| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ITAPOROROCA,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ITAPOROROCA,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ITAPOROROCA,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 25/01/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ITAPOROROCA,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 25/01/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ITAPOROROCA,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/01/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA As CIDADEs DE RIO TINTO, MARCACAOE BAIA DA TRAICAO,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 25/01/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA As CIDADEs DE RIO TINTO, MARCACAOE BAIA DA TRAICAO,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 25/01/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA As CIDADEs DE RIO TINTO, MARCACAOE BAIA DA TRAICAO,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 25/01/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA As CIDADEs DE RIO TINTO, MARCACAOE BAIA DA TRAICAO,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 25/01/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA As CIDADEs DE RIO TINTO, MARCACAOE BAIA DA TRAICAO,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00011 | 25/01/2024 | 4664.73 | 4664.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 25/01/2024 | 4664.73 | 4664.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 25/01/2024 | 2915.43 | 2915.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 25/01/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS, CONDUZIR EQUIPE DONUCLEO DE SAUDE QUE FARA VISITA DOMICILIAR A SERVIDORESNAQUELAS CIDADES. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 25/01/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S)CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS, PARA VISITA DOMICILIAR AO SR ROSENO DA SILVA EM CAMPINA GRANDE E AO POLICIAL JOSE NELICIO ROLIM EM | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 25/01/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S)CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS, PARA VISITA DOMICILIAR AO SR ROSENO DA SILVA EM CAMPINA GRANDE E AO POLICIAL JOSE NELICIO ROLIM EM | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 25/01/2024 | 2915.43 | 2915.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 25/01/2024 | 4664.73 | 4664.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00004440842402 | LEONICY LINO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 25/01/2024 | 2332.36 | 2332.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 25/01/2024 | 4664.73 | 4664.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00065919041404 | ARNALDO FERREIRA DA S FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 25/01/2024 | 4664.73 | 4664.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 25/01/2024 | 2915.43 | 2915.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 25/01/2024 | 5830.96 | 5830.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 25/01/2024 | 5830.96 | 5830.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 25/01/2024 | 2915.43 | 2915.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA CONFORME ART 4. INC 2. ITEM IILEI 8243/07. DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE VIA TERRESTRE PARA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), COMO OBJETIVO DE REALIZAR TRANSPORTE DE | 00001192099427 | RODRIGO DIOGENES DA SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 25/01/2024 | 138278.70 | 138278.70 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, destina-se aopagamento do Contrato N. 044/2018, referente ao Vale- alimentacao dos servidores Administrativos desta Secretaria, correspondente a competencia do mes de janeiro/2024. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 25/01/2024 | 40445.15 | 40445.15 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos constantes no Setimo Termo Aditivo o Contrato N. 006/2018/Sesds, cujo objeto e a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar, durante o mes de | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 25/01/2024 | 6442.21 | 6442.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos constantes no Contrato N. 0061/2021/Sesds, cujo objeto e manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de Condicionadores tipo VRF, instalados no Ciop/Sesds, durante o mes de JANEIRO/2024. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 25/01/2024 | 29524598.98 | 29524598.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: JANEIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 25/01/2024 | 2098730.13 | 2098730.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: JANEIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 25/01/2024 | 1599326.33 | 1599326.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: JANEIRO//2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 25/01/2024 | 1737.12 | 1737.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: JANEIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 25/01/2024 | 1558800.00 | 1558800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MES: JANEIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 25/01/2024 | 57280.01 | 57280.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA EMP.CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIACIVIL MES: JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 25/01/2024 | 8042157.94 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PROVISAO DO 13o. SALARIO - PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MES: JANEIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 25/01/2024 | 617539.53 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PROVISAO DO 13o. SALARIO - PESSOAL MILITAR - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: JANEIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 26/01/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS GESTORES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 26/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE. | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 26/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 26/01/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE. | 00010495356425 | DAVI CAVALCANTE DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 26/01/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - CONDUZIR ASSESSORES DO SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA. | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA , A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA , A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, OBJETIVANDO ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, OBJETIVANDO ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DESUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVODE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OSTRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVODE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OSTRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVODE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OSTRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 26/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVODE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OSTRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00062 | 29/01/2024 | 684.72 | 684.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, destina-se aopagamento das guias de boletosdo DETRAN/PB, referente a mudanca de placa para padrao Mercosul e transferencia de veiculos Placas PGB-5675, PGB 5613 e PGB 5592, da marca e Modelo Ford Ranger, utilizados como | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 29/01/2024 | 3438944.21 | 3438944.21 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos e Operacionais da Secretaria de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00064 | 29/01/2024 | 9000.00 | 9000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pelo Gerencia Administrativa/GA, com despesade material de consumo no prazo de 90 dias. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos e Operacionais da Secretaria de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00065 | 29/01/2024 | 11000.00 | 11000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado peloGerencia Administrativa/GA, com despesa de Servicos de Terceiro Pessoa Fisica, no prazo de 90 dias. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 30/01/2024 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. REPRESENTAR O EXMO. SR.GOVERNADOR JOAO AZEVEDO LINS EM SOLENIDADE DE TRANSMISSAO DO CARGO DE COMANDANTE MILITAR DO | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 30/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 30/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 30/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 30/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 30/01/2024 | 166.60 | 166.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR O SECRETARIODE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, O QUAL IRA | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 30/01/2024 | 1294786.40 | 1294786.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 30/01/2024 | 26541.28 | 26541.28 | Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2024 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 30/01/2024 | 212013.08 | 212013.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO JANEIRO/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 30/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARMANUTENCAO DAS CANCELAS AUTOMATICAS NO CICC - CAMPINA GRANDE | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 01/02/2024 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente e acontratacao de servicos de consultoria e assessoria contabil, com execucao nas areas orcamentaria e financeira, para o FSDS e SESDS, durante o mes de JANEIRO 2024, conforme Contrato N. 035 | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 01/02/2024 | 21062.66 | 21062.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicaode pecas, equipamentos e acessorios, durante o mes de JANEIRO 2021, conforme | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos da Ouvidoria Geral da SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00078 | 05/02/2024 | 5400.00 | 5400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos, para ser utilizado pela Ouvidoria Geral da Sesds/Pb, com despesas de pronto emprego na aquisicao dematerial de consumo no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos da Ouvidoria Geral da SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00079 | 05/02/2024 | 5400.00 | 5400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos, para ser utilizado pela Ouvidoria Geral da Sesds/Pb, com despesas de pronto emprego , com servicos de terceiros pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos e Operacionais da Secretaria de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00080 | 05/02/2024 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos, para ser utilizado pela Coordenacao Integrada de Inteligencia da Sesds/Pb, com despesas de pequeno vulto e pronto pagamento de aquisicao de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos e Operacionais da Secretaria de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00081 | 05/02/2024 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos, para ser utilizado pela Coordenacao Integrada de Inteligencia da Sesds/Pb, com despesas de pequeno vulto e pagamento de Servicos de Terceiro Pessoa Juridica no prazo de 90 dias. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 06/02/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: ITABAIANA, PEDRAS DE FOGO E SALGADO DE SAO FELIX - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 06/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: ITABAIANA, PEDRAS DE FOGO E SALGADO DE SAO FELIX - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 06/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: ITABAIANA, PEDRAS DE FOGO E SALGADO DE SAO FELIX - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 06/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: ITABAIANA, PEDRAS DE FOGO E SALGADO DE SAO FELIX - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 06/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: ITABAIANA, PEDRAS DE FOGO E SALGADO DE SAO FELIX - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 06/02/2024 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PB PRA O TRAUMA DE JOAO PESSOA | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 06/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PB PRA O TRAUMA DE JOAO PESSOA | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 06/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PB PRA O TRAUMA DE JOAO PESSOA | 00005920599448 | EMANUEL LUCAS DE MELO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 06/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E CAMPINA GRANDE - ALINHAMENTO DA ADESAO FUTURA DO NOVO CONTRATO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NOS CICC S | 00010495356425 | DAVI CAVALCANTE DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 07/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE e PATAS, VISITA TECNICA PARA AVALIAR AS CONDICOES ESTRUTURAIS, AS INSTALACOES ELETRICAS E ELEVADORES DOS | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 07/02/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE e PATOS, CONDUZIR EQUIPE QUE IRAFAZER VISITA TECNICA PARA AVALIAR AS CONDICOES ESTRUTURAIS, AS INSTALACOES | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 07/02/2024 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE e PATAS, VISITA TECNICA PARA AVALIAR AS CONDICOES ESTRUTURAIS, AS INSTALACOES ELETRICAS E ELEVADORES DOS | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 07/02/2024 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao dos servicos de Recepcionista, Higienizacao, Limpeza e Copeiragem, com fornecimento de material, durante o Mes de JANEIRO, conforme Contrato N. 002/2020/Sesds. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | Paraiba mais Segura | Ampliacao e Manutencao da Infraestrutura de Radio Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 07/02/2024 | 632359.43 | 632359.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes janeiro/2024, Contrato N. 010/2021/SESDS. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | Paraiba mais Segura | Ampliacao e Manutencao da Infraestrutura de Radio Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 07/02/2024 | 648844.03 | 648844.03 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes janeiro/2024, Contrato N. 010/2021/SESDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 07/02/2024 | 40212.90 | 40212.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de suporte e manutencao do sistema computacional Guardiao DigitroWeb, duramte o mes de JANEIRO,conforme Contrato N.028/2019 Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 07/02/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA FESTA DA LUZ EM GUARABIRA PB E ADJACENCIAS. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 07/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA FESTA DA LUZ EM GUARABIRA PB E ADJACENCIAS. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 07/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A GUARNICAODE APOIO SOLO DA TRIPULACAO DAAERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA FESTA DA LUZ EM GUARABIRA PB E ADJACENCIAS | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 07/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA FESTA DA LUZ EM GUARABIRA PB E ADJACENCIAS. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 07/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A GUARNICAODE APOIO SOLO DA TRIPULACAO DAAERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA FESTA DA LUZ EM GUARABIRA PB E ADJACENCIAS | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 07/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA FESTA DA LUZ EM GUARABIRA PB E ADJACENCIAS. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 07/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA FESTA DA LUZ EM GUARABIRA PB EADJACENCIAS | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 07/02/2024 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR A VIATURADA GUARNICAO DE APOIO SOLO DA TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA FESTA DA LUZ EM GUARABIRA PB E ADJACENCIAS | 00010318816466 | PEDRO PAULO ARANHA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 07/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAROS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 07/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS , ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 07/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAROS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 07/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 07/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS , ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 07/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAROS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 07/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 07/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 07/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 08/02/2024 | 88952.81 | 88952.81 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva em veiculos leves, pesados e servicos de reboque, durante omes de JANEIRO 2024, conforme Contrato N. 055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 08/02/2024 | 95837.95 | 95837.95 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de pecas para reposicao, durante manutencao corretiva epreventiva em veiculos leves epesados, durante o mes de JANEIRO 2024, conforme Contrato N.55/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 09/02/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS GESTORES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 09/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ASSESSORAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE NA CIDADE DE CAMPINA | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 09/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ASSESSORAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE NA CIDADE DE CAMPINA | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 09/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ASSESSORAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE NA CIDADE DE CAMPINA | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 09/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRSERVIDORES PARA REUNIAO COM SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EGESTORES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE NA CIDADE DE CAMPINA | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00122 | 09/02/2024 | 459.00 | 459.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de primeiro emplacamento das vans tipo SPRINTER Placas SKZ4A86 e SKZ4B16, que serao utilizadas na Patrulha Maria da Penha, Policia Militar da Paraiba. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 09/02/2024 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento dos servicos de higienizacao, limpeza e conservacao, com fornecimento de material, durante o mes de JANEIRO 2024, conforme Contrato N.0035/2018/Sesds. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00124 | 09/02/2024 | 26815.49 | 26815.49 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Servicos de postagens de documentos, prestados durante o mes de JANEIRO 2024, conforme autorizacao do Contrato N. 012/2021, fatura N.76688, com vencimento em 21/02/2024. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos e Operacionais da Secretaria de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00125 | 14/02/2024 | 5500.00 | 5500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Suprimento de Fundos para ser utilizado pelo Grupamento Tatico Aereo/GTA, com despesasde pronto atendimento para Servicos de terceiro Pessoa Juridica, no prazo de 90 dias. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos e Operacionais da Secretaria de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00126 | 14/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Suprimento de Fundos para ser utilizado pela Chefia de Gabinete do Secretario da Seguranca, com despesas de pronto atendimento para Servicos de terceiro Pessoa Juridica, no prazo de 90 dias. | 00007528499480 | BRENDA DANIELLE GALDINO MAIA DANIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos e Operacionais da Secretaria de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00127 | 14/02/2024 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente Suprimento de Fundos para ser utilizado pela Chefia de Gabinete da Sesds, com despesas de pronto atendimentopara aquisicao de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00007528499480 | BRENDA DANIELLE GALDINO MAIA DANIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 15/02/2024 | 204608.51 | 204608.51 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos prestados de Vigilancia Armada, nos CICC emJoao Pessoa, Patos e Campina Grande, executados durante o mes de JANEIRO 2024, em conformidade com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N. 032/2022/Sesds. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00129 | 15/02/2024 | 702.00 | 702.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de revisao de 40.000km dos veiculos, MITSUBISHI L200 de placas REO8D12 que atende as demandasdo GSE/SESDS, e da L200 de placa REO8D14, que atende as demandas do GTI/SESDS. | 13287304000123 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 15/02/2024 | 4245.84 | 4245.84 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao durante revisao de 40.000km dos veiculos MITSUBISHI L200 de placas REO8D12 que atende as demandasdo GSE/SESDS, e da L200 de placa REO8D14, que atende as demandas do GTI/SESDS. | 13287304000123 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 15/02/2024 | 25899.08 | 25899.08 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Patos, Lote 07, durante o mes de JANEIRO 2024, em conformidade com o Contrato N.055/2018 Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 15/02/2024 | 10320.90 | 10320.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Patos, Lote 07, durante o mes de JANEIRO 2024, em conformidade com o Contrato N.055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) PATOS, FAZER COBERTURA DA ACOES DE SEGURANCA DURANTE O CARNAVAL 2024. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 15/02/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) PATOS, FAZER COBERTURA DA ACOES DE SEGURANCA DURANTE O CARNAVAL 2024. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 15/02/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) PATOS, FAZER COBERTURA DA ACOES DE SEGURANCA DURANTE O CARNAVAL 2024. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 15/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE, FAZER COBERTURA DA ACOES DE SEGURANCA DURANTE O CARNAVAL 2024 E TRABALHO EXECUTADO PELOCENTRO INEGRADO DE COMANDO E | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 15/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE, FAZER COBERTURA DA ACOES DE SEGURANCA DURANTE O CARNAVAL 2024 E TRABALHO EXECUTADO PELOCENTRO INEGRADO DE COMANDO E | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE, FAZER COBERTURA DA ACOES DE SEGURANCA DURANTE O CARNAVAL 2024 E TRABALHO EXECUTADO PELOCENTRO INEGRADO DE COMANDO E | 00007281098405 | LAERCIO ISMAR SILVA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 15/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE, FAZER COBERTURA DA ACOES DE SEGURANCA DURANTE O CARNAVAL 2024 E TRABALHO EXECUTADO PELOCENTRO INEGRADO DE COMANDO E | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 16/02/2024 | 148.08 | 148.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A EQUIPE DEMERGULHADORES DO CBPM NA OPERACAO CARNAVAL 2024 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E ADJACENCIAS. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 16/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - SUPERVISIONAR EXECUCAO DO CONTRATO DE VIGILANCIA. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 16/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO CICC. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 16/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR SERVIDOR PARA SUPERVISIONAR EXECUCAO DO CONTRATO DE VIGILANCIA. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos do Nucleo de Saude Ocupacional da SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00144 | 19/02/2024 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundo para ser utilizado pelo Nucleo de Saude Ocupacional com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos do Nucleo de Saude Ocupacional da SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00145 | 19/02/2024 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundo para ser utilizado pelo Nucleo de Saude Ocupacional/Seds, com despesasde servicos de Terceiro PessoaJuridica no prazo de 90 dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 19/02/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: JURIPIRANGA, MOGEIRO E ITATUBA - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 19/02/2024 | 27210.72 | 27210.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em Servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS 350 B2 - Acaua 01 eAS 350 B3e - Acaua 02, pertencentes ao Governo do Estado da Paraiba, a | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 19/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: JURIPIRANGA, MOGEIRO E ITATUBA - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 19/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: JURIPIRANGA, MOGEIRO E ITATUBA - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 19/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: JURIPIRANGA, MOGEIRO E ITATUBA - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 19/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: JURIPIRANGA, MOGEIRO E ITATUBA - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 20/02/2024 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTOS A CIDADES DO SERTAO DO ESTADO, PERTENCENTESA 3 REISIP, A FIM DE INSPECIONAR, ACOMPANHAR OS TRABALHOS OPERACIONAIS DESENVOLVIDOS PELAS FORCAS DE | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 20/02/2024 | 1665.97 | 1665.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE PR- FPO NO TRANSLADO DE JOAO PESSOA A EMPRESA HBR NA CIDADEDE EUSEBIO - CE PARA | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 20/02/2024 | 1388.32 | 1388.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE PR- FPO NO TRANSLADO DE JOAO PESSOA A EMPRESA HBR NA CIDADEDE EUSEBIO - CE PARA | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 20/02/2024 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA CONDUZIR A GUARNICAODE APOIO SOLO DA TRIPULACAO DA AERONAVEPR-FPO NO TRANSLADO DE JOAO PESSOA A EMPRESA HBR NA CIDADE | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 20/02/2024 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MECANICO IRA COMPORA TRIPULACAO DA AERONAVE PR- FPO NO TRANSLADO DE JOAO PESSOA A EMPRESA HBR NA CIDADEDE EUSEBIO - CE PARA | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S)CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA E OUTRAS, PARA FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S)PATOS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA E OUTRAS, PARAFAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S)PATOS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA E OUTRAS, PARAFAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S)PATOS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA E OUTRAS, PARAFAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S)PATOS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA E OUTRAS, PARAFAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 20/02/2024 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S)PATOS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA E OUTRAS, PARACONDUZIO O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 20/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 21/02/2024 | 40445.15 | 40445.15 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos constantes no Setimo Termo Aditivo o Contrato N. 006/2018/Sesds, cujo objeto e a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar, duranteo mes de FEVEREIRO/2024. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 21/02/2024 | 6442.21 | 6442.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em sistemas de refrigeracao do tipo VRF, instalados no Ciop, durante o mes de FEVEREIRO 2024, conforme Contrato N.0061/2021/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00175 | 21/02/2024 | 1998.25 | 1998.25 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao durante revisaode 10.000 km da SPRINTER 416 FURGAO de placa QFU5B62, ambulancia que serve ao nucleo de saude ocupacional / SESDS. | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00176 | 21/02/2024 | 690.00 | 690.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente revisao de 10.000 km da SPRINTER 416 FURGAO de placa QFU5B62, ambulancia que serve ao nucleo de saude ocupacional/ SESDS. | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 22/02/2024 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. TRATAR DE ASSUNTOS QUE VERSA SOBRE INFORMACOES DEARMAS BRASONADAS DA SESDS/PB APREENDIDA NO ESTADO DO RN. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 22/02/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. TRATAR DE ASSUNTOS QUE VERSA SOBRE INFORMACOES DEARMAS BRASONADAS DA SESDS/PB APREENDIDA NO ESTADO DO RN. | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 07 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 01 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 22/02/2024 | 13962.64 | 13962.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO RPC CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POLICIA CIVIL- SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL - MES: JANEIRO DE 2024 | 00544659000109 | BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 22/02/2024 | 30025199.82 | 30025199.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 22/02/2024 | 610400.00 | 610400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 22/02/2024 | 2123270.06 | 2123270.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 22/02/2024 | 1590300.79 | 1590300.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 22/02/2024 | 1675.08 | 1675.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 22/02/2024 | 1555800.00 | 1555800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 22/02/2024 | 57300.12 | 57300.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL -INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 07 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 01 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 22/02/2024 | 13660.21 | 13660.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDO CONTRIB. PREVIDENCIARIA - POLICIA CIVIL- SECRETARIA DA SEGURANCA E DADEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2024. | 00544659000109 | BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 22/02/2024 | 138612.90 | 138612.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 23/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GURINHEM PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE JO | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 23/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GURINHEM PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE JO | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 23/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GURINHEM PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE JO | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00194 | 23/02/2024 | 1815.00 | 1815.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, destina-se aopagamento de boletos referentea emissao de certificados digitais cadeia ICP Brasil, dotipo e-CPF para servidores desta Sesds e e-CNPJ para o Fundo da Seguranca e da DefesaSocial. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 23/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR O TREINAMENTO DO TATICO (SOFTWARE) NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC EM CAMPINA GRANDE. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 23/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR O TREINAMENTO DO TATICO (SOFTWARE) NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC EM CAMPINA GRANDE. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 23/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRVEICULO DURANTE TREINAMENTO DO TATICO (SOFTWARE) NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC EM CAMPINA GRANDE. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 23/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - TROCA DOVEICULO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA/CICC-PATOS E INSTALACAO DO RADIO NO REFERIDO VEICULO NA OLM. | 00007605791488 | REUELSON AUGUSTO DE C FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00199 | 26/02/2024 | 2656.73 | 2656.73 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente pagamento da Taxa deColeta de Residuos (TCR) da Secretaria da Seguranca e da Defesa Social (CNPJ: 08.730.095/0001-00), exercicio de 2024 ao municipio de Joao Pessoa-PB | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00200 | 26/02/2024 | 1114.35 | 1114.35 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao, durante revisao de garantia de 70.000KM do veiculo GM/S10 de placa REV4F59, que serve o Gabinete Secretario de Estado da Seguranca e da Defesa Social. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00201 | 26/02/2024 | 626.41 | 626.41 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente servicos de revisao de garantia de 70.000KM do veiculo GM/S10 de placa REV4F59, que serve o Gabinete Secretario de Estado da Seguranca e da Defesa Social. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 26/02/2024 | 2526.72 | 2526.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DA REUNIAODE TRABALHO COM O PRESIDENTE DO FORUM NACIONAL DE OUVIDORESDO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA - FNOSP, QUE | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 26/02/2024 | 60635.58 | 60635.58 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de Higienizacao, Conservacao, Limpeza, Copeiragem e de Recepcionistasnas unidades de trabalhos situadas nos Centros Integrados de Comando e Controle CICC s, das Comarcas de Campina Grande e Patos/PB, | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 26/02/2024 | 3445347.05 | 3445347.05 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 26/02/2024 | 1316707.04 | 1316707.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 26/02/2024 | 122559.08 | 122559.08 | Valor referente adiatamentos da Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2024 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 27/02/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE E PATOS, CONDUZIR SERVIDORES QUEREALIZARAO REUNIAO E PALESTRA , NAQUELAS CIDADES | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 27/02/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE E PATOS, PARA REALIZAR PALESTRA E REUNIAO NAQUELAS CIDADES. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 27/02/2024 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE E PATOS, PARA REALIZAR PALESTRA E REUNIAO NAQUELAS CIDADES. | 00011058777440 | ANDREZA SOUZA SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 27/02/2024 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE E PATOS, PARA REALIZAR PALESTRA E REUNIAO NAQUELAS CIDADES. | 00070283892439 | JULIANNE GALINDO DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 27/02/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) MONTEIRO, REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NAQUELA CIDADE E REGIAO. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 27/02/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) MONTEIRO, REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NAQUELA CIDADE E REGIAO. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 27/02/2024 | 207848.80 | 207848.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO FEVEREIRO/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 27/02/2024 | 21062.66 | 21062.