| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00001 | 22/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS POR INDENIZACAO 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR VISTORIA EM PATIO DE CUSTODIA, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00HRS A 14/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00002 | 22/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), ENTREGA DE VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB,NO PERIODO DE 08/01 AS 06:00HRS A 12/01/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00003 | 22/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), ENTREGA DE VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB,NO PERIODO DE 08/01 AS 06:00HRS A 12/01/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00004 | 22/01/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB,NO PERIODO DE 08/01 AS 06:00HRS A 13/01/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00005 | 22/01/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB,NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00006 | 22/01/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB,NO PERIODO DE 08/01 AS 06:00HRS A 13/01/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 22/01/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB,NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 22/01/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB,NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 22/01/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB,NO PERIODO DE 08/01 AS 06:00HRS A 13/01/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00010 | 22/01/2024 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00012491587459 | WESLEY NATHAN PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00011 | 22/01/2024 | 155.93 | 155.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011244824402 | ANTONIO GABRIEL ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00012 | 22/01/2024 | 264.67 | 264.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00085445886468 | ADRIANO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00013 | 22/01/2024 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00037987038415 | EUDES JOSE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00014 | 22/01/2024 | 72.27 | 72.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000755266463 | PAULO MARINHO PIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 22/01/2024 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A RESTITUIICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/39751 | 00011137821450 | ELTON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00016 | 22/01/2024 | 193.14 | 193.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00048638374453 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00017 | 22/01/2024 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010287596494 | DOUGLAS MOURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00018 | 22/01/2024 | 294.62 | 294.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007484573485 | RICARDO SENA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00019 | 22/01/2024 | 2649.72 | 2649.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSIS FERNANDES, NO PROCESSO 0801275- 64.2022.8.15.0881 - ID 081230000010987000, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/97874(FL. 05), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00020 | 22/01/2024 | 156.70 | 156.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00028865642491 | SORAYA ARRUDA FELINTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00021 | 22/01/2024 | 195.06 | 195.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00048635049420 | ROGERIO HUMBERTO ZEFERINO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00022 | 22/01/2024 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00023643137400 | JOAO DE MELO PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00023 | 22/01/2024 | 277.64 | 277.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010616258429 | VICTOR PEREIRA MALAQUIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00024 | 22/01/2024 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009908753428 | ROBSON SANTOS DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00025 | 22/01/2024 | 155.93 | 155.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007024929499 | DANIEL JEFFERSON DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00026 | 22/01/2024 | 94.06 | 94.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007284292415 | MAURILIO NOBREGA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00027 | 22/01/2024 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00028 | 23/01/2024 | 194.61 | 194.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007639080452 | RODRIGO SOUZA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00029 | 23/01/2024 | 277.00 | 277.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007131912441 | DANIEL SANTOS DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00030 | 23/01/2024 | 276.27 | 276.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010740189662 | FABIANO MARQUES BEZERRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00031 | 23/01/2024 | 664.48 | 664.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001183544421 | JOSE RICARDO DE CALDAS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00032 | 23/01/2024 | 32.51 | 32.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00012567490442 | GISELY SILVA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 23/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISTORIA IN LOCO DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DO CFC APRENDA FACIL, NA CIDADE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A12/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 23/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISTORIA IN LOCO DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DO CFC APRENDA FACIL, NA CIDADE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A12/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00035 | 23/01/2024 | 265.28 | 265.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00087275619920 | FABIANO MENON CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 23/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/01 AS 18:00HRS A 14/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 23/01/2024 | 194.10 | 194.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/ 42393 | 00026381109491 | RUDGY PINTO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 23/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/01 AS 18:00HRS A 14/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 23/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/01 AS 18:00HRS A 14/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00040 | 23/01/2024 | 194.61 | 194.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00012888701405 | DOUGLAS ROCHA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 23/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/01 AS 18:00HRS A 14/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 23/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/01 AS 18:00HRS A 14/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 23/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS NO LEILAO010/2023, NA CIDADE DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS, A 20/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 23/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS NO LEILAO010/2023, NA CIDADE DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS, A 20/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00045 | 23/01/2024 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00080955843472 | SANDRO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 23/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS NO LEILAO010/2023, NA CIDADE DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS, A 20/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 23/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS, A 19/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00048 | 23/01/2024 | 494.34 | 494.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007302456755 | REGINALDO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 23/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS, A 19/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00050 | 23/01/2024 | 72.27 | 72.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00045786640400 | JOANA FAUSTINO CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 23/01/2024 | 195.06 | 195.06 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/41571 | 00013357381427 | JUSSIANO DE FRANCA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 23/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/37407 | 00008404566461 | ISABELA ESTEVAM DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00053 | 23/01/2024 | 490.43 | 490.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00046804838491 | LUIZ DE MARIA BEZERRA GALDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 23/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ACOMPANHAR AS INSPECOES REALIZADAS PELO ENGENHEIRO REPRESENTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE DETRAN E A EMPRESA EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA AOS LOCAIS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DE DETRAN, NAS CIDADES CAMPINA | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 23/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM AS SERVIDORAS QUE IRAO ACOMPANHAR O ENGENHEIRO REPRESENTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE DETRAN E A EMPRESA EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA AOS LOCAIS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DE | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 23/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ACOMPANHAR AS INSPECOES REALIZADAS PELO ENGENHEIRO REPRESENTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE DETRAN E A EMPRESA EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA AOS LOCAIS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DE DETRAN, NAS CIDADES CAMPINA | 00056879539491 | GILVANEIDE FERREIRA DE MELO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00057 | 23/01/2024 | 509.88 | 509.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071500302465 | LUCAS ANDRIOLA DE OLIVEIRA TINTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00058 | 23/01/2024 | 194.61 | 194.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004610533499 | ELOISA HELENA BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00059 | 24/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070924086106 | AMY CRISTINA FARRO ROBLES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00060 | 24/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00061460288351 | GIOVANNE SANTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00061 | 24/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004628312486 | ALEX DOS SANTOS BARRETO GABY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00062 | 24/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020331371472 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 24/01/2024 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), REALIZAR VISTORIA DE PISTAS DE PROVA PRATICA E SALAS DE APLICACAO DE PROVAS TEORICAS NOS CFCS, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, PATOS,SOUSA-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 26/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 24/01/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR VISTORIA DE PISTAS DE PROVA PRATICA E SALAS DE APLICACAO DE PROVAS TEORICAS NOS CFCS, NAS CIDADES POMBAL, MONTEIRO ESERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 24/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/01 AS 06:00HRS A12/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005306672400 | IVAN RAMOS CAVALCANTI FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 24/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), FISCALIZACAO AS PISTAS DE APLICACAO DE EXAME PRATICO DE DIRECAO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A 12/01/2024 AS 12:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 24/01/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES CAJAZEIRAS PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 24/01/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES CAJAZEIRAS PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 24/01/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMNETO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 29/01 A 30/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/02497 | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00070 | 24/01/2024 | 17940.00 | 17940.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MES DE DEZEMBRO/2023 (COMPLEMENTO DE RESTOS A PAGAR), CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO 0115/2023, DISPENSA 0006/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 24/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMNETO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 29/01 A 30/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/02497 | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 24/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISTORIA DEPISTA DE PROVA PRATICA E SALASDE APLICACAO DE PROVAS TEORICAS NOS CFCS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 24/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO CONDUZIR SRVIDORES QUE FAZEM PARTE DA COMISSAO DETESTES PSICOLOGICOS PERIODO 29/01 A 30/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/02497 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 24/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISTORIA DEPISTA DE PROVA PRATICA E SALASDE APLICACAO DE PROVAS TEORICAS NOS CFCS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 24/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISTORIA DEPISTA DE PROVA PRATICA E SALASDE APLICACAO DE PROVAS TEORICAS NOS CFCS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 24/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISTORIA DEPISTA DE PROVA PRATICA E SALASDE APLICACAO DE PROVAS TEORICAS NOS CFCS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 24/01/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO, SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE23/01 AS 06:00HRS A 26/01/2024AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 24/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 22/01 A 26/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/02504 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 24/01/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS, A 19/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 24/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 22/01 A 26/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/02504 | 00001276099460 | DANIEL DANTAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 24/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PRINCESA ISABEL/PB. SAIDA NO DIA 14/01/2024 AS 12H00 E RETORNO NO DIA 18/01/2024 AS 12H00. FINALIDADE: MINISTRAR UM TREINAMENTO SOBRE A UTILIZACAODO SISTEMA DE ACESSO DO TERMINAL CODATA PARA OS | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 24/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 22/01 A 26/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/02504 | 00005306672400 | IVAN RAMOS CAVALCANTI FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 24/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA MESA EXAMINADORA CNH PERIODO 22/01 A 26/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/02504 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 24/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 22/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 24/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 22/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 24/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 22/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 24/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 22/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 24/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 22/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 24/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 22/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 24/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 22/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 24/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 22/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 24/01/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A26/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 24/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 22/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 24/01/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A26/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 24/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A26/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 24/01/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A26/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 24/01/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A26/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001482496470 | RAFAELA CRISTIANO DO O |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 24/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A 11/01/2024 AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 24/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A 11/01/2024 AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 24/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A 11/01/2024 AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 24/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A 11/01/2024 AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 24/01/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA MESA EXAMINADORA CNH PERIODO 09/01/2024 A 12/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/02491 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 24/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS CANDIDATOS A CNH PERIODO 09/02/ A 12/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/02491 | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 24/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS CANDIDATOS A CNH PERIODO 09/02/ A 12/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/02491 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 24/01/2024 | 277.65 | 277.65 | DIARIAS DESTINO MONTEIRO OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS CANDIDATOS A CNH PERIODO 09/02/ A 12/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/02491 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 25/01/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 23/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 25/01/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 23/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 25/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 23/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 25/01/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 23/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/01/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 25/01/2024 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR REMOCAO DE VICULOS DA DELAGACIA PARA CIRETRAN DA CIDADE DE PATOS EMATENDIMENTO AO OFICIO DE N PCV-DES-2023/33638, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 23/01/2024 AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 25/01/2024 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR REMOCAO DE VICULOS DA DELAGACIA PARA CIRETRAN DA CIDADE DE PATOS EMATENDIMENTO AO OFICIO DE N PCV-DES-2023/33638, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 23/01/2024 AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 25/01/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 25/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SERTAOZINHO/PB. SAIDANO DIA 03/01/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 05/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00133 | 25/01/2024 | 12173.04 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS DE PERICIAS PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A CNH PERIODO JANEIRO A 06/11/2024 T8UDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/18326 TAIS COMO CT 0111/2023 DESPACHOS E PARECERES JURIDICOS E TECNICOS | 51004641000155 | KM PERICIAS PSICOLOGICAS E MEDICINA DO T |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 25/01/2024 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 08 DIARIAS. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 02/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ATENDIMENTO AO PBDOC DE N PCV-DES-2023/33638, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 25/01/2024 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 08 DIARIAS. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 02/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ATENDIMENTO AO PBDOC DE N PCV-DES-2023/33638, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 25/01/2024 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 08 DIARIAS. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 02/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ATENDIMENTO AO PBDOC DE N PCV-DES-2023/33638, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 25/01/2024 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 08 DIARIAS. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 02/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/01/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ATENDIMENTO AO PBDOC DE N PCV-DES-2023/33638, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00138 | 25/01/2024 | 194.10 | 194.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00069113955420 | SANDRO BEZERRA TORRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00139 | 26/01/2024 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004581483344 | FRANCISCO VENANCIO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00140 | 26/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DA EDUCACAO DE TRANSITO 2024, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIOOD DE 22/01AS 07:00HRS A22/01/2023 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 26/01/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM O GERENTE DA 1a.CIRETRAN PARA REUNIAO , NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIOOD DE 22/01AS 07:00HRS A22/01/2023 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 26/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DESENVOLVER ATIVIDADEDE LEVANTAMENTO E REGISTROS DEVEICULOS APREENDIDOS NO PATIO DO DETRAN/PB NA CIDADE DE PATOS LEVADOS A LEILAO, NO PERIODO DE 24/01 AS 05:00HRS A25/01/2024 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 26/01/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 12/01 14/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/01304 | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 26/01/2024 | 92.56 | 92.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DESENVOLVER ATIVIDADEDE LEVANTAMENTO E REGISTROS DEVEICULOS APREENDIDOS NO PATIO DO DETRAN/PB NA CIDADE DE PATOS LEVADOS A LEILAO, NO PERIODO DE 24/01 AS 05:00HRS A25/01/2024 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 26/01/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 12/01 A 14/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/01304 | 00003140593422 | ELISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 26/01/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 12/01N A 14/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/01304 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00147 | 26/01/2024 | 15014.36 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO CONTINUO DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ELABORACAO, IMPLANTACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E ASSISTENCIA AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DEGERENCIAMENTO DE RISCOS PRG, | 50905102000124 | EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00148 | 26/01/2024 | 10000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA JOALIOSSON DE ALMEIDA GOMES CONSTRUCTOR PERIODO JANEIRO A 27/11/2024 TUDO DE CONFROMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/30783 TAIS COM CT 0117/2023; PUBLICADO EM 05/12/2023; PARCERES JURIDICOS | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 26/01/2024 | 481.28 | 481.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA DE PATIOS PARA VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE15/01 AS 05:00HRS A 17/01/2024AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 26/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR A DIRETORA DE OPERACOES EM VISTORIA DE PATIOS PARA VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 05:00HRS A 17/01/2024 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 26/01/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA DE PATIOS PARA VEICULOS DE LEILAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/01 AS 05:00HRS A18/01/2024 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 26/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 17/01/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/01/2024 AS 11H00. FINALIDADE: REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGEM DO PATIO DA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE, CONFORME | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 29/01/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 25/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 29/01/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 25/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 29/01/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 25/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 29/01/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 25/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 29/01/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 25/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 29/01/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 25/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 29/01/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 25/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 29/01/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 25/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 29/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS, A 31/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 29/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS, A 31/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00163 | 29/01/2024 | 4042493.55 | 4042493.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2024, CONF. OFICIO N 0002/2024/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 29/01/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DAS SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NOS CFC S, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 29/01AS 06:00HRS A 31/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 29/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA RETIRADA DE MATERIAL DE DESCARTE NOS POSTO DAS CIDADESBANANEIRA, SOLANEA, PICUI, UMBUZEIRO E CABACEIRAS-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 05:00HRS A26/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 29/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA RETIRADA DE MATERIAL DE DESCARTE NOS POSTO DAS CIDADESBANANEIRA, SOLANEA, PICUI, UMBUZEIRO E CABACEIRAS-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 05:00HRS A26/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00168 | 29/01/2024 | 337603.06 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE JANEIRO/2024, CONF. OFICIO N 004/2024/GRH/DETRAN- PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00169 | 29/01/2024 | 499027.04 | 499027.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PBPREV - PATRONAL (FINANCEIRO E CAPITALIZADO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2024, CONF. OFICIO N 003/2024/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00170 | 29/01/2024 | 12000000.00 | 2908303.22 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DO SERVICO DE ESTAMPAGEM E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR DE ACORDO COM ESPECIFICACOES, DETALHAMENTO, QUANTIDADES E | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 00171 | 29/01/2024 | 1068.36 | 1068.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N.1.309, EM FAVOR DE GABRIEL BARBOSA DE QUEIROZ - OAB/PB 26722, NO PROCESSO 0825575- 82.2020.8.15.0001 - ID 081230000011068890, CONF. OFICIO REQUISITORIO 1.309- 1a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00172 | 29/01/2024 | 716090.80 | 716090.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. RESOLUCAO N 002/2023 CD, DESPACHO N DTR-DES-2024/06591 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00173 | 29/01/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PERICIA MEDICA, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 13/DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO 0134/2023, | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 30/01/2024 | 94.28 | 94.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/01466 | 00009564497434 | PAULO GERMANO MONTENEGRO CARNEIRO DA CUN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00175 | 30/01/2024 | 274.91 | 274.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003951182474 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00176 | 30/01/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 10/12/2024, CONFORME CONTRATO 0121/2023, | 31110235000160 | LEONARDO LEITE ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00177 | 30/01/2024 | 265.28 | 265.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003015382470 | EDGLEIDE SILVA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00178 | 30/01/2024 | 32.61 | 32.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010953977455 | VICTOR CARLOS LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00179 | 31/01/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00180 | 31/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00033810303453 | AMSTERDAN DE MEDEIROS LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00181 | 31/01/2024 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CANDIDATOS A CNH EMPRESA ANA MARIA ALVES TIMOTEO PERFIL ANA MARIS TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/16486 TAIS COMO INEXIBILIDADE 0059/2023; CONTRATO 0122/2023;CADASTRADO CGE 2304527/2; | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00182 | 31/01/2024 | 12173.04 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 17/12/2024, CONFORME | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00183 | 31/01/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS A CANDIDATOS A CNH EMPRESA NPA NUCLEO DE PSICOLOGIA APLICADA CAMPINA GRANDE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCU8MENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/26899 TAIS COMOCONTRATO 0119/2023; CADASTRADOCGE 23043326; INEXIBILIDADE | 51815955000138 | NPA NUCLEO DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00184 | 31/01/2024 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 12/03/2024, CONFORME | 47871746000134 | SERGIO RICARDO BEZERRA DE FARIAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 31/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 31/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00187 | 31/01/2024 | 6000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0068/2023, | 26720964000106 | MEDECINA E SAUDE RBFGS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 31/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 31/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 31/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 31/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 31/01/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00193 | 31/01/2024 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA E MEDICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 09/11/2024, CONFORME | 37385852000154 | HABILITE SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 31/01/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00195 | 31/01/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS A CANDIDATOS A CNH EMPRESA PSAY SAYONARA B DE LIMA CAMPINA GRANDE PB TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29069 TAIS COMO PRIMEIRO ADITIVO;CONTRATO 0170/2022; INEXIBILIDADE 0102/2022; CGE | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00196 | 31/01/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PERICIA MEDICA EM CANDIDATOS A CNH EMPRESA CLIMEP PERICIA E MEDICINA DO TRABALHO JOAO PESSOA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29751 TAIS COMO INEXIBLIDADE 0082/2022; PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00197 | 31/01/2024 | 6000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 29/12/2024, CONFORME 1 TERMO | 27091194000134 | CONATUS - CLIN. DE SAUDE E PSICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 31/01/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS PERTINENTES A 12 CIRETRAN SOUSA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A25/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 31/01/2024 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), COORDENAR ATIVIDADESDE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS PARA DESCARTE NOS POSTOS E CIRETRANS DAS CIDADES, PICUI, BANANEIRAS, SOLANEA, SOLEDADE,UMBUZEIRO -PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 05:00HRS A 27/01/2024AS 05:00HRAS, CONF. DOC. | 00002992719439 | KATIUSCIA KELLY PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 31/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR VISTORIA DEPISTAS DE PROVA PRATICA E SALAS DE APLICACAO DE PROVAS TEORICAS NOS CFCS, NAS CIDADESESPERANCA, AREIA, OICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 31/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR VISTORIA DEPISTAS DE PROVA PRATICA E SALAS DE APLICACAO DE PROVAS TEORICAS NOS CFCS, NAS CIDADESESPERANCA, AREIA, OICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 31/01/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR VISTORIA DEPISTAS DE PROVA PRATICA E SALAS DE APLICACAO DE PROVAS TEORICAS NOS CFCS, NAS CIDADESESPERANCA, AREIA, OICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00203 | 31/01/2024 | 50000.00 | 16679.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A VALES TRANPORTES, NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 31/01/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS NO LEILAO008/2023, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 27/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00205 | 31/01/2024 | 25000.00 | 4645.51 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A VALES TRANSPORTES, NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 31/01/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS NO LEILAO008/2023, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 27/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00207 | 31/01/2024 | 12173.04 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS AOS CANDIDATOS A CNH EMPRESA CLIMED SERVICOS MEDICOS JOAO PESSOA PB TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/19308 TAIS COMO INEXIGIBILIDADE 0070/2023; CONHTRATO..0120/2023; | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 31/01/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS NO LEILAO008/2023, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 27/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 31/01/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS NO LEILAO008/2023, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 27/01/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00210 | 31/01/2024 | 3727509.98 | 936164.77 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REGULARMENTE CADASTRADAS E CAPACITADAS, A FIM DE ATUAREM JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO, DE ACORDO COM CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIASESTABELECIDAS NO | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00211 | 31/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE BRINDES PERSONALIZADOS, CONFORME CONTRATO 0148/2023, DISPENSA 0024/2023, VIGENCIA 04/01/2024 A 03/04/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 35359784000123 | 35.359.784 RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE S |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00212 | 31/01/2024 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE BRINDES PERSONALIZADOS, CONFORME CONTRATO 0149/2023, DISPENSA 0024/2023, VIGENCIA 04/01/2024 A 03/04/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 51174387000133 | JUCIVANDA ROBERTO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00214 | 31/01/2024 | 15250.00 | 15250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE BRINDES PERSONALIZADOS, CONFORME CONTRATO 0148/2023, DISPENSA 0024/2023, VIGENCIA 04/01/2024 A 03/04/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 35359784000123 | 35.359.784 RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE S |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00215 | 31/01/2024 | 1500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE BRINDES PERSONALIZADOS, CONFORME CONTRATO 0150/2023, DISPENSA 0024/2023, VIGENCIA 04/01/2024 A 03/04/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 48572327000164 | EDSON DE ALBUQUERQUE BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 31/01/2024 | 313000.00 | 69001.13 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEIS, NAS CONDICOESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL, VISANDO AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO/2024 A 10/AGOSTO/2024, | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 31/01/2024 | 75000.00 | 35793.49 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEIS, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL, VISANDO AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO/2024 A | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00218 | 31/01/2024 | 65500.00 | 53850.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA POR VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,INSTALACAO, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCOES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1a. CIRETRAN | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Dispensa | 00219 | 01/02/2024 | 8500.00 | 0.00 | Valor empenhado para aquisicaode 10 brinquedos do tipo MotosEletricas Infantil com 03 rodas, 02 marchas (frente e re), bateria recarregavel no minimo 6V), para atender as atividades Educacao de Transito na escola, do DETRAN-PB, atraves de Dispensa 023/2023 e Contrato 0136/2023 | 48572327000164 | EDSON DE ALBUQUERQUE BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00220 | 01/02/2024 | 5100000.00 | 2651600.68 | Valor empenhado global, para prestacao dos Servicos Tecnicos para realizacao do conjunto de procedimentos de fornecimento e emissao da CNH,uso de Software Integrado, hardwares, licencas, servicos de instalacao, as manutencoes preventiva e corretiva, e todos os servicos inerentes e | 33113309000147 | VALID SOLUCOES SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00221 | 02/02/2024 | 181.56 | 181.56 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PARECER | 43948839000169 | HABILITRANS CLIN DE AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00222 | 02/02/2024 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CIRETRAN DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONF. OFICIO N DRT-OFN-2024/00228. