIARES DAS FAMILIARES | 00001632492458 | LISANDRA FERREIRA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 26/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AOS FAMILIARES DAS FAMILIARES | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 26/02/2024 | 12600.00 | 12600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE EGRESSO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 26/02/2024 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE A FOLHA DE EGRESSO MES DE FEVEREIRO/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 26/02/2024 | 145.20 | 145.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE A FOLHA DE EGRESSO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 26/02/2024 | 2978.89 | 2978.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RRECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE FOLHA DE EGRESSO MESDE FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 26/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007 CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA)RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 26/02/2024 | 296.52 | 296.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RRECOLHIMENTO DO INSS PATRONALREF AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 26/02/2024 | 13044.72 | 13044.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO PONTO ELETRONICO ATRAVES DE COLETA FACIAL REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/24,CONFORME CONTRATO N:057/2023,DECORRENTEDO PREGAO ELETRONICO N:06.049/2022,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:108/2022. | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEM |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 26/02/2024 | 79349.42 | 79349.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES NAS UNIDADES DE JOAOPESSOA REF MES DE JANEIRO/24, CONFORME CONTRATO N:030/2022, PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 26/02/2024 | 15767.69 | 15767.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DO COMPLEXO LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/24,CONFORME CONTRATO N:030/2022 PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 26/02/2024 | 15852.71 | 15852.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADES CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME TERMO ADITIVO 06 AO CONTRATO N:0041/2019. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 27/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO LARDO GAROTO | 00007608634405 | JOSE MARCELEE LOURRY NASCIMENTO SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 27/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NO LARDO GAROTO | 00011759862401 | YANCA VIRGINIA ARAUJO SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 27/02/2024 | 76264.23 | 76264.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF. MESDE FEVEREIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 27/02/2024 | 7680.00 | 7680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS, REF. FEVEREIRO/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00131 | 27/02/2024 | 431.20 | 431.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO DO VALE TRANSPORTE DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE FEVEREIRO/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 27/02/2024 | 841.14 | 841.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE FEVEREIRO/24. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 27/02/2024 | 17304.31 | 17304.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDDA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE FEVEREIRO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 27/02/2024 | 125074.79 | 125074.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEVEREIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 27/02/2024 | 31040.00 | 31040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEVEREIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00136 | 27/02/2024 | 3371.20 | 3371.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTAO DE VALETRANSPORTE/JOAO PESSOA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEVEREIRO/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 27/02/2024 | 1574.70 | 1574.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEVEREIRO/24. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00138 | 27/02/2024 | 29889.88 | 29889.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEVEREIRO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 27/02/2024 | 62.04 | 62.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 27/02/2024 | 319791.64 | 319791.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVA NO MES DE FEVEREIRO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 28/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES A VISITA AOS SOCIOEDUCANDOS | 00079357695400 | CHARLES WILLYS DE AMORIM GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00142 | 28/02/2024 | 398.20 | 398.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS CARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN/SANTA RITA,REF FL DE PESSOAL MES DE FEVEREIRO/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00143 | 28/02/2024 | 351.78 | 351.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL DE PESSOAL MES DE FEVEREIRO/24. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00144 | 28/02/2024 | 12034.40 | 12034.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS DECARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REFERENTE FL DE PESSOAL MES DE FEVEREIRO/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 28/02/2024 | 25771.69 | 25771.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO/24. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 28/02/2024 | 78929.81 | 78929.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS MES DE FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 28/02/2024 | 254232.95 | 254232.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL DOSEFETIVOS MES DE FEVEREIRO/24. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00149 | 28/02/2024 | 1453.84 | 1453.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA DA EMPRESA OI REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24,PAGAMENTO POR INDENIZACAO,CONFORME PARECER N:44/2024 ASSEJUR/FUNDAC. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 29/02/2024 | 277.67 | 277.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NO LARDO GAROTO | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 29/02/2024 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR PRESIDENTE E DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO LAR DO GAROTO | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 29/02/2024 | 277.67 | 277.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NO LARDO GAROTO | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 29/02/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTEGRACAO DA POLITICA SOCIOEDUCATIVA | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 29/02/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTEGRACAO DA POLITICA SOCIOEDUCATIVA | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00155 | 29/02/2024 | 476.76 | 476.