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicaode pecas, equipamentos e acessorios, incluindo relocacao das mesmas, durante | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/02/2024 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR DOIS VEICULOS CAMINHONETAS MITSUBISHI L200 TRION DE PLACAS REO8D12 E RE08D14 PARA REVISAO OBRIGATORIA DE 40.000 | 00004440842402 | LEONICY LINO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 27/02/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR DOIS VEICULOS CAMINHONETAS MITSUBISHI L200 TRION DE PLACAS REO8D12 E RE08D14 PARA REVISAO OBRIGATORIA DE 40.000 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 27/02/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR DOIS VEICULOS CAMINHONETAS MITSUBISHI L200 TRION DE PLACAS REO8D12 E RE08D14 PARA REVISAO OBRIGATORIA DE 40.000 | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 28/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E CAMPINA GRANDE - A FIM DE ATENDER AO OFICIO SDS-OFN- 2024/00842 DO EXM SECRETARIO EXECUTIVO PARA QUE O NAMO REALIZE VISITAS AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 28/02/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E CAMPINA GRANDE - A FIM DE ATENDER AO OFICIO SDS-OFN- 2024/00842 DO EXM SECRETARIO EXECUTIVO PARA QUE O NAMO REALIZE VISITAS AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 28/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E CAMPINA GRANDE - A FIM DE ATENDER AO OFICIO SDS-OFN- 2024/00842 DO EXM SECRETARIO EXECUTIVO PARA QUE O NAMO REALIZE VISITAS AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E | 00010495356425 | DAVI CAVALCANTE DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 28/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E CAMPINA GRANDE - A FIM DE ATENDER AO OFICIO SDS-OFN- 2024/00842 DO EXM SECRETARIO EXECUTIVO PARA QUE O NAMO REALIZE VISITAS AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 28/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA A BASE DA ROTAM PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE LOCAL, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO REFERENTE AO PROCESSOSDS-PRC-2023/00191 QUE EM | 00010495356425 | DAVI CAVALCANTE DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 28/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA A BASE DA ROTAM PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE LOCAL, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO REFERENTE AO PROCESSOSDS-PRC-2023/00191 QUE EM | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 28/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA AO CICC-CAMPINA GRANDE, PARA SER REALIZADO TESTES NO GERADOR LOCAL | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00226 | 28/02/2024 | 1243.27 | 1243.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao, durante revisao de 20.000 km da GM S10 de placa SGP 6F82, que serve ao GABINETE DO SECRETARIO DE SEGURANCA. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00227 | 28/02/2024 | 770.20 | 770.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de revisao de 20.000 km da GM S10 de PlacaSGP 6F82, que serve ao Gabinete do Secretario da Seguranca/Sesds. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 29/02/2024 | 2915.46 | 2915.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DE REUNIAONA CIDADE DE FORTALEZA-CE, COMO OBJETIVO DE DEBATER SOBRE O PLANEJAMENTO DE ACOES DE SEGURANCA PUBLICA INTEGRADA DA | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 29/02/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA As CIDADES DE QUEIMADAS AROEIRA EUMBUZEIRO,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 29/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA As CIDADES DE QUEIMADAS AROEIRA EUMBUZEIRO,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 29/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA As CIDADES DE QUEIMADAS AROEIRA EUMBUZEIRO,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 29/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA As CIDADES DE QUEIMADAS AROEIRA EUMBUZEIRO,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 29/02/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA As CIDADES DE QUEIMADAS AROEIRA EUMBUZEIRO,- FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 29/02/2024 | 2915.46 | 2915.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE REUNIAONA CIDADE DE FORTALEZA-CE, | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 29/02/2024 | 1554.91 | 1554.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 29/02/2024 | 1554.91 | 1554.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 29/02/2024 | 1166.20 | 1166.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR O SECRETARIODE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, O QUAL IRA | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 01/03/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SEGURANCA. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 01/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - CONDUZIR SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINITRATIVOS | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 01/03/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS - TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEGURANCA DO CICC/PATOS | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 01/03/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS - CONDUZIR SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEGURANCA DO CICC/PATOS | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 01/03/2024 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PB PRA O HOSPITAL METROPOLITANO | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 01/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PB PRA O HOSPITAL METROPOLITANO | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 01/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PB PRA O HOSPITAL METROPOLITANO | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 02/03/2024 | 777.45 | 777.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07. PARCIPAR DE CERTIFICACAO HCSP FOCADA EM OPERACOES TECNICAS DE PRODUTOSAVANCADO SE TREINAMENTOS DE PRINCIPIOS COMPLEXOS EM | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 02/03/2024 | 971.81 | 971.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07. PARCIPAR DE CERTIFICACAO HCSP FOCADA EM OPERACOES TECNICAS DE PRODUTOSAVANCADO SE TREINAMENTOS DE PRINCIPIOS COMPLEXOS EM | 00003536926460 | EBERT PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 02/03/2024 | 777.45 | 777.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07. PARCIPAR DE CERTIFICACAO HCSP FOCADA EM OPERACOES TECNICAS DE PRODUTOSAVANCADO SE TREINAMENTOS DE PRINCIPIOS COMPLEXOS EM | 00004861780489 | MATEUS NOBREGA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 05/03/2024 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de consultoria e assessoria Contabil para o Fundo Especialda Seguranca e da Defesa Social/FSDS e SESDS, durante omes de FEVEREIRO 2024, Contrato N.0035/2021/Sesds. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 05/03/2024 | 26784.28 | 26784.28 | Importancia empenhada em favordo credor acima, destina-se aopagamento dos servicos realizados de manutencao preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar instalados nesta SESDS e nos orgaos de sua conjuntura, | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 06/03/2024 | 2082.47 | 2082.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DA LXXXIX REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SEGURANCA PUBLICA , A SER REALIZADA NA CIDADE DE | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 06/03/2024 | 1443.84 | 1443.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DE ENCONTRO DA CAMARA TECNICA DE INTELIGENCIA QUE OCORRERA, PARALELAMENTE A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 06/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. ACOMPANHAR / ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL , DURANTE A LXXXIX REUNIAO ORDINARIA DO | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 06/03/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS GESTORES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 06/03/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 06/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 06/03/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 06/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO COM OS GESTORES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE | 00000141957476 | AGLAIR DE BRUCE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | Paraiba mais Segura | Ampliacao e Manutencao da Infraestrutura de Radio Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 07/03/2024 | 648844.03 | 648844.03 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes fevereiro de 2024, Contrato N. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Policiamento | Paraiba mais Segura | Ampliacao e Manutencao da Infraestrutura de Radio Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 07/03/2024 | 632359.43 | 632359.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes fevereiro de 2024, Contrato N. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 07/03/2024 | 3331.96 | 3331.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DO CURSO DE ESTAGIO DE PREVENCAO PARA COMANDANTES, CHEFES E DIRETORES (EPCCD), REALIZADO PELO CENIPA - BRASILIA/DF. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 07/03/2024 | 2665.56 | 2665.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DO CURSO DE ESTAGIO DE PREVENCAO PARA COMANDANTES, CHEFES E DIRETORES (EPCCD), REALIZADO PELO CENIPA - BRASILIA/DF. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 07/03/2024 | 2665.56 | 2665.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DO CURSO DE ESTAGIO DE PREVENCAO PARA COMANDANTES, CHEFES E DIRETORES (EPCCD), REALIZADO PELO CENIPA - BRASILIA/DF. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 07/03/2024 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos constantes no Terceiro Termo Aditivo do Contrato n 035/2018l objeto e a contratacao de Empresa especializada para prestacao de servico em Conservacao, Higienizacao e | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 08/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00061274062420 | JOSIEL BRANDAO DE MELO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO R SIMOES BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00008987463451 | OMAIZE THAMARES GOMES DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 08/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00059333430482 | JOAO HENRIQUE DOS SANTOS PLUTARCO R LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 08/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 08/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 08/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00061274062420 | JOSIEL BRANDAO DE MELO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO R SIMOES BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 08/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00008987463451 | OMAIZE THAMARES GOMES DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 08/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00059333430482 | JOAO HENRIQUE DOS SANTOS PLUTARCO R LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 08/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 08/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 08/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 08/03/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: BOQUEIRAO, CABACEIRASE BARRA DE SANTANA - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 08/03/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: BOQUEIRAO, CABACEIRASE BARRA DE SANTANA - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 08/03/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: BOQUEIRAO, CABACEIRASE BARRA DE SANTANA - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 08/03/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: BOQUEIRAO, CABACEIRASE BARRA DE SANTANA - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 08/03/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: BOQUEIRAO, CABACEIRASE BARRA DE SANTANA - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 08/03/2024 | 85677.69 | 85677.69 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas do mesmo