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00223 | 02/02/2024 | 1500000.00 | 367159.29 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPAGAMENTO ENERGIA ELETRICA ENERGISA PB PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2024/02405 TAIS COMO OFICIO DTR OFN 2024/00228 DATADO DE 19/01/2024 GERENCIA DE FINANCAS DETRAN PB/AUTORIZACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00224 | 02/02/2024 | 200000.00 | 63344.55 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA SEDE DO DETRAN-JP PB, CIRETRANS, E POSTOS DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024 CONF. OFICIO N. DTR-OFN-2024/0228, CONF.DOC ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00225 | 02/02/2024 | 5000.00 | 2520.04 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CELPE PE PEDRA DE FOGO PE PERIO0DO JANEI9RO A DEZEMBRO DE 2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2024/02405 TAIS COM OFICIO DTR-OFN 2024/00228 DATADO 19/01/2024/DESPACHO DA | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00226 | 02/02/2024 | 658.64 | 658.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE ITALO RAFAEL DANTAS (OAB-PB 31198), NO PROCESSO 0801742-32.2022.8.15.0141 - ID081230000011068521, CONFORME DESPACHOS, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00227 | 02/02/2024 | 3293.21 | 3293.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE EMERSON FAGNER SOUZA DOS ANJOS, NO PROCESSO 0801742-32.2022.8.15.0141 - ID081230000011068424, CONFORME DESPACHOS, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00228 | 02/02/2024 | 180840.00 | 101960.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANURENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOSDE ATENDIMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A 25/MAIO/2024, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL 0115/2023, DISPENSA 0006/2023 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00229 | 02/02/2024 | 409800.00 | 204900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MEDIANTE FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADEDE EQUIPAMENTOS, ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 02/02/2024 | 6894113.32 | 2949930.38 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO DE JANEIRO A 26/JULHO/2024, CONF.2o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0051/2021, ARP 018/2020, PREGAO ELETRONICO 008/2020 E | 13343833000288 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00231 | 02/02/2024 | 25000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS A HABILITACAO CIDADA PHS CEFOC ANDRADE AERO CLUBE JOAO PESSOAPB PERIODO JANEIRO A 13/12/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS TAISCOMO ADITIVO 01/CONTRATO 0085/2022/PARECERES JURIDICOS | 02914709000128 | CENTRO DE FORMACAO DE C ANDRADE LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00232 | 02/02/2024 | 29250.00 | 19500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL, ININTERRUPTO DE MONITORAMENTO DE 24 HORAS COM FORNECIMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB SEDE E POSTO DO | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 05/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONTROLAR E ACOMPANHAR USUARIOS NO PERIODODE VISITACAO AO PATIO DA 12 CIRETRAN, PARA INSPECAO VISUALDOS VEICULOS QUE SERAO VENDIDOS POR ESTE DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO NO LEILAO002/2024, NA CIDADE DE SOUSA- | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 05/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONTROLAR E ACOMPANHAR USUARIOS NO PERIODODE VISITACAO AO PATIO DA 12 CIRETRAN, PARA INSPECAO VISUALDOS VEICULOS QUE SERAO VENDIDOS POR ESTE DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO NO LEILAO002/2024, NA CIDADE DE SOUSA- | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 05/02/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONTROLAR E ACOMPANHAR USUARIOS NO PERIODODE VISITACAO AO PATIO DA 12 CIRETRAN, PARA INSPECAO VISUALDOS VEICULOS QUE SERAO VENDIDOS POR ESTE DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO NO LEILAO002/2024, NA CIDADE DE SOUSA- | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONTROLAR E ACOMPANHAR USUARIOS NO PERIODODE VISITACAO AO PATIO DA 12 CIRETRAN, PARA INSPECAO VISUALDOS VEICULOS QUE SERAO VENDIDOS POR ESTE DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO NO LEILAO002/2024, NA CIDADE DE PATOS- | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 05/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), CONTROLAR E ACOMPANHAR USUARIOS NO PERIODODE VISITACAO AO PATIO DA 12 CIRETRAN, PARA INSPECAO VISUALDOS VEICULOS QUE SERAO VENDIDOS POR ESTE DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO NO LEILAO002/2024, NA CIDADE SOUSA-PB | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 05/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), CONTROLAR E ACOMPANHAR USUARIOS NO PERIODODE VISITACAO AO PATIO DA 12 CIRETRAN, PARA INSPECAO VISUALDOS VEICULOS QUE SERAO VENDIDOS POR ESTE DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO NO LEILAO002/2024, NA CIDADE SOUSA-PB | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00239 | 05/02/2024 | 1440139.45 | 1135025.27 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COM FORNECIMENTODE MAO DE OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAIS NECESSARIAS A EXCUCAO DOS SERVICOS NO | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Dispensa | 00240 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA CORRESPONDENTE A 1/3 DO SALARIO MINIMO PARA O EXERCICIO DE 2024, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2024/08837E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056887370425 | WELLINGTON GAUDENCIO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 05/02/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONTROLAR E ACOMPANHAR USUARIOS NO PERIODODE VISITACAO AO PATIO DA 12 CIRETRAN, PARA INSPECAO VISUALDOS VEICULOS QUE SERAO VENDIDOS POR ESTE DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO NO LEILAO002/2024, NA CIDADE DE SOUSA- | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 05/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ACOMPANHAR AS INSPECOES REALIZADAS PELO ENGENHEIRO REPRESENTANTE DO CONTRADO FIRMADO ENTRE DETRAN E A EMPRESA EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, AOS LOCAIS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO DETRAN, NAS CIDADES CAMPINA | 00056879539491 | GILVANEIDE FERREIRA DE MELO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00245 | 05/02/2024 | 7546.00 | 0.00 | Valor empenhado para aquisicaode 10 CONES sinalizador tipo tonel refletivo e 10 CAVALETEspara sinalizacao de transito, dobravel confeccionado em Polietileno, ambos na cor laranja, para atender as necessidades do DETRAN-PB a serem utilizados nas Blitz para identificacao e | 50506565000113 | OGATTI IMPORTS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00246 | 05/02/2024 | 4909.00 | 0.00 | Valor empenhado para aquisicaode 50 LANTERNAS taticas do tipo portatil com empunhadura vertical para atender as necessidades do DETRAN-PB a serem utilizados nas Blitz para identificacao e sinalizacao, conforme especificacoes descritas no Documento Formalizador de | 25262951000160 | 25.262.951 THALES CASSIO CRUZ RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00247 | 05/02/2024 | 1346.00 | 0.00 | Valor empenhado para aquisicaode FITA para isolamento de area, plastica, zebrada nas cores: amarelo e preto, para atender as necessidades do DETRAN-PB a serem utilizados nas Blitz para identificacao esinalizacao, conforme especificacoes descritas no Documento Formalizador de | 25235133000178 | SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00248 | 05/02/2024 | 8250.00 | 0.00 | Valor empenhado para aquisicaode 10 BARREIRAS plastica horizontal, na cor laranja, para atender as necessidades do DETRAN-PB a serem utilizados nas Blitz para identificacao e sinalizacao, CONFORME especificacoes descritas no Documento Formalizador de Demanda (fls. | 42100755000108 | WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00249 | 05/02/2024 | 5003.70 | 0.00 | Valor empenhado para aquisicaode PERFURADOR cama de faquir, bloqueador antifuga de pista, para atender as necessidades do DETRAN-PB a serem utilizados nas Blitz para identificacao e sinalizacao, conforme especificacoes descritas no Documento Formalizador de Demanda (fls. | 47440165000148 | A. M. XAVIER COMERCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00250 | 05/02/2024 | 16000.00 | 0.00 | Valor empenhado para aquisicaode 8 LOMBADAS portatil, para diminuicao temporaria de velocidade da via, para atender as necessidades do DETRAN-PB a serem utilizados nas Blitz para identificacao esinalizacao, conforme especificacoes descritas no Documento Formalizador de | 14194208000101 | ALNOOR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00251 | 06/02/2024 | 195.06 | 195.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003943484432 | FABIO JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00252 | 06/02/2024 | 539.47 | 539.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010603199429 | MARYNA LIMA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00253 | 06/02/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 03/12/2024, CONFORME CONTRATO 0124/2023, | 05621253000449 | CAVALCANTI & NASCIMENTO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 06/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 02 DIARIAS DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO FISCALIZAR TRANSPORTEDE PASSAGEIRO LEI SECA PERIODO02 A 04/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2024 04667 | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 06/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 02 DIARIAS DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 02 A 04/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024 04667 | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 06/02/2024 | 240821.01 | 81225.96 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE OPERACAOE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSILIOS E EPIS, VISANDO ATENDER AS | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 06/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 02 DIARIAS DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 02 A 04/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024 04667 | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 06/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 02 DIARIAS DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 02 A 04/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024 04667 | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 06/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 02 DIARIAS DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 02 A 04/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024 04667 | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 06/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 02 DIARIAS DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 02 A 04/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/04667 | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 06/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 02 DIARIAS DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 02 A 04/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024 04667 | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 06/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 02 DIARIAS DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 02 A 04/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/04667 | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 06/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 02 DIARIAS DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 02 A 04/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024 04667 | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00264 | 06/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE SARA BARROS MONTEIRO DE CARVALHO, NO PROCESSO 0815069-03.2016.8.15.2001 - ID081230000011071310, CONFORME DESPACHOS, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00265 | 06/02/2024 | 400000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ADESAO AOS TERMOS DO CONTRATO 011/2021, PARA FINS DE PRESTACAO DOS SERVICOSDE ARRECADACAO DE RECEITAS DO DETRAN/PB E RESPECTIVA PRESTACAO DE CONTAS POR TRANSMISSAO ELETRONICA DE DADOS , PELO BANCO BRADESCO, | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00266 | 06/02/2024 | 5032.20 | 5032.20 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0001875-06.2015.8.15.0351, AUTOR: GENIVAL GOMES DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00267 | 06/02/2024 | 2091.81 | 2091.81 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0001875-06.2015.8.15.0351, AUTOR: GENIVAL GOMES DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00268 | 06/02/2024 | 1068.60 | 1068.60 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0001875-06.2015.8.15.0351, AUTOR: JOSE ALVES DA SILVA NETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00269 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088454428453 | ADRIANO ISIDRIO DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00270 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00271 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007141615431 | ANA CARLA SENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00272 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00273 | 07/02/2024 | 894.27 | 894.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00274 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00275 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00276 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00277 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00278 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 07/02/2024 | 70000.00 | 35000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS, NAS CONDICOESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 23/04/2024, CONFORME CONTRATO 0038/2023, PREGAO 0026/2023 E | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00280 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00281 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001576254437 | ELAYNE AIRES OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00282 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00283 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00284 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072103854446 | EVERTON DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00285 | 07/02/2024 | 517.73 | 517.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00286 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00287 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00288 | 07/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00289 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00290 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00291 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00292 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070424482436 | ITALO ANDERSON DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00293 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010578940442 | JAILMA CORREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00294 | 07/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00295 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003436224405 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00296 | 07/02/2024 | 150000.00 | 55132.80 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM ALUGUELMENSAL, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00297 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00298 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00299 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00300 | 07/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00301 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009249562403 | JOSEANE DA SILVA CARDOZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00302 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00303 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00304 | 07/02/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 05/12/2024, CONFORME CONTRATO 0125/2023, | 05621253000368 | CAVALCANTI & NASCIMENTO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00305 | 07/02/2024 | 1270.80 | 1270.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00306 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00307 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00308 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00309 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00310 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00311 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00312 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00313 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00314 | 07/02/2024 | 11713653.03 | 7247446.32 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00315 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00316 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00317 | 07/02/2024 | 235.33 | 235.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070525452419 | THAIS ANDRESIA DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 07/02/2024 | 1451520.00 | 319722.48 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 30/11/2024, CONFORME CONTRATO 0110/2022, ARP 004/2022, | 02743288000110 | LOCAMIL SERVICOS EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00319 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010460226444 | THALIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00320 | 07/02/2024 | 1223.73 | 1223.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010044816405 | THIAGO DE SOUSA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00321 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00322 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00323 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00324 | 07/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00325 | 07/02/2024 | 12173.04 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 19/12/2024, CONFORME | 45500672000102 | ESPACO COGNITIVO DE PSICOLOGIA E SAUDE L |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00326 | 07/02/2024 | 60000.00 | 5374.04 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICACAO ELETRONICA DE TRANSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICACAO-SINE DA SENATRAN, SUBSISTEMA DO RENAINF, NO PERIODO DE JANEIRO | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 08/02/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 19/01/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 08/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CAPACITACAO DE IDENTIFICACAO VEICULAR PARA VISTORIAS DE LEILAO DA POLICIAMILITAR, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/01AS 06:00HRS, A 24/01/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00338 | 08/02/2024 | 329.47 | 329.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024 CONF. DOC.ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 08/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 02/02/2024 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 03/02/2024 AS 05H00. FINALIDADE: APOIO PARA ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS EM LEILAO, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 08/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A 1 CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29/01AS 07:00HRS A 29/01/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 08/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHAR GERENTE 1a. CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29/01AS 07:00HRS A 29/01/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 08/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 02/02/2024 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 03/02/2024 AS 05H00. FINALIDADE: APOIO PARA ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS EM LEILAO, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 08/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR O VEICULO COMGERENTE DA A 1 CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 07:00HRS A29/01/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 08/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 02/02/2024 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 03/02/2024 AS 05H00. FINALIDADE: APOIO PARA ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS EM LEILAO, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009759531410 | AYLLANDA RODRIGUES PENHA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA E OUTRAS OBJETIVO COMPOR MESA EXAMINADORA DE TRANSITO PERIODO 16/01 A 19/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/02467 | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 08/02/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 05 DIARIAS. DESTINO: PATOS E PIANCO. SAIDANO DIA 05/02/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/02/2023 AS 06H00. FINALIDADE: ENTREGA DE 102 LOTES REMANESCENTES QUE SEENCONTRAM NOS PATIOS DA CIRETRAN DE PATOS E PIANCO, VENDIDOS NOS LEILOES DETRAN-PB | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00 A 19/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00 A 19/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 08/02/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 05 DIARIAS. DESTINO: PATOS E PIANCO. SAIDANO DIA 05/02/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/02/2023 AS 06H00. FINALIDADE: ENTREGA DE 102 LOTES REMANESCENTES QUE SEENCONTRAM NOS PATIOS DA CIRETRAN DE PATOS E PIANCO, VENDIDOS NOS LEILOES DETRAN-PB | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00 A 19/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005306672400 | IVAN RAMOS CAVALCANTI FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 08/02/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 05 DIARIAS. DESTINO: PATOS E PIANCO. SAIDANO DIA 05/02/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/02/2023 AS 06H00. FINALIDADE: ENTREGA DE 102 LOTES REMANESCENTES QUE SEENCONTRAM NOS PATIOS DA CIRETRAN DE PATOS E PIANCO, VENDIDOS NOS LEILOES DETRAN-PB | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00 A 19/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001482496470 | RAFAELA CRISTIANO DO O |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA E OUTRAS OBJETIVO COMPOR MESA EXAMINADORA DE TRANSITO PERIODO 16/01 A 19/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024 02467 | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANISTO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00 A 19/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 08/02/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 05 DIARIAS. DESTINO: PATOS E PIANCO. SAIDANO DIA 05/02/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/02/2023 AS 06H00. FINALIDADE: ENTREGA DE 102 LOTES REMANESCENTES QUE SEENCONTRAM NOS PATIOS DA CIRETRAN DE PATOS E PIANCO, VENDIDOS NOS LEILOES DETRAN-PB | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA E OUTRAS OBJETIVO COMPOR MESA EXAMINADORA DE TRANSITO PERIODO 16/01 A 19/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024 02467 | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 08/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), LEVAR PROCESSOS AUDITADOS PARA ARQUIVO, PEGAR MATERIAIS EXPEDIENTE E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 04:00HRS A 24/01/2024AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA E OUTRAS OBJETIVO COMPOR MESA EXAMINADORA DE TRANSITO PERIODO 16/01 A 19/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2024 02467 | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 08/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA PUCUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZAR AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 08/02/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA PUCUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZAR AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 08/02/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA PUCUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZAR AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 18/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA MESA EXAMINADORA PERIODO 16/01 A 19/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024 02467 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 08/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 18/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA PUCUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZAR AS CLINICAS PSICOLOGICAS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 18/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA E OUTRAS OBJETIVO COMPOR MESA EXAMINADORA DE TRANSITO PERIODO 16/01 A 19/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024 02467 | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 18/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA PUCUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZAR AS CLINICAS PSICOLOGICAS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 08/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 18/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 15/01 AS 06:00HRS A 18/01/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA E OUTRAS OBJETIVO COMPOR MESA EXAMINADORA DE TRANSITO PERIODO 16/01 A 19/01/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUJMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTROS 2024 02467 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 08/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 06/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 08/02/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 06/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 08/02/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 06/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 08/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 06/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E REALIZAR FISCALIZACAO AOS | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 08/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E REALIZAR FISCALIZACAO AOS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS AO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 08/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS AO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 09/02/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 02/02/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 09/02/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 02/02/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 09/02/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 02/02/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 09/02/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 02/02/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Dispensa | 00387 | 09/02/2024 | 5648.00 | 1882.67 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA CORRESPONDENTE A 1/3 DO SALARIO MINIMO PARA O EXERCICIO DE 2024, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2024/08837 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056887370425 | WELLINGTON GAUDENCIO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 09/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA,ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 06:00HRS A 08/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 09/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA,ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 06:00HRS A 08/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 09/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA,ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 06:00HRS A 08/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 09/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA,ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 06:00HRS A 08/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 09/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA,ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 06:00HRS A 08/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 09/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA,ITABAIANA, SAPE, E MAMANGUAPE-PB-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 06:00HRS A 08/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E REALIZAR FISCALIZACAO AOS CFCS, NAS CIDADES SANTA LUZIA,PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 06:00HRS A 09/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00005306672400 | IVAN RAMOS CAVALCANTI FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E REALIZAR FISCALIZACAO AOS CFCS, NAS CIDADES SANTA LUZIA,PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 05/02 AS 06:00HRS, A 09/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00401 | 09/02/2024 | 3500000.00 | 949097.32 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA/SIMILARES E VENDA DE PRODUTOS, NO PERIODODE JANEIRO A 03/SETEMBRO/2024,CONF. OFICIO N. DTR-OFN- 2024/00228, 1o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0083/2019 E | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 09/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM O GERENTE 1a.CIRETRAN PARAA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 07:00HRS A31/01/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 09/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REF A1a.CIRETRAN NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31/01AS 07:00HRS A 31/01/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00408 | 09/02/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 28/12/2024, CONFORME CONTRATO 0151/2023, | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00409 | 09/02/2024 | 420016.30 | 420016.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE JANEIRO/2024 E A 5a. PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2024 RELATIVO AOS DEBITOS EFETUADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONF. OFICIO N DTR-OFN- 2024/00468, DARF, 5a. DARF E | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00410 | 09/02/2024 | 167.58 | 167.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000737444410 | MARILIA DE ALMEIDA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 00411 | 09/02/2024 | 194623.19 | 189140.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS PARA FORNECIMENTO DELICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, NO PERIODO DE | 24144040000175 | SERTEL ENGENHARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 09/02/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), REALIZAR ACOES EDUCATIVA S (PALESTRAS E BLITZ) NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, NAS CIDADES PATOS E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE07/02 AS 18:00HRS A 10/02/2024AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 09/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), REALIZAR ACOES EDUCATIVA S (PALESTRAS E BLITZ) NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, NAS CIDADES PATOS E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE07/02 AS 18:00HRS A 10/02/2024AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009759531410 | AYLLANDA RODRIGUES PENHA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 09/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), REALIZAR ACOES EDUCATIVA S (PALESTRAS E BLITZ) NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, NAS CIDADES PATOS E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE07/02 AS 18:00HRS A 10/02/2024AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00415 | 09/02/2024 | 197.18 | 197.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010275217469 | MANASSES MENDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00416 | 09/02/2024 | 195.63 | 195.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002714960456 | VALERIA ANTONIA LUCAS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00417 | 14/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODOS JETONS DA COMISSA ESPECIALDE ESFORCO LEGAL, ENGENHARIA EMUNIZIPALIZACAO DE TRANSITO DOCETRAN/PB POR ESSA JUNTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00418 | 14/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODOS JETONS DA COMISSA ESPECIALDE ESFORCO LEGAL, ENGENHARIA EMUNIZIPALIZACAO DE TRANSITO DOCETRAN/PB POR ESSA JUNTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00419 | 14/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODOS JETONS DA COMISSA ESPECIALDE ESFORCO LEGAL, ENGENHARIA EMUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DOCETRAN/PB POR ESSA JUNTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00420 | 14/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODOS JETONS DA COMISSA ESPECIALDE ESFORCO LEGAL, ENGENHARIA EMUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DOCETRAN/PB POR ESSA JUNTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00421 | 14/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODOS JETONS DA COMISSA ESPECIALDE ESFORCO LEGAL, ENGENHARIA EMUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DOCETRAN/PB POR ESSA JUNTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00422 | 14/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODOS JETONS DA COMISSA ESPECIALDE ESFORCO LEGAL, ENGENHARIA EMUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DOCETRAN/PB POR ESSA JUNTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00423 | 14/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODOS JETONS DA COMISSA ESPECIALDE ESFORCO LEGAL, ENGENHARIA EMUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DOCETRAN/PB POR ESSA JUNTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00424 | 14/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODOS JETONS DA COMISSA ESPECIALDE ESFORCO LEGAL, ENGENHARIA EMUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DOCETRAN/PB POR ESSA JUNTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00425 | 14/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODOS JETONS DA COMISSA ESPECIALDE ESFORCO LEGAL, ENGENHARIA EMUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DOCETRAN/PB POR ESSA JUNTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00426 | 14/02/2024 | 24000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE, NO PERIODO DE JANEIRO A 11/DEZEMBRO/2024, CONF. OFICION. 117/2021-GCLI, CONTRATO 0097/2023, DISPENSA DE LICITACAO 0015/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00427 | 14/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS E NAO TRIBUTARIAS E DEMAIS RECEITAS, NO PERIODODE JANEIRO A 15/ ABRIL/2024, CONF. 1o. TERMO DE ADESAO AO CONTRATO ADMINSITRATIVO 0001/2021 E | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Inexigível | 00428 | 14/02/2024 | 83277.00 | 54460.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA PARA ATENDER DEMANDA DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 17/MAIO/2024, CONF. TERMO DE | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00429 | 14/02/2024 | 2766.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL, EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 27/NOVEMBRO/2024, | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00430 | 14/02/2024 | 15000.00 | 8637.83 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DE 50 LINHAS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE 40 APARELHOS SMARTPHONES EM SISTEMA DE COMODATO, PARA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 14/02/2024 | 194.61 | 194.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO0 2023 TUDO DE ACORDO COM OS DOLCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/40279 | 00079708714453 | ISAIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 14/02/2024 | 227.57 | 227.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00023725052972 | MARDONIO MOLONHA ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00433 | 14/02/2024 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANTONIO ROBERTO CAVALCANTI, NO PROCESSO 08348334820228150001 - ID 081230000011073568, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 534/2023-COMARCA ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO, DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00434 | 14/02/2024 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE VICTOR HIGO ALVES DE SOUSA - OAB/PB 27292, REFERENTE AOS HONORARIOS CONTRATUAIS, NO PROCESSO 08348334820228150001 - ID 081230000011073665 CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 534/2023-COMARCA ESPECIAL DA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00435 | 15/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA CAMARAFRACIONARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00436 | 15/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA CAMARAFRACIONARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00437 | 15/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA CAMARAFRACIONARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00438 | 15/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA CAMARAFRACIONARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080655297472 | ESAU BONIFACIO ALVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00439 | 15/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA CAMARAFRACIONARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003578237450 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00440 | 15/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA CAMARAFRACIONARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00442 | 15/02/2024 | 138035.90 | 138035.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOSCOMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2024, CONF. OFICIO N 0005/2024/GRH/DETRAN-PB, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 15/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 19/02 A 22/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202405414 | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 15/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 19/02 A 22/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS MAUTOS DTRPRC 2024/05414 | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 15/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 19/02 A 22/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05414 | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00446 | 15/02/2024 | 140000.00 | 36732.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO COM CONDICOES, ESPECIFICIDADES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO DE JANEIRO A | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00447 | 15/02/2024 | 1500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENTREGA DE ASSINATURA DIARIA DOS JORNAIS IMPRESSOS A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEACORDO COM CONDICOES, ESPECIFICIDADES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO DE JANEIRO A 20/DEZEMBRO/2024, | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 15/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO SUME E OUTRAS OBJETIVO APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 20/02 A 22/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05396 DE | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 15/02/2024 | 3410.36 | 3410.