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/24,DA PADARIA ESCOLAMARIA DE LOURDES DANTAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 29/02/2024 | 4183.63 | 4183.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 29/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2022 REGISTRO DE PRECO 0119/2022 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 29/02/2024 | 2515.03 | 2515.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REFERENTE A FEVEREIRO/24 DO CONTRATO 020/2023 | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 01/03/2024 | 4165.00 | 4165.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE CINCO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DOS GESTORES SOCIOEDUCATIVOS | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 01/03/2024 | 4165.00 | 4165.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE CINCO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DOS GESTORES SOCIOEDUCATIVOS | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 01/03/2024 | 4165.00 | 4165.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE CINCO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DOS GESTORES SOCIOEDUCATIVOS | 00005770917431 | GRAZIELA LEAL CUNHA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 01/03/2024 | 4165.00 | 4165.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE CINCO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DOS GESTORES SOCIOEDUCATIVOS | 00010877471479 | LIDIANE DO NASCIMENTO GOUVEIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00168 | 01/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIDADE DA FERRAMENTA WEB CODATA PBDOC,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESEDE DA FUNDAC NO MES DE FEVEREIRO/24,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:06/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00169 | 01/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FOLHADE PAGAMENTO DA FUNDAC,NO MES DE FEVEREIRO/24,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:029/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 01/03/2024 | 25957.03 | 25957.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DO PAGAMENTO COM SERVICODE LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE FEVEREIRO/2024 REFERENTE AOCONTRATO 022/2023 PREGAO 062/2022 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 01/03/2024 | 3083.50 | 3083.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO,INSTALACAO E DESINSTALACAO DE ARCONDICIONADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/24,CONFORME CONTRATO N:054/2023,PRREGAO ELETRONICO N:228/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0169/2022. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00172 | 01/03/2024 | 68525.00 | 68525.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM O SERVICO DE MONITORAMENTO DE LOCACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC REFERENTE A FEVEREIRO/2024 CONFORME CONTRATO 063/2023 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00173 | 01/03/2024 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO TECNICO EM GESTAO GOVERNAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO/24,CONFORME CONTRATON:018/2023,INEXIGIBILADE. | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00174 | 01/03/2024 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET VELOCIDADE 100 MEGA NA UNIDADE CEA/SOUSA NO MES DE FEVEREIRO/24,CONFORME CONTRATO N:025/21 ADITIVO 02. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 01/03/2024 | 6420.52 | 6420.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/24,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:1581380004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 01/03/2024 | 10385.71 | 10385.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO BLOQUEIOJUDICIAL EM FAVOR DE MARIA VANDA DOS SANTOS, PROCESSO 00003168820165130026 - 9 VARADO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00177 | 01/03/2024 | 97110.00 | 97110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAOEM CARATER EMERGENCIAL NA LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INSPECAO CORPORAL E DE PEQUENOS E MEDIOS VOLUMES PARA APOIO AOS PROCESSOS DE SEGURANCA PARA A SEDE E UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC,REF. | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00179 | 04/03/2024 | 4966.71 | 4966.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO POR IDENIZACAO DO SERVICO PRESTADO PELA CODATA/SITIO ELETRONICO E ACESSO AO SIAF NO MES DE JANEIRO/24 CF PARECER JURIDICON 050/2024 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 04/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE REDE | 00014565901706 | JHONATAN DOMINGOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00181 | 05/03/2024 | 1612.00 | 1612.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOSDIAS 09/02/24 E 22/02/2024, CONFORME CONTRATO N:068/2023 EINEXIGIBILIDADE N:077/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 05/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEACOMPANHAR VISITA TECNICA | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 05/03/2024 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEACOMPANHAR VISITA TECNICA | 00004665946400 | CAMILA OLIVEIRA DE ARRUDA EVANGELISTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 05/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEACOMPANHAR VISITA TECNICA | 00070028649478 | ELLEN KATTARINE FELIX DA SILVA ANDRADE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 05/03/2024 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEACOMPANHAR VISITA TECNICA | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 05/03/2024 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR INSCRICAO E SELECAO DE JOVENS PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00070229570453 | ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 05/03/2024 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR INSCRICAO E SELECAO DE JOVENS PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 05/03/2024 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR INSCRICAO E SELECAO DE JOVENS PARA O FESTIVAL DE TALENTO | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 06/03/2024 | 231.40 | 231.40 | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES | 00070159411475 | JAVAN XAVIER DA CUNHA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00190 | 06/03/2024 | 57000.00 | 28500.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHA O VALOR COM O SERVICO DE CONTRATACAO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAR A ATUALIZACAO DOS PROJETOS POLITICOS PEDAGOGICOS E REGIMENTOS INTERNOS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESTAFUNDACAO CONFORME O CONTRATO 070/2023 | 21337591000167 | INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 06/03/2024 | 134982.43 | 134982.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/24,CONFORME TERMO ADITIVO 06 AO CONTRATO N:001/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 06/03/2024 | 17890.58 | 17890.