fabricante, para reposicao em viaturas desta Sesds, durante o mes de FEVEREIRO, Lote 01, Joao Pessoa/Pb, em conformidade com o Quinto Termo Aditivo do Contrato N.055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 08/03/2024 | 53561.13 | 53561.13 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em veiculos leves e pesados, durante o mes de FEVEREIRO, Lote 01/ Joao Pessoa e servicos de reboque em regime de plantao 24hs, conforme Quinto Termo Aditivo | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 08/03/2024 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O COMANDANTE DO GTA IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE MILITAR NA CERIMONIA DE PASSAGEM DE DIRECAO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES AEREAS | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 08/03/2024 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O SUBCOMANDANTE DO GTA IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE MILITAR NA CERIMONIA DE PASSAGEM DE DIRECAO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES AEREAS | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 08/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA COMPOR A GUARNICAO DO COMANDANTE E SUBCOMANDANTE DO GTA QUE IRAO PARTICIPAR DA SOLENIDADE MILITAR NA CERIMONIA DE | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 08/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA COMPOR A GUARNICAO DO COMANDANTE E SUBCOMANDANTE DO GTA QUE IRAO PARTICIPAR DA SOLENIDADE MILITAR NA CERIMONIA DE | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 11/03/2024 | 204608.51 | 204608.51 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos prestados nos CICC emJoao Pessoa, Patos e Campina Grande, sendo 11 (onze) postos em Joao Pessoa, 02 (dois) postos em Patos e 02 (dois) postos emCampina Grande, durante o mes de FEVEREIRO/2024 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 12/03/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADES DE PATOS, GUARABIRA E CAJAZEIRAS, REALIZAR MANUTENCAO DAS LINHAS TELEFONICAS NAQUELAS CIDADES. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 12/03/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADES DE PATOS, GUARABIRA E CAJAZEIRAS, REALIZAR MANUTENCAO DAS LINHAS TELEFONICAS NAQUELAS CIDADES. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 12/03/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, REALIZAR CURSO INSTRUCAO DE TELECOMUNICACAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00295 | 12/03/2024 | 14700.43 | 14700.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens e telematicos convencionais , adicionais na modalidade Nacional e Internacional, visando atender as necessidades da Sesds, duranteo mes de MARCO 2024, Contrato N. 012/2021, vencimento da | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Paraiba mais Segura | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00296 | 12/03/2024 | 987.09 | 987.09 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a regularizacao contabil de valor de Bloqueio Judicial, doConvenio N. 837701/2016, Agencia 1618-7 do Banco do Brasil. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 13/03/2024 | 11931.00 | 11931.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refereente contratacao de servicos de outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, durante o mes de FEVEREIRO 2024, em conformidade com o Contrato N.054/2021 Sesds. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 13/03/2024 | 60635.58 | 60635.58 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de conservacao, higienizacao, limpeza, copeiragem e recepcionista, com fornecimento de material, visando atender as necessidades dos Centros | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 13/03/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - COBERTURA JORNALISTICA DA OPERACAO ATRIA, DE CARATER NACIONAL, COM ACAO FOCADA NA REGIAO DE CAJAZEIRAS | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Paraiba mais Segura | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | ARMAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 14/03/2024 | 470482.63 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de Arma de Fogo Portatil Carabina, Semiautomatica de serie no Calibre 5,56X45mm NATO, adquirido com recurso do Convenio N.905172/2020/MJSP, | 00000000622022 | ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (I.W.I) LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 14/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAA 3 COMPER (PATOS) REALIZAR DILIGENCIA DO CONSELHO DE DISCIPLINA INSTAURADO PELA PORTARIA CONGER/SESDS N 0073. | 00059333430482 | JOAO HENRIQUE DOS SANTOS PLUTARCO R LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 14/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAA 3 COMPER (PATOS) REALIZAR DILIGENCIA DO CONSELHO DE DISCIPLINA INSTAURADO PELA PORTARIA CONGER/SESDS N 0073. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 14/03/2024 | 1332.78 | 1332.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA RENOVARO CMA NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 14/03/2024 | 1110.66 | 1110.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA RENOVARO CMA NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00008645684446 | JOAO VICTOR MARQUES DE CASTRO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 14/03/2024 | 888.52 | 888.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA RENOVARO CMA NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00070030835402 | FELIPE VICTOR COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 14/03/2024 | 888.52 | 888.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O DELEGADO ESPECIAL DE POLICIA CIVIL IRA RENOVAR OCMA NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00334 | 14/03/2024 | 9900.00 | 9900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em confeccao e instalacao de gradil de aluminio, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social, mediante Dispensa de Licitacao | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 14/03/2024 | 924.64 | 924.64 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aos servicos constantes no Quinto Termo Aditivo do Contrato n 055/2018/Sesds, tendo como objeto a prestacaode servico de manutencao preventiva e corretiva em veiculos leves e pesados com reboque 24 hs, lote 07 - | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 14/03/2024 | 3858.47 | 3858.47 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em vuaturas desta Sesds/Patos, Lote 07, conformeQuinto Termo Aditivo do Contrato n 055/2018, durante omes de fevereiro 2024. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 14/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR A MANUTENCAO NOS MOVEIS DO CICC-2 REISP | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 15/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARCONSERTOS E MANUTENCAO NA REDEELETRICA ABAIXO DO PISO ELEVADO DA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE, TENDO EM VISTA | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 15/03/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - GUARABIRA - PARTICIPACAO NO EVENTO JUBILEU DE OURO DO 4 BPM - CONVITE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 15/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - GUARABIRA - CONDUZIR SERVIDOR (CORREGEDOR-GERAL DA SESDS) - PARTICIPACAO NO EVENTO JUBILEUDE OURO DO 4 BPM - CONVITE DOGOVERNO DO ESTADO. | 00030537959491 | ANTONIO DE PADUA MOREIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00341 | 18/03/2024 | 9875.00 | 9875.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para substituicao e configuracao derede fisica e logica para computadores com fornecimento de materiais, visando atender as necessidades desta Sesds, conforme Dispensa de Licitacao | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 18/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E C.GRANDE - VERIFICAR A SITUACAO DOS VEICULOS PATRIMONIAIS DAQUELAS CIDADES | 00004440842402 | LEONICY LINO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 18/03/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS - ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DECONSERTOS E REPARACAO DA REDE ELETRICA DA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DO CICC | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 18/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00059333430482 | JOAO HENRIQUE DOS SANTOS PLUTARCO R LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 18/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 18/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Ampliacao, Reforma, Adaptacao e Manutencoes de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00347 | 18/03/2024 | 99102.63 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de Engenharia para realizar as adequacoes na areade treinamento da base da ROTAM da cidade de Campina Grande, conforme Dispensa de Licitacao N.021/2023, com | 15027866000163 | FATHY ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 19/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) GUARABIRA, O MILITARIRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO PARA O HOSPITAL DE | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 19/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) GUARABIRA, O MILITARIRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO PARA O HOSPITAL DE | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 19/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) GUARABIRA, O MILITARIRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO PARA O HOSPITAL DE | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 20/03/2024 | 6442.21 | 6442.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao preventiva e/ou corretiva em aparelhos condicionadores de ar tipo VRF, instalados no predio onde | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 20/03/2024 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de Recepcionista, Higienizacao, Limpeza (com fornecimento de material) e Copeiragem, durante o mes de FEVEREIRO 2024,nas condicoes estabelecidas nos termos do | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 21/03/2024 | 2498.98 | 2498.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR CHEFE DA SECAO DE SUPRIMENTO E MANUTENCAO DO GTA, IRA A EMPRESA HBR A FIM DE INSOENCIONAR A MANUTENCAO DA | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 21/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA CONDUZIR A VTR DE APOIO DO GTAATE A EMPRESA HBR A FIM DE INSPENCIONAR A MANUTENCAO DA | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 21/03/2024 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA CONDUZIR A VTR DE APOIO DO GTAATE A EMPRESA HBR A FIM DE INSPENCIONAR A MANUTENCAO DA AERONAVE DE PREFIXO PR-FPO | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 21/03/2024 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV. DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MECANICO DO GTA IRAATE A EMPRESA HBR A FIM DE INSPENCIONAR A MANUTENCAO DA AERONAVE DE PREFIXO PR-FPO | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 21/03/2024 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07, FAZER SEGURANCA PESOAL DO SECRETARIO DE ESTADODA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO AOAEROPORTO INTERNACIONAL DO | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 21/03/2024 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07, FAZER SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO AO AEROPORTO | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 21/03/2024 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07, FAZER SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO AO AEROPORTO | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 21/03/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07, DESLOCAMENTO COM O INTUITI DE BUSCAR O SECRETARIODE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO AO AEROPORTO | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 21/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07.FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO ATE O AEROPORTO INTERNACIONAL DO | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 21/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07.FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO ATE O AEROPORTO INTERNACIONAL DO | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 21/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07.FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO ATE O AEROPORTO INTERNACIONAL DO | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 21/03/2024 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07, O SECRETARIO IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO E DEMAIS GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 21/03/2024 | 166.60 | 166.