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 20/06/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/86187 (FL.10),DESPACHO N DTR-DES-2024/00884(FL. 14), PARECER TECNICO ACI N 004/2024 (FLS. 16-17) E | 00064530990478 | JOSE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO SUME E OUTRAS OBJETIVO APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 20/02 A 22/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05396 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 15/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO SUME E OUTRAS OBJETIVO APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 20/02 A 22/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05396 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 15/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO SUME E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA MESA EXAME PSICOLOGICO PERIODO20/02 A 22/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSDOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05396 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 15/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEE OUTRAS OBJETIVO FISCALIZACAOAOS CEFOCS PERIODO 14/02 A 16/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/ 05420 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 15/02/2024 | 191760.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS, NAS CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 19/12/2024, CONFORME | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 15/02/2024 | 818340.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS, NAS CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 15/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 19/02 A 22/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05678 TUDO | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 15/02/2024 | 119998.56 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS, NAS CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 19/12/2024, CONFORME | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 15/02/2024 | 196880.40 | 22240.19 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS, NAS CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 25/12/2024, CONFORME | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 15/02/2024 | 34084.00 | 34084.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DE ACORDO COM ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOEDITAL DO PREGAO, NO PERIODO DE 08/FEVEREIRO A 08/MAIO/2024, CONF. RESERVA 84, CONTRATO 004/2024, PREGAO ELETRONICO 167/2023, ARP | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM E SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 15/02/2024 | 3307.08 | 3307.08 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DE ACORDO COM ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOEDITAL DO PREGAO, NO PERIODO DE 08/FEVEREIRO A 08/MAIO/2024, CONF. RESERVA 84, CONTRATO 0005/2024, PREGAOELETRONICO 167/2023, ARP | 44116889000142 | EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 15/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 15/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 15/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 15/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 15/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 15/02/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 15/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 15/02/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 15/02/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 16/02/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA PSICOLOGICA PERIODO 15/02 A 16/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAIUTOS 2024/05782 | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 16/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA PSICOLOGICA PERIODO 15/02 A 16/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024 05782 | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 16/02/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA PSICOLOGICA PERIODO 15/02 A 16/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05782 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 16/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA PSICOLOGIA PERIODO 15/02 A 16/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05782 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 16/02/2024 | 925.50 | 925.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 10 (DEZ DIARIAS), REMOCOES DE VEICULOSDO PATIO DA CENTRAL DE POLICIAPARA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N PCV-CAP- 2024/00208, NO PERIODO DE 15/02 AS 06:00HRS A 25/02/2024AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 16/02/2024 | 925.50 | 925.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 10 (DEZ DIARIAS), REMOCOES DE VEICULOSDO PATIO DA CENTRAL DE POLICIAPARA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N PCV-CAP- 2024/00208, NO PERIODO DE 15/02 AS 06:00HRS A 25/02/2024AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 16/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 26/02 A 29/02/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05798 | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 16/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 26/02 A 29/02/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05798 | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 16/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 26/02 A 29/02/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05798 | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00486 | 16/02/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR PALESTRAS P/A COMUNIDADE (MOTORISTAS, MOTOCICLISTAS E MOTOTAXISTAS) NA CAMARA VEREADORES TEIXEIRA,ATENDENDO CALENDARIO DE EVENTOS E ACOES EDUCACAO DE TRANSITO, NA CIDADE TEIXEIRA- PB, NO PERIODO DE 08/02 AS | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 16/02/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PALESTRA P/ ALUNOS ENSINO MEDIO NO AUDITORIO DA ESCOLA MARINA GOUVEIA, NA CIDAE SAO MAMEDE-PB ATENDENDO ATIVIDADES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A 1 CIRETRAN, NO PERIODO DE | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 16/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 26/02 A 29/02/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05798 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 16/02/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR PALESTRAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO., NAS CIDADES SALGADINHO, PASSAGEM, PATOS- PB, NO PERIODO DE 26/02 AS 06:00HRS A 28/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 16/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 26/02 A 29/02/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05798 | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 16/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 26/02 A 29/02/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05798 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00492 | 16/02/2024 | 709.37 | 709.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO, CONF.GD 14 EM ANEXO. | 00006078043943 | ISAIAS ESTEVAM DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 16/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 26/02 A 29/02/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05798 | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00494 | 16/02/2024 | 7965.09 | 7965.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE DENISE JORDAO DUTRA DA SILVA, NO PROCESSO 0808214-23.2018.8.15.0001 - ID 081230000011132017, CONFORME DESPACHOS, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00495 | 16/02/2024 | 297000.00 | 78000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO NAS FREQUENCIAS AM E FM, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, ATOS OFICIAIS, NOTAS, AVISOS E OUTROS, A FIM DE INFORMAR AO PUBLICO EM GERAL ACOES E ATIVIDADES LIGADAS AO TRANSITO EM AMBITO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 16/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR OS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 26/02 A 29/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05798 | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 16/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001276099460 | DANIEL DANTAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 16/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 16/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001482496470 | RAFAELA CRISTIANO DO O |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 16/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 16/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 16/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 16/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 16/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00506 | 16/02/2024 | 519.67 | 519.67 | VALOR REEMPENHADO POR TER TIDOORDEM BANCARIA CANCELADA E REGULARIZADA PELA GL NUMERO 608 PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODOS ANTERIORES TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AO AUTOS 2023/15001 | 01443994000264 | CFC RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 16/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 16/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 16/02/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00510 | 16/02/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PERICIA PSICOLOGICA, EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 11/JANEIRO A 31/DEZEMBRO/2024,CONF. CONTRATO 0001/2024, | 36422297000201 | CLINICA RODRIGUES PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00511 | 16/02/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 17/12/2024, CONFORME CONTRATO 0138/2023, | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00512 | 19/02/2024 | 3388.80 | 3388.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00513 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00514 | 19/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00515 | 19/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00044135173420 | CARDILANIA RUFINO SA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00516 | 19/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00517 | 19/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00518 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00519 | 19/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080655297472 | ESAU BONIFACIO ALVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00520 | 19/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS | Dispensa | 00521 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00522 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00523 | 19/02/2024 | 3388.80 | 3388.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00524 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00525 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00526 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00527 | 19/02/2024 | 1553.20 | 1553.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00528 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00013815440459 | JOSE CLAUDIONOR FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00529 | 19/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00530 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00531 | 19/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00532 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00533 | 19/02/2024 | 3388.80 | 3388.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00534 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00535 | 19/02/2024 | 1553.20 | 1553.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00536 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00537 | 19/02/2024 | 423.60 | 423.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004725232440 | RALISSON ANDRADE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00538 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00540 | 19/02/2024 | 423.60 | 423.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005793380450 | RICARDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 19/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00542 | 19/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00543 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00544 | 19/02/2024 | 1553.20 | 1553.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00545 | 19/02/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00546 | 19/02/2024 | 1553.20 | 1553.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00070041877489 | VITOR MATHEUS RIBEIRO FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00548 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005586497425 | VICTOR ROCHA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00549 | 19/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042426049472 | WALDEMAR MATIAS ROLIM FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001276099460 | DANIEL DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 19/02/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMEPNHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO FISCALIZAR CEFOCS PERIODO 19/02 A 22/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05838 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMEPNHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO PATOS OBJETIVOPARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 19/02 A 21/02/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05828 | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 19/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/02AS 06:00HRS A 22/02/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMEPNHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO PATOS OBJETIVOPARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 19/02 A 21/02/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05828 | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 19/02/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CAPACITACAO DE IDENTIFICACAO VEICULAR PARAVISTORIAS DE LEILAO DA POLICIAMILITAR, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS 06:00HRS A 31/01/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMEPNHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO PATOS OBJETIVOPARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 19/02 A 21/02/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05828 | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 19/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA E RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERTINENTES A1A. CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06/02AS 07:00HRS A 06/02/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMEPNHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO PATOS OBJETIVOPARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 19/02 A 21/02/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05828 | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 19/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 05/2 A09/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05419 | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 19/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 08:00HRS A 04/02/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 19/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 08:00HRS A 04/02/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 19/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 08:00HRS A 04/02/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003140593422 | ELISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 19/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 08:00HRS A 04/02/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 19/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 08:00HRS A 04/02/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 19/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 08:00HRS A 04/02/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 19/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 08:00HRS A 04/02/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 19/02/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 01/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 02/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR FISCALIZACAO AOS CFCS, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 19/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTOS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 19/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTOS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 19/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTOS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 19/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 06/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/02/2024 AS 17H00. FINALIDADE: REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS ACOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EM 2024, CONFORME DOCUMENTOS | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 19/02/2024 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 05/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E REALIZAR FISCALIZACAO AOS | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 19/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 26/02/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00579 | 20/02/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007502899456 | FERNANDA DE FREITAS LINS GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00580 | 20/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00581 | 20/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00582 | 20/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00006231355403 | MARIA RICARLEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00583 | 20/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00584 | 20/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004725232440 | RALISSON ANDRADE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00585 | 20/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00586 | 20/02/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 20/02/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO SOUSA E OUTRASOBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 05/02 A 09/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05172 | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 20/02/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO SOUSA E OUTRASOBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 05/02 A 09/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05172 | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 20/02/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO SOUSA E OUTRASOBJETIVO PARTICIPAR BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 05/02 A 09/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DO0CUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05172 | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00590 | 20/02/2024 | 195.06 | 195.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00018853870400 | GENILDO PAULINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 20/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR OS SERVIDORES MEMBROS DA MESA EXAMINADORA CNH PERIODO 19/02 A 22/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/06285 A 22/02/2024 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00592 | 20/02/2024 | 32.51 | 32.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006239881430 | JOELMA RAMOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00593 | 20/02/2024 | 3799.79 | 3799.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE RAIMUNDO ALVES BEZERRA, NO PROCESSO 0873479- 49.2019.8.15.2001 - ID 081230000011201124, CONFORME DESPACHOS, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00594 | 20/02/2024 | 379.98 | 379.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE GERSON DANTAS SOARES,NO PROCESSO 0873479- 49.2019.8.15.2001 - ID 081230000011201337, CONFORME DESPACHOS, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00595 | 20/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESSA JUNTA JARI/JETON, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. MEMORANDO 01/2024 E PARECER TECNICO ACI N 026/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 20/02/2024 | 138.70 | 138.70 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 025454/2021 0 | 00006880317499 | SANDAGNO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00597 | 20/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESSA JUNTA JARI/JETON, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. MEMORANDO 01/2024 E PARECER TECNICO ACI N 026/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00598 | 20/02/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESSA JUNTA JARI/JETON, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. MEMORANDO 01/2024 E PARECER TECNICO ACI N 026/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00599 | 20/02/2024 | 30060.00 | 7140.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE UIRAUNA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0093/2023, DISPENSA DE LICITACAO 0014/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00600 | 20/02/2024 | 10000.00 | 2340.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE/PB, NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0097/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0030/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00601 | 20/02/2024 | 12000.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE SAO JOSEDE PIRANHAS/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0153/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0034/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00602 | 20/02/2024 | 7000.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0079/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0021/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00603 | 20/02/2024 | 28500.00 | 6750.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 20 CIRETRAN NA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0074/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0023/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO | 00060289767415 | ALEXANDRE MAURICIO DA CRUZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00604 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE CABEDELO/PB (SHOPPING DO AUTOMOVEL), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0019/2023, DISPENSA DE LICITACAO | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00605 | 20/02/2024 | 19000.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0075/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0025/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00606 | 20/02/2024 | 44000.00 | 10350.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 5 CIRETRAN NACIDADE DE AREIA/PB, NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0048/2023, DISPENSA DE LICITACAO 0029/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00607 | 20/02/2024 | 24000.00 | 5700.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0006/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00608 | 20/02/2024 | 7500.00 | 1746.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE PAULISTA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0090/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0027/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00609 | 20/02/2024 | 13000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0133/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0031/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00610 | 20/02/2024 | 12000.00 | 2760.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE SOLEDADE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0162/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0037/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00611 | 21/02/2024 | 27000.00 | 6390.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO 24 CIRETRAN NA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0091/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0028/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00612 | 21/02/2024 | 8000.00 | 1887.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE UMBUZEIRO/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0134/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0032/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00613 | 21/02/2024 | 6000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 31/12/2024, CONFORME CONTRATO 0065/2023, | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00614 | 21/02/2024 | 15000.00 | 2791.67 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTINUADOS DE LOCACAO DE SCANNER, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM PECAS E SUPRIMENTOS, PARA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00615 | 21/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A 27/12/2024 CEFOC BOMJESUS SOUSA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DRT PRC 2024/40332 PRIMEIRO ADITIVO AO CT 0111/2022 | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00616 | 21/02/2024 | 20000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A 27/12/2024 CEFOC BOMJESUS SOUSA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DRT PRC 2023/40332 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 0111/2022 | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 21/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 26/02 AS 06:00HRS A 29/02/2024 AS 12:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 21/02/2024 | 161.91 | 161.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 008 944/2021 1 | 00002389816495 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 21/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 26/02 AS 06:00HRS A 29/02/2024 AS 12:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 21/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 26/02 AS 06:00HRS A 29/02/2024 AS 12:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 21/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 26/02 AS 06:00HRS A 29/02/2024 AS 12:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00623 | 22/02/2024 | 2356.68 | 2356.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTORETROATIVO DO AUXILIO ALIMENTACAO, DE ACORDO COM OS DESPACHOS DA GRH, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR- DES-2023/90577, PARECER TECNICO ACI N. 039/2023, DESPACHO N DTR-DES-2024/12717E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00625 | 22/02/2024 | 76000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE CABEDELO/PB (SHOPPING DO AUTOMOVEL), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0019/2023, DISPENSA DE LICITACAO | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00626 | 22/02/2024 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 11/03/2024, CONFORME | 36422297000120 | CLINICA RODRIGUES PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00627 | 22/02/2024 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME | 25276948000103 | PSICOTRAN - CLIN PSICOL DO TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00628 | 22/02/2024 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00629 | 22/02/2024 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 03/05/2024, CONFORME | 47148746000100 | PSICOARM SAUDE MENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00630 | 22/02/2024 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 12/04/2024, CONFORME | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00631 | 22/02/2024 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 03/05/2024, CONFORME | 28666743000114 | PSICOSAUDE CLIN DE PSIC ALV PISICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00632 | 22/02/2024 | 3400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME 1 | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00633 | 22/02/2024 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME | 50219509000106 | FOKUS SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00634 | 22/02/2024 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME | 32805744000170 | AMANDA SOUSA DE BRITO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00635 | 22/02/2024 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 02/05/2024, CONFORME 1 | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00636 | 22/02/2024 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 03/05/2024, CONFORME | 48364238000122 | CLINAP CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00637 | 22/02/2024 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 09/03/2024, CONFORME CONTRATO 0016/2023, | 48223485000109 | SILVEIRA SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00638 | 22/02/2024 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 0060/2023, | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00639 | 22/02/2024 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005412232400 | ERICKA VICENTE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00640 | 22/02/2024 | 68.27 | 68.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001489094423 | JEYNNE ARAUJO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00641 | 22/02/2024 | 455.59 | 455.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00015350870726 | GUILHERME CORINTHO PEREIRA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00642 | 23/02/2024 | 429.69 | 429.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 23/02/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO VISTORIA E FISCALIZAR EM ATENDIMENTO A PORTARIA 102/2022 DETRAN-DS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/06226 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 23/02/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO VISTORIA E FISCALIZAR EM ATENDIMENTO A PORTARIA 102/2022 DETRAN-DS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/06226 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 23/02/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 19/02/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 21/02/2024 AS 03H00. FINALIDADE: LEVAR PROCESSOS DE VEICULOS AUDITADOS PARA ARQUIVO E TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATUVOS, CONFORME | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00646 | 23/02/2024 | 3956035.43 | 3956035.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO N 0010/2024/GRH/DETRAN-PB E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00648 | 23/02/2024 | 210000.00 | 24137.93 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MAO DE OBRA, DE SEGURANCA ELETRONICA POR VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO, E MANUTENCOESDE ACORDO COM CONDICOES, | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00649 | 23/02/2024 | 150000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS FINANCEIROS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2018, NO PERIODODE JANEIRO A 17/SETEMBRO/2024,CONF. OFICIO N DTR-OFN- 2024/00228 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00650 | 23/02/2024 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. OF.079/2021-AJ/DETRAN/SEDS/PB PARECERE REFERENCIAL DA ASSESSORIA JURIDICA N. 001/2021 E PARECER TECNICO ACI | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00651 | 23/02/2024 | 5362.23 | 5362.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS, NO PERIODO2022/2023 10/12 INDENIZACAO DEFERIAS INTEGRAIS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 2023, 2021/2022 INDENIZACAO FERIAS INTEGRAIS NAO USUFRUIDAS (FL 02), CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2024/05350, PARECER TECNICO | 00001177860473 | ROBSON DA SILVA FEITOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00652 | 23/02/2024 | 197840.43 | 197840.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS LINK DE INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME FATURA MENSAL (FLS. 3-4), PARECER TECNICO ACI N 072/2024(FLS. 38-42) E DEMAIS | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00653 | 23/02/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 16/12/2024, CONFORME | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00654 | 26/02/2024 | 330328.67 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE FEVEREIRO/2024, CONF.OFICIO N 011/2024/GRH/DETRAN- PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00655 | 26/02/2024 | 393.38 | 393.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00058863443491 | ROSINETE DA CUNHA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00656 | 26/02/2024 | 194.61 | 194.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00078984815420 | RITA DE CASIA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 26/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 26/02 AS 06:00HRS A 29/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00658 | 26/02/2024 | 5533.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA E PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 06/11/2024, CONFORME | 51078719000186 | PERIMETRO PERICIAS PSICOLOGICAS E MEDICI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 26/02/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A29/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 26/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A29/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 26/02/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A29/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 26/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A29/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 26/02/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 30/01/2024 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 30/01/2024 AS 17H00. FINALIDADE: REUNIAO PARA TRATAR DAS ACOES DA EDUCACAO PARA O TRANSITO., CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 26/02/2024 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: PATOS/PB. SAIDA NO DIA 02/02/2024 AS 02H00 E RETORNO NO DIA 03/02/2024 AS 05H00. FINALIDADE: REUNIAO PARA COORDENAR ACOES DA EDUCACAO DO TRANSITO NO SERTAO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00665 | 26/02/2024 | 109.88 | 109.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00091829348434 | ARTHUR ESTAQUIO DE PAIVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00666 | 26/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 26/02/2024 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 2810 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: MOR8980 / PB, NAO ENTREGUE POR MOTIVO DE POSSIVEL ADULTERACAO NA NUMERACAO DO BLOCO DO MOTOR, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOSAO PROCESSO. | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 27/02/2024 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), DILIGENCIAS EM VARIOS MUNICIPIOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR OUTIVASDE USUARIOS EM PROCEDIMENTO ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA, QUE RECENTEMENTE ADQUIRIRAM CNH, NAS CIDADES CONCEICAO, SAO BENTO, SAO JOAO DO RIO DO | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 27/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), DILIGENCIAS EM VARIOS MUNICIPIOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR OUTIVASDE USUARIOS EM PROCEDIMENTO ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA, QUE RECENTEMENTE ADQUIRIRAM CNH, NAS CIDADES CONCEICAO, SAO BENTO, SAO JOAO DO RIO DO | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 27/02/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), DILIGENCIAS EM VARIOS MUNICIPIOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR OUTIVASDE USUARIOS EM PROCEDIMENTO ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA, QUE RECENTEMENTE ADQUIRIRAM CNH, NAS CIDADES CONCEICAO, SAO BENTO, SAO JOAO DO RIO DO | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00671 | 27/02/2024 | 12000.00 | 2670.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITODEJACARAU/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONF.CONTRATO 0007/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00672 | 28/02/2024 | 715590.95 | 715590.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF Art. 1 e2 da RESOLUCAO N 002/2023-CD CONSELHO DIRETOR DODETRAN/PB, DESPACHO N DTR-DES-2024/14565E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 28/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PEDRAS DE FOGO, ALAGOA GRANDE, AREIA, GUARABIRA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: FAZER ENTREGA DE EXTINTORES E COPOS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00674 | 28/02/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00675 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SAO MAMEDE/PB. SAIDA NO DIA 15/02/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 17/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: APRESENTAR DE ACAO EDUCATIVA (PALESTRA) NA ESCOLA MARINA GOUVEIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00009759531410 | AYLLANDA RODRIGUES PENHA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00676 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SAO MAMEDE/PB. SAIDA NO DIA 15/02/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 17/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: APRESENTAR DE ACAO EDUCATIVA (PALESTRA) NA ESCOLA MARINA GOUVEIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00678 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00679 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00686 | 28/02/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 17/12/2024, CONFORME | 97550948000233 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00688 | 28/02/2024 | 497934.14 | 497934.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PBPREV - PATRONAL (FINANCEIRO E CAPITALIZADO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. OFICIO N003/2024/GRH/DETRAN-PB E DO9CUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 18:00HRS A 25/02/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00690 | 28/02/2024 | 6000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 27/12/2024, CONFORME | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00691 | 28/02/2024 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010617355401 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 44 365 DTR PRC | 00010617355401 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00694 | 28/02/2024 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008730000483 | VITORIA CAROLINE SILVINO THORPE DE CARVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00695 | 28/02/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005314060400 | VANDERLEA DO NASCIMENTO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00696 | 28/02/2024 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00083114009468 | TANIA MARIA CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00697 | 28/02/2024 | 266.06 | 266.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00014232266402 | ISABELLE LARISSA PEREIRA GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00698 | 28/02/2024 | 508.04 | 508.