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES NA UNIDADE LAR DO GAROTO NO MES DE FEVEREIRO/24,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 06/03/2024 | 21369.06 | 21369.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSANO MES DE FEVEREIRO/24, CONFORME TERMO ADITIVO 06 AO CONTRATO N:0041/2019,PREGAO N:026/2019. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 06/03/2024 | 87860.32 | 87860.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES NAS UNIDADES DE JOAOPESSOA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/24,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 06/03/2024 | 24241.51 | 24241.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 30/60,DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 06/03/2024 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROCESSO N:0002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00197 | 06/03/2024 | 389.20 | 389.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 07/03/2024 | 14600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLINT HI WALL,CAPACIDADE DE 18.000BTUS,CONTROLE REMOTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E DAS UNIDADES,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0090/2023. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 07/03/2024 | 37900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20(VINTE) APARELHOS CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL,CAPACIDADE DE 12.000BTUS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E UNIDADES, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0090/2023 PRREGAO ELETRONICO N:114/2023. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 08/03/2024 | 2661.12 | 2661.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM REVISAO E CORRECAO DAS VERBAS RESCISORIAS,PERCEBIDAS PELO SERVIDOR NO ATO DA SUA EXONERACAO,CONFORME PARECER N:52/2024 ASSEJUR/FUNDAC. | 00011598324470 | ALVARO JOSE LEITE SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00201 | 08/03/2024 | 5259.74 | 5259.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS SERVICOS EM SITIOS ELETRONICOS EM PLATAFORMA BAIXA E PONTO DE ACESSO AO SIAF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/24,CONFORME CONTRATO N:001/24 INEXIGIBILIDADE N:085/2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 11/03/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DE APURACAO DISCIPLINAR | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 11/03/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DE APURACAO DISCIPLINAR | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 11/03/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DE APURACAO DISCIPLINAR | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 11/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL | 00036509639491 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 11/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL | 00007140879478 | TANITA NATHALY MATIAS GENTLE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 11/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL | 00003665840490 | JOSE RENATO DA SILVA ABREU |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 11/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00210 | 12/03/2024 | 38478.53 | 38478.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 12/03/2024 | 12298.08 | 12298.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR COM O SERVICO DE LOCACAODE VANS PARA FAZER O TRANSLADODOS ADOLESCENTES QUE IRAO PARTICIPAR DO SHOW DE TALENTOSATRAVES DA ADESAO ATA 027/2024PREGAO 228/2023 | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 13/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITA | 00064608727400 | ARAGACY RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 13/03/2024 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DETRANSPORTAR OS SOCIOEDUCANDOS PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DEAPRENDIZAGEM | 00007608634405 | JOSE MARCELEE LOURRY NASCIMENTO SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 14/03/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TALENTOS DA SOCIOEDUCACAO | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 14/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TALENTOS DA SOCIOEDUCACAO | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 14/03/2024 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL TALENTOS DA SOCIOEDUCACAO | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 14/03/2024 | 9456.80 | 9456.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO COM O FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES,PARA ATENDER OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DITEC,NO MES DE FEVEREIRO/2024. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 15/03/2024 | 1554.91 | 1554.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 15/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA | 00036509639491 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 15/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA | 00007140879478 | TANITA NATHALY MATIAS GENTLE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 15/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA | 00003665840490 | JOSE RENATO DA SILVA ABREU |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 15/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA TECNICA | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00225 | 15/03/2024 | 3784.68 | 3784.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DISPONIBILIDADE DA FERRAMENTA WEB CODATA PBDOC,NOMES DE FEVEREIRO/24,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:06/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 15/03/2024 | 8433.45 | 8433.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAOD E VEICULOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N:053/2022,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0119/2022. | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00227 | 15/03/2024 | 1906.20 | 1906.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC,PRESTADO PELA CODATA,NO MES DE FEVEREIRO/24. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00228 | 15/03/2024 | 30.25 | 30.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DA RETENCAO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA, CONFORME DOCUMENTOS. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00229 | 18/03/2024 | 1453.84 | 1453.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMA PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA OI S.A, PAGAMENTO POR INDENIZACAO, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME PARECER N:61/2024 ASSEJUR/FUNDAC. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 19/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO SOCIOEDUCANDO | 00039491544420 | MARIA EMILIA DE S E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 19/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARAIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO SOCIOEDUCANDO | 00070159411475 | JAVAN XAVIER DA CUNHA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 19/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARAIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO SOCIOEDUCANDO | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 19/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARAIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO SOCIOEDUCANDO | 00006189581420 | UEGILLA KEITILLY MAURICIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 19/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICO ADMINISTRATIVA NAS UNIDADES LAR DO GAROTO E CEA SOUSA | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 19/03/2024 | 2250029.34 | 2250029.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO DAFOLHA DE PESSOAL MES DE FEVEREIRO/24 - GD18 DEVIDO RETENCAO INCORRETA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00238 | 20/03/2024 | 860.00 | 860.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL,NOS DIAS 02,05 E 06/03/2024,CONFORME CONTRATON:068/2023,PROC ADMINISTATIVO N:27.201.001477.2023 E INEXIGIBILIDADE N:077/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00239 | 20/03/2024 | 3550.22 | 3550.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CC 14.815-6 ADIANTAMENTO/LUCIANO CASTRO,DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO 00012138520175130025 - IVANILDO PAULINO DA SILVA. | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 22/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL | 00007140879478 | TANITA NATHALY MATIAS GENTLE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 22/03/2024 | 8054.52 | 8054.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS VANS CONFORME ATA 027/2024 | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 25/03/2024 | 13015.34 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTROLE DEREGISTRO ELETRONICO DE PONTO, ATRAVES DE APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS E TOTENS DE COLETA FACIAL REF AO MES DEMARCO/2024,DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N:06.049/2022,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:108/2022. | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEM |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 26/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PEGAR ENCOMENDA, MEDICACAO A PEDIDO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 26/03/2024 | 13266.67 | 13266.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDO EGRESSO, MES DE MARCO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 26/03/2024 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO MES DE MARCO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 26/03/2024 | 151.87 | 151.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO MES DE MARCO/24. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 26/03/2024 | 3136.50 | 3136.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DO EGRESSO MES DE MARCO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 26/03/2024 | 79557.10 | 79557.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DO MES DE MARCO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 26/03/2024 | 7680.00 | 7680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MARCO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00251 | 26/03/2024 | 215.60 | 215.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MARCO/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 26/03/2024 | 18828.42 | 18828.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MARCO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 26/03/2024 | 873.22 | 873.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MARCO/24. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 26/03/2024 | 296.52 | 296.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007, RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 26/03/2024 | 2235953.30 | 2235953.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 26/03/2024 | 315989.02 | 315989.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS REF. MES MARCO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 26/03/2024 | 62.04 | 62.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS REF. MARCO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 26/03/2024 | 251505.46 | 251505.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM A PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL EFEETIVO REF. MARCO/24. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 26/03/2024 | 79522.21 | 79522.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS REF. MARCO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 26/03/2024 | 25580.96 | 25580.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO/24. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00261 | 26/03/2024 | 12250.00 | 12250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTOES TRANSPORTE PUBLICO/JOAO PESSOA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS REF. MARCO/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00262 | 26/03/2024 | 351.78 | 351.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTOES TRANSPORTE PUBLICO/C.GRANDE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS REF. MARCO/24. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00263 | 26/03/2024 | 398.20 | 398.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTOES TRANSPORTE PUBLICO/STARITA-JACUMA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS REF. MARCO/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 26/03/2024 | 129477.36 | 129477.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RE. MES DE MARCO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 26/03/2024 | 31040.00 | 31040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF.MARCO/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00266 | 26/03/2024 | 2940.00 | 2940.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTOES TRANSPORTE PUBLICO/JOAO PESSOA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF.MARCO/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 26/03/2024 | 30890.64 | 30890.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. MARCO/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 26/03/2024 | 1617.03 | 1617.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATICOS REF.MARCO/24. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 00269 | 27/03/2024 | 6200.00 | 6200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONFECCAODE BOLSA NECESSAIRE EM PVC CRISTAL INCOLOR FECHAMENTO COMZIP MEDINDO 27 DE COMPRIMENTO POR 17 DE ALTURA E 7CM DE ESPESSURA,PARA SERVIDORES DA FUNDAC PARA ORGANIZAR OS MATERIAIS E INTENS UTILIZADOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS INSTITUCIONALNO CREAS. | 00001909284416 | ANA PAULA GOMES MARQUES MELO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO CREAS. | 00075258382400 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 01/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO PARA REALIZARVISITA INSTITUCIONAL AO CREAS. | 00006409901429 | AGRIMILSON LUIZ CHAGAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 01/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO CREAS. | 00036509639491 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 01/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO CREAS. | 00007140879478 | TANITA NATHALY MATIAS GENTLE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 01/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PEGAR FAMILIARES DE SOCIOEDUCANDOS PARA VISITA | 00064608727400 | ARAGACY RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 01/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA REALIZAR VISITA NO LAR DO GAROTO | 00070159411475 | JAVAN XAVIER DA CUNHA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00282 | 01/04/2024 | 68525.00 | 68525.