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR O SECRETARIODE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL A CIDADE DE GOIANA-PE ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 21/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL A CIDADE DE GOIANA-PE ONDE O MESMO IRA | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 21/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL A CIDADE DE GOIANA-PE ONDE O MESMO IRA | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 21/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL A CIDADE DE GOIANA-PE ONDE O MESMO IRA | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 21/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL A CIDADE DE GOIANA-PE ONDE O MESMO IRA | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 21/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL A CIDADE DE GOIANA-PE ONDE O MESMO IRA | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 21/03/2024 | 21062.66 | 21062.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicaopecas, equipamentos e acessorios, durante o mes | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 22/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - COBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFICA E DE REDES SOCIAISDA OPERACAO ATRIA, DO MJ, COM ACAO ESPECIFICA NA REGIAO DE GUARABIRA | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 22/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - COBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFICA E DE REDES SOCIAISDA OPERACAO ATRIA, DO MJ, COM ACAO ESPECIFICA NA REGIAO DE GUARABIRA | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 22/03/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - COBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFICA E DE REDES SOCIAISDA OPERACAO ATRIA, DO MJ, COM ACAO ESPECIFICA NA REGIAO DE GUARABIRA | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 22/03/2024 | 11260.91 | 11260.91 | Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de marco de 2024 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 22/03/2024 | 31319419.06 | 31319419.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: MARCO DE 2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 22/03/2024 | 2116450.28 | 2116450.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: MARCO DE 2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 22/03/2024 | 1695868.06 | 1695868.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: MARCO DE 2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 22/03/2024 | 1675.08 | 1675.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: MARCO DE 2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 22/03/2024 | 1551000.00 | 1551000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MES: MARCO DE 2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 22/03/2024 | 57436.38 | 57436.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - TAXA EMP. CIVIL - INSS TAXA RAT - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: MARCO DE 2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 07 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 01 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 22/03/2024 | 13488.63 | 13231.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDO DE PENSAO - CONTRIB PREVIDENCIARIA DA POLICIA CIVIL - MES: MARCO DE 2024. | 00544659000109 | BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 22/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRVEICULO PARA REUNIAO E RECONHECIMENTO DE AREA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 22/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRVEICULO PARA REUNIAO E RECONHECIMENTO DE AREA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 22/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE AREA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00011058777440 | ANDREZA SOUZA SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 22/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE AREA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00070283892439 | JULIANNE GALINDO DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 22/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE AREA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00064687902472 | WALBERTO RAMOS ULYSSES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 22/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS - FAZER VISTORIA NOS VEICULOS PATRIMONIAIS DAQUELA CIDADE, ECONDUZIR PESSOAL DO NMP PARA VISTORIA DOS MOBILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 00004440842402 | LEONICY LINO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 22/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS - FAZER VISTORIA NOS VEICULOS PATRIMONIAIS DAQUELA CIDADE, ECONDUZIR PESSOAL DO NMP PARA VISTORIA DOS MOBILIARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos da Corregedoria Geral da SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00393 | 22/03/2024 | 4800.00 | 4800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado pelaCorregedoria Geral da Sesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos da Corregedoria Geral da SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00394 | 22/03/2024 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado pelaCorregedoria Geral da Sesds, com despesas de Servicos de Terceiro Pessoa Juridica no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos e Operacionais da Secretaria de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00395 | 22/03/2024 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado paraatender despesa de pronto atendimento e necessidades do Gabinete do Secretario Executivo da Sesds, com servico de Terceiro Pessoa Juridica, no prazo de | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos e Operacionais da Secretaria de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00396 | 22/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado paraatender despesa de pronto atendimento e necessidades do Gabinete do Secretario Executivo da Sesds, com despesa de material de consumono prazo de 90 dias. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 22/03/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 22/03/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 22/03/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 22/03/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 22/03/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE SUPERVISIONAE E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 22/03/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE SUPERVISIONAE E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 22/03/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 22/03/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 22/03/2024 | 3437738.96 | 3437738.96 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 22/03/2024 | 138278.70 | 138278.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE MARCO/2024, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 00409 | 25/03/2024 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do Instituto de de Policia Cientifica do daParaiba, atraves do Processo | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 25/03/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO 14 ANIVERSARIO DO 8 BATALHAO DE POLICIA MILITAR(ITABAIANA-PB) - CONVITE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 25/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARREPAROS NA REDE ELETRICA E LIGACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS, NA SALA DE TELEATENDIMENTO, DESCOMPRESSAOMASCULINA E SALA DOS RACKS, DOCENTRO INTEGRADO DE COMANDO E | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 25/03/2024 | 1316599.35 | 1316599.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MARCO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 25/03/2024 | 206509.04 | 206509.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MARCO/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 26/03/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) PATOS, RALIZAR VISITA A 3 REISP E, CONSEQUENTEMENTE PARTICIPAR DE UM EVENTO DA POLICIA FEDERAL. | 00060181990415 | GERSONILDO BARBOSA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 26/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) PATOS, RALIZAR VISITA A 3 REISP E, CONSEQUENTEMENTE PARTICIPAR DE UM EVENTO DA POLICIA FEDERAL. | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) PATOS ACOMPANHAR A EQIPE QUE IRA REALIZAR A MANUTENCAO NOS MOVEIS E CADEIRAS DO CICC 3 REISP. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) PEDRAS DE FOGO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM COMANDANTE DA 3 CIAPM DE PERNAMBUCO SOBRE A COBERTURA DO SISTEMA DE | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) PEDRAS DE FOGO PARTICIPAR DE REUNIAO COM COMANDANTE DA 3 CIAPM DE PERNAMBUCO SOBRE A COBERTURA DO SISTEMA DE | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE, REALIZAR PALESTRA NAQUELA CIDADE. | 00070283892439 | JULIANNE GALINDO DE SALES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE, REALIZAR PALESTRA NAQUELA CIDADE. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE, REALIZAR PALESTRA NAQUELA CIDADE. | 00011058777440 | ANDREZA SOUZA SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) CAMPINA GRANDE, CONDUZIR EQUIPE QUE IRA REALIZAR PALESTRA NAQUELA CIDADE. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 00431 | 27/03/2024 | 45615.66 | 45615.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de Sofware de DesignGrafico que serao destinados para ASCOM desta Sesds, atraves da Dispensa de Licitacao N.54/2023, conforme fundamentacao Legal na Lei N.14.133/2021, no seu Art.75, Inciso II, Contrato | 04198254000117 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 27/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - COBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFICA E DE REDES SOCIAISDA OPERACAO ATRIA, DO MJ, COM ACAO ESPECIFICA NAS REGIOES DECAMPINA GRANDE E ESPERANCA | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 27/03/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - COBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFICA E DE REDES SOCIAISDA OPERACAO ATRIA, DO MJ, COM ACAO ESPECIFICA NAS REGIOES DECAMPINA GRANDE E ESPERANCA | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 02/04/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: SAPE, MARI, GURINHEM E MULUNGU - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 02/04/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: SAPE, MARI, GURINHEM E MULUNGU - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 02/04/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: SAPE, MARI, GURINHEM E MULUNGU - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 02/04/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: SAPE, MARI, GURINHEM E MULUNGU - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 02/04/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: SAPE, MARI, GURINHEM E MULUNGU - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C.GRANDE- INICIAR O PRIMEIRO CONTATO COM A EMPRESA CONTRATADA E COMANDO DA BASE DA ROTAM, DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO N 01/2024 | 00010495356425 | DAVI CAVALCANTE DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C.GRANDE- INICIAR O PRIMEIRO CONTATO COM A EMPRESA CONTRATADA E COMANDO DA BASE DA ROTAM, DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO N 01/2024 | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C.GRANDE- CONDUZIR VEICULO | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos e Operacionais da Secretaria de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00442 | 02/04/2024 | 11000.00 | 11000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundo, para ser utilizado pelaGerencia Administrativa da Sesds, com despesa de pronto emprego de Servicos Terceiro Pessoa Juridica, no prazo de 90 dias. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Paraiba mais Segura | Manutencao de Servicos Administrativos e Operacionais da Secretaria de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00443 | 02/04/2024 | 6500.00 | 6500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundo, para ser utilizado pelaGerencia Administrativa da Sesds, com despesa de pronto emprego para aquisicao de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 00444 | 02/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente a prestacao de servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do Instituto de Policia Cientifica da Paraiba, referente ao mes de | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 03/04/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR GERENTE PARATRATAR DE ASSUNTOS QUE VERSA SOBRE INFORMACOES DE ARMA BRASONADA DA SESDS/PB APREENDIDA NO ESTADO DO RN | 00000931671485 | AUSTICLINEO VIEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 03/04/2024 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. TRATAR DE ASSUNTOS QUE VERSA SOBRE INFORMACOES DEARMA BRASONADA DA SESDS/PB APREENDIDA NO ESTADO DO RN | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 04/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ATENDER AO CONTRATO 01/2024 REFERENTE A ADEQUACOES NA BASE DE TREINAMENTO DA ROTAM, EM CAMPINA GRANDE/PB. POSTERIORMENTE VISITA TECNICA AO CICC DE PATOS, APOS | 00010495356425 | DAVI CAVALCANTE DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 04/04/2024 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ATENDER AO CONTRATO 01/2024 REFERENTE A ADEQUACOES NA BASE DE TREINAMENTO DA ROTAM, EM CAMPINA GRANDE/PB. POSTERIORMENTE VISITA TECNICA AO CICC DE PATOS, APOS | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 04/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ATENDER AO CONTRATO 01/2024 REFERENTE A ADEQUACOES NA BASE DE TREINAMENTO DA ROTAM, EM CAMPINA GRANDE/PB. POSTERIORMENTE VISITA TECNICA AO CICC DE PATOS, APOS | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 04/04/2024 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA AS CIDADES DE PATOS E C.GRANDE - VISITA TECNICA E RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE INFILTRACAO | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 04/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA AS CIDADES DE PATOS E C.GRANDE - VISITA TECNICA E RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE INFILTRACAO | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 04/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARA AS CIDADES DE PATOS E C.GRANDE - CONDUZIR VEICULO. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 04/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 04/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 04/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 04/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 04/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 04/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 04/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 04/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 04/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 04/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 05/04/2024 | 648844.03 | 648844.03 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes marco de 2024, Contrato N.010/2021 - Banco: | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 05/04/2024 | 632359.43 | 632359.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes marco de 2024, Contrato N.010/2021 - Banco: | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 08/04/2024 | 204608.51 | 204608.51 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos prestados nos CICC emJoao Pessoa/Sesds, Patos e Campina Grande, sendo 11 (onze) postos em Joao Pessoa, 02 (dois) postos em Patos e 02(dois) postos em Campina Grande, durante o mes de MARCO/2024 em conformidade com | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 09/04/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS GESTORES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 09/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 09/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 09/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 09/04/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 09/04/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO COM OS GESTORES DOSCENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE | 00078984548472 | MATILDE FIRMINO COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 09/04/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DE ACAO REALIZADA PELO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL EM CAMPINA GRANDE/E REUNIAO DE ALINHAMENTO DE DIVULGACAO DO TRABALHO DO CICC | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DE ACAO REALIZADA PELO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL EM CAMPINA GRANDE/E REUNIAO DE ALINHAMENTO DE DIVULGACAO DO TRABALHO DO CICC | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 10/04/2024 | 1388.32 | 1388.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGOCIOS (LAAD SECURITY & DEFENCE /2024) FEIRA DE NEGOCIOS RESTRITA A FORCAS POLICIAS, FORCAS ARMADAS, | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 10/04/2024 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGOCIOS (LAAD SECURITY & DEFENCE /2024) FEIRA DE NEGOCIOS RESTRITA A FORCAS POLICIAS, FORCAS ARMADAS, | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 10/04/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: GUARABIRA, PIRPIRITUBA E PILOEZINHOS - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 10/04/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: GUARABIRA, PIRPIRITUBA E PILOEZINHOS - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 10/04/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: GUARABIRA, PIRPIRITUBA E PILOEZINHOS - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 10/04/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: GUARABIRA, PIRPIRITUBA E PILOEZINHOS - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 10/04/2024 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: GUARABIRA, PIRPIRITUBA E PILOEZINHOS - FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 10/04/2024 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, destina-se a pagamento do contrato 0035/2021/Sesds, referente contratacao dos servicos de consultoria e assessoria contabil, durante o mes de MARCO 2024, para o FSDS e SESDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 11/04/2024 | 12851.80 | 12851.80 | Inportancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especilaizada em prestacao de servico outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, visando atender as necessidades da SESDS, duranteo mes de MARCO, conforme | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 11/04/2024 | 40212.90 | 40212.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refererente contratacao de servicos de suporte e manutencao do sistema computacional GuardiaoDigitro Web, durante o mes de MARCO/2024, em conformidade com o Contrato N. 028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00487 | 11/04/2024 | 16986.78 | 16986.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refererente contratacao de servicos de postagens e telematicos, convencionais, adicionais, Nacional e Internacional, visando atender as necessidades da Sesds, duranteo mes de MARCO 2024, conforme Contrato N. 012/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 00488 | 11/04/2024 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do Instituto de Policia Cientifica da Paraiba, durante o mes de | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | SERVICOS DE GAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 12/04/2024 | 29014.03 | 29014.03 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada na prestacao de servico continuado de gerenciamento e controle de fornecimento de combustivel aeronautico (gasolina de aviacao-AVGAS e querosene - QAV), durante o mes de MARCO, | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 12/04/2024 | 81617.42 | 81617.42 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds, Joao Pessoa, Lote 01, durante o mes de MARCO, atraves do Contrato N. 55/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 12/04/2024 | 85895.83 | 85895.83 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, acessoriosoriginais do fabricante do veiculo para reposicao em viaturas desta Sesds, Joao Pessoa, Lote 01, conforme Contrato N. 0055/2018/Sesds, durante o mes de MARCO. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 15/04/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - AFIM DE ATENDER A SOLICITACAO DE VISTORIA PARA MELHORIAS NA AREA DE DESCOMPRESSAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NONUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NONUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NONUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NONUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 15/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 16/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - A FIM DEATENDER E ACOMPANHAR A EXECUCAO DO CONTRATO N 01/2024, REFERENTE A ADEQUACOES NA BASE DE TREINAMENTO DA ROTAM, BEM COMOVISITA AO CICC/CG. | 00010495356425 | DAVI CAVALCANTE DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 16/04/2024 | 14168.16 | 14168.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos continuados de Recepcionista, Copeiragem, Higienizacao e Limpeza de bensimoveis com fornecimento de toda mao de obra e materiais, servico, inclusive areas | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 16/04/2024 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos continuados de Higienizacao e Limpeza com fornecimento de material em orgaos integrantes da Policia Civil e da Secretaria de Estado da Seguranca e da | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 16/04/2024 | 42564.56 | 0.00 | Importancia empenhada em favor do Credor acima, referente Servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS 350 B2 - Acaua 01 eAS 350 B3e - Acaua 02, pertencentes ao Governo do Estadoda Paraiba, a disposicaodesta Secretaria de Estado da | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00507 | 16/04/2024 | 1696.00 | 1696.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente as publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, nos dias 03 e 13 de janeiro 2024, para esta Sesds, conforme comprova demonstrativos anexos ao caderno Processual. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00508 | 16/04/2024 | 1028.00 | 1028.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente as publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, nos dias 20,24 E 31 de janeiro 2024, para esta Sesds, conforme comprova demonstrativos comprovados nasfls 09 a 11 do Processo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00509 | 16/04/2024 | 3524.00 | 3524.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente as publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, nos dias 01, 06, 09, 10 e 15 de FEVEREIRO 2024,para esta Sesds, conforme comprova demonstrativos anexosao caderno Processual. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 17/04/2024 | 720000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, acessoriose componentes para aeronaves PR-CME, Acaua 01 e 02, operadas pelo Grupamento Tatico Aereo-GTA, atraves do Contrato N. 029/2020/Sesds. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 17/04/2024 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DAR TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 17/04/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO RELACIONADOAOS FESTEJOS DE SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE E UMA VISITA TECNICA AO CENTRO INTEGRADO DECOMANDO E CONTROLE - CICC/CG. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO RELACIONADOAOS FESTEJOS DE SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE E UMA VISITA TECNICA AO CENTRO INTEGRADO DECOMANDO E CONTROLE - CICC/CG. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 17/04/2024 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de Recepcionista, Higienizacao, Limpeza (com fornecimento de material) e Copeiragem, durante o mes de MARCO, conforme Contrato N.002/2020/Sesds. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 00515 | 17/04/2024 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente a prestacao de servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do Instituto de Policia Cientifica da Paraiba, referente ao mes de | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00516 | 17/04/2024 | 2153.60 | 2153.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacao no Diario Oficial da Paraiba, conforme demonstrativo em anexo, para esta Sesds nos dias 16, 19, 22, 23, 26 e 27 de MARCO DE 2024. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00517 | 17/04/2024 | 707.20 | 707.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacao no Diario Oficial da Paraiba, conforme demonstrativo inserido no Caderno Digital, fls 05 e 08, nos dias 16, 17, 23 e 27 de Fevereiro 2024, para esta Sesds. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 18/04/2024 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DA REUNIAOOPERACAO DIVISA, COM GESTORES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIALE DAS FORCAS DE SEGURANCA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A SER | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 18/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO COM | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 18/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO COM | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 18/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO COM | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 18/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO COM | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 18/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO COM | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 18/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO COM | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 18/04/2024 | 166.60 | 166.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR O SECRETARIODE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO COM GESTORES DA SECRETARIA DE | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 19/04/2024 | 3935.95 | 3935.95 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servico de manutencao preventiva e corretiva em veiculos leves e pesados com servico de reboqueem regime de plantao 24hs, 07 dias da | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 19/04/2024 | 14779.30 | 14779.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, acessoriosoriginais do mesmo fabricante para reposicao em veiculos desta Pasta, Lote 07 na cidadede Patos/Pb, durante o mes de MARCO, atraves do Contrato N.0055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 19/04/2024 | 164245.51 | 164245.51 | Importancia empenhada em favorda Credor acima, referente servicos de Recepcionista, Copeiragem, Higienizacao, Limpeza, Jardinagem, Carga e Descarga de bens, execucao de servicos nas areas externas daSesds, Ouvidoria da Geral da Policia, 1 Distrito Integrado de Seguranca , Corregedoria | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 22/04/2024 | 6442.21 | 6442.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao, preventiva e/ou corretiva em aparelhos condicionadores de ar tipo VRF, instalados no predio ondefunciona o CIOP/JP/ SESDS, durante o mes de Abril 2024, | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 22/04/2024 | 31557647.09 | 31557647.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: ABRIL DE 2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 22/04/2024 | 91695.81 | 91695.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- ADIANTAMENTO DIVERSOS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: ABRIL DE 2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 22/04/2024 | 2106460.81 | 2106460.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: ABRIL DE 2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 22/04/2024 | 1598669.96 | 1598669.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR - SECRETARIA DA SEGURANCA E DADEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: ABRIL DE 2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 22/04/2024 | 1549826.13 | 1549826.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MES: ABRIL DE 2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 22/04/2024 | 56718.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS-TAXA EMP.CIVIL INSS TAXA RAT - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MES: ABRIL DE 2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 07 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 01 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 22/04/2024 | 12768.13 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDO DE PENSAO RPC - CONTRIB PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: ABRIL DE 2024. | 00544659000109 | BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 22/04/2024 | 1675.08 | 1675.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: ABRIL DE 2024. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 22/04/2024 | 137788.35 | 137788.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 22/04/2024 | 30360.35 | 30360.35 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos continuados de Recepcionista, Copeiragem, Higienizacao e Limpeza de bensimoveis com fornecimento de toda mao de obra e materiais, servicos, inclusive nas areas | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 23/04/2024 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. PARTICIPAR DE REUNIAORELATIVA A OPERACAO DIVISA - ACOES CONJUNTAS NA FRONTEIRA DOS ESTADOS PE/PB E VISITAS ASINSTALACOES OPERATIVAS DA | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 23/04/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO RELATIVA A OPERACAODIVISA - ACOES CONJUNTAS NA | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 23/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO RELATIVA A OPERACAODIVISA - ACOES CONJUNTAS NA | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 23/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. CONDUZIR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO RELATIVA A OPERACAODIVISA - ACOES CONJUNTAS NA | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 23/04/2024 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA PARA ANALISE DOS AMBIENTES, PROBLEMAS DE INFILTRACAO, ENTRE OUTROS | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 23/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E CAMPINA GRANDE - CONDUZIR VEICULO PARA VISITA TECNICA PARA ANALISE DOS AMBIENTES, PROBLEMAS DE INFILTRACAO, ENTRE OUTROS | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 23/04/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - A FIM DEATENDER E ACOMPANHAR A EXECUCAO DO CONTRATO N 01/2024, REFERENTE A ADEQUACOES NA BASE DE TREINAMENTO DA ROTAM, E POSTERIORMENTE VISITAR O CICC | 00010495356425 | DAVI CAVALCANTE DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 23/04/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - A FIM DEATENDER E ACOMPANHAR A EXECUCAO DO CONTRATO N 01/2024, REFERENTE A ADEQUACOES NA BASE DE TREINAMENTO DA ROTAM, E POSTERIORMENTE VISITAR O CICC | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 23/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S), CONDUZIR VEICULOS CO PROFISSIONAIS DQUE PARTICIPARAO DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE AREA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 23/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S), DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE AREA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 23/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S), DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE AREA. | 00011058777440 | ANDREZA SOUZA SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 23/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S), DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE AREA. | 00070283892439 | JULIANNE GALINDO DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 23/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S), DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E RECONHECIMENTO DE AREA. | 00064687902472 | WALBERTO RAMOS ULYSSES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 23/04/2024 | 3424296.70 | 3424296.70 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 23/04/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07. ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, NA REUNIAO DE DIVISA - ACOES CONJUNTAS NA FRONTEIRA DOS | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 24/04/2024 | 31125.33 | 31125.33 | Importancia empenhada em favordo credor acima, pela prestacao dos servicos de conservacao, higienizacao e limpeza, copeiragem recepcionista, com fornecimento de material, visando atender as necessidades do Centro Integrado de Comando e | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 24/04/2024 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA ATE A EMPRESA HBR SEDIADA NA CIDADE DE EUSEBIO CE A FIM DE PEGAR PECA PRA AERONAVE ACAUA. | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00560 | 24/04/2024 | 332.80 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a revisao de garantia do veiculoTOYOTA de placa QFT9A62, que serve ao Gabinete do Secretario de Seguranca/Sesds. | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00561 | 24/04/2024 | 1424.67 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao, durante revisao de garantia do veiculoTOYOTA de placa QFT9A62, que serve ao Gabinete do Secretario de Seguranca/Sesds. | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 24/04/2024 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA ATE A EMPRESA HBR SEDIADA NA CIDADE DE EUSEBIO CE A FIM DE PEGAR PECA PRA AERONAVE ACAUA. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 24/04/2024 | 3609.64 | 3609.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA REALIZAR O CURSO DE PREVENCAO DE ACIDENTES AERONAUTICOS - MANUTENCAO DE AERONAVES (CPAA-MA) NO CENIPA - BRASILIA/DF. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 24/04/2024 | 2887.69 | 2887.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07. O MILITAR IRA REALIZAR O CURSO DE PREVENCAO DE ACIDENTES AERONAUTICOS - MANUTENCAO DE AERONAVES (CPAA-MA) NO CENIPA - BRASILIA/DF. | 00070030835402 | FELIPE VICTOR COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00565 | 25/04/2024 | 1269.17 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a revisao de garantia de 80.000 do veiculo S10 placa REV4F59 que serve ao Gabinete do Secretario de Seguranca/Sesds. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00566 | 25/04/2024 | 3042.53 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a aquisicao de pecas para reposicao durante revisao de garantia de 80.000 do veiculo S10 placa REV4F59 que serve aoGabinete do Secretario da Seguranca /Sesds. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 25/04/2024 | 1308249.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 25/04/2024 | 202749.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 29/04/2024 | 21062.66 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicaode pecas e equipamentos durante o mes de Abril, conforme Contrato N. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Paraiba mais Segura | Planejamento, Coordenacao e Supervisao da Politica de Seguranca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 29/04/2024 | 601.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2023, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.940870/2023/INEP ATIVIDADES RELACIONADAS A COORDENACAO E MONITORAMENTO DE AVALIACAO NA OPERACAO ENEM/2023 - INEP - REAPLICACAO/PPL/ENEM/2023. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
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Última atualização: 10/06/2024