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RPV N. 028/2024- TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA COMARCA DE BELEM, EM FAVOR DE EDILSON DA COSTA MONTEIRO, NO PROCESSO 0802038-03.2020.8.15.0601 - ID 081230000011246101, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2024/14553, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00699 | 28/02/2024 | 423.72 | 423.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 029/2024-TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA COMARCA DE BELEM, EM FAVOR DE REQUERENTE: MARCELO MATIAS DA SILVA - OAB/PB21055, NO PROCESSO 0802038-03.2020.8.15.0601 - ID081230000011246225, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00700 | 28/02/2024 | 1057.35 | 1057.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE DEFENSORIA PUBLICA DOESTADO DA PARAIBA, NO PROCESSO0811681-82.2022.8.15.2001 - ID081230000011245466, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/33028, DESPACHO N DTR- DES-2023/35872, DESPACHO N DTR-DES-2024/14499, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 29/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 16/02 A 18/02/2024 TUDO DE DE CONFORMIDEADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05998 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 29/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 16/02 A 18/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05998 | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 29/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 16/02 A 18/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05998 | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 29/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 16/02 A 18/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05998 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 29/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 16/02 A 18/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSDOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05998 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 29/02/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR VEICULOS PRA LEILAO PM/PB PERIODO 16/02 A 17/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/05998 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00708 | 29/02/2024 | 609776.32 | 155262.10 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS E NAO TRIBUTARIAS E DEMAIS RECEITAS, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2024, CONF.1o. TERMO DE ADESAO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 29/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 16/02 A 18/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05998 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 29/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 16/02 A 18/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOSD AOS AUTOS 2024/05998 | 00003140593422 | ELISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 29/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SANTA LUZIA E PATOS. SAIDA NO DIA 21/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 29/02/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES DA PM/PB QUE IRAO PRA LEILAO PERIODO 16/02 A 17/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05998 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00713 | 29/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SAO JOSE DO BONFIM/PB. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 21/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: REALIZAR ACAO EDUCATIVA (PALESTRAS) PARA ALUNOS DA ESCOLA SENADOR HUMBERTO, CONFORME DOCUMENTOS | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00714 | 29/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: SAO JOSE DO BONFIM/PB. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 21/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: REALIZAR ACAO EDUCATIVA (PALESTRAS) PARA ALUNOS DA ESCOLA SENADOR HUMBERTO, CONFORME DOCUMENTOS | 00009759531410 | AYLLANDA RODRIGUES PENHA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 29/02/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 16/02 A 18/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/05998 | 00050395742404 | CARLOS ALBERTO DE FREITAS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00716 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 28/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/02/2024 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZR VEICULO JUNTO AO INTERPRETE DE LIBRAS DA CRT PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00717 | 29/02/2024 | 195.06 | 195.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DVR) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2024/03033, NOTA TECNICA ACI N. 0042/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045769702400 | NEWTON LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00718 | 29/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ALAGOA GRANDE, PILOEZINHOS, AREIA, PILOES E MULUNGU. SAIDA NO DIA 20/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA PARA AGENDAMENTO DE EVENTO DE EDUCACAO PARA O | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00719 | 29/02/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ALAGOA GRANDE, PILOEZINHOS, AREIA, PILOES E MULUNGU. SAIDA NO DIA 20/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA PARA AGENDAMENTO DE EVENTO DE EDUCACAO PARA O | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00720 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO E CADASTRO NO SISTEMA AVA, DE LOTES REMANESCENTES QUE SE ENCONTRAMNO PATIOS DA CIRETRAN, | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00721 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO E CADASTRO NO SISTEMA AVA, DE LOTES REMANESCENTES QUE SE ENCONTRAMNO PATIOS DA CIRETRAN, | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00722 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO E CADASTRO NO SISTEMA AVA, DE LOTES REMANESCENTES QUE SE ENCONTRAMNO PATIOS DA CIRETRAN, | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO E CADASTRO NO SISTEMA AVA, DE LOTES REMANESCENTES QUE SE ENCONTRAMNO PATIOS DA CIRETRAN, | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO E CADASTRO NO SISTEMA AVA, DE LOTES REMANESCENTES QUE SE ENCONTRAMNO PATIOS DA CIRETRAN, | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/02/2024 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO E CADASTRO NO SISTEMA AVA, DE LOTES REMANESCENTES QUE SE ENCONTRAMNO PATIOS DA CIRETRAN, | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 29/02/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: MAMANGUAPE, RIO TINTO, JACARAU E ITAPOROROCA. SAIDA NO DIA 20/02/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO DE AGENDA DE ACOES EDUCATIVAS | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00727 | 29/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: MAMANGUAPE, RIO TINTO, JACARAU E ITAPOROROCA. SAIDA NO DIA 20/02/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO DE AGENDA DE ACOES EDUCATIVAS | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 29/02/2024 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO ITABAIANA OBJETIVO REUNIOES RELACIONADASAS ACOES DE EDUCACAO DE TRANSITO PERIODO 16/02 A 17/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/06757 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 29/02/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: MAMANGUAPE, RIO TINTO, JACARAU E ITAPOROROCA. SAIDA NO DIA 20/02/2024 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 23/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO DE AGENDA DE ACOES EDUCATIVAS | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 29/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ITABAIANA E OUTRAS OBJETIVO REUNIAO RELACIONADA A A EDUCACAO DE TRANSITO PERIODO 16/02 A 18/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/06757 | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 29/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ITABAIANA E OUTRAS OBJETIVO REUNIAO RELACIONADA A A EDUCACAO DE TRANSITO PERIODO 16/02 A 18/02/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/06757 | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 29/02/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ITABAIANA E OUTRAS OBJETIVO REUNIAO RELACIONADA A A EDUCACAO DE TRANSITO PERIODO 16/02 A 18/02/2024 TUDO DE CONFROMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/06757 | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00733 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/03/2024 AS 17H00. FINALIDADE: ACOMPANHANENTO DAS VISTORIAS DE LEILAO FERROZO NOS PATIOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00734 | 29/02/2024 | 695.71 | 695.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00735 | 29/02/2024 | 156.70 | 156.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070321945409 | DEYVISSON IURY DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00736 | 29/02/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007644276440 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00737 | 29/02/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004023150495 | ISABELA CRISTINA DE BRITO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00738 | 29/02/2024 | 2964.04 | 2964.04 | VALOR REEMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA, CONFORME COM A GD N 37, DESPACHO N DTR-DES-2024/15023E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00033810303453 | AMSTERDAN DE MEDEIROS LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 01/03/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR REMOCAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N DTR-PRC- 2023/40017, NA CIDADE PICUI- PB, NO PERIODO DE 04/03 AS 18:00HRS A 06/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 01/03/2024 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2024 AS 16H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA NA 1 CIRETRAN, CASA DA CIDADANIA, SHOPPING LUIZA MOTA E AUTOSHOPPING CAMPINA, | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR REMOCAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N DTR-PRC- 2023/40017, NA CIDADE PICUI- PB, NO PERIODO DE 04/03 AS 18:00HRS A 06/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00742 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR REMOCAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N DTR-PRC- 2023/40017, NA CIDADE PICUI- PB, NO PERIODO DE 04/03 AS 18:00HRS A 06/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A 03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A 03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A 03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00746 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A 03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00747 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A 03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00748 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A 03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00749 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A 03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00750 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A 03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00751 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A 03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 01/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A 03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00753 | 01/03/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A 03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00754 | 04/03/2024 | 1993.10 | 1993.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. OFICIO N016/2024/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00755 | 04/03/2024 | 4983.38 | 4983.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EMANUELA TAVARES CAVALCANTE DE SOUSA, NO PROCESSO 0833670- 33.2022.8.15.0001 - ID 081230000011257529 (JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DECAMPINA GRANDE-PB, CONF. SENTENCA, DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00757 | 05/03/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), ACOMPANHAMENTO DAS VISTORIAS DE LEILAO FERROZO NOS PATIOS DE POLICIA MILITAR, NAS CIDADES ARARUNA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 09:00HRS A 23/02/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00758 | 05/03/2024 | 17827.08 | 17827.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TCR/2024 - COTA UNICA COM DESCONTO, DA SEDE DO DETRAN/PB, REF. A INSCRICAO DECONTROLE 280795-5, CONF. CIRCULAR N 001/2024 - SEFAZ, BOLETO, DESPACHO N DTR-DES- 2024/12490 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00759 | 05/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. OF.2024/00515/GF/DETRAN/ E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00760 | 05/03/2024 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2024/10359, PARECER TECNICO ACI N 069/2024 E DEMAIS | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00761 | 05/03/2024 | 505.85 | 505.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005426932409 | ANTONIO HELIO RAMOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00762 | 05/03/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A 28/12/2024, CONFORME 1 | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00763 | 05/03/2024 | 91.45 | 91.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003040487477 | ALINE FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00764 | 05/03/2024 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADEDE COREMAS/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2024/10375, PARECER TECNICO ACI N 066/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00765 | 05/03/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006492510402 | EDUARDO VALENTINI FERNANDES MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00766 | 05/03/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00093061919449 | MAX ALEXANDRE DANTAS FALCAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00767 | 05/03/2024 | 94.06 | 94.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001735385417 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00768 | 05/03/2024 | 267.35 | 267.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009014959486 | BIANCA RAMOS SCHROEDER DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00769 | 05/03/2024 | 195.63 | 195.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006801788485 | RENEDY FONSECA VIEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00770 | 05/03/2024 | 227.57 | 227.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00079713122453 | IZABEL WANDERLEY GAYOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00771 | 05/03/2024 | 258.42 | 258.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00052328678491 | CICERO DA ROCHA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00772 | 05/03/2024 | 134.02 | 134.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00080581900472 | GERMANA COUTINHO DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00773 | 05/03/2024 | 73.04 | 73.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011107056462 | DJAIR ARAUJO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00774 | 05/03/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00775 | 05/03/2024 | 389.68 | 389.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070021892474 | MACIEL CANDIDO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00776 | 05/03/2024 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00777 | 05/03/2024 | 3174.45 | 3174.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004662063485 | MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00778 | 05/03/2024 | 311.95 | 311.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00030085993468 | REGINALDO AFONSO Q DE LAVOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00779 | 05/03/2024 | 183.42 | 183.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00780 | 05/03/2024 | 359.00 | 359.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008189150480 | HILDA RUFINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00781 | 05/03/2024 | 278.45 | 278.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00047400694820 | BEATRIZ BATISTA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00782 | 05/03/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008153956477 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00783 | 06/03/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO, CONF. REQUERIMENTO, DTR-DES- 2024/15768, PARECER ASSEJUR (FLS 15-18), PARECER TECNICO ACI N. 091/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056696566520 | DANIELA GOUVEIA RAMALHO MANGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 06/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SOUSA, CAJAZEIRAS, PATOS, POMBAL E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS E | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00785 | 06/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DTR-DES-2024/10349, OFICIO N DTR-OFN-2024/00515, PARECER TECNICO ACI N. 070/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 06/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SOUSA, CAJAZEIRAS, PATOS, POMBAL E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS E | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00787 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 06/03/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SOUSA, CAJAZEIRAS, PATOS, POMBAL E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS E | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00789 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007141615431 | ANA CARLA SENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00790 | 06/03/2024 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSORA DE RADIO NAS FREQUENCIAS AM/FM, NO MES DE DEZEMBRO/2023 (COMPLEMENTACAO DE INSCRICAO 39 EM RESTOS A PAGAR), CONF. OFICIO N EPC- OFI-2024/00006, 3o.ADITIVO AO CONTRATO 0002/2019, PARECER | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00791 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00792 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00793 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 06/03/2024 | 68.97 | 68.97 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/01338 | 00070112722407 | KLEISON PEREIRA DE SOUSA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00795 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00796 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00797 | 06/03/2024 | 1176.67 | 1176.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00000118706489 | CLAUDIANOR DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00798 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00799 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00800 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001576254437 | ELAYNE AIRES OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00801 | 06/03/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00802 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00803 | 06/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONF. OFICIO INTERNO N 004/2024 GEPI, SOLICITACAO DE CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00804 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00072103854446 | EVERTON DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00805 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00806 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00807 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00808 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00809 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00810 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070424482436 | ITALO ANDERSON DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00811 | 06/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070424482436 | ITALO ANDERSON DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00813 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010578940442 | JAILMA CORREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00814 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003436224405 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00815 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00816 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00817 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00818 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00819 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00820 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00821 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00822 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00823 | 06/03/2024 | 1176.67 | 1176.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008981689458 | LEONARDO DA SILVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00824 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00825 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00826 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00827 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00828 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00829 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00830 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00831 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010460226444 | THALIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00832 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00833 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00834 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00835 | 06/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00836 | 07/03/2024 | 3882.05 | 3882.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANDRESSA FERNANDES MAIA FALCAO, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0813713- 31.2020.8.15.2001 - ID 081230000011275390 - 6a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL,CONF. DTR-DES-2024/16062, DTR- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00838 | 07/03/2024 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONF. OFICIO INTERNO No. 004/2024-GEPI, SOLICITACAO DE CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00839 | 07/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES GUARABIRA,CAMPINA GRANDE, SAPE E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06;00HRS, A 27/03/2024, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00840 | 07/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES GUARABIRA,CAMPINA GRANDE, SAPE E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06;00HRS, A 27/03/2024, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 07/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR PISTAS DE PROVAS PERIODO 04/02 A 08/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/08670 | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 07/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES GUARABIRA,CAMPINA GRANDE, SAPE E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06;00HRS, A 27/03/2024, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 07/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR PISTAS DE PROVAS PERIODO 04/02 A 08/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/08670 | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 07/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR PISTAS DE PROVAS PERIODO 04/02 A 08/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/08670 | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 07/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR PISTAS DE PROVAS PERIODO 04/02 A 08/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/08670 | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00846 | 07/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACOESIN LOCO DOS CENTROS DE FORMACOES CREDENCIADOS JUNTO AO DETRAN/PB, NAS CIDADES MONTEIRO, SERRA BRANCA E SUME-PB, NO PERIODO DE 06/03 AS 06:00HRS A 08/03/2024 AS 18;00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 07/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR PISTAS DE PROVAS PERIODO 04/02 A 08/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/08670 | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 07/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACOESIN LOCO DOS CENTROS DE FORMACOES CREDENCIADOS JUNTO AO DETRAN/PB, NAS CIDADES PATOS, SANTA LUZIA E POMBAL- PB, NO PERIODO DE 20/03 AS 06:00HRS A 22/03/2024 AS 23:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR PISTAS DE PROVAS PERIODO 04/02 A 08/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/08670 | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00850 | 07/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO E GD N. 038 | 28594248000147 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA 05315690474 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 08/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: JUAZEIRINHO, CUITE, PATOS, CAJAZEIRAS, SAO JOSE DEPIRANHAS, CAMPINA GRANDE E SOUSA. SAIDA NO DIA 04/03/2024AS 08H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITACAONOS POSTOS DAS REFERIDAS | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 08/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: JUAZEIRINHO, CUITE, PATOS, CAJAZEIRAS, SAO JOSE DEPIRANHAS, CAMPINA GRANDE E SOUSA. SAIDA NO DIA 04/03/2024AS 08H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR SERVIDORAPARA REALIZAR VISITACAO NOS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 08/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SANTA LUZIA E POMBAL. SAIDA NO DIA 20/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 23H00. FINALIDADE: FISCALIZACOES IN LOCO DOS CENTROS DE FORMACOES CREDENCIADOS JUNTO AO DETRAN/PB, CONFORME DOCUMENTOS | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 08/03/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS PERIODO 26/02 A 29/02/2024 OBJETIVO CONDUZIRVEICULO MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/08654 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 08/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 12/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 08/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 12/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 08/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 12/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00859 | 08/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 12/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00860 | 08/03/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 12/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 08/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO EXAMES PSICOTECNICOS CANDIDATOS A CNHPERIODO 21/03 A 22/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/08949 | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 08/03/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 12/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 08/03/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 12/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001482496470 | RAFAELA CRISTIANO DO O |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 08/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO EXAMES PSICOTECNICOS CANDIDATOS A CNHPERIODO 21/03 A 22/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/08949 | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 08/03/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 12/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2024 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 08/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMES PSICOLOGICOS CANDIDATOS A CNH PERIODO 21/03A 22/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/08949 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 08/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 08/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMES CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/02A 07/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/08956 | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 08/03/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 08/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMES CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/02A 07/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/08956 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 08/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 08/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 08/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMES CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/02A 07/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/08956 | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00875 | 08/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 08/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 08/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMES CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/02A 07/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/08956 | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 08/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 08/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 08/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMES CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/02A 07/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/08956 | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 08/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMES CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/02A 07/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/08956 | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00882 | 08/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2024, CONFORME MEMORANDO N 03/2024-JARI, PARECER TECNICO ACI N 085/2024E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00883 | 08/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2024, CONFORME MEMORANDO N 03/2024-JARI, PARECER TECNICO ACI N 085/2024E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00884 | 08/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2024, CONFORME MEMORANDO N 03/2024-JARI, PARECER TECNICO ACI N 085/2024E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00885 | 08/03/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,0 DIARIAS.DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 05/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 09/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00886 | 08/03/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 5,0 DIARIAS.DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 09/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00887 | 08/03/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 5,0 DIARIAS.DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 09/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00888 | 08/03/2024 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 5,0 DIARIAS.DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 09/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 08/03/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 5,0 DIARIAS.DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 09/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 08/03/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 5,0 DIARIAS.DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 09/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 08/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,0 DIARIA. DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 11/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 12/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00892 | 08/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,0 DIARIA. DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 11/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 12/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00893 | 08/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,0 DIARIA. DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 11/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 12/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00894 | 08/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,0 DIARIA. DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 11/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 12/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00895 | 08/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,0 DIARIA. DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 11/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 12/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00896 | 08/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,0 DIARIA. DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 11/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 12/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00897 | 08/03/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 5,0 DIARIAS.DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 09/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00898 | 08/03/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 5,0 DIARIAS.DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 09/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 08/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,0 DIARIA. DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 11/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 12/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 08/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,0 DIARIA. DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 11/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 12/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 08/03/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,0 DIARIAS.DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 05/03/2024 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 09/03/2024 AS 04H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00902 | 11/03/2024 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/02 AS 08:00HRS A 29/02/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00903 | 11/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/02 AS 08:00HRS A 29/02/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00904 | 11/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/02 AS 08:00HRS A 29/02/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00905 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 06:00HRS A 15/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00906 | 11/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 06:00HRS A 15/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00907 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 06:00HRS A 15/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00908 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 06:00HRS A 15/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 11/03/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 06:00HRS A 15/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 11/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 06:00HRS A 15/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00911 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 06:00HRS A 15/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 06:00HRS A 15/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), ACOMPANHAR APLICACAO DE PROVA JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E INSPECIONAR INSTALACOES DOS CFCS, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, SERRA BRANCAE SUME-PB, NO PERIODO DE 11/03AS 06:00HRS A 15/03/2024 AS | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00915 | 11/03/2024 | 158.02 | 158.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00016960621445 | OTAVIO PESSOA CARVALHO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00916 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), FISCALIZAR SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA E PISTAS DE APLICACAO DE PROVA PRATICA NOS CFCS, NASCIDADES ESPERANCA, AREIA, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 22/03/2024 AS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00917 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), FISCALIZAR SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA E PISTAS DE APLICACAO DE PROVA PRATICA NOS CFCS, NASCIDADES ESPERANCA, AREIA, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 22/03/2024 AS | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), FISCALIZAR SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA E PISTAS DE APLICACAO DE PROVA PRATICA NOS CFCS, NASCIDADES ESPERANCA, AREIA, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 22/03/2024 AS | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00919 | 11/03/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), FISCALIZAR SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA E PISTAS DE APLICACAO DE PROVA PRATICA NOS CFCS, NASCIDADES ESPERANCA, AREIA, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 22/03/2024 AS | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00920 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), FISCALIZAR SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA E PISTAS DE APLICACAO DE PROVA PRATICA NOS CFCS, NASCIDADES ESPERANCA, AREIA, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 22/03/2024 AS | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 11/03/2024 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), ACOMPANHAR APLICACAO DE PROVA JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E INSPECIONAR INSTALACOES DOS CFCS, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, SERRA BRANCAE SUME PB, NO PERIODO DE 11/03AS 06:00HRS A 15/03/2024 AS | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00922 | 11/03/2024 | 9645.32 | 9645.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2012/2022, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRAIS, 1/3 FERIAS INTEGRAIS, FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS, 4/12 13o (FLA | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00923 | 11/03/2024 | 2328.96 | 2328.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 27/04/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/87740 (FL. 08), DESPACHO N DTR-DES- 2024/08408 (FLS. 11-14), PARECER TECNICO ACI N 080/2024 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00924 | 11/03/2024 | 350068.15 | 350068.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE FEVEREIRO/2024 E A 6a. PARCELA DO MES DE MARCO /2024 RELATIVO AOS DEBITOS EFETUADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONF.OFICIO N DTR-OFN- 2024/00938 ,DARF, 6a. DARF E DOCUMENTOS | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00925 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SOUSA, CAJAZEIRAS, PATOS, POMBAL E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 04/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO | 00006696801413 | JOACELY CARNEIRO FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00926 | 11/03/2024 | 443.27 | 443.