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADODE TV E SISTEMA DE ALARME COM COBERTURA DE SEGURANCA PATRIMONIAL NA UNIDADES DA FUNDAC,NO PERIODO DE | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00283 | 01/04/2024 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MEGA NA UNIDADE CEA/SOUSA NO MES DE MARCO/24,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 01/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE EMIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM INTERNO PARA REALIZAR PROVA DA SEMOB | 00008638359454 | ROBERIO GOMES DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 01/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE EMIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INTERNO PARA REALIZAR PROVA DA SEMOB | 00009065322485 | VINICIUS DE ALCANTARA BRAYNER |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE EMIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INTERNO PARA REALIZAR PROVA DA SEMOB | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00287 | 02/04/2024 | 1906.20 | 1906.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE SERVICOS DE LICENCA DE USO E A MANUTENCAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO HABILITADO A ENVIAR AS OBRIGACOES FISCAIS,PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS AO e SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO/24, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00288 | 02/04/2024 | 3784.68 | 3784.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DISPONIBILIDADE DA FERRAMENTA WEB CODATA PBDOC, REFERENTE AO MES DE MARCO/24, CONFORME TERMO A ADITIVO 02 AOCONTRATO N:06/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00289 | 02/04/2024 | 5259.74 | 5259.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE HOSPEDAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACOES SITIOS ELETRONICOS EM PLATAFORMA BAIXA E PONTO DE ACESSO AO SIAF,NO PERIODO DE MARCO/2024,CONFORME CONTRATO N:001/2024. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 02/04/2024 | 134982.43 | 134982.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/24,CONFORME TERMOADITIVO 06 AO CONTRATO N:001/2020 PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SERVICO DOPOS MEDIDA | 00094958149520 | SILMARA APARECIDA MARINHO DE LIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SERVICO POS MEDIDA | 00006010988462 | RENATA DE BRITO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 02/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS PARA ATENDERDEMANDAS DO SERVICO POS MEDIDA | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 02/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE | 00088609677400 | ADVELTON PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE BUSCAR PLANO DE APLICACAO E RESOLVER ASSUNTOS DO LAR DO GAROTO. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 02/04/2024 | 25957.03 | 25957.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE MARCO/24, CONFORME CONTRATO N:022/2023, PREGAO ELETRONICO N:062/2022- CSL/SES. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 02/04/2024 | 4183.63 | 4183.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024,CONFORME CONTRATO 015/2023 ADESAO A ATA N:0119/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 02/04/2024 | 8433.45 | 8433.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024,CONFORME CONTRATO N:053/2022,ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECO N:0119/2022. | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 02/04/2024 | 2515.03 | 2515.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE MARCO/24, CONFORME CONTRATO N:020/2023, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:164/2022. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 02/04/2024 | 3083.50 | 3083.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,REFERENTE AO MES DE MARCO/24,CONFORME CONTRATO N:054/2023,PREGAO ELETRONICO N:228/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0169/2022. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00301 | 02/04/2024 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM GESTAO GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/24, CONFORME CONTRATO N:018/23, INEXIGIBILIDADE. | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 03/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE A SEUS RESPONSAVEIS | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 03/04/2024 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE A SEUS RESPONSAVEIS | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 03/04/2024 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM DESITERNACAO | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 03/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES QUE FORAM DESITERNADO | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00307 | 03/04/2024 | 9336.00 | 9336.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CF PARECER JURIDICO N 071/2024. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00308 | 03/04/2024 | 11556.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISICAO DE CRACHAS PARA VISITANTE E FICHAS DE BAGAGEM CF PARECER JURIDICO N 072/2024. | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 04/04/2024 | 24294.20 | 24294.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA N:31/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAOPESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 04/04/2024 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIAIRA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ADOLESCENTE QUE FOI DESITERNADO E ENTREGA-LO AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 04/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIAIRA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE QUE FOI DESITERNADO E ENTREGA-LO AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00312 | 04/04/2024 | 97110.00 | 97110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INSPECAO CORPORAL E DE PEQUENOS E MEDIOS VOLUMES,PARAAPOIO AOS PROCESSOS DE SEGURANCA PARA A SEDE E UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/24, DISPENSA DE LICITACAO | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 04/04/2024 | 6450.12 | 6450.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE,REFERENTEAO MES DE MARCO/24,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:026/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138-0004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 04/04/2024 | 4664.40 | 4664.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO COM AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA JOSEFA MARIA DA SILVA,CONFORME PARECER N:68/2004/ASSEJUR/FUNDAC. | 00021021686468 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00315 | 05/04/2024 | 36314.91 | 36314.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,DAS UNIDADES REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 05/04/2024 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NA BASE NAR | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 05/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NA BASE NAR | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 05/04/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 05/04/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 05/04/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 08/04/2024 | 31189.89 | 31189.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNEICMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE CEA/SOUSA NO PERIODO MARCO/2024,CONFORME TERMO ADITIVO 06 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO N:026/2019. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE HORARIO DOS MEDICOS | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE HORARIO DOS MEDICOS | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 08/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE HORARIO DOS MEDICOS | 00088609677400 | ADVELTON PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00325 | 08/04/2024 | 8446.40 | 8446.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONATD E CONSUMO DE AGUA,DO LAR DO GAROTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00326 | 08/04/2024 | 560.70 | 560.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/24, DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00327 | 08/04/2024 | 1984.17 | 1984.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2023 E JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 08/04/2024 | 15875.60 | 15875.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES,NO LARDO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA EM LAGOA SECA NO PERIODO MARCO/2024,CONFORME TERMO ADITIVO01 AO CONTRATO N:030/2022 PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 09/04/2024 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMACAO NO CAPACITA SUAS | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 09/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMACAO NO CAPACITA SUAS | 00006873639427 | TAIZA GOMES SIQUEIRA DE FARIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMACAO NO CAPACITA SUAS | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 09/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE FORMACAO NO CAPACITA SUAS | 00007608634405 | JOSE MARCELEE LOURRY NASCIMENTO SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 09/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL CONSELHO TUTELAR | 00007140879478 | TANITA NATHALY MATIAS GENTLE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 09/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL CONSELHO TUTELAR | 00003665840490 | JOSE RENATO DA SILVA ABREU |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 09/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL CONSELHO TUTELAR | 00050699970415 | JOSE ALVES DE LIRA PRIMO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 09/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL CONSELHO TUTELAR | 00036509639491 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 09/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIAIRA E MEIA PARA PGAMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO POS MEDIDA | 00006010988462 | RENATA DE BRITO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 09/04/2024 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIAIRA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECONDUZIR SERVIDORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POS MEDIDA | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 09/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIAIRA E MEIA PARA PGAMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO POS MEDIDA | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 09/04/2024 | 82719.97 | 82719.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES NAS UNIDADES DE INTERNACAO EM JOAOPESSOA,NO PERIODO MARCO/2024, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022 PREGAO ELETRONICO N:223/21. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00341 | 09/04/2024 | 3100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONFECCAODE PLACA DE IDENTIFICACAO MEDINDO 60X240CM EM ACM COM RELEVO DE 15 CM E ADESIVO DE ALTA QUALIDADE,NA UNIDADE RITAGADELHA,DISPENSA DE LICITACAO COM FUCRO NO ART.75 INCISO II DA LEI N:14.133/2021. | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 10/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:0002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00345 | 15/04/2024 | 384.64 | 384.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DEPRECO ENTRE O VALOR DO CONTRATO 015/2023 E O VALOR REAJUSTADO PELO INDICE IPCA, DO PERIODO DE JULHO A SETEMBRODE 2023, DO PROCESSO PBDOC FDC-PRC-2024/00060, DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, INSTRUIDO CONFORME PORTARIA | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00346 | 16/04/2024 | 21418.98 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MAQUINAS DE CORTAR CABELO, MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZACAO DO CURSO DE BARBEIRO,OFERECIDO AOS SOCIOEDUCANDOS,DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:003/2024 DISPENSA DE LICITACAO N:083/2023. | 51174387000133 | JUCIVANDA ROBERTO PESSOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 16/04/2024 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E APOIAR TECNICOS. | 00070159411475 | JAVAN XAVIER DA CUNHA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 16/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA,COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA. | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 16/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA,COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA. | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 16/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA,COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA. | 00006010988462 | RENATA DE BRITO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00351 | 16/04/2024 | 1453.84 | 1453.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DA EMPRESA OI EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTOPOR INDENIZACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/24,CONFORME PARECER N:82/2024/ASSEJUR/FUNDAC. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 16/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PEGAR ENCOMENDA MEDICAMENTOS | 00009223519454 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 17/04/2024 | 1173.68 | 1173.