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADEDE SAPE/PB, NO PERIODO DE 12/12/2023 A 30/12/2023, CONFORME CONTRATO 0097/2023, DISPENSA DE LICITACAO 0015/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00927 | 11/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADEDE BELEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PARECER TECNICO ACI N 111/2024E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00928 | 12/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 9CIRETRAN NA CIDADE DE POMBAL/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2024/17204, PARECER TECNICO ACI N 110/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 12/03/2024 | 153.54 | 153.54 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV(VEICULO)2020TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 014645/2020 9 | 00004724579420 | ALDENISE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00930 | 12/03/2024 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: JURIPIRANGA, ITABAIANA, PILAR, PEDRAS DE FOGO E SAO MIGUEL DE TAIPU. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: VISITA TECNICA DE ALINHAMENTO DE AGENDA DE ACOES | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00931 | 12/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: JURIPIRANGA, ITABAIANA, PILAR, PEDRAS DE FOGO E SAO MIGUEL DE TAIPU. SAIDA NO DIA 26/02/2024 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: VISITA TECNICA DE ALINHAMENTO DE AGENDA DE ACOES | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 12/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 06:00HRS A 15/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 12/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR APOIO AS ACOES DO BPTRAN NA CIDADE DE PILAR, NA CIDADE PILAR-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 12/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR APOIO AS ACOES DO BPTRAN NA CIDADE DE PILAR, NA CIDADE PILAR-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 18:00HRS A03/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00937 | 13/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA AS CIRETRANS E POSTOS DE CAMPINA GRANDE, ESPERANCA, AREIA, ALAGOA GRANDE, INGA E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 08:00HRS A 07/03/2024AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 13/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO, SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A20/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 13/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO, SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A20/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 13/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO, SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A20/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 13/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO, SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A20/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO COMPOR BANCA CANDIDATOS A CNH PERIODO 12/03 A 15/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/09385 | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 13/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), REALIZAR ENTREGA DE COPOS DESCARTAVEIS NAS REFERIDAS CIDADES: SERRA BRANCA, CABACEIRAS, P .ISABEL,ITAPORANGA, PICUI E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 08:00HRS A 15/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00027713792449 | HELENA DALVA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 13/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM A SERVIDORA PARA OS POSTOS E CIRETRANS DAS REFERIDAS CIDADES: SERRA BRANCA, CABACEIRAS, P. ISABEL,ITAPORANGA, PICUI E SAO BENTO-PB , NO PERIODO DE 11/03 AS 08:00HRS A 15/03/2024 AS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 13/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 18/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 13/03/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 18/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO COMPOR BANCA CANDIDATOS A CNH PERIODO 12/03 A 15/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/09385 | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 13/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 18/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 13/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 18/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 13/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 18/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO COMPOR BANCA CANDIDATOS A CNH PERIODO 12/03 A 15/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/09385 | 00005306672400 | IVAN RAMOS CAVALCANTI FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 13/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 18/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 13/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 18/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO COMPOR BANCA CANDIDATOS A CNH PERIODO 12/03 A 15/03/2024 TUDO DEN CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/09385 | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 13/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 27/03/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00956 | 13/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A27/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO COMPOR BANCA CANDIDATOS A CNH PERIODO 12/03 A 15/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/09385 | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00958 | 13/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 27/03/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 13/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 27/03/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO COMPOR BANCA CANDIDATOS A CNH PERIODO 12/03 A 15/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/09385 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO COMPOR BANCA CANDIDATOS A CNH PERIODO 12/03 A 15/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/09385 | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO PRINCESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR OS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 12/03 A 15/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/09385 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A21/03/2024 AS 18:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 21/03/2024 AS 18:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A21/03/2024 AS 18:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00968 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00970 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 13/03/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 13/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 13/03/2024 | 925.55 | 925.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 5,0 DIARIAS.DESTINO: BANANEIRAS, PIANCO, ARARUNA E CAJAZEIRAS. SAIDA NODIA 11/03/2024 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 16/03/2024 AS 10H00. FINALIDADE: FISCALIZAR SERVICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00974 | 14/03/2024 | 135694.20 | 135694.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOSCOMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. OFICIO N 0020/2024/GRH/DETRAN-PB, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 14/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2.0 (DUASDIARIAS) REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 16:00HRS A10/03/2024 AS 16:00HRS CONF. DOC ANEXOS. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 14/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2.0 (DUASDIARIAS) REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 16:00HRS A10/03/2024 AS 16:00HRS CONF. DOC ANEXOS. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 14/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2.0 (DUASDIARIAS) REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 16:00HRS A10/03/2024 AS 16:00HRS CONF. DOC ANEXOS. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 14/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2.0 (DUASDIARIAS) REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 16:00HRS A10/03/2024 AS 16:00HRS CONF. DOC ANEXOS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 14/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2.0 (DUASDIARIAS) REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 16:00HRS A10/03/2024 AS 16:00HRS CONF. DOC ANEXOS. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 14/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2.0 (DUASDIARIAS) REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 16:00HRS A10/03/2024 AS 16:00HRS CONF. DOC ANEXOS. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00981 | 14/03/2024 | 197840.43 | 197840.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2024, CONF. FATURA N.: 1100040483042, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 14/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2.0 (DUASDIARIAS) REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 16:00HRS A10/03/2024 AS 16:00HRS CONF. DOC ANEXOS. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 14/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2.0 (DUASDIARIAS) REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 16:00HRS A10/03/2024 AS 16:00HRS CONF. DOC ANEXOS. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 14/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2.0 (DUASDIARIAS) REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 16:00HRS A10/03/2024 AS 16:00HRS CONF. DOC ANEXOS. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00985 | 14/03/2024 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DTR- DES-2024/17284, OFICIO N DTR- OFN-2024/00515, PARECER TECNICO ACI N. 109/2024-ACI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00986 | 14/03/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 14/03/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,0 DIARIAS.DESTINO: ITABAIANA/PB. SAIDA NO DIA 21/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/02/2024 AS 06H00. FINALIDADE: DESEMPENHARATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO NOS PATIOS DA CPTRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00988 | 14/03/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00989 | 14/03/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00990 | 14/03/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 14/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: ARARUNA/PB. SAIDA NO DIA 19/02/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/02/2024 AS 06H00. FINALIDADE: DESEMPENHARATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO NOS PATIOS DA CPTRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00992 | 14/03/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00993 | 14/03/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00994 | 14/03/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00995 | 14/03/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00996 | 14/03/2024 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE VICTOR HIGO ALVES DE SOUSA (OAB PB27292), NO PROCESSO 0834833- 48.2022.8.15.0001 - ID 081230000011332059, CONFORME DESPACHOS, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00997 | 14/03/2024 | 14120.00 | 14120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE LUCIENE PEREIRA, NO PROCESSO 0792675- 17.2007.8.15.2001 - ID 081230000011341163, CONFORME DESPACHOS, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00998 | 14/03/2024 | 4467.96 | 4467.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE CLODOALDO PEREIRA VICENTE DE SOUZA, NO PROCESSO 0792675-17.2007.8.15.2001 - ID081230000011341287, CONFORME DESPACHOS, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00999 | 14/03/2024 | 156.70 | 156.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00085457973468 | JANAINA DE OLIVEIRA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01000 | 14/03/2024 | 543.56 | 543.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008606522465 | GILLIAMO BERGSON DE MEDEIROS V E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01002 | 15/03/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA AS CIRETRANS E POSTOS DE CAMPINA GRANDE, ESPERANCA, AREIA, ALAGOA GRANDE, INGA E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 08:00HRS A 07/03/2024AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01003 | 15/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES ESPERANCA,AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 22/03/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 15/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES ESPERANCA,AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 22/03/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 15/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESAS COM 2.5 DIARIAS DESTINO PICUI E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA PERIODO 05/03/2024 6HS A 07/03/2024 AS 18:00 HS TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2024/08937 | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 15/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES ESPERANCA,AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 22/03/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01007 | 15/03/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES ESPERANCA,AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 22/03/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 15/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESAS COM 2.5 DIARIAS DESTINO PICUI E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA PERIODO 05/03/2024 6HS A 07/03/2024 AS 18:00 HS TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2024/08937 | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 15/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESAS COM 2.5 DIARIAS DESTINO PICUI E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA PERIODO 05/03/2024 6HS A 07/03/2024 AS 18:00 HS TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2024/08937 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 15/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESAS COM 2.5 DIARIAS DESTINO PICUI E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR OS MEMBROS DA BANCA DE PSICOLOGIA PERIODO 05/03/2024 6HS A 07/03/2024 AS 18:00 HS TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2024/08937 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01011 | 15/03/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO, NOS PATIOS DAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA-PB-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 01/03/2024AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01012 | 15/03/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO, NOS PATIOS DAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA-PB-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 01/03/2024AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 15/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO VISTORIAR VEICULO APREENDIDOS NO PATIO DO BPTRANDESTINADOS A LEILAO PERIODO 04/03/2024 6:00 A 05/032024 6:00 HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/07876 | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 15/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO VISTORIAR VEICULO APREENDIDOS NO PATIO DO CPTRANPERIODO 04/03/2024 6:OO HS A 05/03/2024 6:00 HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/07876 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01015 | 15/03/2024 | 1665.98 | 1665.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO EVENTODE LANCAMENTO DO NOVO RENAEST,NA CIDADE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 12/03 AS 12:40 A 14/03/2024 AS 01:45HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01016 | 15/03/2024 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), FISCALIZAR SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA E REALIZAR VISTORIAS NAS PISTAS DE APLICACAO DE PROVAS PRATICAS DOS CFCS, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNAS E SOUSA- PB , NO PERIODO DE 04/03 AS | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01017 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS, PERTINENTES A 4 CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/03 AS 18:00HRS A03/03/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01018 | 15/03/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REPRESENTAR A DIRETORA DE OPERACOES EM EVENTO RELATIVO AO DIA DA MULHER NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 07/03 AS 04:00HRS A 08/03/2024 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01019 | 15/03/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO, NOS PATIOS DAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 26/02 AS 06:00HRS A 01/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01020 | 15/03/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO, NOS PATIOS DAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 26/02 AS 06:00HRS A 01/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 15/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E SOLANEA-PB, NOPERIODO DE 01/03 AS 09:00HRS A03/03/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 15/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E SOLANEA-PB, NOPERIODO DE 01/03 AS 09:00HRS A03/03/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 15/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E SOLANEA-PB, NOPERIODO DE 01/03 AS 09:00HRS A03/03/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01024 | 15/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E SOLANEA-PB, NOPERIODO DE 01/03 AS 09:00HRS A03/03/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003140593422 | ELISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01025 | 15/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E SOLANEA-PB, NOPERIODO DE 01/03 AS 09:00HRS A03/03/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 15/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E SOLANEA-PB, NOPERIODO DE 01/03 AS 09:00HRS A03/03/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 15/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E SOLANEA-PB, NOPERIODO DE 01/03 AS 09:00HRS A03/03/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00050395742404 | CARLOS ALBERTO DE FREITAS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01028 | 15/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E SOLANEA-PB, NOPERIODO DE 01/03 AS 09:00HRS A03/03/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01029 | 15/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR PALESTRAS EDUCATIVA DE TRANSITO PARA CONDUTORES DA ZONA RURAL, NAS CIDADES PATOS E SALGADINHO-PB,NO PERIODO DE 27/02 AS 18:00HRS A 29/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009759531410 | AYLLANDA RODRIGUES PENHA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 15/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR PALESTRAS EDUCATIVA DE TRANSITO PARA CONDUTORES DA ZONA RURAL, NAS CIDADES PATOS E SALGADINHO-PB,NO PERIODO DE 27/02 AS 18:00HRS A 29/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01031 | 15/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR PALESTRA EDUCATIVA DE TRANSITO PARA ALUNOS DO SEXTO AO NONO ANO, NA CIDADE SANTA TEREZINHA-PB, NO PERIODO DE 22/02 AS 18:00HRS A 23/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009759531410 | AYLLANDA RODRIGUES PENHA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 15/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR PALESTRA EDUCATIVA DE TRANSITO PARA ALUNOS DO SEXTO AO NONO ANO, NA CIDADE SANTA TEREZINHA-PB, NO PERIODO DE 22/02 AS 18:00HRS A 23/02/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01033 | 18/03/2024 | 3388.80 | 3388.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01034 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01035 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01036 | 18/03/2024 | 423.60 | 423.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00044135173420 | CARDILANIA RUFINO SA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01037 | 18/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01038 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01039 | 18/03/2024 | 4518.40 | 4518.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080655297472 | ESAU BONIFACIO ALVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01040 | 18/03/2024 | 3388.80 | 3388.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01041 | 18/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01042 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01043 | 18/03/2024 | 5648.00 | 5648.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01044 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01045 | 18/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01046 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01047 | 18/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01048 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00013815440459 | JOSE CLAUDIONOR FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01049 | 18/03/2024 | 4942.00 | 4942.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01050 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01051 | 18/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00044216858449 | LEILA RIBEIRO RABAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01052 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003437651447 | LEOMAR JOSE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01053 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01054 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003578237450 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01055 | 18/03/2024 | 423.60 | 423.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00030045622434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01056 | 18/03/2024 | 3388.80 | 3388.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01057 | 18/03/2024 | 4942.00 | 4942.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01058 | 18/03/2024 | 423.60 | 423.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01059 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01060 | 18/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004725232440 | RALISSON ANDRADE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01061 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01062 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01063 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01064 | 18/03/2024 | 423.30 | 423.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01065 | 18/03/2024 | 1553.20 | 1553.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00070041877489 | VITOR MATHEUS RIBEIRO FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01066 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005586497425 | VICTOR ROCHA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01067 | 18/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042426049472 | WALDEMAR MATIAS ROLIM FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 19/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA) COM DESTINO A SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES PARA EFETUAR TROCA DE LINK DE INTERNET, NO PERIODO DE 05/02/2024 - 07:00 A 09/02/2024 -20:00, CONF. SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO BLITZ OPERACAOLEI SECA PERIODO 16/03 AS 16 HS A 18/03/2024 AS 1600 HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/10744 | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.00 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO BLITZ OPERACAO LEI SECA PERIODO 16 /03 16 00 HS A 18/03/2024 AS 16 00HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/10744 | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.00 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO BLITZ OPERACAO LEI SECA PERIODO 16 /03 16 00 HS A 18/03/2024 AS 16 00 HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/10744 | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.00 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO BLITZ OPERACAO LEI SECA PERIODO 16 /03 16 00 HS A 18/03/2024 AS 16 00HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/10744 | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.00 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO BLITZ OPERACAO LEI SECA PERIODO 16 /03 16 00 HS A 18/03/2024 AS 16 00HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/10744 | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 19/03/2024 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA CARTORARIAEM ITABAIANA E DILIGENCIA JUNTO AO POSTO DO DETRAN EM PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 08:00HRS A 06/03/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.00 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO BLITZ OPERACAO LEI SECA PERIODO 16 /03 16 00 HS A 18/03/2024 AS 16 00HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/10744 | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 19/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA CARTORARIAEM ITABAIANA E DILIGENCIA JUNTO AO POSTO DO DETRAN EM PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 08:00HRS A 06/03/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 19/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA CARTORARIAEM ITABAIANA E DILIGENCIA JUNTO AO POSTO DO DETRAN EM PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 05/03 AS 08:00HRS A 06/03/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.00 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO BLITZ OPERACAO LEI SECA PERIODO 16 /03 16 00 HS A 18/03/2024 AS 16 00HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/10744 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01080 | 19/03/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01081 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 19/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA DESTINO PATOS PB OBJETIVO PARTCIPAR DE EVENTOS ALUSIVO AO DIA DAS MULHERES PERIODO 07/03 07 00 HS 00 HS A08/03/2024 AS 07 00 HS TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/09474 | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01083 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01084 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01085 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 19/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA DESTINO PATOS PB OBJETIVO CONDUZIR PARTICIPANTES DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER PERIODO 07/03 07 00 HS A 08/03/2024 AS 07 00 HS TUDO DECONFORMIDADE COM OS | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01087 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01088 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01089 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01090 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01091 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01092 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01093 | 19/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01094 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01096 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01098 | 19/03/2024 | 185.12 | 185.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01099 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01100 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 16/03 AS16:00JHRS A 18/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01101 | 19/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DESPACHOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTES A DEMANDAS DA 1 CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 07:00HRS A16/03/2024 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007254433401 | BRUNO LIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01102 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 15/03 AS 16:00JHRS A 17/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01103 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 15/03 AS 16:00JHRS A 17/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01104 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 15/03 AS 16:00JHRS A 17/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 15/03 AS 16:00JHRS A 17/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01106 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 15/03 AS 16:00JHRS A 17/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 15/03 AS 16:00JHRS A 17/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01108 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 15/03 AS 16:00JHRS A 17/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 15/03 AS 16:00JHRS A 17/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 19/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 15/03 AS 16:00JHRS A 17/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01111 | 19/03/2024 | 280.64 | 280.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010302879455 | ANDRIELEN RAYANE DA SILVA BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01113 | 20/03/2024 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DTR-DES-2024/17303, OFICIO INTERNO N. 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER TECNICO ACI N. 121/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01114 | 20/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM ALUSAO A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N 43.945 DE 02 DE AGOSTO DE 2023, DE CRIACAO DO PROGRAMA PARAIBA PELA PAZ NO TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, | 00009759531410 | AYLLANDA RODRIGUES PENHA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01115 | 20/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM ALUSAO A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N 43.945 DE 02 DE AGOSTO DE 2023, DE CRIACAO DO PROGRAMA PARAIBA PELA PAZ NO TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01116 | 20/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM ALUSAO A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N 43.945 DE 02 DE AGOSTO DE 2023, DE CRIACAO DO PROGRAMA PARAIBA PELA PAZ NO TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01117 | 20/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM ALUSAO A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N 43.945 DE 02 DE AGOSTO DE 2023, DE CRIACAO DO PROGRAMA PARAIBA PELA PAZ NO TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 20/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM ALUSAO A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N 43.945 DE 02 DE AGOSTO DE 2023, DE CRIACAO DO PROGRAMA PARAIBA PELA PAZ NO TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01119 | 20/03/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM ALUSAO A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N 43.945 DE 02 DE AGOSTO DE 2023, DE CRIACAO DO PROGRAMA PARAIBA PELA PAZ NO TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01120 | 20/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERVIDORA IRA REPRESENTAR A DIRETORA DE OPERACOES EM SIMPOSIO PARA SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 13/03 AS 05:00HRS A14/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01121 | 20/03/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM A GERENTE DE APOIOA CIRETRAN E POSTOS PARA EVENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 13/03 AS 05:00HRS A 14/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01122 | 20/03/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS AGENTES DE TRANSITO DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 15/03 AS 08:00HRS A 16/03/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 20/03/2024 | 325.54 | 325.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAQO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 020 261/2021 6 | 00010050762435 | RENAN LUCAS ARAUJO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 20/03/2024 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 028 956/2021 6 | 00015510536756 | MARCELO VELOSO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 20/03/2024 | 190.13 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 013 431 2021 8 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01126 | 21/03/2024 | 4212.00 | 4212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICO DESUBSTITUICAO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ROLDANAS E FERRAGEM DA ENTRADA PRINCIPAL E DA PISTA DE PROVAS DA SEDE/DETRAN/PB, CONF. DTR-DES-2024/18880, ORCAMENTOS, PLANILHA DE PRECOS, PARECER REFERENCIAL | 29685204000195 | IVNA SANDRA ROSENHAIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01127 | 21/03/2024 | 50940.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRORROGACAO DE PRAZO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVELCOM APARELHOS SMARTPHONES EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 03/ABRIL A 31/DEZEMBRO/2024, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01128 | 21/03/2024 | 5928.63 | 5928.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AORESSARCIMENTO DE VALORES PAGOSNO ARREMATE DO VEICULO DE PLACA NQH-0906/PB, LOTE 0176, DO LEILAO 007/202, CONF. INFORMACOES, CONSIDERANDO O DESPACHO DA COMISSAO DE LEILAOE ANEXOS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 21/03/2024 | 148.59 | 148.59 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO TAXAPAGA INDEVIDAMENTE RESTITUICAODRV 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 018 796 2021 | 00008921652434 | CELIA MARIA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01130 | 22/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAOEM CHCS JUNTO A CCRAF, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 25/03 AS 06:00HS A 27/03/2024 AS 18:00HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01131 | 22/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 27/03/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01132 | 22/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 27/03/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 22/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 27/03/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01134 | 22/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 27/03/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01135 | 22/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB NO PERIODO DE 25/03AS 06:00HRS A 27/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 22/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH JUNTO A BANCAEXAMINADOR DE TRANSITO PERIODO25/03 AS 6 00 HS 28/03/2024 AS18 00 HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/11550 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 22/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDOR DO SNT, SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO NAS CIDADES PATOS, TEIXEIRA, POMBAL E PIANCO-PB, NO PERIODODE 12/03 AS 08:00HRS A 15/03/2024 AS 17:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 22/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH JUNTO A BANCAEXAMINADOR DE TRANSITO PERIODO25/03 AS 6 00 HS 28/03/2024 AS18 00 HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/11550 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 22/03/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH JUNTO A BANCAEXAMINADOR DE TRANSITO PERIODO25/03 AS 6 00 HS 28/03/2024 AS18 00 HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/11550 | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 22/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH JUNTO A BANCAEXAMINADOR DE TRANSITO PERIODO25/03 AS 6 00 HS 28/03/2024 AS18 00 HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/11550 | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 22/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ATIVIDADE DEJUNTO PSICOLOGICA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/03 AS 06:00HRS A 27/03/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 22/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH JUNTO A BANCAEXAMINADOR DE TRANSITO PERIODO25/03 AS 6 00 HS 28/03/2024 AS18 00 HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/11550 | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 22/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH JUNTO A BANCAEXAMINADOR DE TRANSITO PERIODO25/03 AS 6 00 HS 28/03/2024 AS18 00 HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/11550 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 22/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/03 AS 06:00HRS A21/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005306672400 | IVAN RAMOS CAVALCANTI FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01145 | 22/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A26/03/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01146 | 22/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 25/03 S 06:00HRS A 26/03/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01147 | 22/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), VISITA TECNICA PARA AGENDAMENTO DE EVENTO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO E PALESTRA EDUCATIVA PARA ALUNOS E TRABALHADORES RURAIS, NAS CIDADES CAICARA, DONA INES, LOGRADOURO, PIRPIRITUBA, ALAGOINHA-PB NO | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01148 | 22/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), VISITA TECNICA PARA AGENDAMENTO DE EVENTO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO E PALESTRA EDUCATIVA PARA ALUNOS E TRABALHADORES RURAIS, NAS CIDADES CAICARA, DONA INES, LOGRADOURO, PIRPIRITUBA, ALAGOINHA-PB NO | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01149 | 22/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM OS SERVIDORES DO TI, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06;00HRS A20/03/2024 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01150 | 22/03/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032435029420 | AURIVAN GRISI DA CUNHA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01151 | 25/03/2024 | 3895805.38 | 3895805.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2024, CONF. OFICIO N 0021/2024/GRH/DETRAN-PB, RESUMO GERAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01153 | 25/03/2024 | 497628.51 | 497628.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PBPREV - PATRONAL (FINANCEIRO E CAPITALIZADO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2024, CONF. OFICIO N 022/2024/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01154 | 25/03/2024 | 325260.58 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE MARCO/2024, CONF. OFICIO N 0023/2024/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01156 | 25/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDOR DO SNT, SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO NAS CIDADES PATOS, TEIXEIRA, POMBAL E PIANCO-PB, NO PERIODODE 12/03 AS 08:00HRS A 15/03/2024 AS 17:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01157 | 25/03/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEPALESTRA DE EDUCACAO NO TRANSITO PARA AGRICULTORES NA ZONA RURAL E CAMARA DE VEREADORES, NAS CIDADES MONTE HOREBE, SAO JOSE DE PIRANHAS- PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 01/03/2024 AS | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01158 | 25/03/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEPALESTRA DE EDUCACAO NO TRANSITO PARA AGRICULTORES NA ZONA RURAL E CAMARA DE VEREADORES, NAS CIDADES MONTE HOREBE, SAO JOSE DE PIRANHAS- PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 01/03/2024 AS | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 25/03/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2024 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/06074 | 00012178936440 | RICARDO DIAS DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01160 | 25/03/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), REALIZAR PALESTRA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E MOTORISTAS RURAIS, NAS CIDADES SANTA LUZIA, SERRA GRANDE, BOA VENTURA, DIAMANTE E CARRAPATEIRA-PB NO PERIODO DE 04/03 AS 06:00HRS A 08/03/2024 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01161 | 25/03/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), REALIZAR PALESTRA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E MOTORISTAS RURAIS, NAS CIDADES SANTA LUZIA, SERRA GRANDE, BOA VENTURA, DIAMANTE E CARRAPATEIRA-PB NO PERIODO DE 04/03 AS 06:00HRS A 08/03/2024 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 25/03/2024 | 20000000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO E EMISSAODE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO- CNH E SUAS VARIANTES COM SOLUCAO INTEGRADA, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO EDITAL, VISANDO ATENDER AS | 01175647000117 | ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01163 | 25/03/2024 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009782739405 | LORENA FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01164 | 25/03/2024 | 266.06 | 266.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010608984469 | JULIETE SOARES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01165 | 25/03/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003940661465 | LENILSON JOSE SEBASTIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01166 | 25/03/2024 | 390.12 | 390.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009235293499 | BRUNO SARAIVA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01167 | 25/03/2024 | 193.02 | 193.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005267418480 | ELTON DE SOUZA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01168 | 26/03/2024 | 712772.65 | 712772.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO ALUSIVO AO MES DE MARCO/2024, CONF Art. 1 e 2 da RESOLUCAO N 002/2023-CD CONSELHO DIRETOR DO DETRAN/PB,DESPACHO N DTR- DES-2024/22806E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01169 | 26/03/2024 | 207.52 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00030085993468 | REGINALDO AFONSO Q DE LAVOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01170 | 26/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO AOS CFCS JUNTO A CCRAF, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 25/03AS 06:00HRS A 27/03/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 26/03/2024 | 814.49 | 814.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), PROJETO A PAZ NO TRANSITO COMECA POR VOCE - PARTE I: EQUIPE 1 CIRETRAN - EVENTOS, REUNIOES EPALESTRAS, NAS CIDADES AREIAL,MONTADAS, POCINHOS, SAO SEBASTIAO LAGOA DE ROCA-PB, NOPERIODO DE 04/03 AS 07:00HRS A | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 26/03/2024 | 814.49 | 814.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), PROJETO A PAZ NO TRANSITO COMECA POR VOCE - PARTE I: EQUIPE 1 CIRETRAN - EVENTOS, REUNIOES EPALESTRAS, NAS CIDADES AREIAL,MONTADAS, POCINHOS, SAO SEBASTIAO LAGOA DE ROCA-PB, NOPERIODO DE 04/03 AS 07:00HRS A | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 26/03/2024 | 509.02 | 509.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM EQUIPE PROJETO A PAZ NO TRANSITO COMECA POR VOCE - PARTE I: EQUIPE 1 CIRETRAN - EVENTOS, REUNIOES EPALESTRAS, NAS CIDADES AREIAL,MONTADAS, POCINHOS, SAO SEBASTIAO LAGOA DE ROCA-PB, NO | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS, REFERENTES A 1 CRT E REUNIAO DE COORDENACAO DE EVENTOS RELATIVOS AO PROJETO PAZ NO TRANSITO COMECA POR VOCE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 07:00HRS A | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS, REFERENTES A 1 CRT E REUNIAO DE COORDENACAO DE EVENTOS RELATIVOS AO PROJETO PAZ NO TRANSITO COMECA POR VOCE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 07:00HRS A | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM EQUIPE REUNIAO NA SEDE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 07:00HRS A12/03/2024 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 26/03/2024 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE AO PROJETO PAZ NOTRANSITO COMECA POR VOCE , NOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO, CATURITE, SAO DOMINGOS DO CARIRI, QUEIMADAS, AROEIRAS, GADO BRAVO, RIACHO DE SANTO ANTONIO, BARRA DE SAO MIGUEL, | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 26/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE AO PROJETO PAZ NO TRANSITO COMECA POR VOCE , NOS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTANA, ALCANTIL E FAGUNDES, ITATUBA E INGA-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 26/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR REUNIOES E PALESTRAS REFERENTES AO PROJETO A PAZ NO TRANSITO COMECA EM VOCE , NAS CIDADES MOGEIRO, GURINHEM E MASSARANDUBA-PB, NO PERIODO DE 01/04 AS 06:00HRS A 03/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01180 | 26/03/2024 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE AO PROJETO PAZ NOTRANSITO COMECA POR VOCE , NOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO, CATURITE, SAO DOMINGOS DO CARIRI, QUEIMADAS, AROEIRAS, GADO BRAVO, RIACHO DE SANTO ANTONIO, BARRA DE SAO MIGUEL, | 00047532904415 | SAULO RICARDO FLORINDO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01181 | 26/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR REUNIOES E PALESTRAS REFERENTES AO PROJETO A PAZ NO TRANSITO COMECA EM VOCE , NAS CIDADES MOGEIRO, GURINHEM E MASSARANDUBA-PB, NO PERIODO DE 01/04 AS 06:00HRS A 03/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. | 00047532904415 | SAULO RICARDO FLORINDO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01182 | 26/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR REUNIOES E PALESTRAS REFERENTES AO PROJETO A PAZ NO TRANSITO COMECA EM VOCE , NAS CIDADES MOGEIRO, GURINHEM E MASSARANDUBA-PB, NO PERIODO DE 01/04 AS 06:00HRS A 03/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. | 00047532904415 | SAULO RICARDO FLORINDO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 26/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE AO PROJETO PAZ NO TRANSITO COMECA POR VOCE , NOS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTANA, ALCANTIL E FAGUNDES, ITATUBA E INGA-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 26/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR REUNIOES E PALESTRAS REFERENTES AO PROJETO A PAZ NO TRANSITO COMECA EM VOCE , NAS CIDADES MOGEIRO, GURINHEM E MASSARANDUBA-PB, NO PERIODO DE 01/04 AS 06:00HRS A 03/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 26/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM OS SERVIDORES DA 1 CIRETRAN PARA ACOES DE EDUCACAO DE TRANSITO - PROJETO A PAZ NO TRANSITO COMECA EM VOCE ,NAS CIDADES BARRA DE SANTANA, ALCANTIL FAGUNDES ITATUBA, NO PERIODO DE 01/04 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 26/03/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM OS SERVIDORES DA 1 CIRETRAN PARA ACOES DE EDUCACAO DE TRANSITO - PROJETO A PAZ NO TRANSITO COMECA EM VOCE ,NAS CIDADES BARRA DE SANTANA, ALCANTIL FAGUNDES ITATUBA, NO PERIODO DE 01/04 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 26/03/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E LEVA PROCESSOS AUDITADOS PARA ARQUIVO, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18/03AS 05:00HRS A 20/03/2024 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 26/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 18:00HRS A 24/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 26/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 18:00HRS A 24/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 26/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 18:00HRS A 24/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 26/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 18:00HRS A 24/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 26/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 18:00HRS A 24/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 27/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ACOMPANHAR A ENTREGA DE SUCATA INSERVIVEL, CONFORMEEDITAL 005-2024, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A 24/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01194 | 27/03/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), ACOMPANHAR A ENTREGADE SUCATA INSERVIVEL, CONFORMEEDITAL 005-2024, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/03 AS 06:00HRS A 24/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 27/03/2024 | 555.30 | 555.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 6,0(SEIS DIARIAS), ACOMPANHAR A ENTREGADE SUCATA INSERVIVEL, CONFORMEEDITAL 005-2024, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 24/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01196 | 27/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR A ENTREGADE SUCATA INSERVIVEL, CONFORMEEDITAL 005-2024, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A 24/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01197 | 27/03/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), VISITA DESTA COMISSAO A POTOS DE VISTORIA VEICULAR, NAS CIDADES ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS E ALHANDRA-PB NO PERIODO DE 18/03 AS 09:00HRS A 23/03/2024 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01198 | 27/03/2024 | 14610.38 | 14610.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE MARCO/2024, CONF. OFICIO N. 025/2024/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. 025/2024/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01199 | 27/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01200 | 27/03/2024 | 912415.96 | 912415.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO DE CNH/PID E DEMAIS SERVICOS NO PERIODO DE 01 A 16/JANEIRO/2024, CONF. NOTA FISCAL 1000023 E 202400000000001, CONTRATO 0146/2023, DISPENSA 031/2023 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33113309000147 | VALID SOLUCOES SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01201 | 27/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES | 00004725232440 | RALISSON ANDRADE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01202 | 27/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01203 | 27/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES | 00006231355403 | MARIA RICARLEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01204 | 27/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01205 | 27/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01206 | 27/03/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO POLICIAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 27/03/2024 | 397.93 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 29362021 4 | 00020630751404 | GERUZA DE LOURDES TAVARES SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01208 | 27/03/2024 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTE AO MES D FEVEREIRO/2024, CONF. DTR-DES-2024/17271, OFICIO N DTR-OFN- 2024/00515, PARECER TECNICO ACI N. 107/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01209 | 27/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2024/17271, PARECER TECNICO ACI n : 107/2024 (FOLHAS 29 A | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 27/03/2024 | 133.90 | 133.90 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 11718/2021 9 | 00002033279421 | GILVAN DE LUNA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01212 | 27/03/2024 | 659.80 | 659.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 1038/2024-CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE MANOEL JUSTINO DA COSTA, NO PROCESSO 0096930-83.2012.8.15.2001 - ID081230000011417895, CONF. BOLETO, DTR-DES-2024/23354 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01213 | 27/03/2024 | 4677.18 | 4677.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UM ARREMATE DE UM VEICULO PLACA OCL-7129 ATRAVES DO LOTE 566 NAO FOI ENTREGUE POR SER CONSTATADA SUSPEITA DE ADULTERACAO NO CHASSI CONF. DOC. ANEXOS AO PROCESSO DTR- DTR-PRC-2023/09180. | 00088487296491 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01214 | 27/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 15/2024-5a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE MANOEL JUSTINO DA COSTA, NOPROCESSO 0096930- 83.2012.8.15.2001 - ID 081230000011417895, CONF. RPV 1038/2024, BOLETO, DTR-DES- 2024/23354 E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01216 | 27/03/2024 | 5877.24 | 5877.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 15/2024-JUIZADO ESPECIAL MISTODA COMARCA DE CAJAZEIRAS/PB, EM FAVOR DE MANOEL MENESES DA SILVA, NO 2 PROCESSO 0802825- 79.2023.8.15.0131 - ID 081230000011416945, CONF. RPV 15/2024, BOLETO, DTR-DES- 2024/23281 E DOCUMENTOS 3 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 27/03/2024 | 187.48 | 187.48 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 3079/2021 0 | 00006697516429 | MANOEL ANGELO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 27/03/2024 | 288.91 | 288.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS13563/2021-2 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 27/03/2024 | 187.48 | 187.48 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 17662021 8 | 00005502465411 | FABIANA MARIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 27/03/2024 | 80.56 | 80.56 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 14303/2021-5 | 00007112122449 | CELSO LIVIO ARAUJO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 27/03/2024 | 351.14 | 351.14 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 014261 2021 | 00010867432454 | CICERO PEDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 27/03/2024 | 120.61 | 120.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 021323 2021 5 | 00000360317472 | EDNEE DANTAS MAIA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01223 | 31/03/2024 | 6450.00 | 0.00 | Valor empenhado para aquisicaode kits artesanais produzidos pelas reeducandas da Penitenciaria de Reeducacao Feminina Maria Julia Maranhao,para presentear, os participantes do 79 END ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS, que acontecera de 03 a 05 de abril de 2024 em Joao Pessoa- | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01224 | 01/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/03 AS 10:00HRS A 26/03/2024 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008391288439 | GREYCE HELLEN SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01225 | 01/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/03 AS 12:00HRS A 26/03/2024 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01226 | 01/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071073633446 | MATHEUS HOLANDA DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 01/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 18/03 AS 06:00HRS A 23/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 18/03 AS 06:00HRS A 23/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 01/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 18/03 AS 06:00HRS A 23/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 18/03 AS 06:00HRS A 23/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01231 | 01/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 18/03 AS 06:00HRS A 23/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 18/03 AS 06:00HRS A 23/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 01/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 18/03 AS 06:00HRS A 23/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 25/03 AS 06:00HRS A 26/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01235 | 01/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 18/03 AS 06:00HRS A 23/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 18/03 AS 06:00HRS A 23/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 01/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 18/03 AS 06:00HRS A 23/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01238 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS REMANESCENTE - CONFORME EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 002/2024, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODODE 18/03 AS 06:00HRS A 23/03/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01239 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR LEVANTAMENTOE CADASTRO NO SISTEMA AVA, DE LOTES REMANESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO PATIOS DA CIRETRAN DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A14/03/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01240 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR LEVANTAMENTOE CADASTRO NO SISTEMA AVA, DE LOTES REMANESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO PATIOS DA CIRETRAN DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A14/03/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01241 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR LEVANTAMENTOE CADASTRO NO SISTEMA AVA, DE LOTES REMANESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO PATIOS DA CIRETRAN DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A14/03/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01242 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR LEVANTAMENTOE CADASTRO NO SISTEMA AVA, DE LOTES REMANESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO PATIOS DA CIRETRAN DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A14/03/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR LEVANTAMENTOE CADASTRO NO SISTEMA AVA, DE LOTES REMANESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO PATIOS DA CIRETRAN DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A14/03/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 01/04/2024 | 278572.07 | 278572.07 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FABRICACAO, INSTALACAO E LACRACAO DE PLACAS, NO PERIODODE 01 A 08 deJANEIRO DE 2024, SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2018, ARP 176/2017, PREGAO PRESENCIAL 073/2017, TODOS OS CONTRATOS APOTILADOS PARA 2024 TEM A | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01245 | 01/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS PERTINENTES A 4a. CRTNA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 05:00HRS A16/03/2024 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01246 | 01/04/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 1 SIMPOSIO DAS MULHERES NO TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/03 AS 10:00HRS A27/03/2024 AS 10:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 01/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 1 SIMPOSIO DAS MULHERES NO TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/03 AS 10:00HRS A27/03/2024 AS 10:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 01/04/2024 | 1027550.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO QUE DISPONHA DE APLICATIVO TALONARIO ELETRONICO PARA GESTAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO, PLATAFORMA WEB PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA, GERACAO DE RELATORIOS, | 24144040000175 | SERTEL ENGENHARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01249 | 01/04/2024 | 157.16 | 157.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010575655470 | MAYRA ALVES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01250 | 01/04/2024 | 156.70 | 156.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070471913480 | SAN SMITH FELICIANO DE AQUINO GUSMAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01251 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO NO PATIO DA CPTRAN, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 16/02 AS 06:00HRS A17/02/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01252 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO NO PATIO DA CPTRAN, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 06:00HRS A20/02/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01253 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO NO PATIO DA CPTRAN, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 06:00HRS A20/02/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01254 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO NO PATIO DA CPTRAN, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 16/02 AS 06:00HRS A17/02/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01255 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO NO PATIO DA CPTRAN, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 16/02 AS 06:00HRS A17/02/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01256 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO NO PATIO DA CPTRAN, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 16/02 AS 06:00HRS A17/02/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01257 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO LEILAO NO PATIO DA CPTRAN, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 19/02 AS 06:00HRS A20/02/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01258 | 02/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE BEZERRA DE QUEIROZ, CONF.REQUERIMENTO (FOLHA 15), DTR- DES-2024/19890-ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI N. 159/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095333924449 | CLAUDIA HELENA DA SILVA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 02/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 09:00HRS A 18/03/2024AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 02/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 09:00HRS A 18/03/2024AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 02/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 09:00HRS A 18/03/2024AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01262 | 02/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 09:00HRS A 18/03/2024AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 02/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 09:00HRS A 18/03/2024AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01264 | 02/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 09:00HRS A 18/03/2024AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01265 | 02/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAJAZEIRAS ALUSIVO A CAMPANHA DERAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01266 | 02/04/2024 | 349.11 | 349.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00085337072404 | MARIA GORETE SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 02/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAJAZEIRAS ALUSIVO A CAMPANHA DERAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 02/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAJAZEIRAS ALUSIVO A CAMPANHA DERAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 02/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAJAZEIRAS ALUSIVO A CAMPANHA DERAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01271 | 02/04/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 13/04/2024 A 31/12/2024, | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 02/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO, E GD N.60 ANEXO. | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01273 | 02/04/2024 | 135.66 | 135.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003265414469 | JOSAFA AVELINO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 02/04/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 21/02/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 02/04/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 21/02/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 22/02/2024 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01276 | 02/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: ITAPORANGA, CAJAZEIRAS, PATOS, CAMPINA GRANDE E ALHANDRA. SAIDA NO DIA 18/03/2024 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 17H00. FINALIDADE: VISITA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO DE VISTORIA VEICULAR, CONFORME | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 03/04/2024 | 124.70 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RRESTITUICAO DE TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTO0S DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS015013/2020-4 | 00025807331087 | SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01278 | 03/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES AREIA, LAGOA | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 03/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES AREIA, LAGOA | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01280 | 03/04/2024 | 3227.11 | 3227.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 115/2024- 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE JOSE CARLOS DOS SILVA, NO PROCESSO: 0807565- 92.2017.8.15.0001 - ID 081230000011449517, CONF. RPV-215/2024, BOLETO, DESPACHO N DTR-DES-2024/24329 E DOC. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 03/04/2024 | 481.28 | 481.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SOUSA E OUTRASOBJETIVO DILIGENCIAR JUNTO AS CIRETRANS CITADAS NA SOLICITACAO DE DIARIAS PERIODO19/03 A 21/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 10737/2024 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 03/04/2024 | 645.42 | 645.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 116/2024- 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE ARTHURO QUEIROZ E SOUZA DE LEON VIEIRA- OAB/PB N. 19394, NO PROCESSO: 0807565-92.2017.8.15.0001 - ID081230000011449452, CONF. RPV-216/2024, BOLETO, DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 03/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SOUSA E OUTRASOBJETIVO DILIGENCIAR JUNTO AS CIRETRANS CITADAS NA SOLICITACAO DE DIARIAS PERIODO19/03 A 21/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 10737/2024 | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 03/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SOUSA E OUTRASOBJETIVO DILIGENCIAR JUNTO AS CIRETRANS CITADAS NA SOLICITACAO DE DIARIAS PERIODO19/03 A 21/03/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 10737/2024 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01285 | 03/04/2024 | 840.42 | 840.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 183/2024- JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE THIAGO BENTO QUIRINO HERCULANO- OAB/PB N. 18256, NO PROCESSO: : 0803519-50.2023.8.15.0001 - ID 081230000011449800, CONF. RPV-183/2024, BOLETO, DESPACHO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01286 | 03/04/2024 | 1680.83 | 1680.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 184/2024- JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE LEDSON DA SILVA NUNES, NO PROCESSO: 0803519-50.2023.8.15.0001 - ID081230000011449886, CONF. RPV-184/2024, BOLETO, DESPACHO N DTR-DES-2024/24351 E DOC. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 03/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 79 ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS - JOAO PESSOA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 03/04 AS 17:00JHRS A 05/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005913874412 | SUELIO BEZERRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01288 | 03/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAJAZEIRAS ALUSIVO A CAMPANHA DERAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00009759531410 | AYLLANDA RODRIGUES PENHA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 03/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAJAZEIRAS ALUSIVO A CAMPANHA DERAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 03/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAJAZEIRAS ALUSIVO A CAMPANHA DERAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01291 | 03/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAJAZEIRAS, ALUSIVO A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NO PERIODO DE | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 03/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAJAZEIRAS, ALUSIVO A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NO PERIODO DE | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 03/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAJAZEIRAS, ALUSIVO A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NO PERIODO DE | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01294 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA DEEDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE MAMANGUAPE-PB, | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA DEEDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE MAMANGUAPE-PB, | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 03/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA DEEDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE MAMANGUAPE-PB, | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DERAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE CAICARA-PB, NO | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01298 | 03/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE COREMAS-PB, NO | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01299 | 03/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE COREMAS-PB, NO | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01300 | 03/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE COREMAS-PB, NO | 00009759531410 | AYLLANDA RODRIGUES PENHA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 03/04/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COBERTURA JORNALISTICA DO ENCERRAMENTO DO 1 SIMPOSIO DAS MULHERES NOTRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/03AS 12:00HRS A 27/03/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 03/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COBERTURA JORNALISTICA DO ENCERRAMENTO DO 1 SIMPOSIO DAS MULHERES NO TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26 03AS 12:00HRS, A 27/03/2024 AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 03/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO 79o.ENCONTRO DOS DETRANS/2024 NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 08:00HRS, A 06/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01304 | 03/04/2024 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES JURIPIRANGA, | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 03/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES JURIPIRANGA, | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 03/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES JURIPIRANGA, | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 03/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES JURIPIRANGA, | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01308 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01309 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007141615431 | ANA CARLA SENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01310 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01311 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01312 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01313 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01314 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01315 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000118706489 | CLAUDIANOR DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01316 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01317 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01318 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01319 | 04/04/2024 | 847.20 | 847.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01320 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072103854446 | EVERTON DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01321 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01322 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01323 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01324 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01325 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01326 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070424482436 | ITALO ANDERSON DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01327 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010578940442 | JAILMA CORREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01328 | 04/04/2024 | 847.20 | 847.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01329 | 04/04/2024 | 859.48 | 859.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTORETROATIVO DO AUXILIO ALIMENTACAO, DE ACORDO COM OS DESPACHOS DA GRH, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR- DES-2024/17226, PARECER TECNICO ACI N. 175/2024, DESPACHO N DTR-DES-2024/19602 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01330 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003436224405 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01331 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01332 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01333 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01334 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01335 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01336 | 04/04/2024 | 188.27 | 188.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071515817423 | JOSERLANE BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01337 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01338 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01339 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008981689458 | LEONARDO DA SILVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01340 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01341 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01342 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01343 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01344 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01345 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01346 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01347 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010460226444 | THALIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01348 | 04/04/2024 | 40000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 16 PROTOTIPOS DE BALIZA COMDUAS PECAS CADA, DIANTEIRA E TRASEIRA, EM FIBRA, PARA ATENDER A CRT DO DETRAN/PB NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDE APLICACAO DOS EXAMES DAS PROVAS PRATICAS DE DIRECAO VEICULAR DOS CANDIDATOS QUE | 35670966000110 | GLEIDSON DE OLIVEIRA SANTOS 92659330468 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01349 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01350 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01351 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01352 | 04/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2024 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01353 | 04/04/2024 | 279.10 | 279.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (DRV) PAGAS EM DUPLICIDADE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DTR-DES-2024/15080, NOTA TECNICA 0212/2024 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00088624277434 | JEFFERSON ATAIDE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01354 | 04/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 03/04/2024 AS 17H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 01355 | 04/04/2024 | 6133.49 | 6133.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO IPTU E TCR - 2024 (COTA UNICA)DO IMOVEL UTILIZADO PELO DETRAN/PB NO SHOPPING CARRO 2 LEGAL, CONF. DTR-DES- 2024/18238, DTR-DES- 2024/24065, BOLETOS - INSCRICAO DE CONTROLES 317985-1, 317987-7, 317985-1, 317987- | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01356 | 04/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 03/04/2024 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01357 | 04/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00009759531410 | AYLLANDA RODRIGUES PENHA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01359 | 04/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 04/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: SOUSA, SAO BENTO E COREMAS. SAIDA NO DIA 19/03/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 0521/03/2024 AS 08H00. FINALIDADE: REALIZAR DILIGENCIAS JUNTO AS CIRETRANSE POSTOS PARA OITIVAS DE USUARIOS E PROCEDIMENTOS | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 04/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 04/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) PARTICIPACAO 79 ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04AS 06:00HRS A 05/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01363 | 04/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 03/04/2024 AS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008233280402 | DANIEL FONTES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01364 | 04/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 20/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/03/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01365 | 04/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 03/04/2024 AS 10H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009755256466 | ANDERSON LIMA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 04/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,0 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE, POCO JOSE DE MOURA, SANTA HELENA E TRIUNFO. SAIDA NO DIA 24/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/03/2024 AS 12H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAMPINA GRANDE ALUSIVO A | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01367 | 04/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,0 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE, POCO JOSE DE MOURA, SANTA HELENA E TRIUNFO. SAIDA NO DIA 24/03/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/03/2024 AS 12H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAMPINA GRANDE ALUSIVO A | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 04/04/2024 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,0 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE, ITAPOROROCA E PILOES. SAIDA NODIA 25/03/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/03/2024 AS 08H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAMPINA GRANDE ALUSIVO A CAMPANHA 4 ESTACOES | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01369 | 04/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,0 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE, ITAPOROROCA E PILOES. SAIDA NODIA 25/03/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/03/2024 AS 08H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAMPINA GRANDE ALUSIVO A CAMPANHA 4 ESTACOES | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01370 | 04/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,0 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE, ITAPOROROCA E PILOES. SAIDA NODIA 25/03/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/03/2024 AS 08H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAMPINA GRANDE ALUSIVO A CAMPANHA 4 ESTACOES | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01371 | 04/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,0 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE, ITAPOROROCA E PILOES. SAIDA NODIA 25/03/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/03/2024 AS 08H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAMPINA GRANDE ALUSIVO A CAMPANHA 4 ESTACOES | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01372 | 04/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,0 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE, ITAPOROROCA E PILOES. SAIDA NODIA 25/03/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/03/2024 AS 08H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAMPINA GRANDE ALUSIVO A CAMPANHA 4 ESTACOES | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 04/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,0 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE, ITAPOROROCA E PILOES. SAIDA NODIA 25/03/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/03/2024 AS 08H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAMPINA GRANDE ALUSIVO A CAMPANHA 4 ESTACOES | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 04/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,0 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE, ITAPOROROCA E PILOES. SAIDA NODIA 25/03/2024 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/03/2024 AS 08H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO EM CAMPINA GRANDE ALUSIVO A CAMPANHA 4 ESTACOES | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 04/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 03/04/2024 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 05H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007895582704 | DENILDO NOGUEIRA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01376 | 04/04/2024 | 2833.14 | 2833.