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE A 14(CATORZE)DIAS DA VIGENCIA DOCONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2024,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:164/2022. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 17/04/2024 | 107099.22 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZAE DESCARTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEDE DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:002/2024 PREGAO ELETRONICO N:214/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO 087/2023. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 17/04/2024 | 814.49 | 814.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE CINCO DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA OPERACIONAL NO LAR DO GAROTO ESOUSA | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 17/04/2024 | 509.08 | 509.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE CINCO DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA OPERACIONAL NO LAR DO GAROTO ESOUSA | 00002155820470 | ANDRE ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 18/04/2024 | 1666.00 | 1666.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM A COORDENADORA GERAL DE POLITICAS PUBLICAS SOCIOEDUCATIVAS | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 18/04/2024 | 1666.00 | 1666.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM A COORDENADORA GERAL DE POLITICAS PUBLICAS SOCIOEDUCATIVAS | 00099134225404 | ARIVLADIMIR CARDOSO SOBREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00359 | 18/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO NO PRAZO DE 90 DIAS, DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. | 00080493360425 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 18/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA FAZER VISITA DOMICILIAR | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 18/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE FAZER VISITA DOMICILIAR NA RESIDENCIA DO SOCIOEDUCANDO | 00013140426453 | MARIA CONCUELO CARDOSO ALMEIDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 18/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE FAZER VISITA DOMICILIAR NA RESIDENCIA DO SOCIOEDUCANDO | 00005175767402 | JULIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 18/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PEGAR EMCOMENDA A PEDIDO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 18/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DA FUNDAC | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 18/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DA FUNDAC | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 18/04/2024 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DA FUNDAC | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 18/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE LEVAR ELETRICISTA AO LAR DO GAROTO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00368 | 19/04/2024 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMA PRESTACAO DE SERVICO, PAGAMENTO POR INDENIZACAO, REFERENTE A PRIMEIRA ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL (VERSAO FISICA)NO PERIODO DE 30/12/2023 A 30/12/2024,PRESTADO PELA EPC, CONFORME PARECER N:87/2024/ASSEJUR/FUNDAC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 22/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALRO DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITA NO LAR DO GAROTO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00370 | 22/04/2024 | 161.30 | 161.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMODE AGUA-ESGOTO E SERVICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/24 DO CEA SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00372 | 23/04/2024 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO NO PRAZO DE 90 DIAS, DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DIVERSOS. | 00080493360425 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 23/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA E SANAR DEMANDAS | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 23/04/2024 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECONDUZIR OS SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA TECNICA E SANAR DEMANDAS | 00007608634405 | JOSE MARCELEE LOURRY NASCIMENTO SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 23/04/2024 | 46.28 | 46.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 23/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA E SANAR DEMANDAS | 00070028649478 | ELLEN KATTARINE FELIX DA SILVA ANDRADE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 23/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA E SANAR DEMANDAS | 00008006729417 | ARYANNE RODRIGUES TOMAZ COUTINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 23/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 23/04/2024 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA E SANAR DEMANDAS | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 23/04/2024 | 46.28 | 46.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES SOCIOEDUCATIVO PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 23/04/2024 | 46.28 | 46.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES SOCIOEDUCATIVO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO. | 00006409901429 | AGRIMILSON LUIZ CHAGAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 23/04/2024 | 92.56 | 92.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR DOIS ADOLESCENTES QUE FORAM LIBERADOS MEDIANTE DECISAO JUDICIAL. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 23/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIAS PROCESSUAIS REFERENTE A SINDICANCIA | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
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| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 23/04/2024 | 46.28 | 46.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO SERVIDOR ADVELTON PEREIRA DOS SANTOS,COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DO INTERNOITALO JOSE GOMES,PARA VISITALONO CEJ JOAO PESSOA. | 00088609677400 | ADVELTON PEREIRA DOS SANTOS |
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| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 23/04/2024 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NA UNIDADE CEA SOUSA | 00008199196408 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 23/04/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NA UNIDADE CEA SOUSA | 00005295278476 | RODRIGO VELOSO BORGES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 23/04/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO NA UNIDADE CEA SOUSA | 00004831883360 | EDUARDO LIMA VIEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 23/04/2024 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL | 00002155820470 | ANDRE ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 23/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DO SOCIOEDUCANDO | 00064608727400 | ARAGACY RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 23/04/2024 | 416.50 | 416.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO TECNICO E INSPECAO | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 23/04/2024 | 416.50 | 416.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO TECNICO E INSPECAO | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
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| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 23/04/2024 | 416.50 | 416.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO TECNICO E INSPECAO | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 23/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 23/04/2024 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR INSPECAO NA UNIDADE | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 23/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR INSPECAO NA UNIDADE | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00400 | 25/04/2024 | 240.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13/04/2024,CONFORME CONTRATO N:068/2023, INEXIGIBILIDADE N:077/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 26/04/2024 | 12600.00 | 12600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS DO EGRESSO REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 26/04/2024 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 26/04/2024 | 2978.81 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DO EGRESSO MES DE ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 26/04/2024 | 145.20 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO REF.AO MES DE ABRIL/2024. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 26/04/2024 | 96360.83 | 96360.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 26/04/2024 | 7488.00 | 7488.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00407 | 26/04/2024 | 215.60 | 215.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO DE TRANSPORTE PUBLICO/JOAO PESSOA ADA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF.AO MES DE ABRIL/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 26/04/2024 | 1039.34 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF. AO MES DE ABARIL/2024. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 26/04/2024 | 19018.45 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 26/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 26/04/2024 | 296.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 26/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR TRANSLADO DOS AGENTESSOCIOEDUCATIVOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMACAO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 27/04/2024 | 137896.37 | 137896.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF.AO MES DE ABRIL/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 27/04/2024 | 30978.87 | 30978.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF.AO MES DE ABRIL/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00415 | 27/04/2024 | 2940.00 | 2940.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO/JOAOPESSOA DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. ABRIL/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 27/04/2024 | 31840.81 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. MES DE ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 27/04/2024 | 1700.61 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. MES DE ABRIL/2024. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 27/04/2024 | 2249207.54 | 2249207.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALEFETIVOS E COMISSIONADOS REF. MES DE ABRIL/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 27/04/2024 | 62.04 | 62.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ECOMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 27/04/2024 | 249175.25 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM A PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL EFEETIVOS E COMISSIONADOS REF.AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 27/04/2024 | 79348.22 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 27/04/2024 | 25701.65 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00423 | 27/04/2024 | 12093.20 | 12093.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO DE TRANSPORTE PUBLICO/JOAO PESSOA DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 27/04/2024 | 313278.66 | 313278.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/24. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00425 | 27/04/2024 | 351.78 | 351.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO/C.GRANDE DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/24. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00426 | 27/04/2024 | 407.00 | 407.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO DE TRANSPORTE PUBLICO/JACUMA-STA RITA DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. MES DE ABRIL/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00427 | 29/04/2024 | 6700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO A SECO,COM IMPERMEABILIZACAO EM CADEIRAS,PARA PROMOVER A MELHORIA DAS CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO DESTA FUNDACAO, CONTRATACAO DIRETA ART.75, | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00428 | 29/04/2024 | 19224.23 | 19224.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 7050520185130026-EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO, EXECUTADO NA CC 71002-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0617. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 29/04/2024 | 13147.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTROLE DE REGISTRO ELETRONICO DE PONTO ATRAVES DE APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS E TOTENS DE COLETA FACIAL,REF AO MES DEABRIL/2024,DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N:06.049/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N:108/2022. | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEM |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 29/04/2024 | 41297.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTACAO EXTRA ORIUNDAS DA DITEC Atividades Alusivas ao Mes da Mulher, Festival de Talentos da Socioeducacao EM SOUSA E LAGOA SECA e o II CURSO DE ACOES RAPIDAS - CAR, NO PERIODO MES DE MARCO/24 CONTRATO N:030/22 E ADITIVO. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 30/04/2024 | 4664.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL LEI COMPLEMENTAR N:58/2003 ALTERADA PELO LC N:190/2024, SERVIDORA FALECIDA JACIRA SOARES DOS SANTOS,CONFORME PARECER N:90/2024 ASSEJUR/FUNDAC. | 00020764120425 | AGRIPINO PALACIO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 30/04/2024 | 6530.82 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2024,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:026/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138.0004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Quantidade de Registros: 406
Última atualização: 10/06/2024