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00078939410491 | FRANCISCO JAILSON DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), REALIZAR ENTREGA DE COPOS DESCARTAVEIS NAS REFERIDAS CIDADES: INGA, SAPE, ESPERANCA, PICUI, REMIGIO E ARARRUNA, NAS CIDADES INGA, SAPE, ESPERANCA,SAO JOSE PIRANHAS, SANTA LUZIAE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COM A SERVIDORA PARA OS POSTOS E CIRETRANS DAS REFERIDAS CIDADES: INGA, SAPE,ESPERANCA, PICUI, REMEGIO E ARARUNA-pb, NO PERIODO DE 08/04 AS 08:00HRS 12/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 05/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR ENCONTRO AND/2024 - JOAO PESSOA/PB, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04AS 08:00HRS A 05/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00043730680463 | CLOVES GOES ALVES DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 05/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR ENCONTRO AND/2024 - JOAO PESSOA/PB, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 08:00HRS A05/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000751943410 | JOSE MARIO ELIAS DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 05/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR ENCONTRO AND/2024 - JOAO PESSOA/PB, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 08:00HRS A05/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004667594446 | GILBERTO TERTULIANO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 05/04/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 15/04 AS 06:00HRS A18/04/2024 AS 18:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 15/04 AS 06:00HRS A18/04/2024 AS 18:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 05/04/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 15/04 AS 06:00HRS A18/04/2024 AS 18:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 15/04 AS 06:00HRS A18/04/2024 AS 18:00HRS CONF DOC ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01386 | 05/04/2024 | 6507.51 | 6507.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ELZA MARIA DA SILVA, NO PROCESSO 0800845- 72.2022.8.15.0571 - ID 081230000011463080, CONF. RPV N. 10/2024-VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO/PB, DTR-DES-2024/24682, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01387 | 05/04/2024 | 524.63 | 524.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOAO VICTOR DOS SANTOS CAVALCANTE, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0800845- 72.2022.8.15.0571 - ID 081230000011463102, CONF. RPV N. 011/2024-VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO/PB, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 05/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA - JUNTA PSICOLOGICA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/045 AS 06:00HRS A 05/04/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB. NO O PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB. NO O PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB. NO O PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 05/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB. NO O PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01393 | 05/04/2024 | 2308.16 | 2308.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA, NO PROCESSO0063591-65.2014.8.15.2001 - ID081230000011462572, CONF. RPV N 1003/2023-CARTORIO UNIFICADODA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, DTR-DES-2024/24678, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB. NO O PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB. NO O PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01396 | 05/04/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE RAFAEL FERNANDES PEREIRA, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0063591- 65.2014.8.15.2001 - ID 081230000011462785, CONF. RPV N 1004/2023-CARTORIO UNIFICADODA FAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01397 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), ACOMPANHAR A JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E PROMEVER VISTORIA AS PISTAS DE PROVA, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB. NO O PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024 | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB. NO O PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB. NO O PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 05/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB. NO O PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 08/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 08/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 05/04/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 08/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 08/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 05/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 22/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/04/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 05/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 22/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/04/2024 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 05/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 22/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/04/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 05/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 22/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/04/2024 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01409 | 05/04/2024 | 20257.33 | 20257.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA VIUVA DO EX-SERVIDOR GERALDO PIRES DA SILVA, REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2023, FERIAS PROPORCIONAIS 2022/2023, 23 DIAS TRABALHADOS E 60 DIAS DE LICENCA ESPECIAL (FOLHA 13), | 00008675929404 | SONIA MARIA BRILHANTE PIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 05/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 09/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 05/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 09/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 05/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 09/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 09/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 09/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 09/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 09/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 09/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 09/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 09/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 05/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 09/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 05/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 03/04/2024 AS 17H30 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003043633407 | IONALDO ELIAS DE OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01422 | 05/04/2024 | 296.18 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 03/04/2024 AS 16H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004889209492 | MICHAEL DORNELAS DE CARVALHO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01423 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA E UIRAUNA. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA E UIRAUNA. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 05/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA E UIRAUNA. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA E UIRAUNA. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA E UIRAUNA. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA E UIRAUNA. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA E UIRAUNA. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 05/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA E UIRAUNA. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 05/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA E UIRAUNA. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 05/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 03/04/2024 AS 16H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003636193481 | FRANCISCO PAULINO DA COSTA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01433 | 08/04/2024 | 158.02 | 158.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070320600483 | JOHNATA PEREIRA DE CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01434 | 08/04/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VE ICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE JANEIRO A 17/DEZEMBRO/2024, CONF. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01435 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 08/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01437 | 08/04/2024 | 840.42 | 840.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 184/2024- JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE THIAGO BENTO QUIRINO HERCULANO, NO PROCESSO: : 0803519- 50.2023.8.15.0001 - ID 081230000011449932, CONF. RPV-184/2024, BOLETO, DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 08/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 27/03/2024 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/03/2024 AS 17H00. FINALIDADE: IMPLEMENTACAO DE ROTINA ADMINISTRATIVA NO POSTODE VISTORIA DA CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 08/04/2024AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 08/04/2024 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 0/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA E PROMOVER FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 15/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 15/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 15/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 15/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 15/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01446 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SUME, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA NO DIA 15/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01450 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 08/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01454 | 09/04/2024 | 197840.43 | 197840.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZAR FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET, NO MES DE MARCO/2024, CONF. FATURA N. 1100040488903, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 09/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 22/04 AS 06:00HRS A25/04/2024 AS 12:00HRS, CONF. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 09/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 22/04 AS 06:00HRS A25/04/2024 AS 12:00HRS, CONF. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 09/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 22/04 AS 06:00HRS A25/04/2024 AS 12:00HRS, CONF. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 09/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 22/04 AS 06:00HRS A25/04/2024 AS 12:00HRS, CONF. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01459 | 09/04/2024 | 368093.53 | 368093.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE MARCO/2024 E A 7a.PARCELA DO MES DE ABRIL/2024 RELATIVO AOS DEBITOS EFETUADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONF. OFICIO N DTR-OFN- 2024/01438, DARF, 7a. DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01460 | 09/04/2024 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN POMBAL-PB, REF. AO MES DE MARCO/2024 CONF. DTR- PRC-2024/13069 CONF. OF. INTERNO N. 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS PARECER ASSE.JURIDICA 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01461 | 09/04/2024 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB, REF. AO MES DE MARCO/2024 CONF. DTR-PRC- 2024/13062 CONF. OF. INTERNO N. 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS PARECER ASSE.JURIDICA 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01463 | 09/04/2024 | 263.98 | 263.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 28594248000147 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA 05315690474 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 09/04/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/04 AS 06:00HRS A 04/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 09/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/04 AS 06:00HRS A 04/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 09/04/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/04 AS 06:00HRS A 04/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 09/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/04 AS 06:00HRS A 04/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 09/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA E PROMOVER FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 09/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA E PROMOVER FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01470 | 09/04/2024 | 942.35 | 942.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00056804768434 | MARIA DO CEU ALVES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 09/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PATOS.SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA E PROMOVER FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 09/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA E PROMOVER FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 09/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 09/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 09/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 09/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 09/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 09/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE. SAIDA NO DIA 01/04/2024 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00008914970485 | ERICK LISBOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01480 | 09/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,0 DIARIAS.DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 03/04/2024 AS 17H30 E RETORNO NO DIA 05/04/2024 AS 18H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008914970485 | ERICK LISBOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01481 | 09/04/2024 | 70183.34 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME 1 ADITIVO AO CONTRATO0119/2022, INEXIGIBILIDADE 0065/2022, RO 114 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 03530286000105 | CENT DE FORM DE COND-AB S CRISTOVAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01482 | 09/04/2024 | 278.45 | 278.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020539983187 | MARGARIDA MARIA DE ALMEIDA BOABAID |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 10/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE ATENDER AO PBDOC DE N OFICIO N DTR-OFN-2024/01346 - APOIO LOGISTICO, NO PERIODO DE04/04/2024 - 06:00 A 05/04/2024 - 06:00, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2024/01420, | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 10/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(MEIA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA DEEDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE COREMAS-PB, NO | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01485 | 10/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESSA JUNTA JARI/JETON, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES E MEMORANDO N. 05/2024/JARI EMANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01486 | 10/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESSA JUNTA JARI/JETON, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES E MEMORANDO N. 05/2024/JARI EMANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01487 | 10/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESSA JUNTA JARI/JETON, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES E MEMORANDO N. 05/2024/JARI EMANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01491 | 10/04/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESSA JUNTA JARI/JETON, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES E MEMORANDO N. 05/2024/JARI EMANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01492 | 10/04/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESSA JUNTA JARI/JETON, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES E MEMORANDO N. 05/2024/JARI EMANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01493 | 10/04/2024 | 2682.80 | 2682.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS POR ESSA JUNTA JARI/JETON, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES E MEMORANDO N. 05/2024/JARI EMANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01494 | 10/04/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ACOMPANHAMENTODE ENTREGA DE SUCATA INSERVIVEL, CONFORME EDITAL 005-2024, NA CIDADE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 09:00HRS A 24/03/2024AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01495 | 10/04/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ACOMPANHAMENTODE ENTREGA DE SUCATA INSERVIVEL, CONFORME EDITAL 005/2024, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/03AS 06:00HRS A 21/03/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 10/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/04 AS 18:00HRS A 08/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 10/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/04 AS 18:00HRS A 08/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 10/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/04 AS 18:00HRS A 08/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 10/04/2024 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR ATENDIMENTOAOS PBDOC DE N DTR-PRC- 2024/12007 E DTR-PRC- 2023/39960, NAS CIDADES ITAPORANGA E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS, A 15/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 10/04/2024 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR ATENDIMENTOAOS PBDOC DE N DTR-PRC- 2024/12007 E DTR-PRC- 2023/39960, NAS CIDADES ITAPORANGA E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS, A 15/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 10/04/2024 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR ATENDIMENTOAOS PBDOC DE N DTR-PRC- 2024/12007 E DTR-PRC- 2023/39960, NAS CIDADES ITAPORANGA E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS, A 15/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 10/04/2024 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR ATENDIMENTOAOS PBDOC DE N DTR-PRC- 2024/12007 E DTR-PRC- 2023/39960, NAS CIDADES ITAPORANGA E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS, A 15/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 10/04/2024 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR ATENDIMENTOAOS PBDOC DE N DTR-PRC- 2024/12007 E DTR-PRC- 2023/39960, NAS CIDADES ITAPORANGA E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS, A 15/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 11/04/2024 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVATEORICA E DEMAIS INSTALACOES DE CFCS, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01505 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, CONCEICAOE ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE11/03 AS 06:00HRS A 13/03/2024AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 11/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEITAPORANGA, NA CIDADE ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 18:00HRS A 16/04/2024AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 11/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEITAPORANGA, NA CIDADE ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 18:00HRS A 16/04/2024AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01508 | 11/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEITAPORANGA, NA CIDADE ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 18:00HRS A 16/04/2024AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 11/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEITAPORANGA, NA CIDADE ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 18:00HRS A 16/04/2024AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01510 | 11/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS NO MES DE MARCO/2024 (COMPLEMENTO A NE 1454), CONF. FATURA N.: 1100040488903 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01511 | 11/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEITAPORANGA, NA CIDADE ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 18:00HRS A 16/04/2024AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01512 | 11/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 002/2024NA 12 . CIRETRAN NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 13/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01513 | 11/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 002/2024NA 12 . CIRETRAN NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 13/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01514 | 11/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 002/2024NA 12 . CIRETRAN NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 13/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01515 | 11/04/2024 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 002/2024NA 12 . CIRETRAN NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 13/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 11/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 002/2024NA 12 . CIRETRAN NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 13/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01517 | 11/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 002/2024NA 12 . CIRETRAN NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 13/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01518 | 11/04/2024 | 125000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE SEGURANCA ELETRONICA POR VIDEOMONITORAMENTO, ENGLOBANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01519 | 11/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES POMBAL, SAO | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 11/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES POMBAL, SAO | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 11/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES POMBAL, SAO | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01524 | 11/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES POMBAL, SAO | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01525 | 11/04/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSTO DE BELEM-PB, REF. AO MES DE MARCO/2024 CONF. OF.INTERNO N. 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICAN.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB PARACER TECNICO ACI N. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01526 | 11/04/2024 | 158.70 | 158.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00012207779432 | JORDAN DOS SANTOS HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01528 | 11/04/2024 | 334.78 | 334.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070844693464 | FRANCISCO DEIVID DUARTE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01529 | 12/04/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE PERICIA PSICOLOGICA, EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOE A DA RENOVACAO, DA ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 04/MARCO A 31/DEZEMBRO/2024, CONF. | 23482684000100 | CEPE CENTRO DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 12/04/2024 | 74.76 | 74.76 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202400144 | 00008229381461 | IRAILDO BARBOSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01531 | 12/04/2024 | 2500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2024, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2024/24477, OFICIO N DTR-OFN-2024/00515, PARECER TECNICO ACI N. 187/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 12/04/2024 | 279.98 | 279.98 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202407458 PELO FATO DA NE 1226 TERSIDO ANULADA GD 64/2024 | 00071073633446 | MATHEUS HOLANDA DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01535 | 12/04/2024 | 3288.14 | 3288.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FRANCISCO FERREIRA FURTADO, NO PROCESSO 0800138- 63.2017.8.15.0221 - ID 081230000011507614, CONF. RPV-VARA UNICA DA COMARCA DE S.J.DE PIRANHAS, DTR-DES- 2024/27325, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01536 | 12/04/2024 | 657.63 | 657.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA - OAB/PB 19369 A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOPROCESSO 0800138- 63.2017.8.15.0221 - ID 081230000011507690, CONF. RPV-VARA UNICA DA COMARCA DE S.J.DE PIRANHAS, DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01537 | 15/04/2024 | 131748.72 | 131748.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2024, CONF. OFICIO N 0027/2024/GRH/DETRAN-PB, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 15/04/2024 | 35328.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, DE ACORDO COM A ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO, NO PERIODO DE 25/MARCOA 31/DEZEMBRO/2024, CONF. TERMO DE REFERENCIA, RESERVA 112. CONTRATO 0013/2024, ARP | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEA SAO JOAO DO TIGRE E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS EDUCACAO DE TRANSITO CONFORME PREVE O DECRETO 43 945/08/2023PERIODO 08/04 A 12/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14750 | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 15/04/2024 | 592.36 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEA SAO JOAO DO TIGRE E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS EDUCACAO DE TRANSITO CONFORME PREVE O DECRETO 43 945/08/2023PERIODO 08/04 A 12/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14750 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEA SAO JOAO DO TIGRE E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS EDUCACAO DE TRANSITO CONFORME PREVE O DECRETO 43 945/08/2023PERIODO 08/04 A 12/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14750 | 00047532904415 | SAULO RICARDO FLORINDO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 15/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEA SAO JOAO DO TIGRE E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS EDUCACAO DE TRANSITO CONFORME PREVE O DECRETO 43 945/08/2023PERIODO 08/04 A 12/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14750 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01543 | 15/04/2024 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO/PB, REF.AO MES DE MARCO/2024, CONF. DTR-DES-2024/24499, OFICIO N DTR-OFN-2024/00515, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 15/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEA CAMALAU E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS EDUCACAO DE TRANSITO CONFORME PREVE O DECRETO 43 945/08/2023 PERIODO22//04 A 24/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/14794 | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 15/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEA CAMALAU E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS EDUCACAO DE TRANSITO CONFORME PREVE O DECRETO 43 945/08/2023 PERIODO22//04 A 24/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/14794 | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 15/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEA CAMALAU E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS EDUCACAO DE TRANSITO CONFORME PREVE O DECRETO 43 945/08/2023 PERIODO22//04 A 24/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/14794 | 00047532904415 | SAULO RICARDO FLORINDO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 15/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEA CAMALAU E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS EDUCACAO DE TRANSITO CONFORME PREVE O DECRETO 43 945/08/2023 PERIODO22//04 A 24/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/14794 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01549 | 15/04/2024 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 002/2024NA 12 . CIRETRAN NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 13/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 15/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEA SAO JOAO DO TIGRE E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRAS EDUCACAO DE TRANSITO CONFORME PREVE O DECRETO 43 945/08/2023PERIODO 08/04 A 12/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14 750 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01552 | 15/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01553 | 15/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 15/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 15/04/2024 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01558 | 15/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01559 | 15/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 15/04/2024 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), IMPLEMENTACAODE ROTINA ADMINISTRATIVA NO POSTO DE VISTORIA DA CIRETRAN,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. PROCESSO DTR-PRC. 2024/078162 NO PERIODO DE 02/04 AS 09:00HRS A 06/04/2024AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 15/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE DILIGENCIAS COM RELACAO AO PROCEDIMENTOS DE SINDICANCIA NA CIDADE DE ALHANDRA E PEDRASDE FOGO-PB, NAS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 20/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024 AS | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 15/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE DILIGENCIAS COM RELACAO AO PROCEDIMENTOS DE SINDICANCIA NA CIDADE DE ALHANDRA E PEDRASDE FOGO-PB, NAS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 20/04 AS 06:00HRS A 12/04/2024 AS | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 15/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01564 | 15/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 15/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01566 | 15/04/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES SAO JOSE DE | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01567 | 15/04/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01568 | 15/04/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01569 | 15/04/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00047532904415 | SAULO RICARDO FLORINDO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01570 | 15/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023,QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01571 | 15/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 06:00HRS A 19/04/2024 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01572 | 15/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 06:00HRS A 19/04/2024 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01573 | 15/04/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 06:00HRS A 19/04/2024 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01574 | 15/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 06:00HRS A 19/04/2024 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01575 | 15/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 06:00HRS A 19/04/2024 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01576 | 15/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 06:00HRS A 19/04/2024 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01577 | 15/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 06:00HRS A 19/04/2024 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01578 | 16/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE ENCONTRO DO AND/2024 ,NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 17:00HRS A05/04/2024 A S18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01579 | 16/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO ENCONTRO AND/2024, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 17:00HRS A 05/04/2024AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060136626491 | PEDRO L. FREIRE DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01580 | 16/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO ENCONTRO AND/2024, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 17:00HRS A 05/04/2024AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005699345400 | JEFFERSON DE QUEIROZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 16/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO ENCONTRO AND/2024, E ASSUNTOS DIVERSOS NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/04AS 07:00HRS A 06/04/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01582 | 16/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO ENCONTRO AND/2024, E ASSUNTOS DIVERSOS NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/04AS 07:00HRS A 06/04/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047532904415 | SAULO RICARDO FLORINDO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01583 | 16/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO ENCONTRO AND/2024, E ASSUNTOS DIVERSOS NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/04AS 07:00HRS A 06/04/2024 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01584 | 16/04/2024 | 2279.58 | 2279.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ERICKSON ANDRE ROSAL MADRUGA, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 2007491-45.2014.8.15.0000 - ID081230000011459040, CONF. OF.N. 650/2023TJ/GEJUD/PLCV, DTR-DES-2023/33232 , BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01585 | 16/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO ENCONTRO AND/2024, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 17:00HRS A 05/04/2024AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007254433401 | BRUNO LIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01586 | 16/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDORES PARTICIPAR DO ENCONTRO AND/2024, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 07:00HRS A 06/04/2024AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01587 | 16/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO ENCONTRO AND/2024, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 17:00HRS A 05/04/2024AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007844698497 | MATHEUS CAVALCANTI ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01588 | 16/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04 AS 06:00HRS A18/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 16/04/2024 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04 AS 06:00HRS A18/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01591 | 16/04/2024 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04 AS 06:00HRS A18/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01592 | 16/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, SAPE E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 23/04 AS 06:00HRS A 25/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01593 | 16/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, SAPE E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 23/04 AS 06:00HRS A 25/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01594 | 16/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, SAPE E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 23/04 AS 06:00HRS A 25/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01595 | 16/04/2024 | 526.43 | 526.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE WILLIAM ALVES FERNANDES, NO PROCESSO 0839586-62.2022.8.15.2001 - ID081230000011512812-5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, DTR-DES-2024/27520, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01596 | 16/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, SAPE E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 23/04 AS 06:00HRS A 25/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 16/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS E MEIA DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH COMO MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 15/04 A 19/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14 825 | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01598 | 16/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, SAPE E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 23/04 AS 06:00HRS A 25/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01599 | 16/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, SAPE E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 23/04 AS 06:00HRS A 25/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 16/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS E MEIA DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH COMO MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 15/04 A 19/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14 825 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 16/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS E MEIA DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH COMO MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 15/04 A 19/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14 825 | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 16/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS E MEIA DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH COMO MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 15/04 A 19/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14 825 | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01603 | 16/04/2024 | 393.38 | 393.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072771739453 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 16/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS E MEIA DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH COMO MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 15/04 A 19/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14 825 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 16/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS E MEIA DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH COMO MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 15/04 A 19/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14 825 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01606 | 16/04/2024 | 393.38 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 16/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS E MEIA DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 15/04 A 19/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/14 825 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01608 | 16/04/2024 | 194.54 | 194.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003918167488 | ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 16/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO SIMPOSIO MULHERES NO TRANSITO - CAMPINA GRANDE/PB NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/03 AS 10:00HRS A 26/03/2024 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008391288439 | GREYCE HELLEN SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01611 | 16/04/2024 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), MEDIDA PREVENTIVA DE INSPECAO DAS COBERTAS E REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS, CONSIDERANDO AAPROXIMACAO DO PERIODO CHUVOSO, NAS CIDADES AREIA, ALAGOA GRANDE, REMIGIO, CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01612 | 17/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO ENCONTRO AND/2024, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 17:00HRS A 05/04/2024AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01614 | 17/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO ENCONTRO AND/2024, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 17:00HRS A 05/04/2024AS 17:00HRS, CONF. GD N. 65 E DOC. ANEXO. | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01615 | 17/04/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA,EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO 0061/2023, INEXIGIBILIDADE | 43849599000145 | ESPACO INTEGRADO DE SAUDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01616 | 17/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES JACARAU, | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01617 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES JACARAU, | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01618 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES JACARAU, | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01619 | 17/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), INSPECAO E VISITA AOS PATIOS CUSTODIA DE VEICULOS APREENDIDOS PERTENCENTES AO DETRAN E POLICIA MILITAR PARA LEVANTAMENTO DOS VEICULOS DE RENAJUD NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, PATOS, SOUSA, | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 17/04/2024 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS E MEIA DESTINO BAIA DATRAICAO E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAODE TRANSITO CAMPANHA 4 ESTACOES PERIODO 15/04 A 19/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/14 951 E DECRETO 43 | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01621 | 17/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), INSPECAO E VISITA AOS PATIOS CUSTODIA DE VEICULOS APREENDIDOS PERTENCENTES AO DETRAN E POLICIA MILITAR PARA LEVANTAMENTO DOS VEICULOS DE RENAJUD NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, PATOS, SOUSA, | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01622 | 17/04/2024 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), INSPECAO E VISITA AOS PATIOS CUSTODIA DE VEICULOS APREENDIDOS PERTENCENTES AO DETRAN E POLICIA MILITAR PARA LEVANTAMENTO DOS VEICULOS DE RENAJUD NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, PATOS, SOUSA, | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 17/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS E MEIA DESTINO BAIA DATRAICAO E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAODE TRANSITO CAMPANHA 4 ESTACOES PERIODO 15/04 A 19/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/14 951 E DECRETO 43 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 17/04/2024 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS E MEIA DESTINO BAIA DATRAICAO E OUTRAS OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAODE TRANSITO CAMPANHA 4 ESTACOES PERIODO 15/04 A 19/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/14 951 E DECRETO 43 | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01625 | 17/04/2024 | 1443.84 | 1443.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO TRANSITO PARA ELAS, REALIZADO PELO MINISTERIO DOS TRANSPORTES, POR INTERMEDIO DASECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE BRASILIA- DF, NO PERIODO DE 16/04 AS 04:45 A 18/04/2024 AS 01:50, | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01626 | 17/04/2024 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO TRANSITO PARA ELAS, REALIZADO PELO MINISTERIO DOS TRANSPORTES, POR INTERMEDIO DASECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE BRASILIA- DF, NO PERIODO DE 16/04 AS 04:45 A 18/04/2024 AS 01:50, | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 17/04/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA DEEDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE GUARABIRA-PB, | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 17/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA DEEDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE GUARABIRA-PB, | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 17/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA DEEDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE GUARABIRA-PB, | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 17/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA DEEDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE SOLANEA-PB, NO | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01631 | 17/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), MINISTRAR PALESTRA DEEDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE SOLANEA-PB, NO | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 17/04/2024 | 68.27 | 68.27 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202410835 | 00071725698498 | MACELO HENRIQUE CAETANO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 17/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VISANDO ACOMPANHAR A INSTALACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA PELA EMPRESA ALERTANA 1 CIRETRAN CAMPINA GRANDE PARA O NOVO CONTRATO EMERGENCIAL DTR-PRC-2024/05851TENDO EM VISTA SEU INICIO PARAO DIA 23/04/2023 E A | 00099698382453 | GERALDO MARINHO VAZ RIBEIRO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01635 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01637 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01639 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01640 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01641 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01642 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01643 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01644 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01645 | 17/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAPE.-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2024 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01646 | 18/04/2024 | 349.56 | 349.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LEONARDO BATISTA DA SILVA, NO PROCESSO 0826834- 68.2016.8.15.2001 - ID 081230000011536509, CONF. RPV N. 898/2024-CARTORIO UNIFICADODA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, DTR-DES-2024/28210, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01647 | 18/04/2024 | 45.58 | 45.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSILEIDE BARBOSA DA ROCHA - OAB/PB 17136, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0826834-68.2016.8.15.2001 - ID081230000011536665, CONF. RPV N. 899/2024-CARTORIO UNIFICADODA FAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 18/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO REALIZAR OPERACAO LEI SECA PERIODO 11/04 A 13/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/15219 | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01649 | 18/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES LIVRAMENTO, | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01650 | 18/04/2024 | 3906.89 | 3906.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ISRAEL ALVES LIRA, NOPROCESSO 0823007- 59.2021.8.15.0001 - ID 081230000011535588, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 242/2024-1a. VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DTR-DES-2024/28209, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 18/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES LIVRAMENTO, | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01652 | 18/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES LIVRAMENTO, | 00047532904415 | SAULO RICARDO FLORINDO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 18/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO REALIZAR OPERACAO LEI SECA PERIODO 11/04 A 13/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/15219 | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 18/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES LIVRAMENTO, | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01655 | 18/04/2024 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PRISCILLA RAQUEL ALVES LIRA - OAB/PB 15571, NO PROCESSO 0823007- 59.2021.8.15.0001 - ID 081230000011535740, CONF. OFICIO REQUISITORIO 243/2024- 1a. VARA DE FAZENDA PUBLICA DECAMPINA GRANDE, DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01656 | 18/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES ARARA E | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 18/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES ARARA E | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 18/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO REALIZAR OPERACAO LEI SECA PERIODO 11/04 A 13/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/15219 | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01659 | 18/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N/ 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES ARARA E | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 18/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO REALIZAR OPERACAO LEI SECA PERIODO 11/04 A 13/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/15219 | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 18/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO REALIZAR OPERACAO LEI SECA PERIODO 11/04 A 13/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2024/15219 | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01662 | 18/04/2024 | 2766.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE pERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 04/MAIO A 31/DEZEMBRO/2024, CONF. 1o. | 47148746000100 | PSICOARM SAUDE MENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01663 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 06:00HRS A 23/04/2024 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01664 | 18/04/2024 | 279.98 | 279.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070196655439 | DIEGO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01665 | 18/04/2024 | 24963.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS DO TIPO PINS DEMETAL, GARRAFA TIPO SQUEEZE, MOCHILA TIPO SACO , VISEIRA PERSONALIDA NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN PB EM ACOES DE EDUCACAO PARA OTRANSITO TUDO DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA FLS | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01666 | 18/04/2024 | 6618.96 | 6618.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 261/2024- JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE LINDOMAR DE FARIAS BELEM, NO VALOR 6.618,96 (SEIS MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CPF- 366.668.584-68 , NO PROCESSO: | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01667 | 18/04/2024 | 661.90 | 661.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 262/2024- JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE GUSTAVO GONCALVES GARCIA DE ARAUJO- OAB/PB N. 23537 REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR: 661,90 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 01668 | 19/04/2024 | 1625.96 | 1625.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO IPTU E TCR-2024 (COTA UNICA) DO IMOVEL UTILIZADO PELO DETRAN/PB NO AUTOSHOPPIG CAMPINA GRANDE, CONF. BOLETO, DTR-DES-2024/27822, DTR-DES- 2024/28740 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01669 | 19/04/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 19/04/2024 | 9891.35 | 9891.35 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS REMANESCENTES EM NOME DA FUNCIONARIA FALECIDA VANIA ESTRELA CORREIA LIMA AO VIUVO WALDSON ESTRELA CORREIA LIMA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS TAIS COMO CERTIDAO DE OBITO, INVENTARIO,PARECERES TECNICOS E | 00052679799453 | WALDSON ESTRELA CORREIA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01671 | 19/04/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01672 | 19/04/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01673 | 19/04/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00044216858449 | LEILA RIBEIRO RABAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01674 | 19/04/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01675 | 19/04/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01676 | 19/04/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01677 | 19/04/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, PARACOMPO A COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE ESFOCO LEGAL, ENGENHARIA E MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONF DOC. ANEXOS. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01678 | 19/04/2024 | 17863.00 | 17863.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA OS CAMINHOES DO TIPO REBOQUE PLACAS NPU 8J51 ENPU 9131, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2024/01405, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. 213/2024, NOTAS FISCAIS 473 E | 40218207000151 | NAWHA MIGUEL DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01679 | 19/04/2024 | 4640.00 | 4640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO DOIS CAMINHOES REBOQUES DE PLACAS NPU 8J51 E NPU 9131, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2024/01405, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. 213/2024, NOTAS FISCAIS | 40218207000151 | NAWHA MIGUEL DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01680 | 19/04/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO PERMANENTE UNIFORMIZACAO DE DECISOES E SUMULA-CETRAN REFERENTE AO MESDE MARCO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01681 | 19/04/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO PERMANENTE UNIFORMIZACAO DE DECISOES E SUMULA-CETRAN REFERENTE AO MESDE MARCO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01682 | 19/04/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO PERMANENTE UNIFORMIZACAO DE DECISOES E SUMULA-CETRAN REFERENTE AO MESDE MARCO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01683 | 19/04/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO PERMANENTE UNIFORMIZACAO DE DECISOES E SUMULA-CETRAN REFERENTE AO MESDE MARCO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01684 | 19/04/2024 | 1129.60 | 1129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO PERMANENTE UNIFORMIZACAO DE DECISOES E SUMULA-CETRAN REFERENTE AO MESDE MARCO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01685 | 19/04/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO PERMANENTE UNIFORMIZACAO DE DECISOES E SUMULA-CETRAN REFERENTE AO MESDE MARCO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01686 | 19/04/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEXAME PERICIA MEDICA CANDIDATOS A CNH CLIMET - PRINCESA ISABEL PB CONTRATO 029/2024 PERIODO 27/04 A 31/12/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/20873 | 05621253000287 | CAVALCANTI & NASCIMENTO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01687 | 19/04/2024 | 2259.20 | 2259.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB, REFERENTE AO (JETON) DA COMISSAO PERMANENTE UNIFORMIZACAO DE DECISOES E SUMULA-CETRAN REFERENTE AO MESDE MARCO/2024, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01688 | 19/04/2024 | 600000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS E NAO TRIBUTARIAS E DEMAIS RECEITAS, NO PERIODO DE 16/ABRIL A 31/DEZEMBRO/2024, CONF. SEGUNDO TERMO DE ADESAO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 22/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO PARTICIPAR DE JUNTA PSICOLOGICA A CANDIDATOSCNH PERIODO 15/04 A 16/04/2024TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/15569 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 22/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO DILIGENCIAR JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DAQUELA CIDADE PERIODO 04/04 A05/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202414 874 | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 22/04/2024 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO RESOLVER PENDENCIAS DOCUMENTOS DOS IMOVEIS NAQUELAS CIDADES PERIODO 08/04 A 12/04/2024 TUDO DDE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/13836 | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 22/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA A 6a CIRETRAN, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS 04:00HRS A12/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 22/04/2024 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO PARTICIPAR DA REALIZACAO E APLICACAO DA PROVA PRATICA CANDIDATOS A CNHPERIODO 22/04 A 25/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/16023 | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01694 | 22/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE OLHO D AGUA- | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01695 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NA CIDADE OLHO D AGUA- | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01696 | 23/04/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE GUSTAVO MONTENEGRO PONTES - OAB/PB 11815, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, NOPROCESSO 0835910- 19.2016.8.15.2001 - ID 081230000011550412, CONF. RPV N. 1033/2024, DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 23/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS E MEIA DESTINO CAMPINAGRANDE E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA EM ATENDIMENTO A PORTARIA 102/2022 DETRAN/DS PERIODO 09/04 A 11/04/2024 TUDO DE CONMFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2024/15383 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Dispensa | 01698 | 23/04/2024 | 604.85 | 604.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV-N. 0801321-08.2023.8.15.0141/2 VARA MISTA DE CATOLE DO ROCHA-PB, EM FAVOR DE LUCIANO MONTEIRO DA SILVA PORTADOR CPF: N. 07493523452, OAB-PB 5233 NO VALOR DE 604,85 (SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01699 | 23/04/2024 | 9216.39 | 9216.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV N. 237/2024 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE-PB, EM FAVOR DE JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO PORTADOR CPF: N. 30913659487, NO VALOR DE 9.216,39 (NOVE MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PROCESSO DE N. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01700 | 23/04/2024 | 74560.00 | 74560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DPD-DETRAN/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2023, CONF. OF.N. 052/2023, NOTA FISCAL 1001548,PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01701 | 23/04/2024 | 1816.94 | 1816.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV N. 238/2024 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE-PB, EM FAVOR DE JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO PORTADOR CPF: N. 30913659487, NO VALOR DE 1.816,94 (MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), PROCESSO DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO REALIZAR BLITZ OPERCAO LEI SECA PERIODO 21/04A 23/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTRMPRC 2024/15 999 | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 23/04/2024 | 185.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO REALIZAR BLITZ OPERCAO LEI SECA PERIODO 21/04A 23/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTRMPRC 2024/15 999 | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO REALIZAR BLITZ OPERCAO LEI SECA PERIODO 21/04A 23/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTRMPRC 2024/15 999 | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO REALIZAR BLITZ OPERCAO LEI SECA PERIODO 21/04A 23/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTRMPRC 2024/15 999 | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO REALIZAR BLITZ OPERCAO LEI SECA PERIODO 21/04A 23/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTRMPRC 2024/15 999 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01707 | 23/04/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA MEDICA, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 01/ABRILA 31/DEZEMBRO/2024, CONF. RESERVA 95, CONTRATO | 17704020000227 | CLINICA PARAIBANA DE SAUDE PARA O TRANSI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO REALIZAR BLITZ OPERCAO LEI SECA PERIODO 21/04A 23/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTRMPRC 2024/15 999 | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO REALIZAR BLITZ OPERCAO LEI SECA PERIODO 21/04A 23/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTRMPRC 2024/15 999 | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAPE PB OBJETIVO REALIZAR BLITZ OPERCAO LEI SECA PERIODO 21/04A 23/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTRMPRC 2024/15 999 | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01711 | 23/04/2024 | 202.43 | 202.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIO ADVOCATICIOS NO PROCESSO JUDICIAL DE N. 0807682-44.2021.8.15.0001- PROCEDIMENTO COMUM CIVEL /1 VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONF. PLANILHADE DEBITOS JUDICIAIS (FOLHA 33), DTR-DES-2024/27519 E | 10733319000422 | FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 23/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/04AS 17:00HRS A 05/04/2024 AS 18:00HRS, CONF. GD N. 82 DOC. ANEXO. | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01713 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01714 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01715 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 23/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01717 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01718 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005945391450 | DANIELE APOLINARIO BAZILIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01719 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01720 | 23/04/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01721 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01722 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01723 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01724 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01725 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01726 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01727 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01728 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01729 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01730 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01731 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01732 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 23/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01734 | 23/04/2024 | 8155.07 | 8155.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N.375/2024- 2 VARA DE FAZENDAPUBLICA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE ERIVAN SILVA TADEU, CPF N. 05967233423 NO VALOR DER$ 8.155,07 (OITO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E SETE CENTAVOS), NO PROCESSO: 0820097-98.2017.8.15.001 - ID | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01735 | 23/04/2024 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N.376/2024- 2 VARA DE FAZENDAPUBLICA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MANOEL FELIX NETO- ESCRITO NA OAB/PB N. 9.823 REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR: R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) CPF- N. 048616044-00, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01736 | 24/04/2024 | 194.61 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00012763128491 | FAUSTO CARVALHO DIAS NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01737 | 24/04/2024 | 505.28 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007233001430 | JOSE ADEMAILTON DUARTE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01738 | 24/04/2024 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA AS CIDADES JABOATAO DOS GUARARAPES E ALAGOINHA, AMBAS NO ESTADO DO PERNAMBUCO, A QUAL SERA REALIZADA NO DIA 09/04/2024, COM SAIDA AS 08H00M, E RETORNODIA 10/04/2024, AS 08H00M, COMO OBJETIVO DE DILIGENCIAR NA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01739 | 24/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA AS CIDADES JABOATAO DOS GUARARAPES E ALAGOINHA, AMBAS NO ESTADO DO PERNAMBUCO, A QUAL SERA REALIZADA NO DIA 09/04/2024, COM SAIDA AS 08H00M, E RETORNODIA 10/04/2024, AS 08H00M, COMO OBJETIVO DE DILIGENCIAR NA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01740 | 24/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA AS CIDADES JABOATAO DOS GUARARAPES E ALAGOINHA, AMBAS NO ESTADO DO PERNAMBUCO, A QUAL SERA REALIZADA NO DIA 09/04/2024, COM SAIDA AS 08H00M, E RETORNODIA 10/04/2024, AS 08H00M, COMO OBJETIVO DE DILIGENCIAR NA | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01741 | 24/04/2024 | 1500000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS TRIBUTARIAS E NAO TRIBUTARIAS E DEMAIS RECEITAS,NO PERIODO DE 18/JANEIRO A 31/DEZEMBRO/2024, CONF. TERMO DE ADESAO AO CONTRATO 0017/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01742 | 24/04/2024 | 32.51 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO, E GD N. 83 ANEXOS. | 00061460288351 | GIOVANNE SANTOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 24/04/2024 | 888.54 | 888.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 6,0( SEIS DIARIAS ), MINISTRAR PALESTRA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO ALUSIVA A CAMPANHA DETRAN 4 ESTACOES EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 43945, DE 2 DE AGOSTO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA PARAIBA UNIDA PELA PAZ, NAS CIDADES PIANCO, EMAS, | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01744 | 24/04/2024 | 157.16 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007693351442 | LUBYANKA ANN FALLAW MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01745 | 24/04/2024 | 6370.15 | 6370.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ELLTON JOHN ALMEIDA BRAGA NO PROCESSO 0803375- 04.2021.8.15.0371 - ID 081230000011580460, CONF. RPV N. 140/2024-4a.VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA, BOLETO, DTR-DES-2024/31226 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01746 | 24/04/2024 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA, REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0803375- 04.2021.8.15.0371 - ID 081230000011580818, CONF. RPV N. 141/2024-4a. VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA, BOLETO, DTR- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 24/04/2024 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DE ACAO DA COORDENACAO DE EDUACAO PARA O TRANSITO NAS CIDADES DE OURO VELHO E SUME-PB, NO PERIODO DE14/04 AS 16:00RHS A 20/04/2024AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 24/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DE ACAO DA COORDENACAO DE EDUACAO PARA O TRANSITO NAS CIDADES DE OURO VELHO E SUME-PB, NO PERIODO DE14/04 AS 16:00RHS A 20/04/2024AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01749 | 24/04/2024 | 3985811.66 | 3985811.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2024, CONF. OFICIO N 0028/2024/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 24/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) REALIZAR FISCALIZACAO DOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CALENDARIO 2024.1, NAS CIDADE CUITE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRS A28/04/2024 AS 17:00HS, CONF. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01752 | 24/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) REALIZAR FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CALENDARIO 2024.1, NAS CIDADE CUITE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRS A28/04/2024 AS 17:00HS, CONF. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01753 | 24/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) REALIZAR FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CALENDARIO 2024.1, NAS CIDADE CUITE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRS A28/04/2024 AS 17:00HS, CONF. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01754 | 24/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) REALIZAR FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CALENDARIO 2024.1, NAS CIDADE CUITE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRS A28/04/2024 AS 17:00HS, CONF. | 00004501811463 | WAGNER QUEIROGA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01755 | 24/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) REALIZAR FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CALENDARIO 2024.1, NAS CIDADE CUITE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRS A28/04/2024 AS 17:00HS, CONF. | 00003140593422 | ELISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01756 | 24/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) REALIZAR FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CALENDARIO 2024.1, NAS CIDADE CUITE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRS A28/04/2024 AS 17:00HS, CONF. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01757 | 24/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) REALIZAR FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CALENDARIO 2024.1, NAS CIDADE CUITE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRS A28/04/2024 AS 17:00HS, CONF. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01758 | 24/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) REALIZAR FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CALENDARIO 2024.1, NAS CIDADE CUITE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRS A28/04/2024 AS 17:00HS, CONF. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01759 | 24/04/2024 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) REALIZAR FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM CALENDARIO 2024.1, NAS CIDADE CUITE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRS A28/04/2024 AS 17:00HS, CONF. | 00050395742404 | CARLOS ALBERTO DE FREITAS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 24/04/2024 | 301990.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM INSTALACAO,,DE ACORDO COM ESPECIFICACOES EQUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOEDITAL DO PREGAO, CONF. OFICION DTR-OFN-2023/04026, TERMO DEREFERENCIA, MAPA COMPARATIVO DE PRECOS, RESERVA 109, | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01761 | 24/04/2024 | 2766.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 15/MARCO A 31/DEZEMBRO/2024, CONF. | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01764 | 24/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01765 | 24/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE SERRA REDONDA-PB, NO PERIODO DE 21/04 AS 13:00HRS A 23/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01766 | 25/04/2024 | 7027.15 | 7027.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N.1342/2024, CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DELEILANE ARAUJO DA SILVA , CPF N. 112.225.264-17 NO VALOR DE R$ 7.027,15 (SETE MIL VINTE E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS),NO PROCESSO: 0827192- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01767 | 25/04/2024 | 1054.07 | 1054.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N.1343/2024- CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DECARLOS FRANCISCO RAMALHO TEIXEIRA, ESCRITO NA OAB/PB N.13.151 PORTADOR DO CPF 568.573734-34, REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01768 | 25/04/2024 | 6121.74 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS A CNH PROGRAMA HABILITACAO CIDA OU PHS PERIODO 2020/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS PARECERES JURIDICOS ETECNICOS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/42977 | 09369828000196 | CLAUCIA MARIA DOS SANTOS ANDRADE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01769 | 25/04/2024 | 337603.06 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o. SALALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, DAFOLHA DE ABRIL/2024, CONF. OFICIO N 004/2024/GRH/DETRAN- PB, DTR-DES-2024/32145 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01770 | 26/04/2024 | 2165.76 | 2165.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO ENCONTRO RONDONIENSE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA, DE PORTO VELHO-RO, CONFORME DESCRITO NOOFICIO N 7518/2024/DETRAN- EPTRAN, NO PERIODO DE 28/04 AS17:50 A 01/05/2024 AS | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01771 | 26/04/2024 | 710499.71 | 710499.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, ALUSIVO AO MES DEABRIL/2024, CONF. CONF Art. 1o. e 2o. da RESOLUCAO No. 002/2023-CD CONSELHO DIRETOR DO DETRAN/PB, DTR-DES- 2024/32536 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01772 | 26/04/2024 | 1050.12 | 1050.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REV EM FAVOR DE GEFFERSON MICHEL COSTA GONCALVES DE MELO - OAB/PB 25.750, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0809400- 27.2020.8.15.2001 - ID 081230000011594916, CONF. RPV No. 1614/2024-CARTORIO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01773 | 30/04/2024 | 740.45 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 012/2024, NO PATIO DA SSG/PATOS, NO PERIODO DE 22/04AS 06:00HRS, A 27/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01774 | 30/04/2024 | 462.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 012/2024, NO PATIO DA SSG/PATOS, NO PERIODO DE 22/04AS 06:00HRS, A 27/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01775 | 30/04/2024 | 462.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 012/2024, NO PATIO DA SSG/PATOS, NO PERIODO DE 22/04AS 06:00HRS, A 27/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01776 | 30/04/2024 | 462.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 012/2024, NO PATIO DA SSG/PATOS, NO PERIODO DE 22/04AS 06:00HRS, A 27/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01777 | 30/04/2024 | 185.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 012/2024, NO PATIO DA SSG/PATOS, NO PERIODO DE 22/04AS 06:00HRS, A 24/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01778 | 30/04/2024 | 185.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), VISTORIA DE VEICULOSFERROSOS IDENTIFICADOS NA CIDADE DE CUITE-PB NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 19/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 30/04/2024 | 277.65 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PATOS PB OBJETIVO ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 012/2024PERIODO 17/04 A 20/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2024/16766 | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 30/04/2024 | 277.65 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PATOS PB OBJETIVO ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 012/2024PERIODO 17/04 A 20/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2021/16766 | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 30/04/2024 | 277.65 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PATOS PB OBJETIVO ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 012/2024PERIODO 17/04 A 20/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2021/16766 | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 30/04/2024 | 185.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), VISTORIA DE VEICULOSFERROSOS IDENTIFICADOS NA CIDADE DE CUITE-PB NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 19/04/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 30/04/2024 | 444.27 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PATOS PB OBJETIVO ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 012/2024PERIODO 17/04 A 20/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2021/16766 | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 30/04/2024 | 277.65 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO PATOS PB OBJETIVO ENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS NO LEILAO 012/2024PERIODO 17/04 A 20/04/2024 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2021/16766 | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01785 | 30/04/2024 | 231.37 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO PARA SERVIDORA DA GOACRT REALIZAR VISITA TECNICAJUNTO A CIRETRAN DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 10/04 AS 05:00HRS A 12/04/2024AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01786 | 30/04/2024 | 416.47 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), FAZER ENTREGADE COPOS DESCARTAVEIS NA CIRETRAS E POSTOS DO DETRAN NAS CIDADES, ITAPOROCA, RIO TINTO, REMIGIO, LAGOA DE DENTRO, JACARAU, BELEM, ESPERANCA, MAMANGUAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01787 | 30/04/2024 | 46.27 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA VISTORIA IN LOCO PARA ABERTURA NOVA FILIAL CFC APRENDA FACIL, NA CIDADE DE INGA-PB PARA CERTIFICACAO DAS INSTALACOES FISICAS, NO PERIODO DE 30/04 AS 06:00HRS, A 30/04/2024 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 30/04/2024 | 46.27 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA VISTORIA IN LOCO PARA ABERTURA NOVA FILIAL CFC APRENDA FACIL, NA CIDADE DE INGA-PB PARA CERTIFICACAO DAS INSTALACOES FISICAS, NO PERIODO DE 30/04 AS 06:00HRS, A 30/04/2024 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01789 | 30/04/2024 | 74457.49 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE ABRIL/2024, CONF. OFICIO N 0031/2024/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01791 | 30/04/2024 | 59100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE CAMISAS PERSONALIZADAS PARACAMPANHAS EDUCATIVAS , VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB AOS EVENTOS DA COORDENACAO DA EDICACAO PARA OTRANSITO NA CAMPANHA MAIO AMARELO, CONF. OFICIO N DTR- OFN-2024/01514, TERMO DE | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01792 | 30/04/2024 | 3078141.67 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM AS CONDICOES, QUE CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA, NO | 04791213000130 | ARGUS SERVICOS GERAIS LTDA |
Quantidade de Registros: 1739
Última atualização: 10/06/2024